BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2011 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM. 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł

Transkrypt

1 BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2011 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM DOCHODY 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł darowizna podmiotu gospodarczego na budowę wodociągów zł (zgodnie z podpisaną umową) dotacja z ANR na wodociąg w Wieszynie zł Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zł środki z Unii Europejskiej na budowę świetlicy we Włynkowie zł 2. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na modernizację drogi w Krępie (tzw. schetynówka) zł zgodnie z podpisaną umową dotacja z Miasta Słupsk na modernizację drogi w Krępie zł zgodnie z podpisana umową dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi w Krępie (tzw. schetynówka zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem zł (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego - na 1 km drogi koszt utrzymania zł wg podpisanego porozumienia). Rozdział Drogi publiczne gminne zł udział podmiotów gospodarczych w budowie dróg - zgodnie ze złożonymi deklaracjami i podpisanymi umowami zł opłaty za zajęcie pasa drogowego zł (plan ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za rok bieżący, przy uwzględnieniu (zmniejszeniu) opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Funduszu Spójności) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego zł 3. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł wpływy z dzierżawy gruntów zł (plan ustalono według podpisanych umów zwiększając o zł z tytułu planowanych nowych dzierżaw) Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 1

2 wpływy z czynszu lokali komunalnych zł (biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu w roku 2010 do planu na rok 2011 przyjęto 85 % rocznego przypisu przy jednoczesnym uwzględnieniu sprzedaży lokali komunalnych na poziomie 5 % ogólnego zasobu) sprzedaż mienia komunalnego zł Wpływy na 2011 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 zwiększono o 500 tys. zł. opłaty za wieczyste użytkowanie zł Plan ustalony w oparciu o planowaną waloryzację opłat za wieczyste użytkowanie, która ma nastąpić od 1 stycznia 2011 roku. wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są waloryzowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług, stąd przypadające do spłaty w roku 2011 raty powiększono o 2,6 % z uwzględnieniem spłaconych już rat. odsetki zł darowizna na budowę lokali socjalnych zł (zgodnie z podpisana umową) Odsetki od spłat na raty wykupionych nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat naliczonych opłat (wieczyste użytkowanie, dzierżawy) - kwota na poziomie średniego wykonania za ostatnie 3 lata. Rozdział Pozostała działalność zł rozliczenie za termomodernizację budynków w Jezierzycach zł 4. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł Rozdział Pozostała działalność zł środki z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko zł kwota zgodna z umową Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 2

3 5. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego na poziomie roku Rozdział Urzędy Gmin zł pozostałe dochody administracyjne - koszty upomnień, specyfikacje itp zł (plan ustalono w oparciu o wykonanie za rok bieżący) Rozdział Pozostała działalność zł dotacja z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. Gmina Słupsk nowa jakość nowe możliwości zł (program realizowany w latach ) 6. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego zł (w stosunku do roku bieżącego wzrost o 38 zł) 7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł Rozdział Pozostała działalność zł wpływy z mandatów, nakładanych przez Straż Gminną zł plan ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Straży Gminnej Gminy Słupsk. Wzrost w stosunku do roku bieżącego o 42% wynika z faktu, iż w roku 2010 Straż rozpoczęła nakładanie mandatów od 1 kwietnia. 8. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zł Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 3

4 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł wpływy z karty podatkowej zł odsetki zł Plan ustalono na podstawie średniego wykonania za lata rok. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zł podatek rolny zł Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 37,64 zł (stawka za III kwartały 2010 roku ogłoszona przez Prezesa GUS) tj. wyższa w stosunku do roku 2010 o 10,4 % (34,1 zł). Powierzchnia gruntów rolnych powyżej 1 ha wg stanu na r. wynosi ha a poniżej 1 ha 3,26 ha. W stosunku do roku bieżącego wzrost o zł. podatek leśny zł Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę (0,220 m 3 drzewa tartacznego x cena drzewa za III kwartały 2010 r =34,02 zł ). W porównaniu do roku bieżącego wpływy większe o 13%, ponieważ cena drzewa jest wyższa (na 2010 r zł/m3, na 2011 r. 154,65 zł/m3). podatek od nieruchomości zł Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień r. oraz obowiązujące obecnie stawki podatkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 planowane wpływy na 2011 rok wzrastają o 16 %. Wzrost ten wynika z tytułu zwiększenia (budowy) powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą. podatek od środków transportowych zł Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień r. oraz stawki podatkowe na 2010 rok (nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych). podatek od czynności cywilnoprawnych zł Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku odsetki od nieterminowych wpłat zł (plan ustalono w oparciu o średnią wpływów z ostatnich trzech lat) Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł Rekompensata za utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 4

5 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł podatek rolny zł Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 37,64 zł (stawka za III kwartały 2010 roku ogłoszona przez Prezesa GUS) tj. wyższa w stosunku do roku 2010 o 10,4 %, (w roku ,1 zł). Wzrost wpływów z podatku rolnego planuje się o zł tj. o 2,7 %, gdyż zmniejsza się powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym w wyniku podziału działek grunty zmieniają swoją klasyfikację i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. podatek leśny zł Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartacznego (0,220 m 3 drzewa tartacznego x cena) podatek od nieruchomości zł Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień r. oraz obowiązujące stawki podatkowe (stawki na rok 2011 nie ulegają podwyższeniu). W stosunku do roku 2010 planowane wpływy na rok 2011 wzrastają o zł i wynika to przede wszystkim z zwiększenia przedmiotów (gruntów i budynków) podlegających opodatkowaniu. podatek od środków transportowych zł Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień r. oraz obowiązujące stawki podatkowe. Planowany wzrost wpływów zł (zwiększyła się liczba środków transportowych) podatek od czynności cywilnoprawnych zł Wpływy z tego podatku ustalono szacunkowo, po analizie wykonania z trzech ostatnich lat tj. roku 2008 ( zł), 2009 ( zł) i 2010 ( zł). podatek od spadków i darowizn zł Ustalając wpływy z tego podatku kierowano się analizą wpływów tego podatku z trzech ostatnich lat. zaległości z podatków i opłat zniesionych zł Wpływy z egzekucji podatków zniesionych tj. podatku od środków transportowych samochody osobowe i podatku za psa. opłata targowa zł odsetki od nieterminowych wpłat zł Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 5

6 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł wpływy z opłaty skarbowej zł Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za rok wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zł Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40 % odsetek. Planowane są również wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości po dokonaniu podziału nieruchomości lub w wyniku budowy infrastruktury technicznej. Plan na rok 2011 ustalono w oparciu o wykonanie z roku 2010 powiększony o należności rozłożone na raty. odsetki od nieterminowych wpłat 800 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi zł Plan ustalono w oparciu o liczbę podmiotów zobowiązanych do opłaty rocznej za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i stawek podanych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł Plan na poziomie wykonania za rok Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla naszej gminy w kwocie zł. Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym na rok 2011 wynosi 37,12% (wzrost o 0,18 punkty w stosunku do roku 2010). Planowane wpływy na rok 2011 są wyższe o 7,2 % od planu na rok bieżący. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok Dział RÓŻNE ROZLICZENIA zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 6

7 część oświatowa subwencji ogólnej zł Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów - wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4,1 % tj. o kwotę zł. Kwota subwencji oświatowej przewiduje wzrost płac nauczycieli od 1 września 2011 o 7 %. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zł część równoważąca subwencji ogólnej zł - zgodnie z informacją MF. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej zł - zgodnie z informacja z MF- w stosunku do roku 2010 subwencja niższa o zł tj. o 3 %. Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł odsetki od środków na rachunkach bankowych zł Plan na 2011 r. ustalono na podstawie szacunkowego przepływu środków pieniężnych. odsetki od udzielonych pożyczek zł (pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację - plan zgodnie z podpisanymi umowami). 10. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł Rozdział Szkoły podstawowe 700 zł różne dochody, prowizje 700 zł Rozdział Przedszkola zł wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach w Jezierzycach i Siemianicach zł za żywienie zł opłata stała zł wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w Redzikowie i we Wrześciu za okres od 1 września 2011 do r zł w tym: za żywienie zł opłata stała zł dotacja z gmin, z których uczęszczają dzieci do niepublicznego przedszkola we Włynkówku zł Planowana ilość dzieci spoza gminy Słupsk uczęszczających do niepublicznego przedszkola we Włynkówku x stawka miesięczna utrzymania dziecka w przedszkolu x 75 % x 12 miesięcy = 20 x 620 zł x 75% x 12 = zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobligowane są do pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Dotacja przekazywana jest gminie, na terenie której znajduje się przedszkole i ta gmina przekazuje dotację do przedszkola. Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 7

8 Rozdział Gimnazja 300 zł różne dochody, prowizje 300 zł 11. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA zł Rozdział Pozostała działalność zł środki z Unii Europejskiej na modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Głobinie zł zgodnie z podpisaną umową 60 % planowanych kosztów. 12. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA zł Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone zł Kwota zgodna z informacją otrzymaną od Wojewody. W stosunku do planu po zmianach na rok 2010 dotacja niższa o zł tj. o 3,1%. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł, Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł dotacja na zadania zlecone zł kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego. dotacja na zadania własne zł - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku bieżącego wzrost dotacji o 22,9 % Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) zł plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku 2010 plan dotacji na 2011 rok zmniejszony o zł tj. o 33 %. wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych) zł. Rozdział Zasiłki stałe zł dotacja na zadania własne zł plan zgodny z informacja Wojewody Pomorskiego. W porównaniu do roku bieżącego plan niższy o zł. Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 8

9 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł dotacja celowa na zadania własne zł - zgodnie z informacją od Wojewody. Plan na poziomie roku 2010 różne dochody (prowizje od składek ZUS i podatku) 200 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł odpłatność za usługi opiekuńcze zł na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego dotacja na zadania zlecone zł Rozdział Pozostała działalność zł dotacja na zadania własne (dożywianie) zł zgodnie z informacją Wojewody. 13. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł Rozdział Pozostała działalność zł środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Aktywne dzieciństwo przedszkole w Gminie Słupsk zł projekt realizowany w punkcie przedszkolnym w Redzikowie i we Wrześciu. Od 1 września 2010 roku w ramach projektu dzieci uczęszczające do tych przedszkoli mają bezpłatne wszystkie zajęcia i wyżywienie. 14. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na ochronę środowiska - forma partycypacji w realizowanych inwestycjach zł Plan ustalono na podstawie podpisanych umów. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł plan w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010 przy uwzględnieniu wzrostu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wzrost o zł opłaty za wycinkę drzew zł (plan ustalono w oparciu o wydane decyzje) Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 9

10 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł wpływy z opłat produktowych zł plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków zł zwrot dotacji udzielonej dla parafii na remont kościołów we Wrześciu i Swołowie zgodnie z podpisaną umową gmina udzieliła dotacji na wyprzedzające finansowanie projektu, na który parafie otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zł. OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY NA 2011 ROK zł Porównanie projektu planu dochodów na rok 2011 z planem dochodów w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Plan początkowy na rok 2010 Plan po zmianach na rok 2010 Projekt na 2011 % wzrostu lub spadku (5:3) Dochody własne w tym: ,4 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,9 2. Subwencje ,5 3. Dotacje na zadania bieżące ,6 własne 4. Dotacje na zadania bieżące ,4 zlecone 5. Dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące własne 6. Dochody bieżące ogółem ,3 7. Dochody majątkowe własne ,6 8. Dotacje na zadania inwestycyjne 9. Dotacje z Unii Europejskiej na ,5 zadania inwestycyjne 10. Dochody majątkowe ,7 ogółem 11. Dochody ogółem ,8 Planowane dochody na rok 2011 są o 10,8 % wyższe od planu początkowego na rok Wynika to przede wszystkim ze wzrostu dochodów bieżących. Dochody bieżące w stosunku do planu początkowego na rok 2010 wzrastają o ponad 15,3 % tj. o ponad 6 mln złotych w tym najpoważniejszy wzrost dotyczy: Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 10

11 podatków lokalnych o kwotę 940 tys. zł - przy niezmienionych stawkach podatku od nieruchomości, wzrost wynika ze zwiększenia powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, subwencji z budżetu państwa o kwotę 539 tys. zł, dotacji na zadania własne o 475 tys. zł, udziałów w podatkach dochodowych o 460 tys. zł, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 960 tys. zł w budżecie początkowym na rok 2010 wpływy te były zaplanowane pozabudżetowo jako GFOŚiGW, który został zlikwidowany, wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną wzrost o 880 tys. zł rok 2010 był pierwszym rokiem funkcjonowania Straży Gminnej Gminy Słupsk i w związku z procedurami zakupu i uruchomienia fotoradarów, mandaty były pobierane od miesiąca kwietnia. Dochody majątkowe w porównaniu z planem początkowym na rok 2010 są niższe o 9,7 % i wynika to ze zmniejszonego planu ze sprzedaży mienia komunalnego o 1 mln zł (na rok 2010 plan 6 mln na rok mln zł). Przewiduje się, że panujące od dwóch lat zmniejszenie obrotu nieruchomościami z powodu panującego kryzysu gospodarczego utrzyma się jeszcze w następnym roku. I. ROZCHODY Z kwoty planowanych dochodów zgodnie z podpisanymi umowami należało zabezpieczyć środki na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie zł w tym na spłatę : kredytu z PKO S.A. na finansowanie inwestycji drogowych (kredyt zaciągnięty w 2006 roku w łącznej kwocie 1,4 mln zł spłata od roku 2008 do roku 2011) zł, pożyczki z WFOŚIGW w Gdańsku na budowę kotłowni w Jezierzycach zł (pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w kwocie 2 mln zł spłata w latach ), kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację zł (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie zł spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.) kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację budynku w Jezierzycach ul. Ogrodowa zł (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie zł pomniejszony o premię termomodernizacyjną w kwocie ,01 zł spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.), Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 11

12 wykupu obligacji wyemitowanych w 2008 roku zł (emisja obligacji na łączną kwotę zł wykup od 2010 roku do 2019 roku), wykupu obligacji wyemitowanych w 2009 roku zł (emisja obligacji na łączną kwotę zł wykup od 2011 roku do 2016 roku), kredytu z Banku Spółdzielczego zł (zaciągnięty w 2009 roku w łącznej kwocie zł, spłata od 2010 roku do 2015 r.) pożyczki z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej Bierkowo PGO- Bierkowo zł (pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w kwocie zł, spłata w latach ), kredytu na termomodernizację budynku komunalnego w Jezierzycach zł (kredyt, który gmina zaciągnie jeszcze do końca 2010 roku w kwocie zł, spłata przez 10 lat) Po stronie rozchodów zaplanowano również kwotę zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym Redzikowo Wieś na termomodernizację budynków. Ogółem planowane rozchody to kwota zł. II. PRZYCHODY Planowane przychody ogółem zł w tym: 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków zł, 2) wolnych środków z lat ubiegłych zł, 3) kredyt na uzbrojenie terenów inwestycyjnych zł Biorąc pod uwagę fakt, iż w roku 2011 Gmina spłaci zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł, proponuje się przy zachowaniu dotychczasowego wskaźnika zadłużenia - zaciągnąć kredyt długoterminowy na realizacje inwestycji z zakresu przygotowania terenów inwestycyjnych (uzbrojenie w infrastrukturę techniczną) w kwocie zł. Tak zainwestowane pieniądze w niedługiej przyszłości będą generowały dla gminy dochody (podatki od inwestorów, którzy rozpoczną swoją działalność na uzbrojonych terenach). Z ekonomicznego punktu widzenia, inwestycja ta powinna się zwrócić po 5 latach a wpływy z podatków w latach następnych będą mogły być przeznaczane na inne zadania własne gminy. Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 12

13 Stan zobowiązań Gminy Słupsk z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Lp. Tytuł dłużny Stan na Spłaty Stan na r. w 2011 roku r. 1. Kredyt z 2006 r. z PKO na inwestycje drogowe Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego Kredyt z 2009 r. na inwestycje z GBW Kredyt z 2010 r. na termomodernizację z BOŚ Pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r. na kotłownię w Jezierzycach Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r. na ścieżkę rowerową w Bierkowie Obligacje komunalne z 2008 r. na inwestycje Obligacje komunalne z 2009 r. na inwestycje X Razem X Planowany kredyt w 2011 roku X X X Planowany stan zobowiązań na koniec 2011 roku X Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów 38,5 % 6,4 % 37,6% Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych stan zobowiązań gminy nie może przekraczać 60 % dochodów gminy a spłaty rat w ciągu roku nie mogą przekraczać 15 % planowanych dochodów. Jak wynika z powyższego zestawienia, gmina ustawowe wskaźniki ma na bardzo bezpiecznym dla gminnych finansów poziomie. III. WYDATKI Kwota planowanych wydatków ogółem zł wynika z : 1. planowanych dochodów (plus) zł, 2. planowanych rozchodów (minus) zł, 3. planowanych przychodów (plus) zł Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy Lp. Wyszczególnienie Wydatki ogółem % struktura kwota planu na rok 2011 w tym Wydatki Wydatki % bieżące majątkowe % 1. Rolnictwo i Łowiectwo , , ,72 2. Transport i Łączność , , ,64 3. Turystyka , ,01 4. Gospodarka mieszkaniowa , , ,51 5. Działalność usługowa , ,80 6. Administracja Publiczna , , ,14 7 Urzędy naczelnych organów władzy , ,01 8. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,30 należności budżetowych 10. Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , , , ,13 Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 13

14 12. Oświata i wychowanie , , , Szkolnictwo wyższe , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc Społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,58 społecznej 17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,92 środowiska 19. Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,92 narodowego 20. Kultura fizyczna i sport , , ,54 X Razem , , ,00 1. Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł dopłata do różnicy taryfy za odbiór ścieków i dostawę wody zł planowana jest dopłata do stawek za wodę i ścieki według następującego wyliczenia: 1) dopłata za wodę 0,15 zł do m3 (0,15 zł x 404 tys. m3 = zł; 2) dopłata za ścieki 1,50 x 500 tys. m3 = zł opłaty za zajęcie pasa drogowego za ułożenie sieci wodno kanalizacyjnych zł INWESTYCJE zł w tym : 1. uzbrojenie terenów w SSSE Redzikowo - Wieszyno w sieć wodociągową, kanalizację deszczową kolejny etap zł. 2. udział gminy w budowie kanalizacji sanitarnej w ramach programu gospodarki wodnościekowej w rejonie Słupska, realizowanego przy finansowym udziale środków z Funduszu Spójności zł 3. uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno kanalizacyjną w Krępie - kolejny etap zł 4. uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno kanalizacyjną w Bydlinie - kolejny etap zł 5. uzbrojenie terenów w sieci wodno- kanalizacyjne w tym PGO Bierkowo, Wrzeście, Głobino (tereny inwestycyjne) zł, 6. opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów w Głobinie, obręb Płaszewko (działka przejęta od wojska) zł, 7. budowa wodociągu w Wieszynie zł. Rozdział Izby Rolnicze zł składka na Izby Rolnicze % od planowanych wpływów z podatku rolnego ( zł x 2 % = zł ). Ustawowy obowiązek gminy. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Budowa świetlicy we Włynkowie zł inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dofinansowanie wynosi 50 % kosztów (bez podatku VAT). Koszt realizacji po Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 14

15 przetargu wynosi brutto zł. Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej 236 tys. zł. 2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł bieżące utrzymanie dróg powiatowych zł (do wysokości otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego) inwestycje na drogach powiatowych na podstawie zawartego Porozumienia, Gmina Słupsk przejęła obowiązki zarządcy dla części dróg powiatowych zł w tym: ścieżka rowerowa Bierkowo PGO do Bierkowa (Starosielski) zł zakończenie zadania. Łączny koszt to kwota 990 tys. zł z tego w 2010 roku zrealizowano zakres rzeczowy za kwotę zł, ścieżka rowerowa Bierkowo od Starosielskiego do Bruskowa Wielkiego (kaczy dołek) zł udział własny Gminy (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu LEADER, wniosek został pozytywnie zaakceptowany, czekamy na podpisanie umowy), chodnik wraz z poszerzeniem drogi Włynkówko- Włynkowo zł szacowany koszt inwestycji zł z dwuletnim okresem finansowania tj Projekt opracowany w 2010 roku, chodnik wraz z poszerzeniem drogi w Bierkowie ul. Cicha, Bukowa i Lipowa zł, opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo rowerowy w Bierkowie od ul. Grodzkiej do Starosielskiego zł (po opracowaniu dokumentacji będzie złożony wniosek o dofinansowanie z UE w ramach LEADER+), droga Warblewo Warblewko zł, droga Słupsk- Krępa w ramach tzw. schetynówki zł w tym dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z Powiatu Słupskiego zł, dotacja z Miasta Słupsk zł i środki własne gminy zł, droga w Jezierzycach w kierunku Bukówki II etap wraz z budową chodnika zł, chodnik w Wieszynie od bloków do przystanku i świetlicy zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł bieżące utrzymanie dróg i przystanków zł (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK, wzrost w stosunku do planu na rok bieżący o 15 %. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi km dróg gminnych publicznych x zł netto, 71 przystanków x zł netto ) inwestycje na drogach i chodnikach gminnych zł w tym: budowa drogi w Krępie ul. Podgórna zł. Wykonawca jest wyłoniony i opracowuje dokumentację techniczną, zakończenie inwestycji zgodnie z terminem wynikającym z podpisanej umowy to 30 maj 2011 r., chodnik w Siemianicach ul. Kolejowa zł, Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 15

16 budowa drogi w Siemianicach łączącej ul. Rzemieślnicza z ul. Miejską zł, Szacowany koszt zł. W 2011 roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna a realizacja w 2012 roku. dotacja (pomoc finansowa) dla Miasta Słupsk na modernizacje ul. Sportowej (porozumienie w ramach tzw. schetynówki) zł. Rozdział Drogi wewnętrzne zł bieżące utrzymanie dróg niepublicznych zł (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK, wzrost w stosunku do roku bieżącego o 20 %. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi km dróg gminnych niepublicznych x 900 zł netto zł na utrzymanie dróg tłuczniowych) inwestycje na drogach i chodnikach zł w tym: chodnik Swochowo - Siemianice zł, chodnik Wrzeście Lubuczewo zł - finansowe rozliczenie chodnik realizowany w 2010 i 2011 roku, całkowity koszt zł, drogi w Krępie ul. Polna, Świerkowa i Chabrowa zł ul, Chabrowa i Świerkowa wykonane w 2010 roku, ul. Polna będzie wykonana w 2011 r. Koszt całego zadania to kwota zł, chodnik w Redzikowie Osiedle (od osiedla do szkoły) zł, ciąg pieszo rowerowy w Głobinie w kierunku do granicy z miastem Słupsk zł, poszerzenie drogi i chodnik w Płaszewku zł, drogi tłuczniowe - podbudowy pod nowe drogi na osiedlach (Krępa, Bylino, Włynkówko) i podbudowy na istniejących drogach gruntowych w tym drogi w Głobinie, ul. Polna w Siemianicach, droga Grąsino- Rogawica, Grąsino (pod mostem skręt do gospodarstwa) zł, droga w Płaszewku (p. Lisica) zł, droga w Lubuczewie (p. Olewińska) zł, Redzikowo Wieś poszerzenie drogi i parking przy basenie oraz przedłużenie drogi od wsi do pałacu zł, chodniki, parkingi, projekty realizowane przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego zł (Gać zł, Redzikowo Wieś zł, Rogawica zł, Redęcin zł, Redzikowo Osiedle zł, Strzelinko zł, Stanięcino zł, Włynkowo zł, Karzcino zł, Jezierzyce Wieś zł) Rogawica drogi (do gospodarstwa i budynku Nr 19) zł, modernizacja istniejących nawierzchni asfaltowych zł, Rozdział Pozostała działalność zł progi spowalniające, oznakowania zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego: Włynkowo zł, Bierkowo zł, Redzikowo Wieś zł, wydatki inwestycyjne zł w tym: wiaty przystankowe zł w tym w ramach funduszu sołeckiego zł Wiklino, Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 16

17 modernizacja barierek na wiaduktach w Gałęzinowie, Grąsinie i Jezierzycach wraz z opinią o ich technicznym stanie zł w 2011 roku opracowane zostaną opinie techniczne a w kolejnych latach ich modernizacja, budowa sieci internetowej zł opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3. Dział TURYSTYKA zł Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł upowszechnianie turystyki zł (Muzeum w Swołowie udział gminy w organizacji imprez promujących Krainę w Kratę. Do 2010 roku gmina finansowo uczestniczyła w tych imprezach kwotą zł, jednak ze względu na zwiększającą się ofertę turystyczną zwiększono udział gminy do zł) 4. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł wyceny, podziały, informator o nieruchomościach - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zł (wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010), Inwestycje zł w tym: budowa mieszkań socjalnych rozpoczęcie budowy lokali socjalnych w Jezierzycach zł (cały projekt obejmuje budowę 48 lokali i inwestycja ta będzie realizowana do 2013 roku) wykup gruntów (pod chodniki i drogi) zł, zakup i ustawienie kontenerów socjalnych zł, zakup nieruchomości w Jezierzycach zł (od firmy Laryco, cena nabycia została rozłożona na 5 lat po zł rocznie tj. do 2015 roku) zakończenie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Główna zł ( łączny koszt termomodernizacji wynosi zł) Rozdział Towarzystwa Budownictwa Społecznego zł udział w gminnej spółce TBS zł (w roku bieżącym udział wynosił zł) Rozdział Pozostała działalność zł wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi zł (administratorem jest spółka gminna GTBS ,23 m2 x 0,95 zł za m2 lokalu mieszkalnego miesięcznie m2 lokali użytkowych x 0,31 zł/ m2 ), dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS, wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych zł (lokale w Siemianicach różnica pomiędzy czynszem GTBS 8,50 zł/m2 a czynszem komunalnym 7,16 zł /m2. 11 lokali o łącznej pow. 614,4 m2) Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 17

18 utrzymanie budynków komunalnych zł (do wysokości planowanych wpływów z czynszów minus wynagrodzenie za administrowanie lokalami), remonty budynków komunalnych zł. 5. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zł plan zagospodarowania przestrzennego gminy zł (zgodnie z podpisanymi umowami - w trakcie opracowywania jest 10 planów), koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania zł (zgodnie z wymogami ustawy), koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zł (dla terenów dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego) Rozdział Cmentarze zł udział własny gminy na renowację cmentarza w Krępie zł Stowarzyszenie Nasza Krepa uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na renowację cmentarza w Krępie. Rozdział Pozostała działalność zł Realizacja projektu pn. Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko zł. W 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wynosi zł na opracowanie planu zagospodarowania wraz ze studium wykonalności na tereny przejęte od wojska działka ponad 50 ha w Płaszewku. Wyłoniony został wykonawca projektu i obecnie trwają prace planistyczne. Zakończenie projektu w 2011 roku. Całkowity koszt projektu wynosi zł. 6. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł płace ( zł) wraz z pochodnymi ( zł) w ramach dotacji z budżetu państwa zł Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone. Rozdział Rady Gmin zł diety dla radnych w formie ryczałtu zł (2% wzrost w stosunku do roku bieżącego). wyjazdy radnych zł prenumerata prasy, materiały biurowe zł medale pamiątkowe od Rady Gminy zł Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 18

19 oprawa dokumentów archiwalnych zł podpis elektroniczny 700 zł Rozdział Urzędy Gmin zł płace pracowników zł (49 etaty w tym 4 etaty obsługi), wzrost płac o 7 % od września 2011 r.) nagrody jubileuszowe (6 pracowników) zł 5 % fundusz nagród zł podróże służbowe ryczałty delegacje zł składki ZUS zł składki na FP zł Odpis na ZFŚS zł 13 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł ekwiwalenty za odzież (obsługa biura) zł energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania zł telefony zł opłaty pocztowe frankownica zł opłaty za internet zł radca prawny - umowa zł materiały biurowe, środki czystości zł nadzór autorski nad programami komputerowymi aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP zł zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery) zł konserwacja kserokopiarki, frankownicy, centrali telefonicznej zł badania lekarskie, szkolenia zł prenumerata prasy i książki zł ubezpieczenie mienia komunalnego w tym samochodów służbowych zł zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego zł przeglądy i naprawy samochodu służbowego zł umowy zlecenia zł, archiwowanie dokumentów zł składka na PFRON zł konwój gotówki, monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi zł INWESTYCJE : zł w tym : zakup komputerów zł Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2010 wzrastają o 2,5 % przy 7% podwyżce płac od 1 września 2011 roku. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł informatory, foldery o gminie zł kalendarze zł broszura o finansach gminy zł reklamy zł gazetka gminna zł udział w uroczystościach gminnych i państwowych zł pozostałe - materiały promocyjne zł Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 19

20 W stosunku do roku 2010 wzrost o 2,5 tj. o zł na zakup materiałów promocyjnych. Rozdział Pozostała działalność zł diety dla sołtysów zł składki na Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy zł (Związek Gmin Wiejskich RP zł (0,30 zł od mieszkańca), Stowarzyszenie Produktów Markowych zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zł (0,15 zł od mieszkańca), Grupa Rybacka zł ), tablice informacyjne dla sołectw 5 tablic x zł = zł obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.) zł, realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Słupsk nowa jakość, nowe możliwości zł w tym środki z Unii i zł środki własne 7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł aktualizacja spisu wyborców w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 8. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne zł wydatki bieżące na OSP zł w tym : zakup paliwa zł utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty zł ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów i stawów p-poż zł energia elektryczna, woda, ogrzewanie w strażnicach zł zawody i konkursy strażackie zł ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków zł podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, obozy, wycieczki nagrodowe, wigilia, odprawa roczna zł prenumerata prasy zł doposażenie jednostek w sprzęt- węże, drabiny, nożyce itp zł Wydatki bieżące na poziomie roku Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 20

21 wydatki inwestycyjne zł na udział własny gminy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa bezpieczeństwa powiatu słupskiego w ramach, którego planowany jest zakup sprzętu i samochodu. Rozdział Zarządzanie kryzysowe zł wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego zł Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej Gminy Słupsk: wynagrodzenia osobowe zł (11 etatów) składki ZUS i FP zł wynagrodzenia bezosobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł opłaty pocztowe zł pozostałe wydatki bieżące zł (materiały, energia, telefony, szkolenia, umundurowanie, legalizacja fotoradarów itp.) zakupy inwestycyjne zł zakup samochodu i drukarki sieciowej. Wydatki na funkcjonowanie Straży Gminnej w stosunku do roku bieżącego wzrastają o 13,7 % i wynika to z planowanego wzrostu płac o 7 % od 1 września 2011 roku oraz z planowanych (zdecydowanie większych niż w roku bieżącym) wydatków na opłaty pocztowe związane z ilością wysyłanych mandatów. Planowane dochody z mandatów zł. 9. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zł Rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł prowizje dla inkasentów podatków i opłat zł roznoszenie nakazów i upomnień zł składki ZUS od wypłat prowizji zł koszty komornicze, opłaty sądowe zł koszty egzekucji należności niepodatkowych zł Plan na 2011 rok na poziomie przewidywanego wykonania za rok Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 21

22 10. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zł odsetki od wyemitowanych obligacji zł Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zł kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji Gmina w roku 2009 udzieliła poręczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych w Jezierzycach kredyty na termomodernizację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia kwoty na ewentualną spłatę, przypadającą na dany rok. 11. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł rezerwa ogólna zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) zł 12. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł Rozdział Szkoły Podstawowe zł bieżące utrzymanie szkół podstawowych zł w tym : płace zł ( z 7% podwyżką od r.) dodatkowe wynagrodzenia roczne zł ZUS + FP zł umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci) zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie zł odpis na ZFŚS zł pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie itp.) zł basen (Redzikowo) wszystkie szkoły klasy od I - do III 2 godziny tygodniowo, klasy od IV do VI 2 godziny co drugi tydzień zł (za dwie godziny opłata 18 zł od ucznia plus koszty dojazdu) wynajem hali w Jezierzycach przez Zespół Szkół zł Wymienione wydatki to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych: 1) SP Bierkowo zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 106), Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 22

23 2) SP Głobino zł (ilość oddziałów 7, ilość uczniów 131.), 3) SP Jezierzyce zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 186), 4) SP Redzikowo zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 123), 5) SP Siemianice zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 151.), 6) SP Wrzeście zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 76), 7) SP Włynkówko zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 120), Ogółem z budżetu finansujemy 47 oddziały, w których uczy się 893 uczniów. wycieczka dla najlepszych uczniów zł, zatrudnienie tzw. aniołków do przeprowadzania uczniów przez ulicę zł, stypendia zł środki na doposażenie szkół zł ( 4 szkoły x zł) bieżące remonty zł w tym remont dachu SP Głobino i SP Wrzeście inwestycje rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej we Włynkówku (planowana realizacja , szacowany koszy inwestycji 4 mln zł) zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. zerówki w szkołach zł w tym : płace zł (z podwyżką 7% od r.) dodatkowe wynagrodzenia roczne zł ZUS+ FP zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie zł, odpis na ZFŚS zł pozostałe wydatki bieżące zł W stosunku do roku bieżącego wzrost o 17 %, ponieważ od 1 września 2010 roku zerówka z przedszkola w Redzikowie została przeniesiona do szkoły i wydatki związane z kosztami jej funkcjonowania zostały przeniesione z przedszkoli do tego rozdziału. W poszczególnych szkołach planowane wydatki na zerówkę kształtują się następująco: Bierkowo zł jeden oddział, ilość dzieci 19 Głobino zł - jeden oddział, ilość dzieci 22 Redzikowo zł - jeden oddział, ilość dzieci 16 Wrzeście zł jeden oddział, ilość dzieci 4 Włynkówko jeden oddział, ilość dzieci 25 Siemianice zł jeden oddział, ilość dzieci 15 Szkoła w Jezierzycach nie ma zerówki, ponieważ dzieci sześcioletnie uczęszczają do zerówki do przedszkola w Jezierzycach. Ogółem do prowadzonych przez szkoły oddziałów zerowych uczęszcza 101 dzieci. Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 23

24 Rozdział Przedszkola zł 1. Przedszkola (gminne) zł w tym: płace zł (z 7% podwyżka od r.) umowy zlecenia zł dodatkowe wynagrodzenia roczne zł ZUS+ FP zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie zł odpis na ZFŚS zł pozostałe wydatki bieżące zł (żywienie, energia, opał itp) Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania: Przedszkola w Jezierzycach zł przedszkole 10 godzinne, z własną kuchnią, planowana ilość dzieci 86 w tym tzw. zerówka 34 Punktu przedszkolnego w Siemianicach zł przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci 44 (bez zerówki) Punktu przedszkolnego w Głobinie 5 godzinny zł (bez zerówki) ilość dzieci 12 Punktu przedszkolnego w Bierkowie 5 godzinny zł (bez zerówki), ilość dzieci - 19 Punktu przedszkolnego we Włynkówku 5 godzinny zł (bez zerówki), ilość dzieci 15 Przedszkola w Redzikowie 10 godzinne zł koszty od 1 września 2011 roku, ponieważ do 31 sierpnia przedszkole finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i wydatki te mieszczą się w dziale 853 ( zł), do przedszkola uczęszcza 60 dzieci (bez zerówki), żywienie catering, Przedszkola we Wrześciu 10 godzinne zł - koszty od 1 września 2011 roku, ponieważ do 31 sierpnia przedszkole finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i wydatki te mieszczą się w dziale 853 ( zł), do przedszkola uczęszcza 44 dzieci (bez zerówki), żywienie catering, 2. Dotacja dla Miasta Słupsk za pobyt dzieci z terenu Gminy Słupsk w przedszkolach miejskich zł (zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin). Szacowana ilość dzieci z terenu gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli prywatnych znajdujących się na terenie Miasta Dotacja dla przedszkola niepublicznego we Włynkówku zł Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina zobligowana jest do przekazywanie niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka. Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota 620 zł x 12 m-c x 50 dzieci x 75 %. Po stronie dochodów planowana jest dotacja w wysokości zł z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do tego przedszkola uczęszcza 20 dzieci. Budżet Gminy Słupsk na rok część opisowa Strona 24