Uchwała nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 8, i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XVI/139/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu gminy Czersk na 2008 rok, zmienionej: - Zarządzeniem nr 268/08 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2008 r., - Zarządzeniem nr 272/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2008 r., - Zarządzeniem nr 288/08 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2008 r., - Zarządzeniem nr 295/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r., - Zarządzeniem nr 298/08 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2008 r., - Zarządzeniem nr 307/08 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2008 r., - Uchwałą nr XIX/179/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 kwietnia 2008 r., - Zarządzeniem nr 329/08 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2008 r., - Zarządzeniem nr 338/08 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2008 r., - Zarządzeniem nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 ust. 1 kwotę dochodów zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) kwotę dochodów bieŝących zł zastępuje się kwotą zł, b) kwotę dochodów majątkowych zł zastępuje się kwotą zł. 2. W 2 ust. 1 kwotę wydatków zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. W 2 ust. 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł w wysokości zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 6. W 5 ust. 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. W 8 ust. 3 kwotę zł na dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naleŝące do sektora finansów publicznych zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 8. W 9 ust. 2 kwotę wydatków w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czersk na lata w wysokości zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2 9. W 9 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: Wydatki w ramach budŝetu gminy dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czersk na lata określa się na kwotę zł. 10. W 10 ust. 1 kwotę wydatków na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk w wysokości zł zastępuje się kwotą zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie: Dochody zwiększa się z tytułu: zwrotu nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 222 zł, zwrotu nienaleŝnie pobranej zaliczki alimentacyjnej o kwotę zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Rytlu o kwotę 240 zł, wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za uszkodzenie dachu w Szkole Podstawowej w Rytlu o kwotę 677 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotaŝowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń sierpień) o kwotę zł, niewykonanych wydatków niewygasających zadania Aktywizacja zawodowa bezrobotnych naraŝonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk o kwotę zł, udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowo kanalizacyjnej o kwotę zł, oraz zwrotu VAT u rozliczonego za 2007 r. o kwotę zł, dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku zadania Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk o kwotę zł, dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów o kwotę zł, środków z FOGR przeznaczonych na modernizację dróg transportu rolnego o kwotę zł, pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na program Moje boisko Orlik 2012 o kwotę zł. Zmniejsza się dochody z tytułu: środków na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie Aktywizacja zawodowa bezrobotnych naraŝonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk o kwotę 137 zł, Wydatki Dział 600 Transport i łączność 1. Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre Zamość (w tym udział gminy zł) 2. Budowa i modernizacja dróg - (-) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Referendum lokalne Dział 758 RóŜne rozliczenia 1. Rezerwa ogólna Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych Szkoła Podstawowa w Rytlu 917 zł. 2. Nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej ( zł) (zdjęcie środków własnych zł, natomiast dla Stowarzyszenia w Odrach przyznaje się dotację do wysokości zł) Dział 852 Pomoc społeczna 1. Zwrot do UW nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych Aktywizacja zawodowa bezrobotnych naraŝonych na wykluczenie - (-) społeczne w gminie Czersk - EFŚ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych

4 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu Moje boisko Orlik (przesunięcie udziału własnego na rozdział klasyfikacji budŝetowej otrzymanej pomocy ) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych zagranicznych źródeł w zadaniu Aktywizacja zawodowa bezrobotnych naraŝonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk poprzez zmniejszenie wydatków (udziału własnego) o w br. W załączniku nr 4 zwiększono dotację dla Stowarzyszenia w Odrach prowadzącego Szkołę podstawową o kwotę zł. Na naukę języka angielskiego. W załączniku nr 5 z GFOŚ i GW wydzielono zadanie Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk ( zł). W załączniku nr 6 (tab. nr 1) wprowadzono zadanie inwestycyjne Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre Zamość (udział gminy zł)

5 Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 r. Plan wydatków majątkowych w 2008 roku Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych L.p. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejsz/ Zwiększ Kwota po zmianach Rolnictwo i łowiectwo Budowa ujęcia wody pitnej w śukowie Budowa sieci wodociągowej Czersk Malachin ul. Wrzosowa Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk Malachin ul. Wrzosowa Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk Złotowo projekt Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk Łąg - dodatkowe odcinki Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga dodatkowe odcinki Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin Mokre w ramach PROW Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO I i Ś Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ramach RPO - dokumentacja Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel Zapędowo Transport i łączność Budowa chodników (ś.j.p) Budowa i modernizacja dróg (-) Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre - Zamość Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku Przebudowa skrzyŝowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 lecia Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.) Turystyka Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW) Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO) Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO) Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO) Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości Adaptacja budynku po byłym hotelu Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku Administracja publiczna Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach Zakup oraz montaŝ kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej w Czersku Zakup sprzętu komputerowego dla StraŜy Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku WyposaŜenie stanowiska garaŝowego w OSP w Czersku RóŜne rozliczenia Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW) Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja Oświata i wychowanie Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni Przebudowa kotłowni w ZS w Rytlu w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)

6 Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku Zakup autobusu udział własny gminy wniosek PFRON Zakup sprzętu biurowego dla ZOF Ochrona zdrowia Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa linii oświetlenia ulicznego Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków uŝyteczności publicznej Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 lecia Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku Budowa sieci wodno kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w KrzyŜu Kultura fizyczna i sport Zakup kontenera na boisko w Łęgu Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku Modernizacja stadionu w Czersku Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 etap złoŝenia wniosku (-) Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu Moje boisko Orlik Razem Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne L.p. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejsz/ Zwiększ Kwota po zmianach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup wyposaŝenia przeciwpoŝarowego dla PSP Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje L.p. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejsz/ Zwiększ Kwota po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku

7 Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/196//08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 r. Wydatki na programy i projekty ze środków budŝetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym: Planowane wydatki Wydatki w okresie 2008 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji interwencji z tego: (dział, Projektu Lp. Projekt funduszy Środki Środki rozdział, (całkowita Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE i EFTA strukturaln z budŝetu z budŝetu Wydatki paragraf) wartość ych krajowego UE i EFTA razem Projektu) (9+13) Wydatki z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: Wydatki razem (6+7) razem poŝyczki ( ) obligacje pozostałe ( ) poŝyczki obligacje pozostałe i kredyty i kredyty Wydatki bieŝące razem: x Program: Sektorowy program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych naraŝonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk Razem wydatki: / Z tego : 2006 r / Z tego: 2007 r / z tego: 2008 r /

8 Wydatki majątkowe 2. razem: x Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1 : Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków uŝyteczności publicznej Razem wydatki: / r / r / r. niekwalifikowane / r / Ogółem (1+2) x

9 Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 r. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naleŝące do sektora finansów publicznych na 2008 r. Lp Dział Rozdz Podmiot Cel dotacji Kwota Oświata i wychowania Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach Nauczanie j.angielskiego w klasie I - II Ochrona zdrowia Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie Prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzaleŝnień oraz zwalczania nałogów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie Organizacja obozów i kolonii Kultura i ochrona dziedzictwa Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków Sport i kultura fizyczna Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŝy X X X Ogółem X

10 Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/196//08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 r. Dział 900 Rozdział Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. Lp. Wyszczególnienie Planowana kwota I. Stan funduszu na początek roku X II. Przychody X ) Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego ) Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych lub opróŝnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów III. Wydatki X A. Wydatki bieŝące: X ) Edukacja ekologiczna ) Urządzenie i rozwój terenów zieleni ) Wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych ) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami ) Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróŝniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów ) Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk IV. Stan funduszu na koniec roku X 0

11 Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/196/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r. Dochody Dział Rozdz. Treść / Nazwa zadania Planowana kwota Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe OdśnieŜanie dróg powiatowych Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na program Moje boisko Orlik 2012 X X Razem Wydatki Dział Rozdz. Treść Wydatki Wydatki bieŝące ogółem Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu X X Razem