Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 403/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1.Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złotych w Bursie Szkolnej Nr 2 z tego: w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 318 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę złotych w rozdz Internaty i bursy szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych w 4260 zakup energii o kwotę złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz Różne rozliczenia finansowe 0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot na dochody niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2008r na zadaniu Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżecie 2009r o tę wartość w dz.921, rozdz Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( środki Funduszu Pracy przekazane przez 1

2 Wojewodę ) o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 403/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę złote. 1. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz stołówki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych uczniów i personelu w związku z remontem szkoły oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. 2. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 2 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. 3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł w 0830 wpływy z usług z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w PP Nr 4 o kwotę zł w 4220 zakup środków żywności. Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Tadeusz Grzymała 3

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 403/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota w zł Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę złotych. 4

5 1. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 8 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę 472 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola o kwotę złotych Zmniejsza się plan wydatków ( oszczędności środków) w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w PP Nr 8 o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela. 3. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 i 2590 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę zł, z tego: w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.radziecka zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul.wojska Polskiego zł Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Studencka zł Policealne Studium Farmaceutyczne zł Policealna Szkoła NOT omża ul. Polowa zł Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów zł Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów zł Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów zł Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka zł 5

6 Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 675 zł, z tego: w rozdz o kwotę 675 zł w Katolickiej Bursie Szkolnej d/młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1 w Łomży. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej 2540 w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę zł, z tego: w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Gimnazjum ul. Wojska Polskiego zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Uzupełniające LO d)dorosłych ul.studencka zł IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów zł Prywatne Liceum Ogólnokształcce na podb.gimnazjum Polna 40A zł Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcąe na podb. ZSZ Polna 40A zł w rozdz o kwotę zł, z tego dla: Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzieży dzienna/ zł Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka zł Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP zł Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza zł Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" zł Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna przy WSA Technikum Informatyczne /dzienna/ zł. w rozdz o kwotę zł dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. 4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej. 5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz gimnazja o kwotę zł z tego: 6

7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup piekarnika do stołówki szkolnej. 6. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz szkoły zawodowe o kwotę zł z tego: 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. 7. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w dz.801, w rozdz Szkoły Podstawowe 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków : dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem boiska Orlik w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz obiekty sportowe o kwotę2.620 zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę złotych w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 8. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli powołanego Uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009r. Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Urzędzie Miejskim o kwotę zł z tego: złotych - w dz.854, rozdz złotych Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę zł Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 54 zł Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę zł Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Publicznym Gimnazjum Nr 1 o kwotę zł z tego: 7

8 II liceum Ogólnokształcącym o kwotę 35 zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę zł w dz.801, rozdz z tego: złotych złotych Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę zł z tego: Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę zł z tego: Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę zł z tego: - w dz.854, rozdz Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę zł z tego: - w dz.854, rozdz Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu dla: Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dziale 801, rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę złotych z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 606 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 94 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł różne opłaty i składki o kwotę 270 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 403/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok Zmniejszenie dochodów / w zł / Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów na kwotę złotych. Zwiększa się subwencję ogólną dla powiatu w dziale 758, rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę zł oraz zmniejsza się dochody powiatu w dz. 756 z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych) w rozdz o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 403/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009 r. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Zakup agregatu prądotwórczego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika Modernizacja ul. Długiej Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) Budowa ul. Kazańskiej Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji Budowa ul.łąkowej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego - etap II w tym: Modernizacja stadionu miejskiego - etap II

11 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: dotacja rozwojowa środki UE wkład krajowy wydatki niekwalifikowalne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Rady gmin ( miast na prawach powiatu) Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania Zakup kserokopiarki ze skanerem Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań /w tym ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Miasto samoch Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i

12 Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 szatkownica do warzyw Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 kontynuacja z 2008r Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 kontynuacja z 2008r Zakup piekarnika Sz.Podst.Nr Przedszkola Publiczne Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 1-zakup patelni elektrycznej Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 9 - zakup obieraczki Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 15-zakup obieraczki do warzyw SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu Gimnazja publiczne Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Budowa boiska przy PG Nr 3 kontynuacja z 2008r Zakup zmywarki gastronomicznej PG Nr Zakup nagłośnienia PG Nr Licea ogólnokształcące Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO kont.z 2008r Szkoły zawodowe Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr Zakup centrali telefonicznej dla ZST i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcacych Nr 7 - monitoring Stołówki szkolne Zakup obieraczki do ziemniaków Sz.Podst.Nr

13 80195 Pozostała działalność Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr Monitoring wizyjny II LO Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW Domy Pomocy Społecznej Zakup pralnico-wirówki, suszarki wolnostojącej Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne MOPS zakup serwera 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: dotacja rozwojowa środki UE środki własne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry

14 Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Centra Kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży dotacja rozwojowa środki UE środki własne środki własne Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży Pozostała działalność Remont budynku hotelowego przy stadionie Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała 14

15