ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok SZCZECIN, MARZEC 2016 ROK

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok SZCZECIN, MARZEC 2016 ROK

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok SPIS TREŚCI Wprowadzenie str Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku w ujęciu syntetycznym... str Dochody... str Wydatki... str Wynik finansowy... str Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2015 roku Tabela Nr 1... str Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2015 roku Tabela Nr 2... str Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2015 roku Tabela 3 str Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych... str. 22 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. str. 23 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo. str. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. str Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka..... Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia... Dział 801 Oświata i wychowanie... Dział 851 Ochrona zdrowia.... Dział 852 Pomoc społeczna... Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej... Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska.. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dział 926 Kultura fizyczna.. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych... str. 61 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo..... Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.... Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę... Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna.. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.. Dział 757 Obsługa długu publicznego... Dział 758 Różne rozliczenia.... Dział 801 Oświata i wychowanie..... Dział 803 Szkolnictwo wyższe.... Dział 851 Ochrona zdrowia..... Dział 852 Pomoc społeczna... Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej... Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska.. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 3 str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody... Dział 926 Kultura fizyczna.. 4. Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej... str Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych... str Samorządowy zakład budżetowy... str Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 rok. str. 221 Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku... str. 221 Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku... str. 230 Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2015 r. str. 246 Nr 4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku... str. 250 Nr 5 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2015 roku. str. 255 Nr 6 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku... str. 256 Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku str. 257 Nr 8 Wykonanie w 2015 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale Nr 8 A-I środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp wg źródeł finansowania Wykonanie w 2015 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp wg poszczególnych dziedzin działalności Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku str Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej str Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej... str. 295 str. str. str. str

4 WPROWADZENIE Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok przyjęty uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2015 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2015 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 8 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2015 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (wraz z korektą nr 1 z dnia 7 marca 2016 r.): - Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, - Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami, - Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, - Rb-34S - z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, - Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania. 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM 1.1. DOCHODY Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zł, w 2015 roku zwiększone zostały o kwotę zł, do wysokości zł. Zmiany dochodów wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 1. 5

5 Zaplanowane dochody budżetowe w 2015 roku wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 104 % planu rocznego po zmianach. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2015 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w 2015 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH w tys. zł Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan roczny po zmianach Wykonanie Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Realizacja pozostałych dochodów województwa związana jest z obowiązującymi harmonogramami przekazywania tych dochodów, umowami, względnie z procedurami refundacji wydatków bądź zaliczkowania środków na współfinansowanie projektów unijnych. Strukturę dochodów według głównych źródeł zrealizowanych w 2015 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2015 ROKU Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. Wykonanie za 2015 r. Wskaźnik wyk. 3:2 Strukt. wykonania Dotacje celowe i płatności z budżetu UE ,0% 33,5% Udziały w PIT i CIT ,7% 22,6% Subwencja ogólna ,0% 15,8% Dotacje na zadania zlecone ,7% 11,1% Dochody z majątku i działalności jednostek ,4% 8,7% Dotacje na zadania własne ,1% 6,5% Pozostałe dochody ,3% 1,7% WYSZCZEGÓLNIENIE ,0% 100% 6

6 W strukturze dochodów uzyskanych w 2015 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 88,9 %, z czego blisko 35,3% zrealizowano w ramach dochodów własnych. Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie zł (103,7% planu) były: wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 72,1 % dochodów własnych i zrealizowane w 102,7% planu po zmianach, dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 22,1% dochodów własnych i zrealizowane w 109,6% planu po zmianach, dochody z majątku województwa stanowiące 5,8% dochodów własnych i zrealizowane w 95,6% planu po zmianach. Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz uzasadnienia do wskaźników realizacji zamieszczono w części objaśniającej WYDATKI Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w kwocie zł, w 2015 roku, zwiększone zostały per saldo o kwotę zł do kwoty zł. Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 2. Zrealizowane wydatki budżetowe w 2015 r. zamknęły się kwotą zł, stanowiącą 96,7 % planu rocznego po zmianach. 7

7 Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie wydatków na tle planu rocznego w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia wykres zamieszczony poniżej. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH w tys. zł Plan roczny po zmianach Wydatki majątkowe Wykonanie Wydatki wykonane w 2015 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2015 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 24,9 mln zł. Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia ur. wyniósł 96,7% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 62,1%. Wydatki majątkowe charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (96,8%) i stanowiły 37,9% ogółu zrealizowanych wydatków. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI Wyszczególnienie 8 Plan po zmianach na Wykonanie Wskaźnik wyk. (3:2) Strukt. wykona nia Transport, łączność i zaopatrzenie w energię ,0% 50,5% Kultura, sport i turystyka ,1% 12,5% Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska ,8% 10,5% Administracja i bezpieczeństwo publiczne ,1% 10,4% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1% 6,4% Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości ,6% 5,3% Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka ,1% 2,7% Rezerwa i finanse ,6% 0,9% Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne ,2% 0,8% RAZEM ,7% 100%

8 W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 roku, wydatki na zadania własne stanowiły 88,4%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 11,6%. Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków oraz wyjaśnienia dotyczące wskaźników realizacji zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszego sprawozdania. PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W LATACH w złotych Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA Dochody planowane bieżące majątkowe Dochody wykonane bieżące majątkowe Wskaźnik wykonania 98,8% 99,4% 97,0% 104,0% Wydatki planowane bieżące majątkowe Wydatki wykonane bieżące majątkowe Wskaźnik wykonania 94,5% 96,6% 94,4% 96,7% Deficyt planowany Wynik wykonany Zadłużenie na dzień

9 Podsumowując realizację budżetu w 2015 r. stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 104% osiągnął wysoki poziom, zdecydowanie wyższy niż w latach ubiegłych. Zapewniły go dodatkowe wpływy do budżetu płatności z budżetu UE w ramach RPO WZ , które sfinansowały zwiększony wkład unijny na projektach, dla których nastąpiły zmiany w decyzjach o dofinansowaniu pod koniec grudnia ub. r. Te dodatkowe nieplanowane transze wyniosły 27,6 mln zł. Pozostałe dochody zasilały budżet województwa na ogół zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem, zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku przebiegała zgodnie z rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz dla projektów współfinansowanych ze środków UE zgodnie z harmonogramami płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,7% i przewyższył poziom realizacji wydatków w latach ubiegłych. Ponadto nadwyżka operacyjna zaplanowana na 2015 rok została zrealizowana w kwocie o 23% wyższej niż plan, tj. o 15,3 mln zł. Po raz pierwszy od 2008 roku wykonanie budżetu Województwa zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 31,6 mln zł, do której powstania przyczyniły się wspomniane wcześniej dodatkowe nieplanowane transze płatności z UE na projekty zrealizowane w ramach RPO WZ WYNIK FINANSOWY W budżecie Województwa na 2015 rok wg stanu na dzień r. założony został deficyt budżetowy w kwocie zł. Jednak w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych ponadplanowych dochodów, wynik finansowy na koniec roku osiągnął dodatni poziom zł. W rozliczeniu wykonania budżetu roku 2015 według stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości zł. WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie za 2015 rok DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY, z tego: - kredyt bankowy - wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień r ROZCHODY (spłaty rat kredytów) BILANS BUDŻETU ( )

10 w tys. zł Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie Dochody Wydatki Wynik budżetowy 11

11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian 1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2015 roku Tabela Nr 1 Dział Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia DOCHODY OGÓŁEM z tego: I. ZADANIA WŁASNE w złotych z tego w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan wg uchwały budżetowej Uchwałami Sejmiku Województwa Zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet Plan po zmianach wg stanu na r Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Różne rozliczenia finansowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

12 Dział Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Rozdział Plan wg uchwały budżetowej Uchwałami Sejmiku Województwa Zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet Plan po zmianach wg stanu na r. Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona brzegów morskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe II. ZADANIA ZLECONE Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki adopcyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

13 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian 1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2015 roku Tabela Nr 2 Dział Rozdział Plan wg uchwały budżetowej Uchwałami Sejmiku Województwa Zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet w złotych Plan po zmianach wg stanu na r. Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 WYDATKI OGÓŁEM z tego: I. ZADANIA WŁASNE z tego w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Spółki wodne Grupy producentów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i Pozostała działalność Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Zadania w zakresie telekomunikacji Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

14 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Zmiany wprowadzone Dział Rozdział Plan wg uchwały budżetowej Uchwałami Sejmiku Województwa Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet Plan po zmianach wg stanu na r. Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic.ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona brzegów morskich Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Kultura fizyczna

15 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Zmiany wprowadzone Dział Rozdział Plan wg uchwały budżetowej Uchwałami Sejmiku Województwa Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet Plan po zmianach wg stanu na r. Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność II. ZADANIA ZLECONE Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

16 Sprawozdanie z wykonania budzetu Województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian 1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2015 roku Dział/ Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM: WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WPF - PROW Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " - Oś Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ Pozostała działalność WPF - Projekt pn. " Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO, Osi VI WPF - Projekt pn."pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi V WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi VI Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego iszczecińskiego Obszaru Metropolitarnego " w ramach RPO, Osi VI Plan wg uchwały budżetowej Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Tabela Nr 3 Plan po zmianach wg stanu na r

17 Dział/ Rozdz. Sprawozdanie z wykonania budzetu Województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach wg stanu na r Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Projekt pn."koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" Pozostała działalność WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ Pozostała działalność Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się" WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata Pozostała działalność WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ Pozostała działalność Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Dział. 9.2 PO KL

18 Dział/ Rozdz. Sprawozdanie z wykonania budzetu Województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach wg stanu na r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ Ochrona brzegów morskich WPF - projekt pn." Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I Dzień Parków Euroregionu Pomerania Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW zakupy inwestycyjne Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości WYDATKI MAJĄTKOWE Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO Drogi publiczne wojewódzkie WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna

19 Dział/ Rozdz. Sprawozdanie z wykonania budzetu Województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach wg stanu na r WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO Zadania w zakresie telekomunikacji WPF - Projekt pn. "e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego " w ramach RPO, Osi VI WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi VI - wydatki inwestycyjne Pozostała działalność Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Projekt pn."koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego " w ramach Osi III RPO Pozostała działalność WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO Pozostała działalność WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ

20 Sprawozdanie z wykonania budzetu Województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok - zestawienie zmian Dział/ Rozdz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach wg stanu na r Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne) Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO