UCHWAŁA NR 187/XX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 187/XX/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art , art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr 133/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą ,16 zł; 2) w 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą ,17 zł; 3) w 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą ,51 zł; 4) w 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,52 zł; 5) w 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą ,99 zł; 6) w 2 ust. 3 pkt 4wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą ,00 zł; 7) w 6 ust. 2 rezerwy celowe po zmianach wynoszą ,29 zł; 8) w 6 ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianie wynosi ,63 zł; 9) w 6 ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne po zmianie wynosi ,00 zł; 10) w 6 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzemieniu: "rezerwa - przedszkole Nr 2 w Koziegłowach" w kwocie ,66 zł Deficyt budżetu w kwocie ,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu ,75 zł, w tym ,75 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,75 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,35 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,40 zł. 4. W załączniku nr 1 dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 5. W załączniku nr 2 wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 6. W załączniku nr 5 wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 7. W załączniku nr 7 przychody i rozchody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 8. W załączniku nr 8 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 603F407A B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: , , ,16

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Podatek od nieruchomości 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe odsetki 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , ,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , ,83

5 80101 Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 974, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 373,00-373,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,80 0, Zakup usług pozostałych , ,74 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 107, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 147, ,70 0, Gimnazja , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 371, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 570, , ,54 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych , , ,18 formach wychowania przedszkolnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, , , ,86 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500, , , Ochrona zdrowia ,06 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,06 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , ,00 Id: 603F407A B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2

6 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 774, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 774, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,51 Id: 603F407A B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie na program WRPO 2014+/ZTI Projekt P1 (Węzły przesiadkowe) Poznańska Kolej Metropolitalna 0, , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 147, ,70 0,00 Zakupy inwestycyjne - rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Hałabały" w Koziegłowach 8 147, ,70 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Sala sportowa w Owińskach , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup samochodu do obsługi obiektów zarządzanych przez CRKF Akwen 0, , ,00 Razem: , , ,99

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,75 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,75 Rozchody ogółem: ,40 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,40 SALDO ,35

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000, Gospodarka odpadami 8 000, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 Dotacje podmiotowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,72 Dotacje celowe , Turystyka 4 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji stowarzyszeniom 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Kluby dziecięce , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00

10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Pozostała działalność 4 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 5 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 000, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do ,00 sektora finansów publicznych Pozostała działalność 4 000, , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Razem: ,72 Id: 603F407A B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2

11 Uzasadnienie uchwały Rady Gminy Czerwonak zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok 1. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przenosi się kwotę zł (oszczędności wynikające z realizacji umowy polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i chodników gminnych) na remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy (600/60016). 2. W związku z obowiązkiem przeprowadzenie badań po długotrwałej chorobie pracownika przenosi się w planie finasnowym GOPS kwotę zł między paragrafami (852/85219). 3. Umniejsza się koszty miesięcznej opłąty serwisowej dla firmy Rekord SI za 04/2016 (rekompensata za błędy w programie płacowym stwierdzone w czasie kontroli ZUS (3 880,65 zł) i przeznacza się te środki na zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne oraz należnych odsetek dla ZUS. Wprowadz się również po stronie dochodów kwotę 1 166,88 zł - wpłata pracownicy urzędu będą ca zwrotem nienależnie wypłaconych zasiłkow wynikajaca z błędnego naliczenia przez program kadrowo-płacowy i przeznacza się ją na zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto przenosi się kwotę 3 128,70 zł (nadwyżka skłądek na fundusz pracy) na pokrycie niedopłaty skłądek z ubezpieczenia zdrowotnego (750/75023). 4. Na wniosek jednostek oświaty wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Czerwonak: a) zmniejsza się wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (oszczędności) o kwotę ,16 zł - dz. 801 rozdz , b) wprowadza się po stronie dochodów prowizję z ubezpieczenia w kwocie 9 147,15 zł i przeznacza się ją na zakup komputera do sekretariatu w SP w Kicinie, zakup pomocy naukowych oraz nagród książkowych dla uczniów w SP Koziegłowy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w SP w Czerwonaku (801/80101) w Przedszkolu Nr 1 oraz Nr 2 w Koziegłowach, Przedszkolu w Owińskach na zakup zabawek dla dzieci (801/80104), c) zwieksza się wydatki Gimnazjum w Czerwonaku z tytułu kosztów obsługi prawnej, wykonanie tablo uczniowskiego o kwotę 9 000,81 zł (801/80110), d) na wniosek SAPO przenosi się kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie portalu oświatowego (nie usługa lecz umowa zlecenie) oraz zmniejsza się o kwotę 1 397,46 zł środki zaplanwoane na ZFŚS po przeliczeniu zgodnei z liczbą uprawnionych (801/80114), e) w planach finasnowych jednostek oświatowych po przeliczeniu osób uprawnionych dokonuje się zmian w planowanych odpisach na ZFŚS: Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach zmniejsza się o kwotę 744,69 zł (801/80104), Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach zmniejsza się o kwotę 7 056,01 zł (801/80104 i 80149), Przedszkole w Owińskach zmniejsza się o kwotę 1 018,95 zł (801/80104), Przedszkole w Czerwonaku zmniejsza się o kwotę 1 593,94 zł (801/80104 i 80149), Szkoła Podstawowa w Czerwonaku zwiększa się o kwotę 3 992,90 zł (801/80101 i oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa w Owińskach zmniejsza się o kwotę 1 809,65 zł (801/80101, i oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa Bolechowo zmniejsza się o kwotę 3 893,13 zł (801/80101 i oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa Kicin zwiększa się o kwotę ,88 zł (801/80101 i oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa Koziegłowy zwiększa się o kwotę 2 938,99 zł (801/80101 i oraz 854/85401), Gimnazjum w Bolechowie zmniejsza się o kwotę 901,05 zł (801/80110), Gimnazjum w Czerwonaku zwiększa się o kwotę 262,25 zł (801/80110 i 80150), Gimnazjum w Koziegłowach zmniejsza się o kwotę 526,98 zł (801/80110 i 80150), f) przenosi się do rezerwy celowej środki przeznaczone na potrzeby związane z uruchomieniem od 1 września 2016 r. dwóch oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Koziegłowach w kwocie ,66 zł, 5. W związku z nieuwzględnieniem OSP Czerwonak przez Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP do wspólnego projektu partnerskiego polegającego na zakupie nowych średnich samochdoów ratowniczogaśniczych dla OSP wycofuje się z budżetu środki na ten cel w kwocie zł (754/75412). Wprowadza się do budżetu wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy z preznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Czerwonak otrzyma z Komendy Miejskiej PSP średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb OSP w Promnicach.

12 6. Na podstawie otrzymanego zestawienia spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenie tych zobowiązań o kwotę ,13 zł (758/75818). 7. Na podstawie pisma Wojewody Wiekopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (znak: FB-I ) zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 854 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinasnowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 8. Zwiększa się wydatki o kwotę zł w związku z planowanym przyłączeniem Osiedla na Skraju Puszczy w Klinach do sieci kanalizacji sanitarnej. Konieczne jest opróżnienie wspólnego zbiornika bezodpływowego oraz sieci z nieczystości ciekłych. Gmina CZerwonak wyłoży środki na ten cel natomiast mieszkańcy zostaną nimi obciążeni zgodnei z zapisem w protokole ze spotkania z Wójtem Gminy które odbyło się 15 grudnia 2015 r. (900/90001). 9. GOPS wnioskuje o przeniesienie kwoty zł między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień (851/85154). 10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnosi o wprowadzenie do budżetu wydatków w łącznej kwocie zł celem uregulowania podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na przejętą w spadku nieruchomość zabudowaną obiektami produkcyjno-magazynowymi oraz budowlami towarzyszącymi, zabudową o charakterze silosowym połączoną z budynkiem produkcyjnym położoną w Osieku nad Notecią, gmina Wyrzysk. Gmina zobowiązana jest do złożenia deklaracji podatkowej i uiszczenia podatku ( zł) wraz z odsetkami ( zł) od nieruchomości na rzecz gminy Wyrysk za lata (700/70004). 11. Wydział Infrastruktury wnosi o wprowadzenie zmiany w budżecie Gminy w zadaniu pn. Sala sportowa w Owińskach polegających na zmniejszeniu planu wydatków 2016 o kwotę 7.750,00 zł i przeniesienie jej do wydatków szkoły podstawowej w Owińskach. W kosztach inwestycji uwzględnia się również koszty przyłączenia obiektu do infrastruktury technicznej, w tym m.in. do sieci energetycznej i gazowej. W planie wydatków Gminy opłaty te zostały zabezpieczone. Sala sportowa jest obiektem połączonym ze szkołą podstawową i zgodnie z dokumentacją projektową będzie ona zasilana z istniejącego przyłącza energetycznego. Wydane przez ENEA S.A. warunki techniczne dotyczą wzrostu mocy przyłączeniowej a nie nowego przyłącza. Dlatego wszelkie opłaty z tego tytułu ponosić winna dyrekcja szkoły podstawowej w Owińskach a nie Gmina Czerwonak. Wydział Infrastruktury wnosi o zmniejszenie kwoty wydatków w roku 2016 na tym zadaniu inwestycyjnym o 7.750,00 zł i zabezpieczenie tej kwoty w budżecie szkoły podstawowej w Owińskach. Dokumenty (warunki techniczne z ENEA S.A. oraz projekt umowy, określający warunki płatności i wysokość opłaty) wpłynęły w ostatnich dniach, uniemożliwiło to terminowe przygotowanie stosownego wniosku do Rady Gminy. Przyjęcie zmiany umożliwi dyrektorowi podpisanie umowy i wpłatę zaliczki, co jest warunkiem koniecznym przystąpienia przez ENEA do prac związanych z przyłączeniem obiektu. Wobec krótkiego czasu na realizację inwestycji, opóźnienie o miesiąc tych czynności jest niekorzystne dla inwestora. 12. Przenosi się środki w kwocie zł z inwestycyjnej rezerwy celowej na nowo utworzone zadanie pn. Dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie na program WRPO / ZIT Projekt P1 (Węzły przesiadkowe) Poznańska Kolej Metropolitalna. W ramach projektu na dofinansowanie węzłów przesiadkowych w ramach konkursów do projektu strategicznego P1 Poznańska Kolej Metropolitalna w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, konieczne jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do w/w podziałania (w tym również przygotowanie Studium Wykonalności) planowanych inwestycji. W ramach tego poddziałania Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji w ramach 4 węzłów przesiadkowych: Czerwonak, Czerwonak-Osiedle, Owińska i Bolechowo. Można ubiegać się o dofinansowanie na parkingi typu P&R, B&R, K&R, trasy rowerowe doprowadzające do węzłów przesiadkowych, tabor niskoemisyjny oraz m.in. monitoring i system informacji dynamicznej dla pasażera. Przyjęcie zmiany umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą studium wykonalności i umożliwi terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wobec krótkiego czasu na złożenie wniosku (do 31 maja 2016 r.) opóźnienie o miesiąc tych czynności spowoduje niemożliwość ubiegania się o środki unijne. 13. Na wniosek CRKF AKWEN przenosi się między paragrafami kwotę zł w ramach działu 926 rozdz z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu do obsługi obiektów zarządzanych przez CRKF Akwen, imprez plenerowych, spływów kajakowych oraz placów zabaw. Id: 603F407A B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2