OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
|
|
- Kamil Wiktor Sobolewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 12/DWF/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć: 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) ) Beneficjent zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekt w ramach PO KL na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem postanowień Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL; 3) Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją pośredniczącą albo instytucją pośredniczącą II stopnia (wdraŝającą). 4) Zespół Kontrolujący zespół liczący co najmniej 2 osoby (z których jedna osoba pełni funkcję Kierownika Zespołu), przeprowadzające czynności kontrolne i odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli zgodnie z niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 5) Kontrola czynności kontrolne wykonywane przez Zespół kontrolujący w siedzibie beneficjenta oraz czynności kontrolne w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyta monitoringowa), mające na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami: umowy/ decyzji/ wniosku o dofinansowanie projektu, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (zwanych dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowania) oraz pozostałymi, aktualnymi dokumentami programowymi. 6) Dokumentacja pokontrolna zbiór dokumentów dotyczących przeprowadzenia kontroli zgodnie z 5 Umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) i Wykonawcą. 7) Dokumenty programowe/ Wytyczne Instytucji Zarządzającej zbiór dokumentów dotyczących realizacji PO KL, m.in. Wytyczne w zakresie kwalifikowania, System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwane dalej Zasadami), dostępne na stronie 8) EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 1. Informacja wstępna Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS pełni w PO KL rolę Instytucji Pośredniczącej w Priorytetach I i II oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (WdraŜającej) w Priorytecie V i w związku z pełnioną rolą zobowiązany jest do prowadzenia kontroli w ramach: 1.1. Poddziałania Promocja równych szans kobiet i męŝczyzn oraz godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego, w ramach którego realizuje się projekty polegające na wdraŝaniu i upowszechnianiu rozwiązań słuŝących godzeniu Ŝycia zawodowego i rodzinnego, w tym m.in. poprzez: pilotaŝową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu Ŝycia zawodowego i rodzinnego, tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych), upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska job sharing ) Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego, w ramach którego realizowane są projekty słuŝące: a) wdraŝaniu i upowszechnianiu rozwiązań słuŝących godzeniu Ŝycia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania Ŝłobków oraz klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1
2 b) upowszechnianiu idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjnopromocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia kampanie informacyjno promocyjne Poddziałania Rozwój dialogu obywatelskiego, w ramach którego realizowane są projekty słuŝące: a) wypracowaniu, upowszechnieniu i wdroŝeniu standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadnianie polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną, b) tworzeniu regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparciu działalności nowo utworzonych lub juŝ istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, c) tworzeniu i wspieraniu porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branŝowym, tworzeniu i wdraŝaniu programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, d) tworzeniu programów poradnictwa prawnego i obywatelskiego, e) tworzeniu i wdraŝaniu programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej Poddziałania Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, w ramach którego wspierane są projekty obejmujące: a) studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu, b) wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, c) tworzenie i wdraŝanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, d) tworzenie i wdraŝanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych, e) tworzenie i wdraŝanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, f) wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branŝowym. 2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa polega na wykonaniu kontroli maksymalnie 30 projektów konkursowych (realizowanych na terenie całego kraju), w tym minimum 8 na terenie Warszawy. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2014 r. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi księgowe i audytorskie. Kontrola jednego projektu powinna obejmować przeprowadzenie 1 kontroli w siedzibie beneficjenta i 1 kontroli w miejscu realizacji projektu (zwanej takŝe wizytą monitoringową) oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej. Czas przeprowadzenia kaŝdej kontroli, ma wynosić minimum 4 dni robocze - w przypadku kontroli w siedzibie beneficjenta oraz minimum 5 dni roboczych - w przypadku przeprowadzenia zarówno kontroli w siedzibie beneficjenta jak i kontroli w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyty monitoringowej). Kontrola powinna zostać przeprowadzona, co do zasady, w dni robocze (od poniedziałku do piątku). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy działanie będące przedmiotem wizyty monitoringowej jest realizowane w sobotę lub niedzielę) Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, moŝe przeprowadzić wizytę monitoringową w sobotę lub niedzielę. W przypadku braku moŝliwości przeprowadzenia wizyty monitoringowej, w ramach kontroli projektu, Wykonawca jest zobowiązany kaŝdorazowo przedstawić pisemne uzasadnienie nieprzeprowadzenia wizyty monitoringowej i uzyskać zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem kontroli. Kontrola ma na celu: weryfikację prawidłowości realizacji projektów zgodnie z zapisami: umowy/ decyzji /wniosku o dofinansowanie, sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania i ze stanem rzeczywistym, harmonogramem płatności oraz budŝetem projektu, sprawdzenie, czy beneficjent przestrzega obowiązujących reguł wynikających z Dokumentów programowych/ Wytycznych Instytucji Zarządzającej, a takŝe obowiązujących aktów prawa wspólnotowego i krajowego Podczas kontroli w siedzibie beneficjenta Wykonawca zbada pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie i Dokumentami programowymi/ Wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL, wskazane przez Zamawiającego projekty realizowane w ramach Działania 1.5 oraz Poddziałań 1.3.2, i PO KL w zakresie: Prawidłowości rozliczeń finansowych. W ramach przedmiotowego obszaru naleŝy zweryfikować kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania, w tym m.in.: w przypadku wydatków rzeczywiście poniesionych oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków ujętych/ rozliczonych w złoŝonych lub zatwierdzonych wnioskach o płatność, w szczególności wydatków w ramach cross-financingu, w tym opisy dokumentów księgowych (na podstawie reprezentatywnej próby), dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, dokumentację potwierdzającą, Ŝe współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2
3 czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to moŝliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL, czy w ramach projektu prawidłowo klasyfikuje się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków, czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niŝ jednego projektu dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem, czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to równieŝ sprzętu zakupionego do zadań innych niŝ zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/ uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie, czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich (PO RYBY) , tj. czy na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo - księgowych nie występuje adnotacja instytucji wdraŝającej PROW 07-13/ PO RYBY o treści: Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich / Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , status podatkowy beneficjenta poprzez weryfikację, np. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, oświadczeń, rejestru VAT Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, w tym m.in.: uzasadnienie wyboru osób zaangaŝowanych w realizację projektu, kwalifikowalność stawek wynagrodzeń stosowanych przez beneficjenta w ramach projektu (w tym pozostałych składników wynagrodzenia personelu, nagród i premii), czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii), kwalifikowalność wydatków pod względem moŝliwości wystąpienia podwójnego finansowania lub konfliktu interesów w przypadku zatrudniania w projekcie pracowników instytucji uczestniczących w realizacji PO KL, kwalifikowalność wydatków związanych z zatrudnieniem personelu projektu na umowę o pracę, w tym sposób ustalenia proporcji zaangaŝowania personelu projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwalifikowalność wydatków związanych z zaangaŝowaniem personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niŝ jedno zadanie/ funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niŝ jednym projekcie pod względem: moŝliwości wystąpienia podwójnego finansowania (np. zawieranie umów o pracę/ cywilnoprawnych na zadania, które mieszczą się w dotychczasowych zakresach obowiązków osób pełniących określone funkcje w projekcie), moŝliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, biorąc pod uwagę obciąŝenie wynikające z realizacji kilku funkcji w projekcie/ projektach (na podstawie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektów). Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3
4 Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Wytycznych w zakresie kwalifikowania, dokumentacji konkursowej oraz załoŝeń projektu do dokumentacji przedłoŝonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz.1487, z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz czy przestrzega ich zapisów Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta Poprawności stosowania zasady konkurencyjności, w przypadku beneficjentów realizujących zamówienia o wartości powyŝej wyraŝonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrola obejmuje w szczególności sprawdzenie, czy beneficjent był zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, a jeśli tak, czy stosuje zasadę konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania, w tym, czy sporządził protokół zawierający co najmniej: informację, do których trzech potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, Ŝe na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem, informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty od wykonawcy oraz z podaniem danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert, wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upowaŝnionej. Weryfikacji podlega równieŝ, czy beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Kwotę euro netto naleŝy odnosić do usług i towarów sumowanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta. Przy ustalaniu wartości zamówień naleŝy kierować się kryteriami toŝsamości: przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz moŝliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę. W przypadku naruszenia przez beneficjenta zasady konkurencyjności, zespół kontrolujący zaproponuje zastosowanie taryfikatora korekt załączonego do umowy o dofinansowanie projektu i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności. W przypadku gdy beneficjenci realizują zamówienia o wartości powyŝej wartości 20 tys. zł netto, naleŝy sprawdzić, czy przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru beneficjent właściwie udokumentował rozeznanie rynku. Beneficjent powinien wykazać, Ŝe cena towaru lub usługi to cena rynkowa. Przy czym nie dotyczy to zakupu towaru lub usługi, który powinien być dokonany zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności opisaną w punkcie Prawidłowości realizacji działań informacyjno - promocyjnych, w tym m.in.: sposób informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS, prawidłowość oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu, sposób oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt plakaty, tabliczki z logo PO KL i UE, sposób oznakowania wyposaŝenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu, adekwatność podjętych działań informacyjno promocyjnych, w tym, m.in. przygotowanych materiałów promocyjnych, w stosunku do celu projektu, sposób informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS Zapewnienia właściwej ścieŝki audytu sprawdzenie, czy poszczególne obszary realizowanego projektu udokumentowane są w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę. W Liście Sprawdzającej naleŝy wskazać, czy na podstawie dokumentacji projektu moŝliwe jest prześledzenie przebiegu zdarzeń w ramach procesów zachodzących w czasie realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych jego obszarów Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu Podczas kontroli w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyty monitoringowej) Wykonawca oceni jakość i prawidłowość realizowanej usługi (np. konferencji, szkolenia, doradztwa prawnego, opieki nad dziećmi) oraz sprawdzi: czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4
5 czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Podczas kontroli w miejscu realizacji projektu (tzw. wizyty monitoringowej), Wykonawca przeprowadzi w formie pisemnej ankietę z uczestnikami projektu, w celu poznania ich opinii na temat realizowanego przedsięwzięcia, w tym jego jakości oraz sprawdzi, czy ankietowany wie, iŝ przedsięwzięcie jest współfinansowane z ze środków UE w ramach EFS. Wypełnione ankiety stanowić będą załącznik do dokumentacji pokontrolnej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Liście Sprawdzającej dokumentów i innych dowodów, na podstawie których sformułował ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej. Lista sprawdzająca powinna zawierać rzetelny opis stanu faktycznego oraz wszelkie informacje dotyczące weryfikowanych dokumentów. Dokument ten powinien równieŝ umoŝliwiać odtworzenie ścieŝki audytu w ramach weryfikowanych procesów Wykonawca dokona weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, a takŝe sprawdzi, czy beneficjent osiągnął zakładane rezultaty projektu Wykonawca jest zobowiązany do opisania w informacji pokontrolnej metodologii doboru do kontroli próby dokumentacji w poszczególnych obszarach będących przedmiotem kontroli (o którym mowa w pkt 2.1.) oraz do podania wielkości próby skontrolowanych dokumentów w przypadku kaŝdego kontrolowanego obszaru. Przy doborze próby dokumentów naleŝy stosować statystyczne metody doboru próby. MoŜliwy jest równieŝ dobór dokumentów do kontroli na podstawie osądu eksperckiego, z precyzyjnym określeniem podstaw i załoŝeń tegoŝ osądu Wykonawca zobowiązany jest do skontrolowania, w celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, reprezentatywnej próby dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty) i merytorycznej projektu (kwalifikowalność uczestników projektu, poprawność stosowania zasady konkurencyjności etc.), uwzględniającej np.: wartość projektu, liczbę uczestników objętych projektem, realizowane formy wsparcia. W sytuacji, gdy w trakcie kontroli wykryto powaŝne nieprawidłowości (np. wydatki niekwalifikowalne, błędnie opisane dokumenty źródłowe) Wykonawca powinien skontrolować odpowiednio większą próbę dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do włączenia do akt kontroli kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykryte nieprawidłowości/ uchybienia Weryfikacji podlega co najmniej 10% wydatków w ramach złoŝonych wniosków o płatność, w tym dokumenty: dotyczące wszystkich rozliczanych zadań, dotyczące kosztów pośrednich (jeŝeli są rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków), dotyczące kosztów zarządzania projektem Losowania próby wydatków dokonuje Wykonawca. Lista dokumentów finansowych poddanych kontroli, która stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej, zawierać będzie co najmniej: numer wniosku o płatność, numer pozycji z wniosku o płatność, numer dokumentu, numer księgowy lub ewidencyjny, datę wystawienia, datę zapłaty, kwotę brutto dokumentu, kwotę netto dokumentu, kwotę wydatków kwalifikowanych, uwagi kontrolujących, dotyczące zweryfikowanego dokumentu (jeśli dotyczy). Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania sposobu doboru próby dokumentów do kontroli. W przypadku zastosowania statystycznych metod doboru próby dokumentów do kontroli, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w pkt 10 Informacji pokontrolnej przyjętego poziomu istotności oraz przedziału ufności JeŜeli w próbie wydatków podlegających weryfikacji znajdą się wydatki dotyczące zakupu usług lub dostaw naleŝy sprawdzić dodatkowo zgodność dokonywanych zakupów z zasadą konkurencyjności lub zasadą efektywnego zarządzania finansami (o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz procedurami wewnętrznymi beneficjenta. JeŜeli w wylosowanej próbie wydatków nie znalazły się Ŝadne wydatki dotyczące zakupu usług lub dostaw dotyczących zakupów dokonywanych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub procedurą rozeznania rynku, naleŝy zidentyfikować i sprawdzić przeprowadzenie co najmniej 3 postępowań lub rozeznania rynku w odniesieniu do zakupu usług lub dostaw o największej wartości (o ile wystąpiły co najmniej trzy tego typu pozycje zakupu usług lub dostaw). Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5
6 w Listach Sprawdzających dokumentacji podlegającej weryfikacji, na podstawie której sformułował ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej Weryfikacji podlega dokumentacja dotycząca co najmniej 10% uczestników objętych wsparciem EFS w ramach projektu. NaleŜy wskazać dane uczestników, których dokumentacja została poddana weryfikacji, w tym co najmniej: imię i nazwisko, datę przystąpienia do projektu, datę zakończenia udziału w projekcie oraz formę udzielonego wsparcia. Jeśli na etapie kontroli liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie jest mniejsza niŝ 10% wszystkich planowanych uczestników projektu, naleŝy sprawdzić kwalifikowalność wszystkich dotychczasowych uczestników. W uzasadnionych przypadkach gdy liczba uczestników projektu sięga kilku / kilkudziesięciu tysięcy uczestników, próba dla weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu moŝe zostać ustalona na odpowiednio niŝszym poziomie W przypadku stwierdzenia wydatków niekwalifikowanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać ich wysokość, sposób wyliczenia oraz umieścić informację, czy stwierdzone wydatki niekwalifikowane stanowią nieprawidłowości, w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wskazania podstawy prawnej stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych oraz do przekazania Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów źródłowych stanowiących podstawę stwierdzenia nieprawidłowości. Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć: 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoZałącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU
Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoKonferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -
Bardziej szczegółowoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego
Bardziej szczegółowoProcedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z
Bardziej szczegółowoZasady kontroli w ramach PO KL
Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z
Bardziej szczegółowoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *
Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5 do Umowy
Załącznik nr 5 do Umowy Nazwa Uwagi: termin kontroli Miejsce kontroli: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI W SIEDZIBIE BENEFICJENTA: Skróty: IP - Instytucja Pośrednicząca 1 IP2 - Instytucja Pośrednicząca II
Bardziej szczegółowoNajczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów
Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Bardziej szczegółowoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety komponentu centralnego: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
Bardziej szczegółowoCzłowiek najlepsza inwestycja
Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,
Bardziej szczegółowoŁódzka Akademia PO KL
Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator
Bardziej szczegółowo- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08
Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:
Bardziej szczegółowoKONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL
KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL Unia Europejska jak każde państwo czy organizacja dysponująca własnymi zasobami finansowymi musi dbać o prawidłowe zarządzanie środkami pieniężnymi. Jednym
Bardziej szczegółowoCzłowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE
Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program
Bardziej szczegółowoWykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL
Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Uwaga: poniższe zestawienie ma charakter uniwersalny,
Bardziej szczegółowoZasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4
Bardziej szczegółowoZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Comarch S.A. (Zamawiający) Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków fax: 012 646 11 00 NIP: 677-00-65-406 W związku z realizacją projektu szkoleniowego Soft Skills Comarch Education
Bardziej szczegółowoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012 Kolbark, 27.02.2012 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz Kolbark, ul. Źródlana, 32-310 Klucze
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:
Bardziej szczegółowoKontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność
Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami
Bardziej szczegółowoP PODSTAWY PRAWNE RODZAJE KONTROLI KONTROLA SYSTEMOWA...
SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4 3. RODZAJE KONTROLI... 4 4. KONTROLA SYSTEMOWA... 5 4.1 KONTROLA DOKUMENTACJI... 5 4.2 KONTROLA NA MIEJSCU... 6 5. KONTROLE PROJEKTÓW... 7 5.1 KONTROLA
Bardziej szczegółowoWytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe
Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,
Bardziej szczegółowoInstytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WYDZIAŁ KONTROLI IP2 Co stwierdziliśmy podczas kontroli? wydatki niekwalifikowane: brak dowodów potwierdzających
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę RPD PT na miejscu naleŝy kierować się zasadą unikania dublowania czynności weryfikacyjnych,
Bardziej szczegółowoZasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4
Bardziej szczegółowoWymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu
Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Bardziej szczegółowoPlanowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.
Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych
Bardziej szczegółowoZalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie
Bardziej szczegółowoData wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:
Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...
Bardziej szczegółowoInformacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r.
Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r. Jednostka L.p. kontrolująca 1. Wojewódzki Urząd 2. Wojewódzki Urząd Zakres kontroli Kontrola projektu: Aktywizacja
Bardziej szczegółowoZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO
ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT
Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, dnia 01 grudnia 2012 r. ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra Regon 977924147, NIP 973-07-13-421 ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT na świadczenie usługi audytu zewnętrznego
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister
Bardziej szczegółowoCele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE
Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE
Bardziej szczegółowoKontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą
Bardziej szczegółowoKontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca
Bardziej szczegółowoReguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu
Bardziej szczegółowoZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie
Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA
Bardziej szczegółowoPrzykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta
Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Kwalifikowalność uczestników projektu: brak dokumentów świadczących o
Bardziej szczegółowoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI ZAMÓWIEŃ
Bardziej szczegółowoOBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER
OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER 01.02.01. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE CELEM PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI I ROZLICZANIA
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowoZasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Warszawa, marzec 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. RODZAJE KONTROLI... 2 4. KONTROLA SYSTEMOWA... 3 4.1
Bardziej szczegółowoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd:
Granty dla MŚP w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Spotkanie informacyjne, Gdańsk 26.02.2019 r. Kryteria wyboru projektów 1.
Bardziej szczegółowoRyczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?
Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY
Bardziej szczegółowoDotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie
Karta zmiany wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Zmieniony
Bardziej szczegółowoZasady kontroli i monitoringu
Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje
Bardziej szczegółowoKontrola projektów. Lublin, 21 sierpnia 2017 r.
Kontrola projektów Lublin, 21 sierpnia 2017 r. Dokumentacja Umowa o dofinansowanie projektu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
Bardziej szczegółowoZasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej
Bardziej szczegółowoRozliczanie projektów w ramach
Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.
Bardziej szczegółowoSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
A. Przedmiot zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania
Bardziej szczegółowozakres obowiązków Wykonawcy
Załącznik nr 1 do umowy nr. 2017 z dnia... zakres obowiązków Wykonawcy Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dla każdej części I. Podstawy prawne, definicje i cel audytu 1. Podstawy prawne: a/ Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoPROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW
PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW BENEFICJENT NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA WYDATKÓW PO ZAWARCIU
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości powyŝej EURO (tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)
Centralny nr postępowania: ZP/210/066/U/07 Gdańsk, dnia 01.10.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości powyŝej 211.000 EURO (tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego) Zamawiający:
Bardziej szczegółowoOmówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania
Bardziej szczegółowoCele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE
Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE
Bardziej szczegółowoObowiązki beneficjenta
1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...
Bardziej szczegółowoOmówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL
1 Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Warszawa,
Bardziej szczegółowoFinansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok
Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako
Bardziej szczegółowoKwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku
Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą
Bardziej szczegółowoROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A
ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy
Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3)
1 Wrocław, 12.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3) DOTYCZY: Usługi audytu: Numer CPV: 79212000-3 Agrainvest Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację usługi audytu w
Bardziej szczegółowoZasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bardziej szczegółowoW dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.
Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu
Bardziej szczegółowoWniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje:
Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 29-30 października 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Bardziej szczegółowoSzczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko
Bardziej szczegółowoIstotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach
Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego
Bardziej szczegółowoSpotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:
Bardziej szczegółowoKarta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1
Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA
Bardziej szczegółowoZasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Warszawa, grudzień 2011 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2012 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4 3. RODZAJE KONTROLI...
Bardziej szczegółowoUmowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE
Bardziej szczegółowoKarta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1
Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.
Bardziej szczegółowoZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
Bardziej szczegółowoNajczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów
Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie
Bardziej szczegółowoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPYTANIE OFERTOWE mające na celu wyłonienie Wykonawcy audytu Projektu pt. Gotowi do pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Bardziej szczegółowoRozliczanie końcowe projektów Kraków r
Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku
Bardziej szczegółowoZestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uniwersytet Opolski, nr projektu POKL.08.02.01-16-008/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne
Bardziej szczegółowoRealizacja projektów w latach 2013-2014
Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
Bardziej szczegółowo1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1
1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe
Bardziej szczegółowoPrzemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca
Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/
Bardziej szczegółowoKARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO
Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Bardziej szczegółowoReguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu
Bardziej szczegółowoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji
Bardziej szczegółowoKontrola projektów na miejscu realizacji.
1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Bardziej szczegółowoRozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku
Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta
Bardziej szczegółowoNajważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce
Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady
Bardziej szczegółowo