Fabianki, dnia r. Wykonanie budŝetu za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach. Zadania zlecone

Transkrypt

1 Fabianki, dnia r. Wykonanie budŝetu za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Zadania zlecone Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W roku 2014r. łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą ,06 zł. Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na poniŝsze wydatki gmina otrzymała dotację z budŝetu państwa, która została wydatkowana w kwocie ,57 zł. PoniewaŜ dotacja nie zabezpieczania w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę ,49 zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 117,00 zł, w tym: - zakup herbaty i kawy dla pracowników 117,00 zł, 3110 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego W roku 2014 wydatkowano ,96 zł. z tego: a) na zasiłki rodzinne wydano ,72 zł b) na dodatki do zasiłków rodzinnych ,90 zł z tego: z tytułu urodzenia dziecka zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,90 zł, z tytułu samotnie wychowywanego dziecka zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zł, z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania zł z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduję się szkoła zł, 1

2 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł. c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zł, d) zasiłki pielęgnacyjne zł, e) świadczenia pielęgnacyjne zł, f)fundusz alimentacyjny zł, g)specjalny zasiłek opiekuńczy zł, h) zasiłek dla opiekuna ,34 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników w wysokości ,89 zł. Średnie zatrudnienie w roku 2014 roku wynosi 2,00 etaty Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 dla 2 pracowników w wysokości 5.069,06 zł Składki na ubezpieczenie społeczne W 2014 roku wydatkowano kwotę ,78 zł z tego : - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości ,27 zł - opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie ,51 zł (336 świadczeń) Składki na Fundusz Pracy W 2014 roku odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.709,78 zł Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 5.482,23 zł, w tym: - zakup artykułów biurowych 789,24 zł, - zakup licencji programu Sygnity 1.629,75 zł, - zakup tonerów do drukarek-498,15 zł, - zakup materiałów technicznych ( przygotowanie pomieszczeń) - 971,98 zł, - druki 539,72 z ł, - wyposaŝenie - 900,99 zł - zakup artykułów czystościowych 152,40zł Zakup energii 2

3 Wydatkowano kwotę 1.390,58 zł w tym: - energia elektryczna 655,34 zł, - energia cieplna 713,58 zł, - woda 21,66 zł Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę ,45 zł z przeznaczeniem na: - prowizje bankowe ,20 zł, - wyrobienie pieczątek 134,27 zł, - usługi informatyczne 1.992,60 zł, -usługi pocztowe 3.085,80zł, - przerobienie mebli 2.029,50 zł, - dorobienie kluczy 9,00 zł, - konserwacja ksero- 115,00 zł, - opłata za radio- 63,70 zł, - obsługa Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej (dotyczy dłuŝników alimentacyjnych) -147,60 zł - wymiana części w ksero 628,60 zł, - wywóz nieczystości stałych i śmieci- 39,18 zł, - ocena ryzyka na stanowiskach pracy- 246,00 zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kształtuje się następująco: 2,00 etaty x 1093,93 przez 12 m-cy= 2.187,86 zł 4580 pozostałe odsetki Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r.,567) wypłacono odsetki ustawowe od wypłaconych zasiłków za okres od lipca 2013 do maja 2014r.w kwocie 1.601,49 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatkowano kwotę 3.759,98 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego tytułów wykonawczych wobec dłuŝników alimentacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 459,00 zł. W roku 2014 wydatkowano 359,00 zł na szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz kwotę 100 zł w zakresie szkolenia BHP dla 2 pracowników. 3

4 Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. W 2014r. odprowadzono 330 składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę ,40zł. Na powyŝsze wydatki gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział ośrodki pomocy społecznej 3110 świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki W 2014r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki za 1 osobę. Wypłacono 12 świadczeń na łączną kwotę 1.200,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia Zakupiono materiały biurowe za kwotę 18,00 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę zł. Na powyŝsze wydatki gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział pozostała działalność dotacja z budŝetu państwa na zadanie zlecone pn. Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne 3110 świadczenia społeczne W 2014r. wypłacono ,00 zł, co daje 408 świadczeń zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 2.473,00 zł,w tym: - zakup drukarki 695,00 zł, - zakup bindownicy 416,96 zł, - zakup art. biurowych 1.361,04 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę ,00 zł. 4

5 Na powyŝsze wydatki gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział pozostała działalność - koszty obsługi związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w roku 2014 przyjęto 52 wnioski o wydanie karty duŝej rodziny. Za obsługę tego programu przysługuje gminie 8,93 zł za jeden przyjęty wniosek. W związku z powyŝszym przyznana dotacja wyniosła 464,36 zł. Otrzymane środki wydatkowano w następujący sposób: 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 464,36 zł,w tym: - plakaty promujące zadanie 36,90 zł, - artykuły biurowe 427,46 zł. Zadania własne Ogółem w 2014 roku z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 1520 osób, co daje 576 rodzin. Rozdział Domy pomocy społecznej Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych tut. GOPS w 2014 r. gmina poniosła opłaty za 7 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami i tak: - w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu przebywało 1 dziecko, które zmarło w miesiącu maju br. 5

6 - w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie, - w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekle psychicznie chore. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W 2014r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości ,75 zł. Rozdział Rodziny zastępcze W 2014 roku wydatkowano kwotę 1.646,67 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z art.191 ust.9 pkt1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r.,135). Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne W 2014 r. odprowadzono składki na fundusz zdrowotny od 40 osób, które otrzymują zasiłek stały na kwotę ,96 zł. Na powyŝszą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział Zasiłki okresowe Z tej formy pomocy skorzystało 473 osób w 460 rodzinach. Udzielono świadczeń na kwotę ,73 zł zł. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 365,39 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% róŝnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. - w przypadku rodziny 50% róŝnicy między kryterium dochodowym tej rodziny, a dochodem tej rodziny. Na powyŝszą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział Zasiłki stałe W 2014r. zostało objętych pomocą w formie zasiłku stałego 50 rodzin, co stanowi 51 osób. Udzielono 532 świadczenia na ogólną kwotę ,01 zł w tym dla 33 osób samotnie gospodarujących wydatkowano zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 422,92 zł. 6

7 Na pokrycie powyŝszych wydatków przeznaczono dotację celową z budŝetu państwa.. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej W roku 2014r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie ,40 zł, na którą składają się: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.679,50zł, w tym: - zakup herbaty i kawy dla pracowników GOPS 325,00 zł, - zakup wody dla pracowników GOPS- 100,80 zł - ekwiwalent za odzieŝ ,70 zł, - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika- 150,00 zł, Wynagrodzenia osobowe pracowników W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach w wysokości ,48 zł. W Ośrodku Pomocy zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym główna księgowa na 0,50 etatu Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 dla 6 pracowników ośrodka w wysokości ,16 zł Składki na ubezpieczenie społeczne W 2014 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości ,97 zł Składki na Fundusz Pracy W 2014 roku odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.302,17 zł Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę ,31 zł, w tym: - zakup artykułów biurowych 2.710,30 zł, - zakup druków wywiadu środowiskowego 1.365,00 zł, - zakup tonerów do drukarek ,66zł, - zakup wydawnictw tematycznych 718,70 zł, - podgrzewacz do wody 476,99 zł, - materiały techniczne- 159,04 zł, 7

8 - artykuły chemiczne 626,20 zł, - Ŝaluzje 619,92 zł, - macierz do kopii bezpieczeństwa danych 1.211,55 zł, - zakup odkurzacza -341,95zł, - zakup drukarki i laptopa 2.105,00 zł Zakup energii Wydatkowano kwotę 8.771,37 zł w tym: - energia elektryczna ,05 zł, - energia cieplna ,65 zł, - woda 92,67 zł Zakup usług remontowych Wydatkowano kwotę 125,35 zł, w tym: - naprawa drukarki- 55,35 zł, - naprawa ksero 70,00 zł Zakup usług zdrowotnych Wykonano wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników GOPS w kwocie 200,00zł Zakup usług pozostałych W 2014 roku wydatkowano kwotę ,19 zł z przeznaczeniem na: - prowizje bankowe ,10 zł, - transport szafy- 110,70 zł, - usługi informatyczne 2.238,60 zł, -usługi pocztowe 1.030,09zł, - konserwacja kserokopiarki 435,00 zł, - kontynuacja licencji programu antywirus 723,24 zł, - usługi instalacyjne (podgrzewacz) -300,00 zł, - opieka nad programami Płace i FK 1.894,20 zł, - wywóz nieczystości stałych i ścieki- 310,26 zł, - ocena ryzyka na stanowiskach pracy- 246,00 zł Zakup usług dostępu do sieci Internet Wydatki w tym paragrafie za rok 2014 kształtują się na poziomie 1.709,70 zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Wydatki w tym paragrafie kształtują się na poziomie 2.660,26 zł. 8

9 4410 PodróŜe krajowe słuŝbowe Wypłacono koszty delegacji pracowników wysłanych na szkolenia i spotkania sluŝbowe w wysokości 218,61 zł RóŜne opłaty i składki Wydatki te dotyczą ubezpieczenia mienia GOPS w 2014r. wyniosły 744,00 zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W roku 2014 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił 7.329,33 zł 4480 Podatek od nieruchomości Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2014 w kwocie 426,00 zł Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 864,00 zł. W roku 2014 wydatkowano 275,00 zł na szkolenie w zakresie sprawozdań budŝetowych, kwotę 200 zł w zakresie szkolenia BHP dla Kierownika GOPS oraz kwotę 389,00 zł na szkolenie związane z ochroną danych osobowych. Rozdział mieszkania chronione Wydatki w roku 2014 wyniosły 4.150,00 zł i były związane z koniecznością zapewnienia mieszkania chronionego osobie z zaburzeniami psychicznymi z naszego terenu, znajdującej się w trudnej sytuacji Ŝyciowej zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2013r.,182). Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Łącznie w tym rozdziale wydatkowano ,95 zł W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem opiekunek dla 8 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą NR XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 10,00 zł brutto Składki na ubezpieczenie społeczne Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunek w wysokości 5.651,69 zł Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości ,26 zł Zakup usług pozostałych W 2014r.wydatkowano kwotę ,00 zł na usługi opiekuńcze związane z koniecznością zapewnienia opieki podopiecznemu GOPS Fabianki, którego stan zdrowia wymaga usług 9

10 opiekuńczo -leczniczych zgodnie z art. 50.ust.1 i 3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2013r.,182). Rozdział pozostała działalność zasiłki celowe i pomoc w naturze Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę ,48 zł w tym: - na zasiłki celowe na zakup Ŝywności ,00 zł, dla 526 rodzin, przyznano 1751 świadczeń, - na doŝywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących ,00 zł, dla 296 uczniów i 7 osób potrzebujących. - Zasiłki celowe i w naturze ,48 zł, w tym schronienie dla bezdomnych męŝczyzn w Caritas Włocławek i Toruń ,00 zł oraz zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego jakim był poŝar w kwocie 6.956,00 zł, zasiłki specjalne celowe w wysokości ,00 zł Wydatki te są związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe Ŝycie zgodnie z Aneksem Nr 11 z dnia r. do Umowy Ramowej projektu systemowego jako wkład własny Gminy Fabianki. W 2014 roku wypłacono zasiłki 54 beneficjentom, którzy brali udział w projekcie na ogólną kwotę ,02 zł, kwota ta stanowi 10,50% wkładu własnego do projektu. Udzielono 125 świadczeń, których średnia wysokość wyniosła 188,42 zł. Rozdział Pozostała działalność Wydatki związane z otrzymanymi środkami europejskimi oraz dotacją celową z budŝetu państwa na realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe Ŝycie zgodnie z Aneksem Nr 11 z dnia r. do Umowy Ramowej projektu systemowego. W projekcie brało udział łącznie 55 beneficjentów. W ramach projektu wykorzystano instrumenty aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej. Wszyscy uczestnicy zostali objęci treningiem kompetencji społecznych, warsztatami z doradcą 10

11 zawodowym. Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, przygotowaniem tych osób do wejścia na rynek pracy. W ramach kontraktów socjalnych zawartych w 2014r.w projekcie brały udział łącznie 55, w tym 1 kobieta powróciła do projektu jako kontynuująca naukę. Dla 54 beneficjentów zorganizowano następujące kursy: - mobilny sprzedawca- prawo jazdy kat. B wraz z kursem obsługi kasy fiskalnej -13 K i 6 M, - prawo jazdy kategoria C i C+E 1 K i 2M, - kurs operatora sprzętu cięŝkiego koparko-ładowarki 6 M, - kontynuacja nauki w szkole -1 K, - magazynier-1 M, - opiekunka 4 K i 1 M, - kurs gastronomiczny - 4 K, - kurs sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej - 7 K, - florystyka i bukieciarstwo 1 K, - kurs fryzjerski 3 K, - kurs wikliniarski 1 K i 2 M, -kurs brukarz 2 M, -zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem 34 K i 20 M. Łącznie wydatkowano środki w wysokości ,46 zł, w tym : 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 zł Wpłacono dodatki specjalne pracownikom uczestniczącym w realizacji projektu oraz wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do projektu i zrefundowano wynagrodzenie księgowego w części dotyczącej projektu. 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 zł Zrefundowano kwotę związaną z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla pracowników biorących udział w projekcie. 411 Składki na ubezpieczenie społeczne ,80 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 1.270,33 zł Odprowadzono i zrefundowano składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorącym udział w projekcie za 2014 r. 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 zł 11

12 Wydatki te dotyczą umowy zlecenia zawartej ze specjalistą ds. zamówień publicznych, celem przeprowadzenia zamówienia publicznego, związanego z wyłonieniem oferenta, który dokona szkoleń beneficjentów projektu. 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.079,16 zł Dokonano następujących zakupów: - szafa pancerna 1.297,65 zł, - materiały promocyjne z logo 201,51zł, - artykuły biurowe-580,00 zł. 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł W omawianym okresie wydatkowano środki na : -prowizje bankowe w wysokości 261,50 zł - czesne w szkole oraz koszty dojazdu za 1 uczestniczkę projektu w kwocie 1.160,00 zł. - szkolenia beneficjentów ,50 zł - organizacja wycieczki dla beneficjentów 8.100,00 zł 441 Delegacje słuŝbowe krajowe- 115,34 zł. Wydatki związane z wyjazdami pracowników uczestniczących w projekcie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celach szkoleniowych oraz rozliczania projektu w roku