Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 21 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t j Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Przecławia p o s t a n a w i a 1. Przedstawić organowi stanowiącemu w Przecławiu: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok załącznik Nr 1 zarządzenia - informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - roczne sprawozdania sporządzone przez instytucje kultury 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Przecławia mgr Ryszard Wolanin

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2016 Burmistrza Przecławia z dnia 21 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2015 I. Część tabelaryczna 1. Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według źródeł ich powstawania. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Wyk.% Paragraf Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo , ,88 60,36 Rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , Dochody majątkowe, w tym: 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , , porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz Pozostała działalność , ,88 56,87 Dochody majątkowe, w tym: 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 8,78 nieruchomości(sprzedaż gruntów rolnych) Dochody bieżące, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,48 99,8 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego) 0920 Pozostałe odsetki Dz. 020 Leśnictwo 1.695, ,64 100,03 Rozdz Pozostała działalność ,03 Dochody bieżące, w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.695, ,64 100,03 oraz innych umów o podobnym charakterze(dzierżawa terenów łowieckich) Dz. 600 Transport i łączność , , Rozdz Drogi publiczne gminne Dochody bieżące w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela) 5.000, , Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz Dochody bieżące, w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , (związków gmin) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,64 99,33 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,64 99,33 Dochody bieżące w tym: 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.300, ,85 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,62 104,59 oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze, dzierżawa) 0830 Wpływy z usług (wpływy z usług za energię cieplną i elektryczną) , ,46 85, Pozostałe odsetki 1.337,00 585,04 43,76 Dochody majątkowe, w tym: 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , , nieruchomości (sprzedaż działek) Dz.720 Informatyka , ,38 70,47 Rozdz Pozostała działalność , ,38 70,47 Dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków , ,38 70,47 europejskich (realizacja projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej) Dz. 750 Administracja publiczna , ,04 94,60 Rozdz Urzędy wojewódzkie , ,40 96,78 Dochody bieżące w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat (5% dochodu zadane adresowe) 0,00 43,40 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 96,75 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Rozdz Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) , ,64 90,18 Dochody bieżące, w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostałe odsetki , ,80 51, Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4, zwrot VAT, odszkodowania od ubezpieczyciela) , ,84 100,1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,74 99,18 sądownictwa Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1945, , Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1945, , zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Rozdz Wybory do Sejmu i Senatu , , Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Rozdz Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,74 96,44 Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,74 96,44 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 97,72 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , ,87 97,72 Dochody bieżące, w tym: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 112,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.450, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,87 96,61 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych. Dochody od osób prawnych, od osób Dz. 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,39 101,9 wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 56,84 Dochody bieżące w tym: 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 56,84

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące, w tym: , ,63 117, Podatek od nieruchomości , ,20 118, Podatek rolny , ,00 97, Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , ,00 26, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000, , Wpływy z różnych opłat 200,00 875, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, ,63 624, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,17 98,66 opłat od osób fizycznych Dochody bieżące, w tym: 0310 Podatek od nieruchomości , ,77 100, Podatek rolny , ,90 98, Podatek leśny , ,54 100, Podatek od środków transportowych , ,66 97, Podatek od spadków i darowizn , ,00 52, Wpływy z opłaty targowej 2.780, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 99, Wpływy z różnych opłat , ,92 103, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,78 67,07 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,92 81,97 podstawie umów Dochody bieżące, w tym: 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,61 63, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.500,00 0, Wpływy z różnych opłat 2.200,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 117,00 0 Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 100,38 Dochody bieżące w tym: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,67 34,32

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz Dz. 758 Różne rozliczenia , , Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Dochody bieżące, w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Dochody bieżące, w tym: 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Dochody bieżące w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Rozdz Różne rozliczenia finansowe , , Dochody bieżące, w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot wydatków z , , Funduszu Sołeckiego za 2014r) Dochody majątkowe, bieżące w tym: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwrot , , wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2014) Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Dochody bieżące w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Dz. 801 Oświata i wychowanie , ,56 91,64 Rozdz Szkoły podstawowe , ,91 99,72 Dochody bieżące w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 104,00 104, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za złom) 0,00 120, Pozostałe odsetki 985,00 566,49 57, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu 2.325, ,00 105,98 terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,42 98,32 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , , pozyskane z innych źródeł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dochody bieżące w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , (w zakresie wychowania przedszkolnego) Rozdz Przedszkola , ,12 84,65 Dochody bieżące w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 43, Wpływy z usług 2.652, , Pozostałe odsetki 300,00 167,02 55, Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób 3.820, , fizycznych 0,3% z PIT 4, odszkodowania od ubezpieczyciela) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , (w zakresie wychowania przedszkolnego) Rozdz Gimnazja , ,79 99,37 Dochody bieżące w tym: 0920 Pozostałe odsetki 384,00 242,87 63, Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób 800,00 739,00 92,37 fizycznych 0,3% z PiT 4) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,92 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,96 88,57 Dochody bieżące w tym: 0830 Wpływy z usług , ,96 88,57 Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkłach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach 562,48 305,78 54,36 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dochody bieżące, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 562,48 305,78 54,36 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna , ,64 97,36

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz Rozdz Wspieranie rodziny , , Rozdz Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym: , , , ,96 97, Wpływy z różnych opłat 0,00 8, Pozostałe odsetki 7.545, ,62 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,38 97,75 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,97 106,95 zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,19 59, ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niesłusznie pobranych świadczeń) Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,22 95,03 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące w tym dotacje: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,34 92,18 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,88 97,54 (związków gmin) Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,98 90,16 Dochody bieżące w tym dotacje: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,98 90,39 (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 300,00 0,00 0 zleconych ustawami Rozdz Zasiłki stałe , ,93 95,22 Dochody bieżące w tym dotacje:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,31 95,12 (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o 450,00 669,62 148,80 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Rozdz Ośrodki pomocy społecznej , ,13 96,55 Dochody bieżące w tym: 0920 Pozostałe odsetki 1.800,00 829,66 46, Wpływy z różnych dochodów 200,00 126,00 63, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach , ,69 94,64 budżetu środków europejskich projekt PO KL"Czas na aktywność" 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 4.869, ,08 94,99 budżetu środków europejskich projekt PO KL"Czas na aktywność" 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 914,00 0,00 0 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,70 99,64 (związków gmin) Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.721, ,36 65,01 Dochody bieżące w tym: 0830 Wpływy z różnych ulg 1.301, ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8.320, ,00 60,02 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 100,00 24,55 24,55 zleconych ustawami Rozdz Pozostała działalność , ,06 99,49 Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5.134, ,96 83,91 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,10 99,80 (związków gmin) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 99,70

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz Rozdz Pomoc materialna dla uczniów , ,85 99,69 Dochody bieżące, w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,65 99,99 (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa , ,50 95,22 w ramach programów rządowych (pomoc materialna dla uczniów wyprawka szkolna) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o 127,70 127, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,31 84,57 Rozdz Gospodarka odpadami , ,04 84,65 Dochody bieżące w tym: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka , ,10 84,09 odpadami) 0690 Wpływy z różnych opłat , ,70 102, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na , , zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,41 77,87 środowiska Dochody bieżące w tym: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 0, Wpływy z różnych opłat 9.000, ,41 86,52 Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 27,71 33,86 122,19 Dochody bieżące w tym: 0400 Wpływy z opłaty produktowej 27,71 33,86 122,18 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dochody bieżące w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7.000, ,00 100

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz ( Przecławska Cza-Cza ) Dochody majątkowe w tym: 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach , , budżetu środków europejskich na zadanie PROW Wyposażenie świetlicy w Kiełkowie przy SDK Tuszyma Dz.926 Kultura fizyczna , , Rozdz Obiekty sportowe , , Dochody majątkowe w tym: 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz Pozostała działalność , , Dochody bieżące w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących , , jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe w tym: Dotacje celowe w ramach programów , ,00 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 100 budżetu środków europejskich na zadanie w tym: Budowa Parku Rekreacyjnowypoczynkowego w miejscowości Łączki x x x Brzeskie PROW ,00 Budowa Parku Rehabilitacyjnowypoczynkowych w miejscowości Rzemień, x x x Dobrynin i Podole PROW ,00 Budowa Rehabilitacyjnego Placu Zabaw w miejscowości Zaborcze PROW ,00 x x x PROW Budowa Parku Rekreacyjnowypoczynkowego w miejscowości Kiełków x x x ,00 RAZEM , ,25 98,82 2. Zestawienie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 1.1 wydatków bieżących w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, 6) obsługa długu gminy. 1.2 wydatków majątkowych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Paragraf Dz.010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,01 99,83 Rozdz Spółki wodne , , ) dotacje na zadania bieżące 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych , , do sektora finansów publicznych Rozdz Izby rolnicze 9.285, ,53 98,98 2)dotacje na zadania bieżące 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.285, ,53 98,98 Rozdz Pozostała działalność , ,48 99,84 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472,40 472, Składki na Fundusz Pracy 63,86 63, Wynagrodzenia bezosobowe 2.747,94 2,747, )wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4270 Zakup usług remontowych 2.500, , Różne opłaty i składki , ,28 99,84 Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,05 85,20 Rozdz Lokalny transport zbiorowy , ,32 95,15 2) dotacje na zadania bieżące 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,32 95,15 terytorialnego Rozdz Drogi publiczne gminne , ,33 78,31

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz wydatki bieżące z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 98,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 83, Zakup usług remontowych , ,78 92, Zakup usług pozostałych , ,27 77, Różne opłaty i składki 6.450, ,75 34, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.500, ,40 99, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 71,32 Rozdz Drogi wewnętrzne , ,00 70, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 70,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,90 98,73 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4270 Zakup usług remontowych , ,90 98,73 Rozdz Pozostała działalność 2.500, ,50 65,22 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 405,90 33, Zakup usług pozostałych 1.300, ,60 94,20 Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,40 93,83 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 93,83 1.1wydatki bieżące, z tego: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99, Zakup energii , ,82 75, Zakup usług remontowych , ,06 95, Zakup usług pozostałych , ,09 97, Różne opłaty i składki 9.900, ,20 97,64

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 235,80 29, wydatki majątkowe, z tego: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,15 Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,51 90,98 Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 90,92 1.1wydatki bieżące, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,07 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 4.650, ,30 58, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00 714,00 95,2 Rozdz Cmentarze 1.000,00 992,21 99,21 1.1wydatki bieżące, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 992,21 99,22 Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,30 97,37 Rozdz Urzędy wojewódzkie , ,05 94,84 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 98, Składki na Fundusz Pracy 3.579, ,23 57,31 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 98, Zakup usług pozostałych 9.300, ,79 71, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.312, ,99 94,01 Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 92,14 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 92,12 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185,00 185, Zakup usług pozostałych 6.430, ,00 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 232,68 29,08 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,09 98,19 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,05 99,95 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 99, Składki na Fundusz Pracy , ,69 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,25 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 96, Zakup energii , ,58 84, Zakup usług remontowych , ,47 99, Zakup usług zdrowotnych 3.564, ,00 83, Zakup usług pozostałych , ,20 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,12 90, Podróże służbowe krajowe 1.885, ,90 98, Różne opłaty i składki , ,45 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,76 96, Podatek od nieruchomości , ,00 97, Pozostałe odsetki , ,83 96, Podatek od towarów i usług (VAT) 9.840,00 0,00 0, Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego , ,87 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,88 94, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,47 81,76 w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 122,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 6.294, ,00 17,47 1.1wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 63, Zakup usług pozostałych , ,10 99,00 Rozdz Pozostała działalność , ,01 98,04 w tym: 1.1wydatki bieżące, z tego: 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,63 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.700, ,05 94, Składki na Fundusz Pracy 180,00 179,53 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,11 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.400, ,76 98, Zakup usług pozostałych , ,44 99, Różne opłaty i składki 574,00 566,23 98,64 Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,74 99,18 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.945, , a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 279,16 279, Składki na Fundusz Pracy 39,88 39, Wynagrodzenia bezosobowe 1.625, , Rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.889, , Składki na Fundusz Pracy 175,18 175, Wynagrodzenia bezosobowe , ,21 100

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 994,41 994, Zakup usług pozostałych 4.008, , Rozdz Wybory do Sejmu i Senatu , , )świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.554, , Składki na Fundusz Pracy 121,22 121, Wynagrodzenia bezosobowe , , b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 468,19 468, Rozdz Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,74 96,44 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 93,56 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.196, , Składki na Fundusz Pracy 100,42 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8.477, , b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,66 86,92 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , ,56 87, ) dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,72 77,89 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000, ,00 80,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 79, Zakup energii , ,12 76, Zakup usług remontowych 9.700, ,66 98, Zakup usług pozostałych , ,28 89, Różne opłaty i składki 8.000, ,00 97, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,84 94,11 budżetowych Rozdz Obrona cywilna 2.000,00 0,00 0,00 1.1wydatki bieżące, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe 5.400, ,10 92,57 1.1wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.400, ,60 99, Zakup usług pozostałych 2.000, ,50 81,12 Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,29 92,32 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,29 92,32 1.1wydatki bieżące, z tego: 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą , ,29 92,32 długu krajowego Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,02 0,00 0,00 Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,02 0,00 0,00 1.1wydatki bieżące, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4810 Rezerwy ,02 0,00 0,00 Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,55 99,00 Rozdz Szkoły podstawowe , ,53 99,41

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz )świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,37 99,97 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 99, Składki na Fundusz Pracy , ,23 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,48 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,09 96, Zakup energii , ,53 91, Zakup usług remontowych , ,92 99, Zakup usług zdrowotnych 4.514, ,00 93, Zakup usług pozostałych , ,28 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,52 91, Podróże służbowe krajowe 913,00 577,20 63, Różne opłaty i składki 5.249, ,00 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.950, ,00 92, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 94,46 Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,89 99,11 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,98 95,53 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy 5.426, ,51 99,61 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.815, ,70 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.447, ,44 95, Zakup energii , ,70 95, Zakup usług zdrowotnych 144,72 140,00 96,73

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz Zakup usług pozostałych 4.334, ,43 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.200, ,53 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 0,00 0,00 Rozdz Przedszkola , ,93 98,96 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , , ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,10 98,75 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 99, Składki na Fundusz Pracy , ,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe 3.308, ,00 85,12 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.724, ,45 84, Zakup energii , ,07 91, Zakup usług remontowych 1.230, , Zakup usług zdrowotnych 1.735, , Zakup usług pozostałych , ,31 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,99 97,66 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.300, ,71 82, Podróże służbowe krajowe 500,00 144,00 28, Różne opłaty i składki 1.801, ,00 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 530,00 75, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.771, ,00 96,27 Rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 3.700, ,16 94,95 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 3.700, ,16 94,95

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rozdz Gimnazja , ,42 99,86 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 238,00 47,6 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,35 97, Zakup energii , ,86 99, Zakup usług remontowych , ,96 99, Zakup usług zdrowotnych 1.434, ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,54 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000, ,26 90, Podróże służbowe krajowe 1.738, ,45 99, Różne opłaty i składki 3.000, ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.119, , Rozdz Dowożenie uczniów do szkół , ,80 95,96 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 92,60 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 96,17 Rozdz Licea ogólnokształcące , ,97 98,34 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,76 99,99 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 98,43

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7.749, ,26 72,63 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, ,93 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000, ,91 94, Zakup energii 5.000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 3.100, ,20 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 974,83 97, Podróże służbowe krajowe 200,00 183,60 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,11 99,93 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 836,00 836, Zakup usług pozostałych , ,91 99, Podróże służbowe krajowe 265,20 265, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 korpusu służby cywilnej 100 Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,96 95,05 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.460,03 993,38 68,03 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99, Składki na Fundusz Pracy , ,73 96,24 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 96, Zakup środków żywności , ,96 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Rozdz w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w , ,04 97,27 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 670, a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.030, ,95 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 7.580, ,78 84, Składki na Fundusz Pracy 861,22 861, )wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 201,30 67, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000, , Zakup energii 772,09 772, Zakup usług pozostałych 560,60 560, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 43,04 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000, , Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,35 99,28 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 93,46 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 97, Składki na Fundusz Pracy 9.985, ,73 99,95 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.315, ,82 43, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,02 99, Zakup energii 9.047, , Zakup usług pozostałych 2.568, ,39 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 691,75 691, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rozdz Pozostała działalność , ,39 98,55 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.218, ,00 99,55

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3.582, ,18 97, Składki na Fundusz Pracy 505,73 399,35 78, Wynagrodzenia bezosobowe 1.800, ,00 64,44 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.952, ,89 99, Zakup usług pozostałych , ,33 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dz.851 OCHRONA ZDROWIA , ,42 95,65 Rozdz Zwalczanie narkomanii 5.000, ,00 89,6 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 880,00 62, Zakup usług pozostałych 3.600, , Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,42 95,56 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.070,00 636,03 59, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94,33 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,51 89, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0, wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Rozdz Pozostała działalność , , ) dotacje na zadania bieżące: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , , do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dz.852 POMOC SPOŁECZNA , ,88 97,14