PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ NR PS-II Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie Gdańsk 17 lutego 2014 r. 1

2 I. Warunki organizacji kontroli Jednostka kontrolowana; Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Bobowie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12. Kierownik GOPS: Zdzisława Kwiatkowska Jednostka kontrolująca: Kontrolę prowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie: 1. Ewa Szczypior starszy inspektor wojewódzki - kierująca pracami Zespołu, - upoważnienie PS-II z dnia 11 lutego 2014 r. 2. Jolanta Ostrowska inspektor wojewódzki upoważnienie PS-II z dnia 11 lutego 2014 r. Termin kontroli: Kontrolę zaplanowano na dzień 17 lutego 2014 r. Okres podlegający kontroli: rok Podstawy prawne przeprowadzonej kontroli: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 125 poz. 842 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126 poz. 718) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Zakres kontroli problemowej: Ocena realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szczególności: 1. Opracowanie i realizacja kierunków działań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacja zadań merytorycznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Osoby udzielające wyjaśnień; 1. Wójt gminy Bobowo pan Sylwester Patrzykąt 2. Kierownik GOPS w Bobowie, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego pani Zdzisława Kwiatkowska 3. Pracownik socjalny GOPS pełniąca jednocześnie funkcję zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego pani Barbara Troeder. 2

3 Przed przystąpieniem do działań kontrolnych dokonano wpisu do książki kontroli oraz poinformowano kierownika GOPS o: prawie odmowy podpisania protokołu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy, prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku umotywowanych zastrzeżeń, dotyczących ustaleń zwartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń, odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego. Podstawa prawna: 18 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 126, poz II. Podstawa do ustaleń kontroli: Ustaleń do protokołu dokonano na podstawie: wglądu i analizy informacji zawartych w dokumentach formalnych i merytorycznych, stanowiących podstawę do wdrożenia i realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, informacji i wyjaśnień udzielanych przez osobę reprezentującą organ Jednostki Samorządu Terytorialnego, kierownictwo i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,. oględzin placówki jako miejsca realizacji zadania (bazy technicznej, lokalowej i kadrowej) III. Ustalenia kontrolne: Zadania własne gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W gminie Bobowo, zgodnie z nowelizacją obowiązujących przepisów prawa, Uchwałą NR V/32/11 Rady Gminy z dnia 31 marca 2011 r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (załącznik nr1). Program opracowano w oparciu o analizę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy, którego podstawę stanowiły dane statystycznych uzyskane od Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opinii placówki oświatowej funkcjonującej na terenie gminy Bobowo. W programie wytyczono cele główne: 1. zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Bobowo, 2. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 3. zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Osiągnięcia wytyczonych celów zamierzano dokonać poprzez: 1. diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Bobowo, 2. podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 3. udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 4. oddziaływanie na sprawców przemocy rodzinie. W programie określone zostały także źródła jego finansowania pochodzące ze środków budżetu gminy w Bobowie oraz dotacji ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. W rozmowie z wójtem Gminy Bobowo panem Sylwestrem Patrzykąt ustalono, że w budżecie gminy nie ma wydzielonych środków finansowych na działania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jako główny powód tego stanu rzeczy Wójt wskazywał na niewystarczający budżet w stosunku do różnorodnych potrzeb gminy. 3

4 Nie dokonano także diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. Ocenę skali problemu opiera się na podstawie wszczętych procedur Niebieskiej Karty. Zdaniem inspektorów nie odzwierciedla to rzeczywistej skali problemu, szczególnie w planowaniu działań prewencyjnych, kierowanych do środowisk rodzinnych zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Z informacji przekazanych przez Wójta gminy wynika, że w sytuacjach kryzysowych instytucje uprawnione do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagują bez zbędnej zwłoki, niosąc pomoc i odpowiednie wsparcie rodzinom. Poza działaniami podejmowanymi w ramach gminnego zespołu interdyscyplinarnego, gmina nie zapewnia bezpośredniego dostępu do wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy w rodzinie. W gminie Bobowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w oparciu o działalność utworzonego, zgodnie z art.6 znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. zespołu interdyscyplinarnego, a w obszarze pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Podstawą jego działalności jest uaktualniony statut (załącznik nr 2), stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIV/97/04 Rady Gminy Bobowo z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie (załącznik nr 3). W związku ze zmianami w przepisach prawnych dotyczących pomocy społecznej, statut wymagał okresowego uaktualniania. Zmiany wprowadzone zostały mocą Uchwały Nr XV/11/04 Rady Gminy Bobowo z dnia 1 września 2004 roku (załącznik nr 4), Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 15 września 2011 roku (załącznik nr 5). Analizując obowiązujący statut GOPS w okresie objętym działaniami kontrolnymi, inspektorzy nie stwierdzili odpowiednich zapisów w zmianach do statutu GOPS, wskazujących na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dopiero w roku 2014, Uchwałą Nr XXVI/215/14 Rady Gminy Bobowo z dnia 29 stycznia 2014 roku (załącznik nr 6), wprowadzono zapis zmieniający statut GOPS w Bobowie, mogący odpowiadać obowiązującym aktualnie przepisom prawa w kontrolowanym obszarze. Zapis ten dotyczy jednak zakresu uprawnień kierownika ośrodka, uzyskanych na podstawie upoważnienia Rady Gminy lub Zarządzeń Wójta Gminy Bobowo do prowadzenia postępowań w zakresie innym niż został określony w Statucie. Nie stanowi to jednoznacznego wskazania podstawy realizacji zadań GOPS w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gmina Bobowo, poza ośrodkiem pomocy społecznej, nie posiada innej infrastruktury pomocowej skierowanej do środowisk rodzinnych dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. GOPS realizując zadania z zakresu pomocy społecznej pełni także rolę punktu konsultacyjnego w dużej mierze przenikającego się z praca socjalną, świadczoną na rzecz klientów pomocy społecznej, będących czasami uwikłanych w przemoc rodzinną. Pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków służbowych udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Prowadzi rozmowy informacyjne i motywujące do zmiany sposobu zachowania osób, co do których istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy w rodzinie. Jak wynika z informacji pani kierownik, GOPS zatrudnia tylko 1 pracownika socjalnego. Wykonuje on swoje czynności służbowe na obszarze 6 sołectw, liczących ok mieszkańców (dane GUS za rok 2011). W odniesieniu do zapisów art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej ustalono, że w Gminie Bobowo wskazany w ustawie współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych, wynoszący 2000 osób na jednego pracownika, nie został osiągnięty. Stan taki zdecydowanie rzutuje na poziom jakości realizowanych zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zarówno w aspekcie działań interwencyjnych, profilaktycznych i monitorujących. Zdaniem zespołu inspektorów rzeczywista realizacji zadań gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na odpowiednim poziome jakościowym jest znacznie utrudniona ze względów obiektywnych. Gmina nie zapewnia odpowiedniego poziomu zatrudnienia w stosunku do szerokiego obszaru realizowanych zadań leżących w kontrolowanym obszarze. W ramach podnoszenia kwalifikacji, członkowie zespołu interdyscyplinarnego w roku 2011 odbyli jedno szkolenie, zakończone wydaniem certyfikatu. W szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dla kadry pomocy społecznej, uczestniczą tylko 4

5 pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Pozostali członkowie zespołu interdyscyplinarnego nie mają dostępu do szkoleń merytorycznych. Wpływ na taki stan rzeczy, zdaniem zespołu inspektorów, ma z pewnością brak rzeczywistego źródła finansowania działalności zespołu interdyscyplinarnego w gminie. W ocenie zespołu inspektorów, gmina nie opracowała systemu oddziaływań, dotyczących prowadzenia poradnictwa i podejmowania działań edukacyjnych oraz profilaktycznych dla rodziców i opiekunów w celu podnoszenia ich kompetencji wychowawczych i opiekuńczych a tym samym zapobiegania eskalacji problemów wychowawczych i stosowaniu działań przemocowych w rodzinach. Głównie działania informacyjne podejmuje pracownik socjalny monitorując środowiska rodzinne w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty. Dzieci w szkołach objęte są opieką pedagoga, który w ramach programu edukacyjnego realizuje treści o tematyce z zakresu przeciwdziałaniu przemocy głównie rówieśniczej. Nie ma jednak żadnej oferty edukacyjnej dla rodziców. Poradnictwo pedagogiczne realizowane jest tylko w sytuacjach indywidualnych problemów edukacyjnych czy wychowawczych dziecka w szkole. Na terenie gminy nie ma dostępu do poradnictwa psychologicznego ani prawnego. Osoby potrzebujące tego typu porad lub działań terapeutycznych kierowane są do Starogardu Gdańskiego. Z informacji pani kierownik GOPS wynikało, iż wsparcie rodzin realizowano dodatkowo przy okazji pracy asystenta rodziny, zatrudnionego w ramach projektu systemowego Sięgnijmy po szansę, realizowanego do dnia r. przez gmine w ramach funduszy europejskich ze środków EFS. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, na podstawie informacji pracownika socjalnego, że istotnym problemem jest często ujawniający się niski poziom kompetencji rodzicielskich w środowiskach dotkniętych problemem przemocy. Z uwagi na ujawniane potrzeby w tym obszarze, podjęcie celowych działań zapobiegawczych i edukacyjnych skierowanych do rodzin jest niezbędną koniecznością. W gminie podejmowane są działania informacyjne o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach związanych z zaistnieniem przemocy w rodzinie. Realizowane są one poprzez rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów umieszczanych na tablicach informacyjnych w szkole i urzędzie gminy oraz na stronach internetowych GOPS Bobowo. W szkole, w trakcie spotkań z rodzicami, podejmowana jest okresowo tematyka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie gminnego zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny w gminie Bobowo posiada wszystkie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podstawy formalne, umożliwiające podjęcie działalności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. Uchwałą Nr VI/50/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 9 czerwca 2011 r. przyjęto tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (ZI) w gminie Bobowo oraz określono szczegółowe warunki jego funkcjonowania (załącznik nr 7). Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Bobowo z dnia 13 września 2011 r. powołany został zespól interdyscyplinarny (załącznik nr 8). W związku z koniecznością uaktualniania składu zespołu wydawane były kolejne akty: Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Bobowo z dnia 17 września 2012 roku (załącznik nr 9) oraz aktualne na dzień kontroli, Zarządzenie Nr 36/13 Wójta Gminy Bobowo z dnia 14 października 2013 r. (załącznik nr 10). Dokumentację formalną, niezbędną do rozpoczęcia działalności zespołu, stanowią również aktualne porozumienia Wójta Gminy Bobowo z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W dokumentacji znajdowały się także oświadczenia tych osób o zachowaniu poufności przetwarzanych danych w procedurze Niebieskiej Karty, co jest zgodne z art. 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wybór przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego nastąpił na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 października 2011 r. Fakt ten potwierdzony został w protokole z posiedzenia (załącznik nr 11). Przewodniczącym zespołu została pani Zdzisława Kwiatkowska pełniąca jednocześnie 5

6 funkcję kierownika GOPS w Bobowie. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Zarządzeniem Nr 10/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie z dnia 30 listopada 2011 r. ustalony został Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego, zawierający załączniki przyjętej do stosowania dokumentacji wewnętrznej, prowadzonej w ramach procedury Niebieskiej Karty (załącznik nr 12). Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 15. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w roku 2013 odbyły się pięciokrotnie, zgodnie z zachowaniem terminów o których mowa w 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Każde posiedzenie dokumentowane było protokołem, który zawierał opis sytuacji omawianej rodziny oraz zaplanowane wobec niej działania. Ich realizacja odbywała się w oparciu o prace grup roboczych (GR), powoływanych indywidualnie dla danej rodziny w ramach procedury Niebieskiej Karty. W roku 2013 zespól interdyscyplinarny realizował siedem procedur Niebieskiej Karty z czego jedną wszczęto w 2010 roku, cztery w 2012 a dwie w roku W okresie podlegającym kontroli zakończono dwie procedury. Nie było też sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego zgodnie z art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W gminie nie ustalono też procedury postępowania w razie wystąpienia takiej sytuacji. Dokumentacja z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego była gromadzona w odrębnych teczkach. Zawierały one dokumenty związane z formalnymi pracami zespołu na danym posiedzeniu, opisy indywidualnych sytuacji omawianych rodzin: kwestionariusze zgłoszeniowe (załącznik do Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego) dotyczące faktu przemocy w rodzinie, formularze Niebieskich Kart A, C i D zgodnie z obowiązującą procedurę, zawiadomienia dla osób doznających przemocy i podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, notatki pracownika socjalnego o sytuacji rodzin, wnioski do sądu/prokuratury o ile zostały złożone, postanowienia sądowe, wnioski pracownika socjalnego o zakończenie procedury Niebieskiej Karty, listę obecności członków ZI, zawiadomienia członków ZI o dacie spotkania, szczegółowy protokół z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zaplanowane działania dla poszczególnego członka grupy roboczej, reprezentującego odpowiednią instytucję, wpisywane były w arkusz Planu Pracy Grupy Roboczej (załącznik do Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego). Arkusz zawierał też zadania do zrealizowania dla członka rodziny (osoby dotkniętej lub stosującej przemoc w rodzinie). Dodatkowo zadania do zrealizowania dla zespołu interdyscyplinarnego dotyczące danej rodziny wpisywane były w Plan Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego (załącznik do Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego). W trakcie analizy tych dokumentów nie stwierdzono informacji dotyczących poziomu zrealizowania zadań przewidzianych zarówno dla członków ZI/GR ani dla osób uwikłanych w przemoc domową. W ocenie zespołu inspektorów taka forma indywidualnego planu pomocy dla rodziny, mającego na celu uwzględnienie potrzeb wszystkich jej członków jest zbyt uproszczona. Nie odzwierciedla rzeczywistej realizacji deklaratywnych działań. W przyjętej formie nie daje również możliwości oceny stopnia realizacji założonych planów ani możliwości wprowadzania zmian w związku ze zmieniająca się sytuacją rodziny. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja gromadzona jest w sposób uporządkowany ale niekompletny oraz nie odzwierciedlający całości przebiegu realizowanych zadań wobec poszczególnej rodziny. W ocenie zespołu inspektorów wskazanie jest gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją procedury Niebieskiej Karty wobec każdej rodziny w odrębnych teczkach. Umożliwi to całościowy wgląd w sytuację danej rodziny i ocenę skuteczności podejmowanych działań na każdym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego. W trakcie kontroli analizie poddane zostały wszystkie dokumenty formalne dotyczące procedur Niebieskiej Karty, prowadzonych w roku W jej efekcie stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. : 1. brak oświadczeń o zachowaniu poufności przetwarzanych informacji złożonych przez osoby dodatkowo zapraszane na posiedzenia ZI i nie będące stałymi jego członkami, 6

7 2. zawiadomienia kierowane do sprawców i ofiar przemocy w rodzinie ustalające datę spotkań w tym samym miejscu i prawie w tym samym czasie (co jest sprzeczne z 17 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta), 3. brak ustalonego odrębnie Indywidualnego Planu Pomocy w formie umożliwiającej czytelne określenie zobowiązań poszczególnych członków rodzin oraz monitoring realizacji deklarowanych działań podejmowanych w ramach procedury Niebieskiej Karty, 4. brak udokumentowanych informacji o działaniach innych podmiotów (Policji, GKRPA, pedagoga, pielęgniarki) dotyczących poziomu zrealizowanych zaplanowanych zadań w pracy z rodziną. 5. mylne podejmowanie decyzji o zamknięciu procedury Niebieskiej Karty z powodu umieszczenia sprawcy w zakładzie karnym z powodu zrzutów związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub na podstawie oświadczenia osoby doznającej przemocy w rodzinie. Nie jest to zgodne a 18 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego prowadzi roczny rejestr procedur Niebieskiej Karty z oznaczonymi datami wszczęcia i zakończenia poszczególnych procedur. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury Niebieskiej Karty, dokonał zgłoszenia bazy danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Całość dokumentacji przechowywana jest w zamykanych szafka, umiejscowionych w pokoju pani kierownik GOPS, będącej jednocześnie przewodniczącą gminnego zespołu interdyscyplinarnego, zapewniających bezpieczne przechowywanie gromadzonych danych. Na tym czynności kontrolne zakończono. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości i uchybień w świetle obowiązującego prawa w obszarze realizacji zadań gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2013 w tym realizacji procedury Niebieskiej Karty, zespół inspektorów przygotuje wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte zostaną zalecenia. Ewa Szczypior Jolanta Ostrowska (podpisy członków zespołu inspektorów) Zdzisława Kwiatkowska (podpis kierownika GOPS) (miejsce i data podpisania protokołu) Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dołączony zostanie do akt kontroli WPS PUW. 7