Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 198/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 198/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. Dział Rozdział Zmniejszenia 600 Transport i łączność , , , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , ,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa chodnika przy ul. Słubickiej , ,00 Przebudowa odcinka ul. Rzeszotarskiej , ,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy , , Drogi publiczne gminne , , , ,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 :

2 - 2 - Zmniejszenia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 samorządowych zakładów budżetowych URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 samorządowych zakładów budżetowych Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych 2 667, , , , , , , , , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna , ,00 Wymiana dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 : 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 : 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 : 4260 Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00

3 - 3 - Zmniejszenia URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e- usług w Gminie Legnica , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e- usług w Gminie Legnica , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e- usług w Gminie Legnica 6 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność , ,00 : 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i montaż podłogi technicznej do nowopowstałej serwerowni w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy , ,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 : 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Zakup usług pozostałych , ,00

4 - 4 - Zmniejszenia URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 : Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów , ,00 i pożyczek URZĄD MIASTA LEGNICA , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 : , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 170, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 260, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 680, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 730, , Składki na Fundusz Pracy 290,00 290, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,00 748,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 098, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 657,00 657, Składki na ubezpieczenia społeczne 966,00 966, Składki na Fundusz Pracy 96,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294,00 294,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 740, , Składki na Fundusz Pracy 520,00 520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600, ,00

5 - 5 - Zmniejszenia SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 622, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 716, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 063, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 372, , Składki na Fundusz Pracy 744,00 744, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 832, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240,00 240, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup automatu szorująco-suszącego na basen , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 592, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237, , Składki na Fundusz Pracy 577,00 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 540, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , , ,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy , ,00 Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup i montaż nowej szafy automatyki w centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 : 4260 Zakup energii , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Zakup energii , , Przedszkola , , , ,58 :

6 - 6 - Zmniejszenia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 652, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 480, ,00 996,00 996, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 809, , Zakup energii 8 737, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 741, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 551, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 823,00 823, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 697, , Składki na Fundusz Pracy 237,00 237, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 642,00 642,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,58 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 429, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 920, , , ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 8 920, , Składki na Fundusz Pracy 1 310, ,00 371,00 371,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 1 310, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 900, ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 4 900, , Zakup energii 5 795, ,61 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 5 795, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 148, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 168, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 451,00 451, Składki na ubezpieczenia społeczne 913,00 913, Składki na Fundusz Pracy 131,00 131, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293,00 293,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 645, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485,00 485, Składki na ubezpieczenia społeczne 967,00 967, Składki na Fundusz Pracy 115,00 115, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334,00 334,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 464,00 464, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 040, ,00 986,00 986,00

7 - 7 - Zmniejszenia Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 8 040, , Składki na Fundusz Pracy 1 170, ,00 142,00 142,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 1 170, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 909, ,75 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 4 909, , Zakup energii 2 942, ,31 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 2 942, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 324,00 324,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat" , ,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat II" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Chatka Skrzatka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Klub Małego Montessorka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Kredka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne Miedziany Krasnalek , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Dwudziestka" w Legnicy , ,00 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi MAGNOLIA , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Legnicka akademia malucha , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 : , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 Punkt Przedszkolny "HARMONIA" , , Gimnazja , ,00 : , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 GIMNAZJUM NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 760, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690, ,00

8 - 8 - Zmniejszenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 540, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, ,00 GIMNAZJUM NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 880, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 150, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 250, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 Prywatne Gimnazjum w Legnicy , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 987, , Składki na Fundusz Pracy 1 417, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 729, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 579, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 462, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 729, , Składki na Fundusz Pracy 666,00 666, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 072, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 602, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 668,00 668, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 303, , Składki na Fundusz Pracy 194,00 194, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 414,00 414, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 : 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych , , Licea ogólnokształcące , ,00 : , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 148, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 747, ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00

9 - 9 - Zmniejszenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 874,00 874, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 758, , Składki na Fundusz Pracy 251,00 251, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 505,00 505,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 Akademickie Liceum Ogólnokształcące , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 713, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 906, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 769, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 560,00 560, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 298, , Składki na Fundusz Pracy 184,00 184, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336,00 336, Szkoły zawodowe , , , ,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 776, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 420, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 595, , Składki na Fundusz Pracy 350,00 350, Składki na Fundusz Pracy 124,95 124, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , Różne opłaty i składki 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 170, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420, , Składki na Fundusz Pracy 260,00 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 720,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 176, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa auli szkolnej , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 7 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 430, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, ,00

10 Zmniejszenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280,00 280,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 595, ,69 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 2 595, ,69 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 2 595, , Składki na Fundusz Pracy 124,95 124,95 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 124,95 124,95 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 124,95 124, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" , ,00 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 4 000, ,00 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 4 000, , Zakup usług pozostałych , ,27 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" , ,27 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" , , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, ,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 3 000, ,00 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 3 000, , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 2 000, ,00

11 Zmniejszenia Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 2 000, , Szkoły artystyczne , ,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 690, , Składki na Fundusz Pracy 220,00 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 690, , Składki na Fundusz Pracy 220,00 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,40 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 630, , Składki na Fundusz Pracy 950,00 950, Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 630, ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 6 630, , Składki na Fundusz Pracy 950,00 950,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 950,00 950, Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 480,00 480, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 200,00 200, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 : 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , , ,00 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5 000, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00

12 Zmniejszenia Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup pieca parowo konwekcyjnego 6 komorowego , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,09 : , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 652, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 798, , Składki na Fundusz Pracy 996,09 996, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 741, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 551, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 823,00 823, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 697, , Składki na Fundusz Pracy 237,09 237, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 642,00 642,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 429, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 235, , Składki na Fundusz Pracy 371,00 371, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 148, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 168, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 451,00 451, Składki na ubezpieczenia społeczne 913,00 913, Składki na Fundusz Pracy 131,00 131, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293,00 293,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 645, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485,00 485, Składki na ubezpieczenia społeczne 967,00 967, Składki na Fundusz Pracy 115,00 115, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334,00 334,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 601, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 464,00 464, Składki na ubezpieczenia społeczne 986,00 986, Składki na Fundusz Pracy 142,00 142, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 324,00 324,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat" , ,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat II" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Chatka Skrzatka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Klub Małego Montessorka" , ,00

13 Zmniejszenia Przedszkole Niepubliczne "Kredka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne Miedziany Krasnalek , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Dwudziestka" w Legnicy , , Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi MAGNOLIA , ,00 Punkt Przedszkolny "HARMONIA" , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych : , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 170, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420, , Składki na Fundusz Pracy 260,00 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 720,00 GIMNAZJUM NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 760, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690, , Składki na Fundusz Pracy 540,00 540, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, ,00 GIMNAZJUM NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 880, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 150, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 250, ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 874,00 874, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 758, , Składki na Fundusz Pracy 251,00 251, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 505,00 505,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 170, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 260, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 680, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 730, , Składki na Fundusz Pracy 290,00 290, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,00 748,00

14 Zmniejszenia SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 098, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 657,00 657, Składki na ubezpieczenia społeczne 966,00 966, Składki na Fundusz Pracy 96,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294,00 294,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 740, , Składki na Fundusz Pracy 520,00 520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 622, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 716, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 063, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 372, , Składki na Fundusz Pracy 744,00 744, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 832, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240,00 240,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 592, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237, , Składki na Fundusz Pracy 577,00 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 540, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , , ,00 Akademickie Liceum Ogólnokształcące , ,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy , ,00 Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy , ,00 Prywatne Gimnazjum w Legnicy , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 987, , Składki na Fundusz Pracy 1 417, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 729, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 7 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 430, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , Składki na Fundusz Pracy 90,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280,00 280,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , ,00

15 Zmniejszenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 690, , Składki na Fundusz Pracy 220,00 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 462, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 729, , Składki na Fundusz Pracy 666,00 666, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 072, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 228,00 668,00 560, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 601, , , Składki na Fundusz Pracy 378,00 194,00 184, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750,00 414,00 336, Ochrona zdrowia , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 : 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania , ,00 Narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 430, ,00 : 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 830, , Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 DOM DZIECKA 600,00 600, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 POGOTOWIE OPIEKUŃCZE 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00

16 Zmniejszenia ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2 830,00 830, Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 830, Pozostała działalność , ,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010, , Składki na Fundusz Pracy 430,00 430,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010, ,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 3 010, , Składki na Fundusz Pracy 430,00 430,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 430,00 430, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 920, ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych 2 920, ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 2 920, , Zakup usług pozostałych 2 920, , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 : 4270 Zakup usług remontowych , ,00 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE , , Zakup usług remontowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup koszy "BARON" na odpadki , ,00 Zakup pojemników typu "Retriever City" na psie odchody , ,00

17 Zmniejszenia Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 952, ,00 : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 952, ,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 5 952, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 952, ,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej 5 952, ,00 Gminy Legnica Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 952, , Pozostała działalność , ,00 : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , ,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , ,00 : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych , , , , ,00 jednostek sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych , , , , ,00 jednostek sektora finansów publicznych e-baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy , ,00 Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy , ,00 Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja , , Pozostała działalność , ,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00

18 Zmniejszenia Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub , ,00 edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 : 4270 Zakup usług remontowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług remontowych , ,00 Ogółem, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , , , ,00 Razem, , , , , , ,00 Gmina , , , ,58 Powiat , , , ,00