Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 164/XIII/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358). Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr 38/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 1 dokonuje się następujących zmian: 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 2, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Jan Kleinszmidt 1 Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 38/IV/14 z dnia r. została zmieniona Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 81/VI/15 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 94/VII/15 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 102/VIII/15 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 116/IX/15 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 128/X/15 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 143/XI/15 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 151/XII/15 z dnia r.

2 UZASADNIENIE W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się dostosowania do zmian ujętych w uchwale budżetowej. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian: 1. Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadanie Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę zł, w tym: 1. w 2014 roku kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 2. w 2015 roku kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą i koniecznością podpisaniem nowej na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

3 Wprowadza się zadanie pn.: Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 w kwocie zł, w ramach wydatków bieżących, w tym: 1. w 2015 roku kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 2. na 2016 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 3. na 2017 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków UE kwota zł. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie poprzez stypendia uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, informatyki i języków obcych oraz organizację warsztatowych form doskonalenia nauczycieli. Zaplanowane środki związane są m.in. z organizacją obozu naukowego dla najlepszych stypendystów, zakupem pakietów edukacyjnych dla uczestników obozu oraz organizacją kursu doskonalącego dla nauczycieli. Powyższe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wprowadza się zadanie pn.: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych w kwocie zł, w ramach wydatków bieżących, w tym: 1. w 2015 roku kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota 613 zł, c) środków UE kwota zł, 2. na 2016 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, c) środków UE kwota zł,

4 3. na 2017 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, c) środków UE kwota zł, 4. na 2018 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, c) środków UE kwota zł, 5. na 2019 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, c) środków UE kwota zł, 6. na 2020 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, c) środków UE kwota zł, 7. na 2021 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, c) środków UE kwota zł. W ramach powyższego projektu planuje się wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów. Zaplanowane środki w 2015 roku związane są z refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu realizującego zadania merytoryczne projektu. W latach następnych środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz organizację obozów edukacyjnych i zawodowych. Powyższe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy.

5 Wprowadza się zadanie pn.: Pomorskie e-zdrowie w kwocie zł, w ramach: I. wydatków bieżących kwota zł, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 4. na 2019 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 5. na 2020 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 6. na 2021 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, II. wydatków majątkowych kwota zł, w tym: 1. na 2018 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 2. na 2019 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 3. na 2020 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 4. na 2021 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł.

6 Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych na obszarze Województwa Pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia z zakresu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan. Wprowadza się zadanie pn.: Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje swoim zakresem m.in. obiekty Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz jednostki oświaty. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kompleksową lub uzupełniającą termomodernizację z ewentualną modernizacją źródeł ciepła, systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub systemów grzewczych oraz na instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, przewiduje się

7 zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej oraz instalację mikroelektrowni słonecznych. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze. Wprowadza się zadanie pn.: Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego Pakiet nr 2 w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł, finansowanych ze: a) środków własnych Województwa kwota zł, b) środków UE kwota zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje swoim zakresem obiekty instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kompleksową lub uzupełniającą termomodernizację z ewentualną modernizacją źródeł ciepła, systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub systemów grzewczych oraz na instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, przewiduje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej oraz instalację mikroelektrowni słonecznych. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze.

8 Zadanie Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego W związku z aktualizacją umowy zawartej między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Pomorskim dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę per saldo zł, w tym: 1. na 2016 rok zmniejszenie o kwotę zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa kwota zł, b) środków własnych Województwa kwota zł, 2. na 2017 rok zwiększenie o kwotę per saldo zł, finansowanych ze: a) środków z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł, b) środków własnych Województwa zmniejszenie o kwotę zł. 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących na kwotę zł, w 2015 roku, finansowanych ze środków własnych Województwa w zadaniu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków w zadaniu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków na dofinansowanie kosztów działalności spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

9 Zadanie Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6/003444/2015 z dnia 23 września 2015 roku, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę zł, w 2015 roku, w ramach środków z budżetu państwa. Wprowadza się zadanie pn.: Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków własnych Województwa, w latach , corocznie po zł. Celem powyższego zadania jest poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac budowlanych, polegających na zaadoptowaniu 3 sal po OIOMie w celu utworzenia stanowisk wstępnej intensywnej terapii, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenie sali zabiegowej i łóżkowej. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie planuje aplikować o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Wprowadza się zadanie pn.: Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł. Celem powyższego zadania jest poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych. W ramach projektu planuje się rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

10 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na dachu budynku. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. planuje aplikować o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Wprowadza się zadanie pn.: Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej w kwocie zł, w ramach wydatków bieżących, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł, 4. na 2019 rok kwota zł, 5. na 2020 rok kwota zł, 6. na 2021 rok kwota zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej. Ponadto planuje się działania promujące tę formę aktywnej turystyki poprzez m.in. emisję spotów promocyjnych, organizowanie imprez tematycznych, udział w targach turystycznych, a także przeprowadzenie szkoleń oraz konferencji i spotkań z partnerami projektu. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż. Wprowadza się zadanie pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w kwocie zł, w ramach wydatków bieżących, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł, 4. na 2019 rok kwota zł, 5. na 2020 rok kwota zł, 6. na 2021 rok kwota zł.

11 Celem powyższego przedsięwzięcia jest rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą. Ponadto w ramach budowy sieciowej, ponadregionalnej oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej prowadzone będą działania informacyjno promocyjnej tj. emisja spotów promocyjnych, udział w mediach, organizowanie imprez tematycznych, a także przeprowadzenie szkoleń oraz konferencji i spotkań z partnerami projektu. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż. Wprowadza się zadanie pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9) w kwocie zł, w ramach wydatków bieżących, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, 3. na 2018 rok kwota zł, 4. na 2019 rok kwota zł, 5. na 2020 rok kwota zł, 6. na 2021 rok kwota zł. Celem powyższego przedsięwzięcia jest wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach, wzdłuż których rozmieszczone zostaną tablice informujące m.in. o miejscu odpoczynku dla rowerzystów oraz punktu obsługi rowerzystów. Pierwszy ze szlaków to Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-10, położona w korytarzu trasy Euro-Velo 10 (wzdłuż Morza Bałtyckiego), natomiast drugi to Wiślana Trasa Rowerowa prowadząca w części przez korytarz trasy Euro-Velo 9. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż.

12 Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, w związku z planowaną aplikacją Samorządu Województwa Pomorskiego do Ministerstwa Finansów o przyznanie 50% dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa. Celem zadania jest dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych. W ramach powyższego projektu planuje się m.in. wykonanie aktualizacji dokumentacji, wymianę stropów i stropodachów na niepalne, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup wyposażenia dla całego oddziału. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, w związku z planowaną aplikacją Samorządu Województwa Pomorskiego do Ministerstwa Finansów o przyznanie 50% dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa. Realizatorem zadania jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, który zapewnia 18% wkładu własnego. Celem powyższego zadania jest poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych poprzez przebudowę pomieszczeń na potrzeby Oddziału Udarowego. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego.

13 Wprowadza się zadanie pn.: Nadbudowa budynku nr 26 na potrzeby oddziału chemioterapii jednego dnia wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w kwocie zł, w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków własnych Województwa, w tym: 1. na 2016 rok kwota zł, 2. na 2017 rok kwota zł, w związku z planowaną aplikacją Samorządu Województwa Pomorskiego do Ministerstwa Finansów o przyznanie 50% dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa. Realizatorem zadania jest Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., która zapewnia 92% wkładu własnego. Celem powyższego zadania jest poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych. W ramach projektu planuje się nadbudowę budynku o jedną kondygnację. 3. Prognoza długu Dokonuje się aktualizacji wysokości długu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn.: System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w ramach której planuje się płatności w kolejnych latach w następujących ratach: rok 2015 kwota zł, rok 2016 kwota zł, rok 2017 kwota zł. Powyższe skutkuje zwiększeniem łącznej kwoty długu o kwotę zł na koniec 2015 roku oraz o kwotę zł na koniec 2016 roku. Powyższy dług spłacany będzie wydatkami w latach

14 Mając na uwadze powyższe zmiany dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.