CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów Wersja

2 I. Wprowadzenie Uwaga! CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów jest programem w trakcie stałego i dynamicznego rozwoju. Z tego powodu informacje zawarte w tej instrukcji mogą w niektórych przypadkach odbiegać od stanu rzeczywistego programu bądź opis funkcji może być bardzo ogólny. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostarczaną w wersji elektronicznej. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest integralną częścią systemu CafeFirma. Dalej będziemy ją nazywali CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów, w skrócie CF-KPiR. Dzięki technologii pełnej integracji same rozwiązały się problemy związane z kartoteką kontrahentów oraz przeniesieniem dokumentów z magazynu i delegacji do księgowości. Również wiele funkcji wspólnych dla tych modułów jest naturalną kontynuacją i wzajemnie się uzupełniają. Podsystem CF-KPiR, jak sama nazwa wskazuje, jest podsystemem prowadzenia i rozliczania dokumentów księgowych w układzie uproszczonym z pełnym wsparciem wielowalutowości. Zawiera obsługę dokumentów przygotowanych przez moduły systemu CafeFirma (Magazyn 2 Multi i Delegacje), starsze programy dgcs S.A. (np. Magazyn Multi) oraz dokumentów wprowadzanych ręcznie. CF-KPiR zawiera także obsługę i rozliczenie dokumentów VAT, ewidencję wyposażenia, ewidencję czynności cywilno prawnych, ewidencję podatków akcyzowych oraz prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. CF-KPiR jest produktem całkowicie sieciowym. Oznacza to możliwość jednoczesnej pracy na kilku stanowiskach jednocześnie. Proszę zwrócić uwagę na funkcje Prawa dostępu do systemu i Użytkownicy opisane w rozdziale dotyczącym pozostałych opcji i funkcji. II. Wymagania dotyczące uruchomienia programu: zalecane: procesor: 1 GHz pamięć RAM: 512 MB rozdzielczość ekranu: 1024x768 pamięć na dysku twardym: > 200 MB minimalne: procesor: 600 MHz pamięć RAM: 256 MB rozdzielczość ekranu: 800x600 pamięć na dysku twardym: 170 MB System operacyjny: Windows, Linux lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy. III. Instalacja Uwaga! Wraz z programem CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów pracującym z systemem Windows dostarczana jest aktualna wersja programu e-sklep" umożliwiająca utworzenie i prowadzenie sklepu internetowego. Aplikacja wykorzystuje dane programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Instrukcja programu e-sklep" jest załączona na dystrybucyjnej płycie CD. Wersja programu wraz z wbudowanym magazynem, księgą handlową, delgacjami, instalowana jest identycznie, jak CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów. 1. Instalacja programu CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów - Windows. Włóż płytę do napędu CD-ROM, następnie wybierz katalog CafeFirma oraz uruchom program setup.exe w celu zainstalowania programu. (Na płycie mogą znajdować się inne podkatalogi np. DEMO z wersjami demonstracyjnymi programów, z którymi możecie się Państwo zapoznać.) Instalator zaproponuje nam miejsce na dysku twardym, w którym będzie zainstalowany program. Domyślnie instalator proponuje następującą lokalizację programu: c:\dgcs\cafefirma. Użytkownik może zmienić proponowane miejsce instalacji programu. Po zainstalowaniu programu zostanie dodana w opcji START\PROGRAMY nowa zakładka dgcs CafeFirma. Program uruchamiamy wybierając CafeFirma. 2

3 Po uruchomieniu program poprosi o dane rejestracyjne, należy podać nr licencji i klucz aktywacji z Karty Rejestracyjnej dostarczonej wraz z programem. W przypadku instalowania wersji demonstracyjnej wpisujemy demo" małymi literami. W wersji demonstracyjnej program działa przez 30 dni. Jeżeli zainstalowaliśmy wersję demo, a następnie zakupiona została wersja licencjonowana, chcąc zachować dotychczasowe dane należy zarejestrować program korzystając z funkcji menu Następnie logujemy się do programu wpisując użytkownika i hasło. Należy wprowadzić małymi literami: Użytkownik - adm Hasło - dgcs W wersji 5.0 istnieje możliwość ominięcia sekcji logowania. Zagadnienie omówimy w rozdziale dotyczącym konfiguracji programu. 2. Instalacja programu CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów - Linux. Przykład instalacji z poziomu konsoli. Zaloguj się w systemie jako root". Włóż płytę do napędu CD ROM. Uruchom konsolę i wykonaj komendę: mount /dev/cdrom w celu zamontowania napędu CD ROM. Przejdź do katalogu: cd /tmp Utwórz katalog roboczy na przykład dgcs": mkdir dgcs Skopiuj pakiet programu: cp /mnt/cdrom/cafefirma/cafefirma-5.0-linux-x86-install dgcs Przejdź do katalogu roboczego: cd dgcs Uruchomić /CafeFirma/CafeFirma-5.0-Linux-x86-Install i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami Podczas instalacji padnie pytanie o instalację serwera bazy danych FirebirdSQL, jeśli jest to pierwsza instalacja i na komputerze nie jest zainstalowany taki serwer to należy odpowiedzieć tak, w przeciwnym przypadku nie. Koniecznie należy przeczytać uwagi z pliku INSTALL (cat INSTALL). Po zakończeniu instalacji usunąć katalog roboczy: rm rf /tmp/dgcs Katalog, w którym program standardowo instaluje się to: /opt/dgcs/cafefirma Uwaga! Kupując uaktualnienie, z wersji niższej niż 5.00, programu otrzymują Państwo nową licencję i nowy kod aktywacji. Po uruchomieniu nowej wersji programu pojawi się zapytanie o licencję i klucz aktywacji. Po wpisaniu tych informacji program zachowa wszystkie dotychczas zgromadzone dokumenty i dane.!"#"$%"&'()$*+,-+"./$0,$*123$,$&"#425$67&89$:5-,$1,3"12#"(;"$;5<0$#"15=&"$,%$.25;<("$2&<0"1"(;2$2$<'<05./9$ $%&'0()%)*+,-(0$.0.,/ Instalacja sieciowa jest omówiona w rozdziale Konfiguracja programu do pracy z serwerem". 3

4 IV. Wdrożenie Są to czynności, które należy wykonać rozpoczynając pracę w CF-KPiR. W trakcie bieżącej pracy z opcji tych można również korzystać, ale będzie to sporadyczne. Większość danych jest dostarczana w wersji instalacyjnej w taki sposób, żeby można było od razu rozpocząć pracę z programem. Niemniej jednak pewne ustawienia należy wprowadzić lub przynajmniej sprawdzić. Są to nastepujące opcje, które dokładniej opisane są w kolejnych rozdziałach: Konfiguracja 1. Ustawienia ogólne: Dane firmy i Parametry 2. Prawa dostępu do systemu i Użytkownicy 3. Lata rozrachunkowe 4. Typy dokumentów do automatycznego księgowania 5. Dane firmy i właściciele do deklaracji Słowniki 1. Stawki VAT 2. Powiązania VAT 3. Plan kont (dla zaawansowanych użytkowników) 4. Wzorce księgowania (dla zaawansowanych użytkowników) 5. Podatki akcyzowe (dla użytkowników prowadzących ewidencję podatków akcyzowych) 6. Waluty i kursy walut (dla użytkowników prowadzących ewidencję wielowalutową) V. Obsługa programu 1. Start programu Po uruchomieniu CF-KPiR zobaczymy ekran: Należy wybrać rok obrachunkowy i miesiąc. Rok obrachunkowy ogranicza daty dokumentów. Nie można zaksięgować dokumentów z datą, która nie mieści się w wybranym roku obrachunkowym. Miesiąc nie jest już tak mocnym ograniczeniem. Oznacza tyle, że daty dokumentów będą proponowane właśnie z tym miesiącem, a jeśli mimo propozycji zmienimy miesiąc i spróbujemy zaksięgować dokument, wówczas CF-KPiR wykryje to i poprosi o potwierdzenie. Po potwierdzeniu dokumenty zostaną zaksięgowane. 2. Konfiguracja 2.1 Ustawienia ogólne W miejscu tym określamy podstawowe parametry związane z danymi firmy, wygladem aplikacji (grafika) i sposobem pracy. Poniższe ekrany przedstawiają poszczególne parametry. Dane firmy 4

5 Parametry Parametry pracy Ustawiamy kierunek liczenia podatku VAT dla księgowanych dokumentów. Mamy do wyboru VAT liczony z netto lub VAT liczony z brutto. Parametr istotny jeżeli CF-KPiR współpracuje z Magazynem 2 Multi. Wówczas automatyczne księgowanie jest uzależnione od tego parametru. Znacznik Zapisuj informacje o działaniu programu do pliku" pozwala na rejestrację pracy programu. W razie jakichkolwiek problemów można przesłać te informacje do nas (pomoc -> wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię). 5

6 Uaktualnienia Logowanie Jeżeli zbędna jest kontrola logowania podczas uruchamiania programu wówczas można ustawić domyślnego użytkownika wejściowego. 6

7 Wielofirmowość Program umożliwia prowadzenie wielu firm (np. biura rachunkowe). Każda firma ma osobną bazę danych. Na starcie programu dokonujemy wyboru firmy i jej bazy danych. Jeśli jednak program obsługuje tylko jedną firmę lub sporadycznie tylko inne, wówczas wybierając opcję "podłączaj automatycznie do domyslnej bazy danych" zwalnia nas z wyboru firmy przy starcie programu. Możemy także ustawić start programu na uruchomienie naszego głównego modułu. Również w tym przypadku zwalnia nas to z obowiązku wyboru modułu księgowego, magazynowego lub innego. Oczywiście, zawsze można opcje domyślne zmienić Format analityk kontrahentów Jest to opcja dla zaawansowanych użytkowników posiadających dużą wiedzę z zakresu księgowości. Otóż w założeniu CF- KPiR jest uproszczoną wersją pełnej księgowości, tak więc rozksięgowanie jest też realizowane na konta kontrahentów (więcej informacji w rozdziele Plan kont i Wzorce księgowania ). Tutaj określamy w jaki sposób mają być zakładane konta analityczne dla kontrahentów. I tak mamy tutaj 2 opcje sposobu numeracji: NIP kontrahenta (zawsze 10 znaków) lub kolejne numery zaczynając od jeden (w tym przypadku możemy określić ilość znaków dla analityki). Poza tym można włączyć opcje 7

8 recznego zatwierdzania numeru konta. Wtedy każdy nowo nadany numer analityki przy księgowaniu dokumentu możemy ręcznie zmienić. Wygląd aplikacji Zakładka umożliwia zmianę wyglądu i kolorystyki wyświetlanych ekranów (potocznie skórek). Skórka TinyLAF" jest dodatkowo konfigurowalna. Jeśli ją wybierzemy pojawi się możliwość wyboru przedefiniowanego tematu". Dla osób o słabym wzroku polecamy dla przykładu temat Windows XP czcionka 16". Doświadczeni administratorzy mogą samodzielnie zdefiniować temat". W przypadku gorszej jakości sprzętu, gdy czas operacji graficznych zacznie być zauważalny proponujemy zmienić wybór skórki" na proponowaną po pierwszej instalacji. Niektóre skórki mogą spowalniać pracę programu, dla dobrego sprzętu w sposób niezauważalny, dla słabszego może w sposób istotny. Nie polecamy wówczas skórki systemowej Prawa dostępu do systemu Wykorzystując tę funkcję definiujemy grupy użytkowników, którym nadajemy odpowiednie uprawnienia. Każda grupa użytkowników może mieć nadane inne uprawnienia do pracy z programem CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Nie ma ograniczeń, co do liczby tworzonych grup. Jedną z grup są Administratorzy. Jest to grupa uprzywilejowana

9 posiadająca wszystkie prawa istniejące w programie. Użytkownik dodany do grupy administratorów staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, administratorem programu. Pozostałe grupy nie powinny posiadać tak szerokiego zestawu uprawnień Prawa można określić zarówno do wykonania jakiejś funkcji jak i jej wyświetlenia (np uwzględnienia w menu). Można też pozwolić lub zabronić na wykonywanie akcji z przycisków: 9

10 2.3 Użytkownicy W zakładce tej wprowadzamy imię i nazwisko osoby, której przydzielamy login i hasło do programu. Każdego użytkownika przyporządkowujemy do odpowiedniej grupy posiadającej określone prawa w programie. Pole edycyjne Nazwa na paragonie dotyczy modułu magazynowego (w księgowości nie wykorzystywane) i służy do umieszczenia na paragonach fiskalnych krótkiego tekstu np. inicjałów osoby zalogowanej do systemu. Ze względu na ograniczenia, jakie mają poszczególne drukarki fiskalne zdefiniowany tekst może na wydruku paragonu zostać skrócony do 8 znaków. 2.4 Rejestracja programu W przypadku użytkowania wersji demonstracyjnej programu, po zakupie wersji pełnej, funkcja Rejestracja programu umożliwia wprowadzenie klucza aktywacji i licencji uzyskanej od producenta. Od tej chwili zaczyna się właściwe użytkowanie programu. Uwaga: Dokumenty wystawione podczas pracy w trybie demo" pozostają w archiwach programu. 10

11 2.5 Lata rozrachunkowe Bardzo istotne dane, które obowiązkowo należy wprowadzić. Bez nich nie będziemy w stanie zaewidencjonować żadnego wpisu w CF-KPiR. Trzeba określić poszczególne lata księgowe oraz dla podatników VAT należy określić współczynnik VAT (klucz F3). Można wpisać wyliczony wcześniej współczynnik i nacisnąć przycisk ZAPISZ. Można też wyliczyć współczynnik dla zapisów księgowych, które dotyczą danego roku księgowego wtedy naciskamy Oblicz współczynnik VAT. Ponieważ są to obliczenia pomocnicze, które znajdą się w polu Współczynnik VAT należy je zapisać przyciskiem ZAPISZ (po ewentualnej wcześniejszej modyfikacji ręcznej ). 2.6 Typy dokumentów do automatycznego księgowania Jeśli chcemy korzystać z automatycznego księgowania dokumentów z modułu magazynowego, to należy zaznaczyć dokumenty, które mają być księgowane (oczywiście księgowanie tych dokumentów będzie realizowane wg odpowiednich wzorców księgowania). 11

12 2.7 Dane firmy do deklaracji Jeśli chcemy korzystać z deklaracji podatkowych, to należy wypełnić odpowiednie dane. 2.8 Właściciele Jeśli chcemy korzystać z deklaracji podatkowych, to należy wypełnić odpowiednie dane. 12

13 3. Ewidencja dokumentów W tym rozdziale zajmiemy się ręczną ewidencją dokumentów. Istnieje możliwość automatycznych księgowań z innych modułów (systemów), ale tym zajmiemy się w rozdziale Księga. 3.1 Księgowanie ręczne Dokumenty księgowe, które nie powstały w modułach Magazyn 2 Multi lub Delegacje należy zaksięgować ręcznie, to znaczy należy przenieść treść dokumentu do kartotek CF-KPiR. Opiszę tu najczęstszy przypadek zaksięgowania VAT-u i dokumentu do Księgi Przychodów i Rozchodów. Będąc w CF-KPiR widzimy ekran (przykładowy): Omówię tu F1 (dodaj wpis z VAT). Pozostałe wpisy są jedynie prostszymi wersjami tej opcji (mówię o F2-dodaj wpis bez VAT, F3-dodaj wpis VAT, F4-edytuj wpis). Należy tu bardzo mocno podkreślić, że najrozsądniejszym i najszybszym sposobem na wprowadzanie danych jest używanie klawiatury tutaj strzałek do wybierania ze słowników i Enter-a do zatwierdzania. Wracając do tematu naciskamy F1: W tym momencie pojawia nam się okno do wyboru kontrahenta. Wybór ten pozwala na dalsze podpowiedzi w zależności od tego jakiego kontrahenta wybraliśmy. Oczywiście jeżeli nie ma kontrahenta na liście to możemy go też z tego poziomu dodać. 13

14 Istnieje tu także możliwość edycji danych istniejącego kontrahenta lub uzyskania globalnych informacji w systemie o danym kontrahencie (np. informacje o zaległościach). Po wybraniu kontrahenta pojawia się kolejne okienko. Widzimy, że pola odnośnie kontrahenta są już wypełnione danymi ze słownika. Natomiast parę słow poświęćmy teraz podpowiedziom. Otóż data dokumentu jest identyczna z datą ostatiego dokumentu w bieżącym miesiącu obrachunkowym. Widzimy tu też trzy zakładki: Księga, VAT i Akcyza. Na każdej z tych zakładek też są odpowiednie daty podpowiadane na podstawie daty dokumentu. Poza tym na bieżącej zakładce (VAT) jest wybór rodzaju ewidencji VAT. Ta opcja jest podpowiadana na podstwie danych kontrahenta zależne jest to od ilości wpisów w rejestrze VAT dla kontrahenta. Mechanizm wygląda następująco: jeżeli najwięcej wpisów dla wybranego kontrahenta to np. sprzedaż krajowa zwykła to właśnie taka ewidencja zostanie ustawiona jako domyślna. W tym przypadku widzimy rodzaj bez VAT, ponieważ nie istniały żadne wpisy dla tego kontrahenta. Po wypełnieniu danych ogólnych w górnej części okna przechodzimy na zakładke VAT. Wybieramy ewidencję zakupu. 14

15 Pojawia się kolejne pole i mamy teraz wybrać kolejną wartość ze słownika (strzałkami) i zatwierdzić wybór Enter-em. Po wybraniu rodzaju ewidencji i daty przechodzimy do pola wyboru stawki VAT. Pojawiają się w tym polu dostępne stawki dla danego rodzaju ewidecji (podpowiadane ze słownika powiązań VAT). Wybieramy stawkę oraz wpisujemy kwoty i tu kolejna kwota jest podpowiadana na podstawie wcześniejszych (np. brutto = netto + VAT). Po przejściu przez wszystkie pola mamy przeliczoną wartość wiersza, który zatwierdzamy przyciskiem DODAJ WIERSZ. 15

16 Po naciśnięciu klawisza Enter na przycisku DADAJ WIERSZ stanie się kilka rzeczy na raz. Wiersz wprowadzania danych przeszedł do tabeli Wiersz wprowadzania danych uległ wyzerowaniu Wiersz wprowadzania danych jest gotowy do przyjęcia nowych danych (np. w stawce 7%) Możemy wprowadzać kolejny wiersz. Jak wszystko, również wprowadzanie danych musi się skończyć. Kiedy uznamy już, że wszystko zostało prawidłowo wprowadzone, możemy wykonać przejście do kolejnych zakładek. Zacznijmy może od przypadku, że chcemy wykonać także ewidencję podatku akcyzowego. Naciskając klawisz PgDn przechodzimy na zakładkę akcyzy. 16

17 17 Wybieramy typ akcyzy. Teraz w zależności czy jest to stawka procentowa czy ilościowa mamy panel akcyzy będzie wyglądał inaczej. Na rysunku powyżej mamy typ akcyzy ilościowy, więc w takim przypadku musimy podać ilość danego towaru i na tej podstawie jest obliczana podstawa i podatek. Natomiast jeżeli wybierzemy podatek procentowy (rysunek poniżej), to pole odpowiedzialne za ilość stanie się nieaktywne i od razu zostanie obliczona podstawa i podatek. Zatwierdzenie wiersza z danymi działa w taki sam sposób, jak na panelu VAT przycisk DODAJ WIERSZ. Pole podstawa jest liczona na podstawie zapisu na panelu VAT, natomiast podatek na podstawie danych o podatku ze słownika podatków akcyzowych (i oczywiście ilości dla podatku ilościowego).

18 W tym momencie mamy już wypełnioną ewidencję VAT i ewidencję podatku akcyzowego. Przechodzimy więc do wpisu w księdze (np. naciskając dwa razy PgUp). Teraz zobaczymy ekran wprowadzania danych do księgi. Na poczatku możemy zmodyfikować datę, jeżeli ma być inna niż data dokumentu, a następnie wybieramy wzorzec. Jak zauważymy mamy dostęp tylko do wzorców zakupu, jako że rodzaj ewidencji VAT to zakup. Kolejność wyświetlanych wzorców jest tak dobrana, aby ten najczęściej używany był na pierwszym miejscu. Po wyborze wzorca kwoty z zakładki VAT są automatycznie wpisywane na odpowiednie kolumny (konta) wg wybranego wzorca księgowania. Z tego poziomu możemy także dokonać zaewidencjonowania czynności cywilno prawnej lub wyposażenia. Jeżeli zaznaczymy opcję wyposażenia, to 18

19 pola dotyczące likwidacji zrobią się zaktyne i będzie możliwość ich wypełnienia. Natomiast wybierając opcję czynności cywilno prawnych, ukaże nam się dodatkowe okienko. Dane są podpowiadane na podstawie danych z okna wpisu do ewidencji. Po naciśnięciu OK powracamy do wcześniejszego okna i naciskamy F6 w celu zatwierdzenia dokumentu VAT, wpisu do księgi, ewidencji czynności cywilno prawnej i ewidencji podatku akcyzowego. Jeżeli istnieje we wzorcu rozksięgowanie na konto kontrahenta (a w dostarczanych domyślnych wzorcach przy większości dokumentów istnieje) pojawi nam się następujące okienko. Możemy tu ustalić termin płatności za dany dokument i ile zostało zapłacone. Jeżeli wystąpi sytuacja, że zapłacone będzie mniej niż całkowita zaległość, to oczywiście zostanie wygenerowana zaległość, którą będziemy mogli rozliczyć w późniejszym czasie (patrz rozrachunki). WNIOSKI. Pisania było mało a głównie posługiwaliśmy się strzałkami i Enter-em. Większość rzeczy jest podpowiadana (szczególnie jeżeli już istniały jakieś wpisy dla danego kontrahenta). Tak że wykonanie standardowego wpisu nie wymaga dużo czasu. Zatwierdzając dokumenty ponownie wychodzimy do okna głównego CF-KPiR. Przy tym przykładowym wpisie widzimy, że cały dokument był wprowadzany w PLN. Istnieje oczywiście możliwość wprowadzenia dokumentu w innej walucie. W takim przypadku wszystkie kwoty wprowadzamy w walucie, natomiast są one automatycznie przeliczane na PLN wg odpowiedniego kursu. 3.2 Księgowanie ręczne w walucie obcej Chcąc zaksięgować dokument w innej walucie musimy na początku zmienić aktualną walutę. Dokonamy tego wywołując z menu PLIK opcję ZMIEŃ WALUTĘ i wybierając walutę, w której chcemy zaksiegować dokument. Następnie wywołujemy okno księgowania i widzimy, że różni się ono delikatnie od okna księgowania w PLN. 19

20 W górnym panelu widzimy, że pojawiło się kilka dodatkowych pól odpowiedzialnych za tabelę walut, kurs i datę kursu. Istnieje tu możliwość wybrania tabeli walut, z której ma być pobrany kurs i data kursu. W zakładce VAT widzimy też dodatkowe pola. Otóż księgowanie wygląda tak samo jak w PLN, tylko że wartośi wprowadzamy w walucie, a program automatycznie przelicza kwoty według kursu na PLN. Przechodząc na inne zakładki, też możemy zaobserwować różnice w interfejsie użytkownika. 20

21 Zatwierdzając dokument kwotę zapłacono także wprowadzamy w walucie. 4. Słowniki 4.1 Kontrahenci Słownik ten pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów. Uporządkowany jest w pięciu podstawowych zakładkach. Słownik ten jest wspólny dla wszystkich modułów CafeFirma, natomiast w modułach księgowych interesująca nas zakładka danych podstawowych. 21

22 4.2 Zdarzenia gospodarcze Księgując jakąkolwiek operację będziemy wybierali każdorazowo zdarzenie gospodarcze. Słownik ma nam ułatwić wprowadzanie zdarzeń poprzez zastąpienie słownego wpisywania pełnego określenia zdarzenia gospodarczego, wyborem ze słownika. W momencie dodawania nowego zdarzenia gospodarczego należy pamiętać, że po naciśnięciu przycisku F1 (dodaj nowe zdarzenie gospodarcze). należy określić, czy jest to zdarzenie kosztowe (zakup), czy też przychodowe (sprzedaż). 4.3 Stawki VAT 22

23 Jeśli jakiejś stawki VAT nie uwzględniliśmy, to należy ją dopisać. 4.4 Powiązania VAT Przy każdym rodzaju dokumentu VAT należy sprawdzić i uzupełnić listę dostępnych u Państwa dopuszczalnych stawek VAT. CF-KPiR podczas wypełniania dokumentów VAT będzie proponował stawki VAT do wyboru z listy, którą tutaj określicie. Dany słownik pozwala także na ograniczenie dostępnych stawek dla określonych rodzajów ewdencji VAT jeżeli np. sprzedajemy w kraju towary zawsze ze stawką 22%, to pozostałe można usunąć i w czasie ewidencjonowania takiej sprzedaży dostępną stawką będzie tylko 22%. 4.5 Plan kont CF-KPiR w swym założeniu jest uproszczoną wersją pełnej księgowości. Dlatego też występuje tu plan kont, który nie jest istotny w większości aplikacji o podobnych funkcjach. Plan kont mówi, na jakie konta księgowe będą księgowane zapisy CF-KPiR. W wersji instalacyjnej jest dostarczany domyślny plan kont zawierający konta rozrachunkowe z kontrahentami, konta VAT oraz konta odpowiedzialne za odpowiednie kolumny w Księdze Przychodów i Rozchodów. Dostarczany plan kont jest spreparowany w taki sposób, że istnieje możliwość pracy z programem bez ingerencji w ten słownik. Istnieje oczywiście także możliwość rozszerzenia tego planu kont, ale nie proponujemy zmian osobom nie mającym sporej wiedzy księgowej. Zmiany i modyfikacje planu kont dotyczą tylko osób o dużej wiedzy księgowej, zainteresowanym, chcącym uzyskać dodatkowe efekty CF-KPiR. 4.6 Wzorce księgowania 23

24 W wersji instalacyjnej dostarczamy zestaw wzorców księgowania opartych na domyślnym planie kont, który powinien satysfakcjonować przeciętnego użytkownika programu. Dzięki temu istnieje możliwość pracy z programem z wykorzystaniem tylko tych dostarczanych przez nas wzorców księgowania (sytuacja podobna, jak w przypadku planu kont). Przy księgowaniu należy wybrać odpowiedni wzorzec, a CF-KPiR dokona odpowiedniego sposobu zaksięgowania, do czego posłuży mu wybrany wzorzec księgowania. Zaproponowany zestaw wzorców jest wystarczający, aczkolwiek każdy może dodać sobie dodatkowy wzorzec lub zmodyfikować istniejący, dlatego poniżej przestawiamy informacje przybliżające temat wzorców. Wzorce księgowania w CF-KPiR wykorzystywane są zarówno przy księgowaniu ręcznym, jak i przy księgowaniu automatycznym dokumentów z innych modułów CafeFirma (ewentualnie innych systemów dgcs S.A.). Wzorce wykorzystywane do księgowania ręcznego posiadają typ dokumentu określony jako Księga PiR sprzedaż, Księga PiR zakup i Księga PiR - BO. Pozostałe typy dokumentów odnoszą się do wszystkich dostępnych dokumentów z innych modułów (wyjątkiem są tu jedynie 2 wzorce odpowiedzialne za automatyczne księgowanie różnic kursowych). Należy pamiętać o tym, że w momencie usunięcia któregoś z tych wzorców, stanie się niemożliwe zaksięgowanie automatyczne danego typu dokumentu. Aby opisać budowę i strukturę wzorca księgowania posłużę się przykładami (znajdują się w dostarczonym Państwu słowniku). Wynagrodzenie wykorzystywany do księgowania ręcznego Sprzedaż towarów i usług na fakturę wykorzystywany do automatycznego księgowania faktur VAT z modułu magazynowego 24

25 Jak już Państwo się zorientowaliście, konta syntetyczne 200 i 201 oznaczają odpowiednio odbiorców i dostawców. Rozksięgowanie oznacza prowadzenie ewidencji rozrachunków. Konta syntetyczne k07, k08, k10, k11, k12, k13, k14, k16 oznaczają odpowiednio kolumny 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 w księdze przychodów i rozchodów. Będziecie mieli do czynienia również z kontem syntetycznym UKP (ukryte konto przeciwstawne), gdzie należy wstawić takie wartości, aby dokument bilansował się. UKV oznacza ukryte konto przeciwstawne VAT, do bilansowania zobowiązań VAT wobec Skarbu Państwa z tytułu zakupów wewnątrzunijnych. Stwórzmy teraz nowy wzorzec księgowania. Nazwijmy go Zakup znaczków. W tym celu we wzorcach księgowania naciskamy F1 (dodaj wzorzec) 25

26 i zobaczymy: Teraz należy określić nazwę wzorca (w tym przypadku: zakup znaczków ). Następnie określić typ dokumentu: Przy wpisywaniu nowych wzorców do CF-KPiR należy wybierać tylko typy dokumentów, które zaczynają się od słów Księga PiR, pozostałe dotyczą dokumentów do automatycznego księgowania z innych modułów. Teraz już możemy wpisać odpowiednie dekrety. Najlepiej w tym celu posługiwać się strzałkami i Enter-em (na klawiaturze): Po wpisaniu wszystkich dekretów naciskamy klawisz F1 (zapisz). Warto tu opisać znaczenie poszczególnych pól w dekretach (wiersze tabelki). I tak we wszystkich wierszach KOD określony jest jako Nie przypisany oznacza to, że w tym schemacie dekretacji nie będzie rozksięgowania na analityki (rozrachunki z kontrahentami). Następne kolumny to numer konta, na które ma być rozksięgowana dana kwota. Kolumnę tabelki STATUS określamy jako KPiR. Rodzaj zakupu określamy jako POZOSTAŁE (bo taki rodzaj zakupu dotyczy zakupu znaczków ). Kwoty nie powinny Państwa dziwić (netto, VAT i brutto). 26

27 4.7 Słowniki Podatki akcyzowe Program umożliwia prowadzenie ewidencji podatków akcyzowych zarówno w stawkach procentowych, jak i ilościowych. Domyślnie dostarczamy przykładowy słownik takich podatków, ale oczywiście istnieje możliwość modyfikacji tego słownika w zależności od Państwa potrzeb. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy zaewidencjownować wpis zawierający podatek akcyzowy, to definicja takiego podatku musi znajdować się w słowniku. 4.8 Słownik walut i Słownik kursów walut Słownik walut to lista wykorzystywanych w programie walut. Jeśli w słowniku tym umieścimy tylko kilka interesujących nas wpisów, pozostałe waluty nie będą ściągane z tabeli kursowych zamieszczonych w internecie. Jeśli listę tą pozostawimy pustą, ściągniemy wszystkie kursy zapisane w dostępnych tabelach kursowych. Istnieje także możliwość dodania własnej tabeli kursowej i ustalić kursy walut. 27

28 5. Plik 5.1 Zmień rok/miesiąc obrachunkowy Opcja ta pozwala wywołać okno identyczne jak przy starcie modułu. Tak więc w trakcie pracy mamy dostęp do wszystkich lat obrachunkowych. 5.2 Zmień użytkownika Opcja ta służy do zmiany użytkownika zalogowanego do systemu w czasie pracy programu. 5.3 Wyloguj Po operacji wylogowania nie można podjąć pracy z programem aż do momentu ponownego zalogowania. 5.4 Zmień walutę Funkcja ta umożliwia zmianę aktualnej waluty. Każde nowe księgowanie jest wykonywane w walucie określonej jako bieżąca. 5.5 Uruchom moduły Z tego poziomu jest możliwe uruchomienie innych modułów bez ponownego uruchomienia programu. 5.6 Import danych z księgi (DOS) 28

29 Program umożliwia import kompletnych danych z Księgi Przychodów i Rozchodów firmy dgcs w wersji DOS. Pozwala to na zmiane oprogramowania nawet w ciagu roku obrachunkowego. Importowane dane to: wszystkie dane dotyczące firmy, słownik kontrahentów, wszystkie zapisy w księdze i VAT i rozrachunki. Należy tu wybrać pełną ścieżkę, gdzie był zainstalowany program w wersji DOS, a także kodowanie plików DBF. Kodowanie systemowe zależy od systemu operacyjnego. Domyślnie ustawione jest kodowanie windows-1250 i w systemach Windows nie zalecamy zmiany tej opcji. 6. Księga 6.1 Remanent Jedną z podstaw rozliczania księgi podatkowej jest różnica remanentu. Trzeba do tego mieć przynajmniej dwa remanenty. Można je wpisywać (mając wcześniej przygotowane wartości), ale można też zażądać, aby magazyn wskazał swój stan na dany dzień. 6.2 Zatwierdź wpisy Po zatwierdzeniu wpisów nie można ich usunąć, sortować i modyfikować. Nie zalecamy pochopnego zatwierdzania wpisów, gdyż może to przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Zatwierdzanie jest zależne od parametru Lp. Tak więc możemy zatwierdzić np. tylko część wpisów. 6.3 Księguj dokumenty z M2M Dokumenty w Magazynie 2 Multi powstają zupełnie niezależnie od pracy CF-KPiR. Wtedy, kiedy zdecyduje się na to służba księgowa, następuje pobranie dokumentów z Magazynu 2 Multi do CF-KPiR. Wchodząc do opcji widzimy: 29

30 W tabeli widoczne są dokumenty magazynowe jeszcze nie przeniesione do księgowości. Jak widzimy dokumenty możemy zaksięgować lub usunąć. Usunięte dokumenty fizycznie pozostają w kartotekach magazynowych ale oznaczone będą jako dokumenty nieksięgowane. W celu zaksięgowania (usunięcia) dokumentów wybieramy interesujący nas zakres dat i wybieramy dokumenty przeznaczone do zaksięgowania (usunięcia). Księgowanie dokumentów wykonywane jest na podstawie zdefiniowanych wzorców księgowania. Istnieje także możliwość przywrócenia dokumentów zaksięgowanych i usuniętych. Opcja ta jest przydatna w momencie pomyłki lub zmian dokunanych w module magazynowym na zaksięgowanym dokumencie. 6.4 Księguj dokumenty z Delegacji Księgowanie dokumentów z modułu Delegacji wygląda podobnie jak opcja księgowania z M2M. Mamy tu do wyboru te same funkcje, czyli: księgowanie, usuwanie i przywracanie dokumentów. Dokumenty do księgowania z modułu Delegacji podzielone są na dwie kategorie: delegacje i ryczałty, które, jak widzimy na rysunku, są podzielone na dwie osobne tabele. 30

31 6.5 Księguj dokumenty z innych systemów (dane_fik.dbf) Istnieje możliwość księgowania dokumentów poprzez plik pośredni (który jest generowany przez starsze systemy dgcs np. przez Magazyn Multi). Aby dokonać takiego księgowania należy wskazać lokalizacje na dysku tego pliku, wybrać kodowanie (domyślne kodowanie systemowe jest ustawione dla systemów Windows) i wybrać OK. Podobnie jak w przypadku księgowania dokumentów z Magazynu 2 Multi, tutaj też dokumenty księgowane są na podstawie zdefiniowanych wzorców księgowania. 7. Rejestry VAT Opcja rejestrów VAT podzielona jest na dwie kategorie: sprzedaży i zakupu, aczkolwiek pomimo tego podziału funkcje te dostarczają takie same opcje. Tak więc w oknie głównym rejestru mamy ogólny podgląd wszystkich zapisów VAT. 31

32 Należy tu zwrócić uwagę na to, że rejestr VAT jest wspólny dla modułu magazynowego i księgowego. Tak więc nawet dokumenty jeszcze niezaksięgowane figurują już w rejestrach VAT. Dostępne opcje to edycja i usunięcie zapisu. Panel edycyjny jest identyczny jak zakładka VAT przy dodawaniu nowego wpisu rozdział Ewidencja dokumentów. Oczywiście zapisy VAT wygenerowane w module magazynowym są ściśle powiązane z dokumentami magazynowymi, więc modyfikacja czy usunięcie takiego zapisu jest niemożliwe z poziomu rejestru. 8. Kasa 8.1 Modyfikacja danych kasy W funkcji menu Kasa Zaawansowane Modyfikacja danych kasy oraz Dodawanie nowej kasy mamy możliwość modyfikacji danych kasy i jej parametrów oraz dodanie nowej kasy. 8.2 Dodanie nowej kasy Funkcja umożliwia nam dodanie nowej kasy. 32

33 8.3 Usunięcie kasy Zbędną kasę można usunąć z systemu. 8.4 Wystawianie dokumentów KP i KW Dokument KP (Kasa Przyjmie) wpłata do kasy Dokument KW (Kasa Wyda) wypłata z kasy Chcąc wprowadzić wpłatę lub wypłatę do kasy, wchodzimy w odpowiedni dokument KP lub KW, dodajemy nową firmę lub korzystając ze słownika wybieramy już istniejącą 33

34 8.5 Kartoteka KP i KW Funkcje te służą do przeglądania, dokonywania zmian i ponownego wydruku wystawionych dokumentów kasowych. 34

35 8.6 Kartoteka KP i KW Funkcje te służą do przeglądania, dokonywania zmian i ponownego wydruku wystawionych dokumentów kasowych. 9. Rozrachunki 9.1 Zobowiązania odbiorców wobec nas Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy nas trafia do kartoteki zobowiązań. Prezentacja zaległości jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas odbiorcę widzimy wszystkie jego zaległości (np. niezapłacone faktury) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. 35

36 Zaznaczając opcję Pokazuj również rozliczone, będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty z wybranego okresu. W polach Zaległość i Przeterminowana zaległość wyświetlana jest globalna wartość zobowiązań wskazanego kontrahenta. W Polach Z (Zaznaczony) listy dokumentów możemy umieścić znak wyboru oznaczający spłatę zaległości. Pojawi się okno rozliczenia dokumentu. Rozlicza ono wybrane dokumenty w całości Istnieje też metoda globalnego rozliczania według terminu płatności. Wtedy nie musimy zaznaczać dokumentów które chcemy rozliczać. Rozliczane są one bowiem od najstarszego. 36

37 Z poziomu tej kartoteki można również wystawić wezwanie do zapłaty. 9.2 Nasze zobowiązania wobec dostawców Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawców trafia do kartoteki zobowiązań. Prezentacja zaległości, podobnie jak w kartotece zobowiązań odbiorców, jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas dpstawcę widzimy wszystkie nasze zaległości (np. niezapłacone faktury zakupu) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. 37

38 Rozliczanie zaległości naszych jest rozwiązane w taki sam sposób jak rozliczanie zaległości odbiorców. Okno rozliczania dokumentów zaznaczonych jest przedstawione poniżej. A oto okno rozliczania dokumentów globalnie według terminu płatności. 38

39 9.3 Zaległości i nadpłaty kontrahentów wobec nas Program umożliwia także rozliczanie dokumentów metodą parowania zaległości i nadpłat. I tu istnieją dwa sposoby: możemy rozliczać jedną zaległość kilkoma nadpłatami (przycisk Rozlicz nadpłaty wybraną zaległością) lub jedna nadpłatę kilkoma zaległościami (przycisk Rozlicz zaległości wybraną nadpłatą). 39

40 I tak w zależności jaką metodę wybierzemy pojawi nam się jedno z dwóch poniższych okien. W tym momencie możemy wybrać dokumenty, które chcemy parować poprzez zaznaczenie opcji Z w tabeli, lub parować globalnie według terminu płatności. 9.4 Zaległości i nadpłaty nasze wobec kontrahentów Rozliczanie zaległości i nadpłat naszych wobec kontrahentów rozwiązane jest w atki sam sposób jak rozliczanie zaległości i nadpłat kontrahentów wobec nas bliżej jest to wyjaśnione w poprzednim rozdziale. 40

41 41

42 9.5 Różnice kursowe Rozliczenia dokumentów w walutach obcych mogą powodować pewne różnice kursowe. Wynika to z różnic kursów waluty w momencie powstania np. zaległości i płatnością. W takim momencie powstaje problem obsługi takiej różnicy, a mianowicie zaksięgowania jej. Niniejsza opcja umożliwia automatyczne księgowanie powstałych różnic kursowych. Jak widzimy okno księgowania różnic kursowych posiada podobne opcje jak księgowanie dokumentów z innych modułów (rozdziały 6.3 i 6.4). Opcje te działają identycznie jak w przedstawionej już wcześniej funkcjonalności. Jeżeli chodzi o sposób księgowania takich różnic to wykonywane jest to także na podstawie zdefiniowanych wzorców. 10. Raporty i deklaracje podatkowe Program dostarcza bogaty zestaw raportów, które obejmują wszystkie rodzaje ewidencji. Aktualnie dostępne są następujące raporty: 1. Akcyza Ewidencja podatków akcyzowych od sprzedaży Ewidencja podatków akcyzowych od zakupu 2. Czynności cywilno prawne 3. Księga Rozliczenie księgi PiR Wydruk księgi PiR (dwa rodzaje) Wydruk księgi PiR kolumny Wydruk księgi PiR kolumny VAT Rejestr sprzedaży VAT (2 rodzaje) Rejestr zakupów VAT (2 rodzaje) 42

43 Rozliczenie VAT Rozliczenie zakupów i sprzedaży VAT 5. Wyposażenie Wszystkie raporty są sparametryzowane. A więc możemy wybrać okres czasu jaki nas interesuje a także ustawić dodatkowe parametry (np. w raporcie Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy możemy ustawić, że interesuje nas tylko określony rodzaj ewidencji). W menu raportów mamy też dostępne następujące deklaracje podakowe: VAT7, VAT7K, PIT5, PIT5L. Wybierając interesującą nas deklarację uruchomi się moduł deklaracji z wypełnionymi polami (które oczywiście w razie potrzeby będziemy mogli skorygować). 11. Narzędzia 11.1 Zarządzanie bazami danych Opcja ta przeznaczona jest dla biur rachunkowych i umożliwia zmianę firmy bazy danych w czasie pracy programu. Dostępne funkcje pozwalają założyć nową firmę, co wiąże się z dodaniem nowej bazy, edytować, usunąć firmę, podłączyć istniejącą bazę i wykonać kopię bezpieczeństwa. Przy dodawaniu nowej firmy należy pamiętać o wyborze rodzaju księgowości. W zależności od wybranej księgowości zapisywane są różne dane domyślne w bazie danych. 43

44 W narzędziu do kopii bezpieczeństwa możemy utworzyć kopię z istniejącej bazy lub odtworzyć bazę z istniejącej kopii bezpieczeństwa Sortuj według dat Program umożliwia posortowanie Lp. wpisów do księgi według dat dokumentów w wybranym roku obrachunkowym. Oczywiście sortowanie dotyczy jedynie wpisów niezatwierdzonych Narzędzia Blokuj ukryte konta Pokaże księgę, jako zbiór księgowań na poszczególne konta (jak w pełnej księgowości). Odblokowanie nie jest zalecane dla osób nie posiadających zaawansowanej wiedzy księgowej. 12. Pomoc 12.1 Pomoc do programu Instrukcja do programu dostępna jest w wersji.pdf. W takim razie, żeby korzystać z instrukcji trzeba mieć zainstalowaną przeglądarkę dokumentów.pdf Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię W razie jakiegokolwiek kontrowersyjnego zachowania się programu, bądź dowolnej nasuwającej się Państwu sugestii można skorzystać z wbudowanego systemu rejestracji zapytań. Wystarczy w funkcji pomocy wypełnić odpowiednie informacje, opisać problem i automatycznie wysłać zapytanie do systemu rejestracji problemów firmy dgcs S.A.. Każdy w ten sposób wysłany problem" znajdzie się automatycznie w poczcie elektronicznej twórców programu. 44

45 Życzymy przyjemnej pracy z programem Autorzy i Producent 45

Własna Firma. info@biznesmen.com.pl

Własna Firma. info@biznesmen.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Własna Firma KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLUS Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 www.biznesmen.com.pl info@biznesmen.com.pl Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Cafe Firma Delegacje

Cafe Firma Delegacje INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Cafe Firma Delegacje Wersja 2.00 www.cafefirma.pl m2m@dgcs.biz Spis treści I. Wymagania...4 II Obsługa programu...4 1.0 Konfiguracja...5 1.1 Ogólne...5 - ustawienia ogólne -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids. Nautilus LAB Moduł Cytologia/Histopatologia Podręcznik administratora systemu ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.pl Wersja 1.0-11_2011 Stanowisko główne i stanowiska zależne Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo