Zarządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r.

Transkrypt

1 BP.I /16/2009 arządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Rolnictwo i łowiectwo w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 1

2 kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Rolnictwo i łowiectwo w kwocie ,- /UM/BP/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 254,- Paragraf RóŜne opłaty i składki w kwocie ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie ,- /SP/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie ,- Paragraf Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- Paragraf UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie 2 440,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 440,- /UM/BRM/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 440,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 440,- /UM/KP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 440,- 2

3 Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- Rozdział Stołówki szkolne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 370,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 370,- Rozdział Przedszkola w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 942,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 942,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział datki mieszkaniowe w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Rozdział asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1,- /UM/I/ Paragraf akup energii w kwocie 1,- Rozdział Schroniska dla zwierząt w kwocie 1,- /UM/I/ 3

4 Paragraf akup energii w kwocie 1,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,- Rozdział Gimnazja specjalne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 100,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Licea profilowane w kwocie 8 500,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie 8 900,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 900,- Rozdział Szkoły zawodowe specjalne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,- Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Stołówki szkolne w kwocie 2 080,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 080,- Rozdział Szkoły podstawowe specjalne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- 4

5 Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 2 200,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,- Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 5 500,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,- Rozdział Internaty i bursy szkolne w kwocie 1 800,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 800,- Rozdział Szkolne schroniska młodzieŝowe w kwocie 1 400,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 400,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 3 500,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Turystyka w kwocie 8 000,- Rozdział adania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 8 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 8 000,- /UM/EST/ Paragraf RóŜne opłaty i składki w kwocie 8 000,- /UM/EST/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie 3 800,- Rozdział Przedszkola w kwocie 3 800,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,- /EDU/ 5

6 Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 800,- /EDU/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie 6 500,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 500,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 200,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 300,- /UM/S/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 200,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 4 300,- /MOPS/ Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska. w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- /UM/OŚR / Rozdział Pozostała działalność w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /UM/I/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 000,- /UM/I Paragraf akup usług remontowych w kwocie 4 000,- /UM/I/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6 000,- /MOPS/ Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 6

7 10 000,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /EDU/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 170,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 3 170,- Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 700,- /RDD1/ Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 700,- /RDD1/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,- /RDD6/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 720,- /RDD6/ Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 700,- /RDD6/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 400,- /RDD1/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 770,- /RDD6/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy Urząd Miejski w Radomiu /S / Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1 000,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 000,- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Limanowskiego 134 Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1 000,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 000,- 7

8 Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 000,- Paragraf 5 I. konuje się podziału dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale Pozostała działalność, paragrafie 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. II. konuje się podziału dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafach: 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozdziale Pozostała działalność, paragrafie dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. III. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. w/z PREYDENTA MIASTA (-) Robert Skiba WICEPREYDENT MIASTA 8

9 Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 w zadaniach zleconych gminie w kwocie ,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I-301/3011/010/33/2009 z dnia 12 maja 2009r., informującego iŝ Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49/2009 z dnia 8 maja 2009r. zwiększony został o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu Radomia zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatowi w kwocie ,- dokonano na podstawie pisma mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/754/20/2009 z dnia 4 maja 2009r., informującego iŝ Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40/2009 z dnia 4 maja 2009r. zwiększony został o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych w związku z regulacją wynagrodzeń w ramach Programu modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych powiatowi w kwocie ,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/44/09 z dnia 18 maja 2009r., informującego iŝ Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 13 maja 2009r. zwiększony został o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w kwocie 2.440,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi promocyjne - udział Rady Miejskiej w Radomiu w akcjach : Belfer Roku oraz Miss iemi Radomskiej. 5.Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na akładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty. 6 Przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w planie wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy kwoty ,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zasiłków celowych o charakterze obowiązkowym tj. Ŝywności, leków, leczenia, odzieŝy i inne tego typu potrzeby osób i rodzin przez MOPS w Radomiu 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 900 w kwocie 1,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zaokrąglenia do pełnego złotego 9

10 kwoty środków zaplanowanych na energię elektryczną na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych wierząt. 8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na akładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty 9. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na akładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty. 10. Przesunięcie kwoty 8 000,- między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w dziale 630 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej za drugie półrocze 2009r., w związku z decyzją Prezydenta Miasta Radomia o przystąpieniu Gminy Miasta Radomia do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 3.800,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za umowy zlecenie dla informatyka oraz zastępstwo za dozorcę przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim w Przedszkolu Publicznym Nr Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w kwocie 6.500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - zawarcie umowy o dzieło na wykonanie koncertu muzycznego podczas Festynu Rodzinnego w dniu roku /kwota 2.200,-/, - realizację zadania pn. działania profilaktyczne prowadzone przez CLA (tj. na organizację Festynów Rodzinnych) w ramach działania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok /kwota 4.300/. 13. Przesunięcie kwoty ,- między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w planie wydatków w dziale 900 w zadaniach własnych gminy ma na celu zabezpieczenie środków na: - dostawę materiałów edukacyjno-promocyjnych wskazujących na konieczność selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej /kwota ,-/, - zakup gazonów stanowiących element wystroju ul. śeromskiego /kwota 1.000,-/, oraz na remont cokołu na którym ma zostać umieszczona tablica ku pamięci więźniów politycznych w okresie powojennym /kwota 4.000,-/. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na: - zakup usługi bankowej w postaci ok kart przedpłacowych, - opłaty związane z bieŝącym korzystaniem usług telefonii stacjonarnej, - zakupy tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, -finansowanie ubezpieczeń społecznych osób pobierających niektóre świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 10

11 155. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia /umowa zlecenie/ związanego z zatrudnieniem głównej księgowej na zastępstwo, poniewaŝ osoba zatrudniona w espole Szkół Elektronicznych przebywa na urlopie macierzyńskim. 16. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w planie wydatków w zadaniach własnych powiatu w dziale 852 kwoty 3.170,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na -odnowienie i pomalowanie ogrodzenia wokół posesji przy ul Bacha 11, gdzie znajduje się Rodzinny m Dziecka Nr 1 w Radomiu /kwota 1.400,-/. - wypłatę wynagrodzenia dla osoby zastępującej dyrektora Placówki Rodzinnej Nr 6 przebywającego na zwolnieniu lekarskim w okresie od r. do r./kwota 1.770,-/. 17. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budŝetu w dziale 851 w kwocie 1.000,- z Wydziału drowia i Polityki Społecznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. działania profilaktyczne prowadzone przez CLA (tj. na organizację Festynów Rodzinnych) w ramach działania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok. 11