DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2014 ROKU

Transkrypt

1 DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 215 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 214 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 214 r. Budżet na 215 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna i składników majątkowych Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 5 roku życia" Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd (zwrot kosztów upomnień) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - otrzymane spadki i darowizny wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizacja projektu "Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21" realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata realizacja projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Słupska" Działalność usługowa - otrzymane spadki i darowizny dotacja z porozumień z innymi j.s.t dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 13 1

2 75 Administracja publiczna grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - realizacja projektu pn. "E- Urząd dodaj do ulubionych" - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" - realizacja projektu pn. "Diagnoza-Strategia- Inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory samorządowe) dotacja celowa na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej Oświata i wychowanie (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 213 rok darowizny na rzecz szkół zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli w szkołach podstawowych - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

3 - projekt pn." Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" realizacja Gimnazjum nr 2 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Andere Lander, andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr projekt "Cały świat jest dla mnie szkolą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją projekt "Uczenie się przez całe życie" realizacja Gimnazjum Nr Ochrona zdrowia - dochody Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne dodatki energetyczne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem darowizny i spadki 2 - dodatki mieszkaniowe - dotacja na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt pn. "Praktyka bez wad" - projekt pn. "Dobre wsparcie na starcie" projekt pn. "Przyszłość to my" - projekt pn." AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata

4 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem odsetki i opłat świadczonych przez Żłobki - otrzymane spadki i darowizny Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk edycja 214 (SŁUPSK BEZ AZBESTU 214) wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew opłata produktowa 2 - realizacja projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 -dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej oraz izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczeniu 12 fragmentu średniowiecznych murów. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 - Dotacja na utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne starodrzewia miejskiego Kultura fizyczna i sport - wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje

5 II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 214 r. Budżet Na 215 rok 6 Transport i łączność - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: * zadania bieżące * zadania majątkowe 5 - PINB odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych 1 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg, opłata za egzamin taxi Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - odsetki od nieterminowych dotacji oraz płatności

6 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 213 roku zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 213 rok dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy ze sprzedaży składników majątkowych projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - projekt pn. "Nie zaśmiecaj naszej planety" projekt pn. "Uczymy się zawodu za granicą" projekt pn. "Zaprojektuj swoją przyszłość" projekt pn. "Młody kreatywny" - projekt pn. "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" projekt pn. "Podwyższenie umiejetności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju - projekt Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku Elektrohydraulika nowe możliwości lepsze umiejętności projekt pm. "Uczenie się przez całe życie" projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" EXPERIENCING EUROPE Informatyka bez granic Ochrona zdrowia Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość darowizna na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" - odsetki dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" , , Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw i dochodów - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - odsetki projekt pn."kuchnia regionalna - co nas łączy" - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski) OGÓŁEM DOCHODY , dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje ,