Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Transkrypt

1

2

3 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: 9 Dział 6 Rozdział 615 nazwa dotychczasowa Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) nazwa po zmianie Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 1 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2

4 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji oraz płatności POMOC SPOŁECZNA 5 Dochody bieżące 5 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe KULTURA FIZYCZNA 5 Dochody majątkowe 5 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 3

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji oraz płatności KULTURA FIZYCZNA 5 Dochody majątkowe 5 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 4

6 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Dochody razem 5 Dochody bieżące POMOC SPOŁECZNA 5 Dochody bieżące 5 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 5

7 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 6

8 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe 357 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje

9 Dział REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA 7 57 Wydatki bieżące 7 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DODATKI MIESZKANIOWE 7 Wydatki bieżące 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10 Dział Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 Wydatki bieżące 125 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 9

11 Dział dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Wydatki bieżące 15 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje 195 1

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe

13 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe 357 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje

14 Dział 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA 7 7 Wydatki bieżące 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DODATKI MIESZKANIOWE 7 Wydatki bieżące 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe

15 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 Wydatki bieżące 125 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Wydatki bieżące 15 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje

16 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 6 dotacje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 6 dotacje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE 2 Wydatki bieżące 2 dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 15

17 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje

18 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Remont budynku dworca podmiejskiego 563 ZTM Remont wiat przystankowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 3 9 MZŻ Remonty w żłobkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 63 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM 63 17

19 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie OŚWIATA I WYCHOWANIE 357 Wydatki majątkowe 357 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. UM-RZ 35 Karoliny 814 PRZEDSZKOLA 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego PP28 7 Nr OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje

20 Dział Dysponent UM-RZ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wrrzeszowie 852 POMOC SPOŁECZNA 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ MOPS Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 9 MZŻ Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 dodz. 2193/2) ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZTM Dostawa i montaż kasetonu świetlnego 916 MZD Zakupy inwestycyjne dla MZD 13 19

21 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

22 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 58 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

23 Dział 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

24 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 15 23

25 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wrrzeszowie

26 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego 926 KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 195 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży 75 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem

27 UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zmniejszenia Dochody bieżące Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki zł ww. dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody majątkowe Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań: Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 do dz. 2193/2) 11 7 zł, Budowa oświetlenia ul. Miejskiej dokumentacja zł. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne zł Środki pozyskane z innych źródeł zł Środki wpłyną od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów. Ochrona zdrowia Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne zł 26

28 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zł Odsetki od dotacji oraz płatności 659 zł Są to zwroty dotacji wraz z należnymi odsetkami, przekazane organizacjom pożytku publicznego w 214 r. i niewykorzystane w terminie lub niezgodnie z przeznaczeniem. Pomoc Społeczna Zwiększenia Dochody bieżące Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 zł Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich w Rzeszowie. Kultura fizyczna Zwiększenia Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa 5 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 zł Środki zostały przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych. WYDATKI Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące zł wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego zł, pozostałą kwotę 5 zł przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg. Wydatki majątkowe zł Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS zł Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie zł planu na ww. zadaniach wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Ewidencja prowadzona jest w wartościach netto. 27

29 Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki bieżące 15 zł W dniach lipca 215 r. planowany jest w Rzeszowie zjazd stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zaplanowane środki pokryją wydatki promocyjne takie m.in. jak: prezentacja Miasta w informatorze dla uczestników obozu o nazwie Niecodziennik, który zostanie wydany przez organizatora, promocja miasta Rzeszowa podczas produkcji programu Telewizji Polskiej Między ziemią a niebem realizowanego w Rzeszowie, ekspozycja nośników promocyjnych dostarczonych przez Miasto, zamieszczenie logotypów Miasta w materiałach informacyjnych dotyczących wydarzenia na każdym etapie jego organizacji, inne działania promujące Miasto. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym oraz wydatki statutowe jednostek oświatowych. Wydatki majątkowe 357 zł Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 35 zł Dodatkowe środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 7 zł Planuje się opracowanie dokumentacji na modernizację elewacji budynku. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki bieżące zł 28

30 Środki te przeznaczone będą na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży. Przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego, wybranej w drodze konkursu. Wydatki majątkowe zł Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie zł Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 7 zł Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zwiększenia Wydatki bieżące 5 zł Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich. Wydatki majątkowe 7 zł Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5 7 zł Ww. sieci zostaną wykonane w nowym lokalu, użyczonym przez MZBM dla MOPS w Rzeszowie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Na utrzymanie dzieci w wieku do lat 3 Miasto otrzymało dotację na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH-edycja 215. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały przeniesione na inne zadania. Zwiększenia Wydatki majątkowe 3 9 zł Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące zł 29

31 Środki w wysokości zł przeznaczone będą na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota 1 zł pokryje koszty związane z zakwaterowaniem uczestników zjazdu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w internatach Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Spożywczych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące zł wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Wydatki majątkowe 916 zł Dostawa i montaż kasetonu świetlnego 916 zł wydatków na ww. zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Zwiększenia Wydatki bieżące 37 zł Środki te przenosi się z działu 6 Transport i łączność na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg. Wydatki majątkowe zł Budowa oświetlenia ul. Miejskiej dokumentacja zł Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 214 r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Po przywróceniu środków do budżetu wznowione zostanie postępowanie przetargowe. Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 do dz. 2193/2) 11 7 zł Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 214 r. W związku z brakiem umów użyczenia dla celów budowy, konieczna jest zmiana terminu realizacji zadania.. Zakupy inwestycyjne dla MZD 13 zł Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Wydatki bieżące 125 zł Środki w wysokości 15 zł przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie, w tym 1 zł na zakup wyposażenia filii Rzeszowskiego Domu Kultury Klub Country. Pozostałe środki w kwocie 2 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sceny na Rzeszowskim Rynku oraz Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 3

32 Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Zaplanowane środki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Carpathia Extreme Festiwal nie będą wykorzystane w br. Ww. kwotę przenosi się m.in. na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez i zawodów sportowych. Zwiększenia Wydatki bieżące 195 zł Ww. środki przeznaczone będą na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację lub udział w imprezach i zawodach sportowych. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 31

33 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 23 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV