UCHWAŁA NR XXVII/384/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/384/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów na 2013r. (zmniejszenie o kwotę ,41zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2013r. (zmniejszenie o kwotę ,41zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tadeusz Wojnar

2 Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2013r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, b) w dziale przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem odsetek od środków na rachunkach bankowych. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, b) w dziale 900 zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wprowadzoną ustawą z 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 30 listopada 2012r.) dotyczącą scalenia półrocznych terminów wnoszenia opłat w termin jednoroczny rzeczywista wysokość dochodów w 2013r. stanowić będzie 50% pierwotnie zaplanowanej kwoty ujęte w załączniku o ochronie środowiska. 2. Zmiany planu wydatków na 2013r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 801 realizację zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11, b) w dziale 851 realizację programu zdrowotnego Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zwiększenie środków, c) w dziale kontynuowanie realizacji zadania "Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy" dofinansowanego z Unii Europejskiej w związku z przeniesieniem środków z 2012r. na 2013r. - zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich, d) w dziale dotację przedmiotową dla OSiR na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach "Zimy w mieście". 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 801 zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych zmniejszenie wydatków związane ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ujęte w załączniku o ochronie środowiska, b) w dziale zabezpieczenia środków na dotację przedmiotową dla OSiR, c) w dziale 900: - zadania Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych - zmniejszenie wydatków, związane ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ujęte w załączniku o ochronie środowiska, - zadania Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów - zmniejszenie wydatków, związane ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ujęte w załączniku o ochronie środowiska. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach "Zimy w mieście".

3 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach "Zimy w mieście". 5. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013r. wynikają ze zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wprowadzoną ustawą z 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 30 listopada 2012r.) dotyczącą scalenia półrocznych terminów wnoszenia opłat w termin jednoroczny rzeczywista wysokość dochodów w 2013r. stanowić będzie 50% pierwotnie zaplanowanej kwoty.

4 Zmiana planu dochodów na 2013r. Załącznik Nr 1 w złotych Strona 1 z 2

5 Strona 2 z 2

6 Nazwa grupy Zmiana planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2013r. Załącznik Nr 2 Za okres: od do Plan wg pozycji Własne , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,59 doch.bieżący w tym: , Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , Różne rozliczenia 0,00 doch.bieżący w tym: 0, Część oświatowa subwencji ogólnej , Odsetki od środków na rachunkach bankowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 doch.bieżący w tym: , Wpływy za korzystanie ze środowiska ,00 Razem ,41 Strona 1 z 1

7 Zmiana planu wydatków na 2013r. Załącznik Nr 3 Strona 1 z 2

8 Strona 2 Z 2

9 Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2013r. Załącznik Nr 4 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 1/2

10 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 2/2

11 Załącznik Nr 5 Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r. Nazwa zakładu budżetowego Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu budżetowego zadanie ilość jednost. dotacja (zł.) kwota dotacji Fundusz remontowy Miejski Zarząd Budynków powierzchnia (m2) 9, wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych Miejski Zarząd Budynków 36 lokal (szt) 8 333, i socjalnych Utrzymanie terenów Miejski Zarząd Budynków 80 podwórko (szt) 1 250, przydomowych Organizacja imprez Ośrodek Sportu i Rekreacji mieszkaniec miasta 23, kulturalno-sportowych Dotacje celowe: 1. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSIR) ,00zł. 2. Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO (OSiR) ,00zł. 3. Termoizolacja budynku przy ul.solnej 17 w Raciborzu (MZB) ,00zł. 4. Termoizolacja budynku przy ul.zborowej 5 w Raciborzu (MZB) ,00zł. 5. Przebudowa budynku ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu (MZB) ,00zł. jednostka miary Strona 1 z 1

12 dz rozdz nazwa rozdziału Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r. ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące celowe inwestycyjne podmiotowe Załącznik Nr 6 przedmiotowe celowe bieżące celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita Kultura fizyczna - Suma Kultura - fizyczna Obiekty sportowe z tego z tego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego Strona 1 z 1

13 Załącznik Nr 7 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013r. dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona ś Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach ś i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego ś i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Gospodarka komunalna i ochrona ś korzystanie ze środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona ś Strona 1 z 1