Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry

Transkrypt

1 Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry INFORMACJA o realizacji zadań Programu dla Odry w roku 2011 Wrocław, 20 czerwca 2012 r.

2 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI ZA ROK WSTĘP PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE PROGRAMU DLA ODRY PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY KOMITET STERUJĄCY ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA PROGRAMU DLA ODRY STRUKTURA FINANSOWANIA PROGRAMU DLA ODRY FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY W OKRESIE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY W OKRESIE r ŹRÓDŁA DANYCH FINANSOWO RZECZOWYCH PREZENTOWANYCH W INFORMACJI WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU DLA ODRY W ROKU Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry w roku WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2011 r. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW Budżet Ministra Środowiska, część RZGW w Gliwicach RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu Budżet Ministra Środowiska, część RDLP w Szczecinie RDLP we Wrocławiu RDLP w Katowicach RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry Budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego, część 85/ Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/ Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/ Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/ Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/ Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/ Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/ ZADANIA REALIZOWANE W ROKU PODSUMOWANIE EFEKTÓW RZECZOWYCH KOMPONENT OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMPONENT PREWENCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAAWANSOWANIE PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU RZEKI ODRY (ZBIORNIK RACIBÓRZ WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY) Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz (Zbiornik Racibórz) Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (Ochrona od powodzi Wrocławia) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY 2006 W ROKU PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1-4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY

3 8. INFORMACJA 0 REALIZACJI WNIOSKOW I ZALECEN NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI AKTUALIZACJA,PROGRAMU DLA ODRY-2006" PODSUMOWANIE I WNIOSKI

4 SPIS TABEL TABELA 1. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY W LATACH TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY-2006 W ROKU TABELA 3. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I POZNANIU W 2011 r. [PLN]...12 TABELA 4. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W GLIWICACH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...12 TABELA 5. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...13 TABELA 6. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...15 TABELA 7. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...16 TABELA 8. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE, WROCŁAWIU, KATOWICACH, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE W RAMACH KOMPONENTU LASY W 2011 r. [PLN]...17 TABELA 9. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZMIUW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...21 TABELA 10. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ K-PZMIUW WE WŁOCŁAWKU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...23 TABELA 11. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ LZMIUW W ZIELONEJ GÓRZE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...24 TABELA 12. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W ŁODZI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...25 TABELA 13. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W OPOLU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...26 TABELA 14. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ŚZMIUW W KATOWICACH ORAZ STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...27 TABELA 15. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...28 TABELA 16. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZZMIUW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...29 TABELA 17. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZADAŃ OSIĄGNIĘTE W 2011 r TABELA 18. LISTA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH Z WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PROGRAMU DLA ODRY TABELA 19. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2011 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE...40 TABELA 20. STRUKTURA NAKŁADÓW NA PROGRAM DLA ODRY 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2011 Z PODZIAŁEM NA KOMPONENTY [PLN]...40 TABELA 21. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 22. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 23. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 24. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 25. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

5 Objaśnienia skrótów użytych w Informacji za rok 2011 Program Program dla Odry DZMiUW we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu WZMiUW w Poznaniu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu WZMiUW w Opolu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ŚZMiUW w Katowicach Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach WZMiUW w Łodzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi LZMiUW w Zielonej Górze Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze K-PZMiUW we Włocławku Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ZZMiUW w Szczecinie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej GDLP Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska WWW Wrocławski Węzeł Wodny NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BRRE Bank Rozwoju Rady Europy MBOiR (BŚ- Bank Światowy) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju UE Unia Europejska NIK Najwyższa Izba Kontroli POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii IMGW PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy IŁ-PIB Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy WORP Wstępna ocena ryzyka powodziowego WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NMT Numeryczny Model Terenu w km do km lub w km na długości 1,1 km określenie lokalizacji i długości odcinków rzek lub wałów przeciwpowodziowych, na których prowadzone było zadanie realizowane w ramach Programu. Jest to standardowy sposób określania położenia obiektów hydrotechnicznych oraz miejsc prowadzonych regulacji cieków stosowany w hydrologii i hydrotechnice. Sposób oznaczenia źródeł finansowania: - rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na Program, 1b) - środki z budżetu państwa przeznaczone na zadania Programu niezaplanowane w ustawie (środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006), 2) - środki finansowe WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 3) - kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ), 4) - środki finansowe UE, 5) - inne (gminy, prywatne), środki samorządu województwa, środki własne RDLP, środki WWF Polska 5

6 Wstęp Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry (Dz. U. Nr 98, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277), zwanej dalej ustawą, który zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji o realizacji zadań wynikających z Programu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, zwany dalej Pełnomocnikiem, przygotował niniejszą informację na podstawie materiałów własnych oraz danych instytucji i jednostek bezpośrednio realizujących zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 1. Podstawy formalno - prawne Programu dla Odry Podstawą prawną do realizacji Programu dla Odry jest ustawa, która określa cele oraz nakłady na finansowanie zadań Programu. Zgodnie z art. 2 ustawy podstawowe zadania programu to: 1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 2. ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód, 3. usuwanie szkód powodziowych, 4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, 5. zwiększenie lesistości, 6. utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, 7. energetyczne wykorzystanie rzek. Integralną częścią ustawy są załączniki, które określają: Załącznik nr 1 Planowany model finansowania Programu dla Odry Nakłady roczne ; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 2 Planowane środki finansowe na realizację zadań Programu dla Odry ; Załącznik nr 3 Planowane nakłady na realizację Programu dla Odry w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 4 Planowane nakłady na realizację Programu dla Odry w zakresie zadań modernizacyjnych; poziom cen 2001 r Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów Komitet Sterujący Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy organem opiniodawczo doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujący Programu dla Odry W 2011 r. w skład Prezydium Komitetu Sterującego wchodzili: 1. Aleksander Marek Skorupa od r. - Wojewoda Dolnośląski jako Przewodniczący, 2. Leszek Karwowski od r. - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wiceprzewodniczący, 3. Agnieszka Kapciak od r. - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jako Wiceprzewodniczący. jako 6

7 W skład Kom itetu Ster ując eg o P r og r am u d la Od r y wchod z ą: Przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu i gospodarki morskiej i środowiska. Przedstawiciele wojewodów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Zarządów Województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele nauki: reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód. Przedstawiciele organizacji ekologicznych. 2. Zakres terytorialny działania Programu dla Odry

8 3. Struktura finansowania Programu dla Odry 2006 Zgodnie z ustawą łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty zł, w tym zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Udział środków z potencjalnych źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach Programu przedstawia poniższy diagram: 17,38% 10,67% 21,16% Budżet Państwa - bezpośrednie obciążenie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Kredydyty od instytucji finansowych (EBI, BRRE, Bank Światowy i inne) Fundusze Unii Europejskiej Inne (kapitał gminy, prywatny) 30,22% 20,58% Struktura finansowania zadań Programu dla Odry 2006 w okresie

9 4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu dla Odry w okresie z rezerwy celowej budżetu państwa Tabela 1. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na Program dla Odry w latach Wyszczególnienie Środki przyznane decyzjami Ministra Finansów (w złotych) Środki wykorzystane w roku budżetowym (w złotych) Środki zwrócone do budżetu państwa (w złotych) Środki umieszczone w wykazie środków nie wygasających w danym roku budżetowym (w złotych) W tym ogółem Wykorzystane w ustalonym terminie Zwrócone do budżetu państwa Nie przyznano rezerwy celowej na realizację zadań , , , ,00* ,00 308, , ,00 643, , , , , , , , ,00** ,00** , ,00** ,00** , ,00 6, , , , ,00** , , , ,00*** ,00 0, , , ,37 0, , , ,70 0, , , ,66 0,00 * ) zaokrąglenie kwoty zł do kwoty zł, ** ) zaokrąglenie do pełnych złotych, *** ) w 2008 r. rezerwa celowa została przekazana w wysokości ,00 zł bez kwoty ,00 zł stanowiącej zobowiązania. 5. Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadań w ramach Programu dla Odry w okresie r Źródła danych finansowo rzeczowych prezentowanych w Informacji Analiza zadań Programu realizowanych w 2011 r. wykazała, że mieszczą się one w 4 różnych częściach budżetu państwa: Część 22 - Gospodarka wodna, Część 41 - Środowisko, Część 83 - Rezerwy celowe, Część 85 - Budżety Wojewodów. 9

10 Zadania realizowane były głównie przez jednostki podlegające Ministrowi Środowiska regionalne zarządy gospodarki wodnej i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz jednostki podlegające zarządom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych, a niektóre z nich współfinansowały gminy. Roczną informację o realizacji zadań Programu przygotowano na podstawie danych pochodzących od Ministra Środowiska (KZGW, GDLP), Wojewodów oraz przedsiębiorstw realizujących zadania w ramach komponentu Oczyszczalnie ścieków Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Programu dla Odry w roku Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry w roku 2011 I. Z przyznanej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program wykorzystana została kwota ,34 zł co stanowiło 97 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania rezerwy przez poszczególnych dysponentów przedstawione zostały w tabeli 2. Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry-2006 w roku 2011 Lp. Dysponent Część budżetu Kwota decyzji Ministra Finansów Plan po zmianach budżetu Kwota niewydatkowana ( kol ) 1. Minister Środowiska w tym : RZGW w Gliwicach RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 0, , ,41 2. Minister Środowiska - Lasy , , , ,00 3. Wojewoda Dolnośląski w tym: , , ,00 0,00 85/02 DZMiUW , , ,00 0,00 Pełnomocnik , , ,00 0,00 4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 85/ , , ,00 0,00 5. Wojewoda Lubuski 85/ , , , ,00 6. Wojewoda Łódzki 85/ , , ,00 0,00 7. Wojewoda Opolski 85/ , , , ,94 8. Wojewoda Śląski 85/ , , , ,62 9. Wojewoda Wielkopolski 85/ , , ,00 0, Wojewoda Zachodniopomorski 85/ , , ,05 434,95 Część 83 Rezerwa celowa na realizację Programu dla Odry 2006 w roku , , , ,66 II. Środki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2011 roku W roku 2011 z przyznanych przez Ministra Finansów środków finansowych nie została wykorzystana kwota ,66 zł stanowiąca 3 % rezerwy celowej przeznaczonej na Program w roku sprawozdawczym. * RZGW w Gliwicach nie wykorzystał kwoty ,29 zł realizując na zadaniu Zbiornik Racibórz mniejszy zakres rzeczowy finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa. * RZGW w Szczecinie nie wykorzystał kwoty ,45zł. Powodem niewydatkowania środków finansowych było nierealizowanie pełnego zakresu rzeczowego (na jednym zadaniu) oraz osiągnięcie w przetargach niższych niż zaplanowano cen za zlecone do wykonania prace. * RZGW w Poznaniu nie wykorzystał kwoty ,41 zł z powodu częściowego unieważnienia postępowania przetargowego. * DGLP, w której nie zostało wykorzystane ,00 zł w tym RDLP we Wrocławiu ,00 zł oraz RDLP w Szczecinie ,00 zł. Przyczyną nie wydatkowania środków były przedłużające się procedury i postępowania dotyczące uzgodnień i pozwoleń budowlanych. 10

11 * SZMiUW w Katowicach nie wydal kwoty ,62 zt z powodu r6znicy powstalej pomi dzy kosztami szacunkowymi wykupu nieruchomosci oraz odszkodowaniami za niemoznosc rolniczego uzytkowania grunt6w, a kosztami faktycznie poniesionymi, kt6re zostaly okreslone w operatach szacunkowych. * W pozostalych trzech jednostkach suma srodk6w niewykorzystanych wyniosla 7 927,89 zt. RAZEM nie wydatkowano kwoty w wysokosci ,66 zl 11

12 5.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2011 r. przez poszczególnych dysponentów Budżet Ministra Środowiska, część 22 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,85 zł ,15 zł Tabela 3. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu w 2011 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) RZGW , , , , , ,27 w Gliwicach Razem RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych przez RZGW w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu na realizację Programu w ujęciu rzeczowym przedstawiona jest w rozdziałach RZGW w Gliwicach Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,71 zł ,29 zł Tabela 4. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Gliwicach na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle , , ,46 regulacyjne Razem 2. Budowle przeciwpowodziowe , , , , , , , , , , ,27 12

13 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Zadanie obejmuje modernizację czterech śluz: Kłodnica (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn- Koźle), Rudziniec (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Dzierżno (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Pyskowice), Łabędy (woj. śląskie, m. Gliwice). W 2011r. w ramach uzyskanych środków opracowano niezbędne dla realizacji zadania ekspertyzy i dokumentacje projektowe oraz kontynuowane były roboty wzmacniające podłoże pod dnem śluzy Dzierżno ,00 zł ,70 zł Σ ,70 zł Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie ,76 zł do III klasy drogi wodnej etap II. Zadanie obejmuje modernizację dwóch śluz: Sławięcice i Nowa Σ ,76 zł Wieś (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn-Koźle). W roku 2011 wykonano niezbędne ekspertyzy i dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia. 4 ) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Racibórz. Ochrona Przeciwpowodziowa Dorzecza Odry - "Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". Środki Programu wydatkowane były na aktualizację projektu budowlanego, pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania przejętymi terenami pod budowę zbiornika oraz na koszty związane z opracowaniem analiz, ocen specjalistycznych itp ,95 zł ,00 zł ,00 zł ,86 zł Σ ,81 zł 1b) 2) 3) RZGW we Wrocławiu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Tabela 5. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle , , , , , ,89 regulacyjne 2. Budowle przeciwpowodziowe , , , , , , , , , ,04 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (pow. średzki). Kontynuowane były roboty budowlano montażowe na obiektach stopnia, dostarczane były i montowane elementy turbozespołów elektrowni wodnej. Ponadto zmodernizowano i rozbudowano system informatyczny dla obsługi budowy stopnia. Uiszczono opłaty związane z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości ,00 zł ,00 zł Σ ,00 zł 2)

14 Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano roboty regulacyjne potoku na długości 2,0 km. Inwestycja była realizowana od 2008 r. W 2011 r. zadanie zakończono ,00 zł ,00 zł Σ ,00zł Rzeka Nysa Kłodzka m. Długopole Górne (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano aktualizację ,00 zł dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze, roboty ziemne i ubezpieczenia brzegowe Σ ,00 zł w postaci narzutu kamiennego. Potok Jaszkówka m. Kłodzko i Jaszkowa (pow. kłodzki). Wykonano pomiary geodezyjne ,00 zł oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano - montażowych. Σ ,00 zł Dokumentacja techniczna oraz modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej ,00 zł w km (pow. brzeski, gm. Grodków). Wykonano projekt budowlany i projekt wykonawczy, Σ ,00 zł a także wykopy i udrożnienie koryta rzeki, przesłony iniekcyjne bentonitowo - cementowe w korpusie zapory ziemnej, w przelewie powodziowym oraz przesłonę z grodzic. Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap I (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Wykonano roboty regulacyjne koryta rzeki na długości 0,94 km ,00 zł ,00 zł Σ ,00 zł Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap II i III (pow. kłodzki, gm. Kłodzko) ,00 zł Wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano - Σ ,00 zł montażowych. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW we Wrocławiu ,00 zł 1b) przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnośląskie, pow. oławski; woj. opolskie, pow. opolski) ,00 zł 4) W 2011 r. wykonano modernizację śluzy Dobrzeń i realizowano modernizację śluzy Janowice. Σ ,00 zł Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na lipiec 2012 r. Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej ,00 zł 1b) (woj. dolnośląskie, odcinek 80 km rzeki). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację ,36 zł 4) budowlano wykonawczą. Σ ,36 zł Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. opolski, ,75 zł 1b) gm. Dobrzeń Wielki). Opracowano brakującą dokumentację techniczną oraz zaktualizowano projekty ,56 zł 4) wykonawcze dla inwestycji. Zakupiono larseny do wbicia gródź budowlanych. Σ ,31 zł Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Nadzór projektowo konstrukcyjny nad pracami ,88 zł 3) ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Miasta ,04 zł 4) Wrocławia (WFS) komponent B4. Σ ,92 zł Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, ,00 zł 1b) pow. średzki, gm. Miękinia). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację budowlano ,30 zł 4) wykonawczą. Σ ,30 zł Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW we Wrocławiu (m. Wrocław i ,75 zł 1b) Janowice). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację budowlano wykonawczą ,25 zł 4) Σ ,00 zł 2) 2) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Dokumentacja techniczna oraz modernizacja zbiornika Świerzawa na rzece Kaczawie (pow. złotoryjski, gm. Świerzawa). Wykonano prace ziemne, rozbiórkowe oraz czyszczenie powierzchni betonowych, spoinowanie, prace betonowe, uszczelnienia dylatacji ,00 zł Σ ,00 zł Zbiornik wodny Stronie Śląskie (pow. kłodzki, gm. Stronie Śląskie, potok Morawka dopływ Białej ,00 zł Lądeckiej). Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, prace remontowe na zaporze, roboty Σ ,00 zł tynkarsko - izolacyjne oraz betonowe. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Nysa Kłodzka w km m. Boboszów (pow. kłodzki, ,00 zł gm. Międzylesie). Zakończono pomiary geodezyjne, wykonano część badań geologicznych na Σ ,00 zł potrzeby dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Bystrzyca Dusznicka w km m. Szalejów (pow. kłodzki, ,00 zł gm. Kłodzko). Zakończono pomiary geodezyjne, wykonano część badań geologicznych na potrzeby Σ ,00 zł dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika. 14

15 Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej (pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski). Opracowano komplet niezbędnych dokumentacji projektowych, dokonano opłat związanych z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości ,82 zł ,33 zł Σ ,15 zł 1b) 4) RZGW w Szczecinie Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,55 zł ,45 zł Tabela 6. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle , , ,55 regulacyjne , , ,55 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rzece Regalica km 733,7, (m. Szczecin, ramię rzeki Odry). Wykonywano roboty budowlano - montażowe polegające na przebudowie prowadnic i elementów ochrony filarów mostu. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2012 r ,02 zł Σ ,02 zł Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie ,53 zł odcinków, na których jest zniszczony brzeg) (pow. gryfiński, policki, m. Szczecin, gm. Widuchowa, Σ ,53 zł Gryfino, Kołbaskowo, Szczecin). Wykonano niezbędną dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami dla czterech odcinków rzeki oraz wykonano wycinkę drzew i krzewów. umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia (pow. gryfiński, ,00 zł rzeka Odra). Sporządzono dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję Σ ,00 zł techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami. ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rzeki Odry w km 723,95-724,5 (pow. gryfiński, ,00 zł gm. Gryfino). Wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję Σ ,00 zł techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami. ubezpieczenia zniszczonego brzegu kanału Piasek w rejonie m. Piasek na długości około ,00 zł 700 m (pow. gryfiński, gm. Cedynia, Kanał Piasek). Sporządzono dokumentację przedprojektową Σ ,00 zł zawierającą między innymi koncepcję techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami. Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie (m. Szczecin). Wykonano 1 845,00 zł 1b) aktualizację karty informacyjnej przedsięwzięcia. Σ 1 845,00 zł 15

16 RZGW w Poznaniu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan ,00 zł ,59 zł Środki niewykorzystane ,41 zł Tabela 7. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle , ,81 regulacyjne Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , , , ,59 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Remont modernizacyjny stopnia wodnego Drawsko na Dolnej Skanalizowanej Noteci w km 170,97 - realizacja robót (pow. czarnkowsko trzcianecki). W 2011 r. wykonano roboty budowlano -montażowe, w tym: roboty przygotowawcze, modernizację śluzy, nową śluzę wałową z przepustem, kanał obiegowy, roboty pogłębiarskie i umocnieniowe w korycie rzeki oraz modernizację przepławki ,19 zł Σ ,19 zł Modernizacja jazu Franciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Prośnie - realizacja robót ,62 zł (pow. kaliski, gm. Kalisz). Wykonano roboty przygotowawcze, roboty modernizacyjne konstrukcji jazu Σ ,62 zł i mur oporowy prawy. Modernizacja jazu Franciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Prośnie dokumentacja (pow ,00 zł kaliski, gm. Kalisz). Zakres prac projektowych obejmował: wykonanie i rozbiórkę tymczasowych gródź Σ ,00 zł od wody górnej i wody dolnej, naprawę elementów betonowych, filarów, kładki, wymianę zasuw wraz z palczatkami, naprawę urządzeń napędowych oraz ich modernizację, wymianę urządzeń pomiarowych (łaty, repery) oraz projekt budowlano - wykonawczy, operat wodnoprawny, wytyczne realizacji wraz z harmonogramem robót, przedmiar robót. Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegu Kanału Ślesińskiego w Morzysławiu - realizacja robót (pow. koniński, gm. Konin). Wykonano: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne wykonanie przesłony filtracyjnej, roboty wykończeniowe, schody skarpowe, modernizację przepustu oraz odbudowę drogi dojazdowej ,57 zł Σ ,57 zł Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, ,00 zł 1b) Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. - udrożnieniowe (pow. koniński, gm. Konin, Skulsk) ,00 zł 4) W 2011 r. wykonano przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz Σ ,00 zł z przebudową śluzy Morzysław. Zbiornik Jeziorsko - modernizacja systemu odwadniania zawala - I etap - modernizacja przepompowni ,23 zł Proboszczowice (pow. sieradzki, rzeka Warta). Wykonano modernizację elementów sterowania Σ ,23 zł automatyki (pulpit i szafy sterownicze) oraz modernizację instalacji elektrycznej. 16

17 Polder Golina dokumentacja (pow. koniński, gm. Golina, rzeka Warta). Zakres wykonanej dokumentacji objął dolinę rzeki Warty w km z wyznaczeniem zasięgu polderu zalewowego. W projekcie uwzględniono wpływ aktualnego stanu koryta rzeki Warty i doliny poniżej km na przepływ wód powodziowych. Szczegółowy zakres prac zawierał m.in.: aktualizację hydrologii o powódź z roku 2010/2011, sporządzenie map obwałowań polderu, inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych (jazów, przelewów), badania geotechniczne terenu pod projektowane budowle oraz operat wodnoprawny, projekt budowlany, instrukcję gospodarowania wodą, przedmiar i kosztorys ,00 zł Σ ,00 zł Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - realizacja robót (rzeka Warta). Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano następujące roboty: remont modernizacyjny odcinka wału (od km do km węzła częstochowskiego) tj. doszczelnienie korpusu wału i doprowadzenie jego parametrów technicznych do pierwotnych wymiarów (odbudowa) bez zmiany jego trasy oraz wykonanie robót towarzyszących i porządkowych w międzywalu (m.in. usunięcie roślinności, krzaków itp.) ,98 zł Σ ,98 zł Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - koncepcja programowo ,00 zł przestrzenna (rzeka Warta). Zakres prac projektowych miał na celu zabezpieczenie Częstochowy przed Σ ,00 zł powodzią i zawierał m.in.: określenie przedmiotu inwestycji i jej przewidywanych efektów, charakterystykę terenu lokalizacji inwestycji, położenie, wielkość i ukształtowanie terenu, zgodność programową inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określenie wymaganego standardu materiałowego dla obiektu podstawowego i inwestycji towarzyszących oraz rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej Budżet Ministra Środowiska, część 41 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,00 zł ,00 zł Tabela 8. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze w ramach komponentu Lasy w 2011 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) RDLP , ,16 w Szczecinie RDLP we Wrocławiu RDLP w Katowicach RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze Razem , , , , , , , , , , , , , , , ,25 17

18 RDLP w Szczecinie Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 0,5 ha ,79 zł Σ 2 452,79 zł Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow. gorzowski; ,03 zł 5)* woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski i policki). Opracowano dokumentacje projektowe Σ ,03 zł dla 76 obiektów (zastawki, groble, progi, zbiorniki, mnichy). Przeprowadzono roboty budowlane na 4 obiektach. Budowa obiektów małej retencji (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński). Wybudowano ,65 zł 5) 4 zastawki. Σ ,65 zł Budowa zbiorników małej retencji (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Wybudowano zbiornik ,69 zł 5) retencyjny w Nadleśnictwie Skwierzyna. Σ ,69 zł * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około ,05 zł. 5) RDLP we Wrocławiu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow.: bolesławiecki, polkowicki, wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, jaworski, świdnicki, zgorzelecki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 321,5 ha ,53 zł Σ ,53 zł Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. dolnośląskie, pow.: kłodzki, złotoryjski, bolesławiecki) ,21 zł 5) Zalesiono 3,95 ha gruntów nieleśnych. Σ ,21 zł Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. dolnośląskie, ,97 zł 5)* pow.: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, strzeliński, jaworski, świdnicki, lwówecki, Σ ,97 zł dzierżoniowski, ząbkowicki, wałbrzyski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra; woj. lubuskie, pow żagański). Wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano 16 zbiorników małej retencji. Zabudowano 8,2 km szlaków zrywkowych, odtworzono i wykonano 1280 wodospustów na drogach leśnych. Dojazd do wałów przeciwpowodziowych (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki). Zmodernizowano ,84 zł 5) 1,0 km drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego w Nadleśnictwie Świetoszów. Σ ,84 zł * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około ,28 zł. 5) 18

19 RDLP w Katowicach Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Środki przeznaczono na następujące zadania: Zalesianie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną (woj. opolskie, pow. głubczycki). Zalesiono 22,6 ha gruntów porolnych ,00 zł ,13 zł Σ ,13 zł Odbudowa struktury drzewostanów (woj. śląskie, pow.: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, gliwicki, ,95 zł 2) raciborski, tarnogórski, mikołowski, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, myszkowski, m. Gliwice, ,04 zł 5) m. Częstochowa m. Rybnik; woj. opolskie, pow.: opolski, namysłowski, brzeski, oleski, nyski, Σ ,99 zł prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko kozielski, strzelecki, kluczborski; woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1275,25 ha. Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. opolskie, pow.: brzeski, namysłowski, opolski, głubczycki, ,60 zł 5) kędzierzyńsko kozielski, nyski, prudnicki; woj. dolnośląskie, pow. oławski). Zalesiono 67,27 ha Σ ,60 zł gruntów nieleśnych. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. opolskie, pow.: brzeski, ,83 zł 5)* strzelecki, oleski, prudnicki, nyski; woj. śląskie, pow.: gliwicki, rybnicki, tarnogórski). Wybudowano Σ ,83 zł 13 zastawek i 4 zbiorniki małej retencji w Nadleśnictwach: Brzeg, Rybnik, Świerklaniec, Zawadzkie i Prudnik. Budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych (woj. opolskie, pow. strzelecki; woj. śląskie, ,48 zł 5) pow.: gliwicki i rybnicki). Opracowano dokumentację projektową dla odbudowy 1 zbiornika małej Σ ,48 zł retencji w Nadleśnictwie Rudzieniec i odbudowano 2 zbiorniki małej retencji w Nadleśnictwie Rybnik i Zawadzkie. Inne budowle służące regulacji stosunków wodnych (m.in. przepust, groble) (woj. opolskie, ,27 zł 5) pow.: kluczborski, namysłowski, oleski; woj. śląskie, pow.: tarnogórski, gliwicki, raciborski) ,93 zł 4) Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano odbudowę 8 budowli i urządzeń wodnych ,51 zł 2) obiektów małej retencji w Nadleśnictwach: Kluczbork, Brynek, Zawadzkie, Rudziniec i Rudy Σ ,71 zł Raciborskie. * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości ,18 zł. 5) RDLP w Poznaniu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow. górowski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1,68 ha ,81 zł 5) Σ 9 423,81 zł 19

20 RDLP w Zielonej Górze Infor m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. zielonogórski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 4,47 ha ,00 zł Σ 9 490,00 zł Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. lubuskie, pow. nowosolski). Zalesiono 8,0 ha gruntów ,00 zł 5) nieleśnych. Σ ,00 zł Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow.: krośnieński, ,99 zł 5)* sulęciński, świebodziński; woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński i nowotomyski). Zmodernizowano Σ ,99 zł i wyremontowano budowle i urządzenia wodne na obiektach małej retencji w Nadleśnictwach Brzózka i Wolsztyn. Budowa obiektów retencyjnych (woj. lubuskie, pow. żarski i żagański). Wykonano dokumentację ,0 0 zł 5) projektową dla obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipinki i Szprotawa. Σ ,00 zł 5) * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około ,60 zł Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od ków z r eze r wy celo wej Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 20

21 Tabela 9. Struktura nakładów poniesionych przez DZMiUW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Lwówek Śl. zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl. (rzeki: Bóbr, Srebrna, Płóczka). Na zadaniu prowadzono roboty budowlano montażowe, zakończono budowę wału nr I, II, IV, V, IX, XI, regulację rzeki Bóbr na długości 1,08 km i regulację potoku Płóczka na długości 1,1 km ,96 zł ,00 zł Σ ,96 zł Kotlina Kłodzka - ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Lądecka, powiat Kłodzko ,00 zł dokumentacja. We wrześniu 2011 r. zakończono opracowanie drugiego etapu dokumentacji, tj. Studium Σ ,00 zł Wykonalności. Pielgrzymka - budowa zbiornika na rzece Skora gm. Pielgrzymka dokumentacja (dopływ Kaczawy, ,16 zł pow. złotoryjski). Opracowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych Σ ,16 zł uwarunkowaniach. Domaszków Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, ,85 zł gm. Wołów. Wykonano projekt budowlano wykonawczy, Studium Wykonalności oraz koreferat ,83 zł 5) do dokumentacji projektowej. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Σ ,68 zł Szprotawa - modernizacja koryta i wałów gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce ,00 zł dokumentacja. Środki przeznaczono na częściowe finansowanie Studium Wykonalności Projektu. Σ ,00 zł Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów przeciwpowodziowych gm. Prochowice ,38 zł 1b) dokumentacja. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję o środowiskowych Σ ,38 zł uwarunkowaniach. 2) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W 1 (OM) (rzeka Odra, pow. oławski). W ramach przyznanych środków wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla wału W 1 (OM) oraz projekt budowlano wykonawczy dla alternatywnej trasy wału W 1 (OM). Sporządzono program funkcjonalno użytkowy, Studium Wykonalności oraz koreferat do dokumentacji projektowej. Opłacono ponadto projekty podziału nieruchomości ,71 zł Σ ,71 zł Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gminy Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S) ,70 zł Sfinansowano projekt zamienny dla wału W 4 (S), Studium Wykonalności oraz koreferat Σ ,70 zł do dokumentacji projektowej. Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica. Odbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km ,62 zł W ramach robót budowlano montażowych wykonano budowlę spustową na wylocie Σ ,62 zł Młynówki do Kaczawy oraz zmodernizowano skarpę odpowietrzną na całej długości wału (2,25 km). Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km gm. Żukowice ,85 zł 2) (pow. głogowski). W 2011 r. środki przeznaczono na zakończenie inwestycji przebudowę wału ,90 zł wraz z robotami dodatkowymi (5,0 km). Σ ,75 zł 1b) 21

22 Ścinawa - modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km gm. Ścinawa - dokumentacja (pow. lubiński). Realizowane były roboty przygotowawcze i wykonano opracowanie przyrodnicze ,06 zł ,64 zł Σ ,70 zł Wierzbiak - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica (dopływ rzeki Kaczawy). Środki ,53 zł 1b) wydatkowano na dokumentację projektowo wykonawczą. Σ ,53 zł 4) 1b) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW - Ochrona od powodzi Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny) Kotowice-Siedlce - przebudowa wału przeciwpowodziowego (obiekt WWW nr 1). Sfinansowano koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ,00 zł Σ ,00 zł Komponent B4 - projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja. Środki wydatkowano na usługi ,90 zł 3) konsultingowe świadczone w ramach kontraktu oraz nadzór projektowo konstrukcyjny nad pracami Σ ,90 zł ochrony przeciwpowodziowej celem Modernizacji WWW. Komponent B5 - koszty nabywania nieruchomości na potrzeby realizacji Modernizacji WWW ,08 zł 3) Sfinansowano odszkodowania za wykupy oraz wybór rzeczoznawcy majątkowego. Prowadzono działania ,72 zł 1b) w celu nieodpłatnego pozyskania nieruchomości. Wybrany rzeczoznawca majątkowy wykonał operaty Σ ,80 zł szacunkowe dla nieruchomości obiektu WWW nr 1. Prowadzono uzgodnienia dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Do końca 2011 r. wypłacono odszkodowania za 71 z 78 nieruchomości Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W 2011 r. zrealizowano: Montaż finansowy "Programu dla Odry-2006" aktualizacja ,00 zł Σ ,00 zł Program dla Odry-2006 aktualizacja ,00 zł Σ ,00 zł System informatyczny do wspomagania, planowania i rozliczania "Programu dla Odry-2006" ,00 zł Σ ,00 zł 22