Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok Zmiany dokonywane w ciągu 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich I. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z wydatków bieżących: 1) Projekt POKL Krok do jakości " realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej. Projekt wieloletni realizowany w latach r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 r. na realizację w/w projektu zaplanowano kwotę ,68 zł z czego UE ,81 zł, środki własne Powiatu 8 730,87 zł. Zmiany w finansowaniu projektu wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXXVI/258/2014 z dnia 25 marca 2014 r. określiły plan wydatków na koniec 2014 r. w wysokości ,16 zł z czego UE ,29 zł, środki własne Powiatu 8 730,87 zł. Łączna wartość projektu wynosi ,52 zł z czego UE ,17 zł, środki własne Powiatu ,35 zł. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. 2) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt systemowy Województwa Małopolskiego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Prowadzony od 2010 roku obejmuje swoim działaniem 5 szkół zawodowych powiatu suskiego: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie i ponad 2 tysiące uczniów, którym stworzono możliwości skorzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych branżach: mechaniczno - mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. W ramach projektu szkoły organizują kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych i technologii informacyjnych oraz branżowych języków obcych, prowadzą także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. 1

2 Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 rok, na realizację ww. projektu zaplanowano kwotę ,07 zł, z czego: ,01 zł (UE) 6.381,61 zł (BP) ,45 zł (JST) Zmiany w finansowaniu projektu wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr 0007/XXXVI/258/2014 z dnia r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr z dnia r., które określiły plan wydatków na koniec 2014 roku w wysokości ,48 zł z czego: ,08 (UE) ,87 (BP) ,53 zł (JST) Łączna wartość projektu na koniec 2014 roku wynosiła ,88 zł, z czego: ,09 (UE) ,75 (BP) ,04 (JST) Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosiło ,73 zł, z czego: ,57 (UE) ,87 (BP) ,29 (JST) W 2014 roku realizowane były dla uczniów: specjalistyczne kursy zawodowe (m.in. kurs spawacza, operatora wózków widłowych, operatora koparki, prawa jazdy kat. B, kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV z egzaminem, kurs nowoczesne techniki wykańczania wnętrz, kurs fryzjerski i stylizacji i wizażu oraz kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC stosowanych w meblarstwie), warsztaty i kursy dla sprzedawców oraz ekonomistów (m.in. obsługa programu Symfonia Handel, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, kurs księgowości i kadrowo płacowy, kurs asystencko sekretarski i telemarketingu), specjalistyczne kursy IT (m.in. projektowanie dynamicznych stron internetowych, ECDL Start wraz z egzaminem), specjalistyczne kursy dla branży gastronomicznej (m. in. kurs barmana, barmana - kelnera, kurs baristy, carvingu, kurs kuchni śródziemnomorskiej, kurs organizacja cateringu i imprez okolicznościowych i dietetyki) pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki oraz języków obcych a także zajęcia doradczo edukacyjne. Z ww. form wsparcia w 2014 roku skorzystało prawie 800 uczniów. 2

3 W ramach projektu zrealizowano staże-wizyty zawodoznawcze dla 467 uczniów. Jednym z priorytetów projektu jest wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Na koniec 2014 roku działania takie podjęły 2 szkoły (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej) i w 2014r. 49 uczniów skorzystało z organizowanych w ramach projektu staży z możliwością wypłaty stypendium stażowego uczniom. Łączne wykonanie finansowe dla przedmiotowego projektu za okres wynosi: ,13 zł co stanowi 87,18% w stosunku do całości nakładów zaplanowanych dla projektu w latach w kwocie ,82 zł. 3) Ubezpieczenie ok instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych biorących udział w programie solarnym. Jest to projekt wieloletni realizowany w latach r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 r. na realizację w/w projektu zaplanowano kwotę ,00 zł z czego: kwotę tę stanowią środki własne Powiatu. Z uwagi na fakt, że projekt ten będzie realizowany w latach następnych stopień realizacji za minione lata wynosił 100%. Stopień wykonania w latach 2014 r. w stosunku do założonego planu - 100%. II. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z wydatków majątkowych. 1) Projekt Scalanie gruntów wsi Łętownia - budowa i modernizacji dróg Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 r. na realizację w/w projektu zaplanowano kwotę ,00 zł z czego: UE ,00 zł; Budżet Państwa ,00 zł (z czego na pokrycie VAT-u ,00 zł). Zmiany w finansowaniu projektu wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu Suskiego Nr z dnia 06 marca 2014 r. określiły plan wydatków na koniec 2014 r. w wysokości ,00 zł z czego UE ,00 zł, BP ,00 zł (z czego na pokrycie VAT-u ,00 zł) Łączna wartość projektu na 2014 r. wyniosła ,00 zł. Z uwagi na fakt, że projekt ten będzie realizowany w 2015 r. stopień zaangażowania rzeczowego za miniony rok wyniósł 100%. Stopień wykonania za 2014 r. w stosunku do założonego planu wyniósł 45,38%. Powyższe wynika ze zmniejszenia kosztów w stosunku do wcześniej zaplanowanych na ten zakres prac dla których były przeprowadzone postępowania przetargowe. 2) Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej projekt ten realizowany jest w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego. Projekt wieloletni realizowany w latach Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł z czego: Budżet Państwa ,00 zł; środki własne Powiatu ,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XL/284/2014 z dnia 25 września 2014 r. dokonano zmian w finansowaniu projektu, 3

4 zmniejszając nakłady na jego realizację. Po zmianach całkowita wartość projektu wynosiła ,00 zł z czego: UE ,97 zł, środki własne ,03 zł. Wykonanie za okres realizacji wyniosło ,00 zł z czego UE ,00 zł, środki własne ,00 zł. Stopień wykonania finansowanego za 2014 r. w stosunku do założonego planu wyniósł 35,21%. Powyższe wynika ze zmniejszenia kosztów w stosunku do wcześniej zaplanowanych na ten okres prac, dla których przeprowadzone było postępowania przetargowe. III. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione powyżej) - wydatki bieżące 1) Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 r. na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę ,00 zł - środki własne. Zmiany w finansowaniu zadania wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXXVIII/276/2014 z dnia r. określiły plan wydatków na w/w zadanie na koniec 2014 r. w wysokości ,00 zł z czego środki własne to ,00 zł, dotacja z WFOŚiGW ,00 zł. Łączna wartość zadania na koniec 2014 r. wynosiła ,00 zł z czego środki własne ,00 zł, dotacja z WFOŚiGW ,00 zł. Wykonanie za 2014 r. stanowi kwota ,73 zł z czego środki własne ,83 zł, dotacja z WFOŚiGW ,90 zł. Stopień wykonania za 2014 r. w stosunku do założonego planu wynosi 96,73%. Powyższe wykonanie wynika ze zmniejszenia kosztów w stosunku do wcześniej zaplanowanych, w związku z przeprowadzonym przetargiem. Łączne wykonanie za okres w/w zadania wynosi ,28 zł, co stanowi 92,30% w stosunku do całości nakładów zaplanowanych na ten cel. 2) Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Jest to zadanie wieloletnie realizowanego w latach r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 r. na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę ,00 zł (dotacja wojewody). Uchwałami Zarządu Powiatu Suskiego Nr z dnia 06 marca 2014 r. (środki własne), Nr z dnia 24 czerwca 2014 r. (środki Wojewody i własne), Nr z dnia 28 lipca 2014 r. (środki własne), Nr r. z dnia 04 września 2014 r. (środki własne) określono plan wydatków na 2014 r. w wysokości ,00 zł z czego: środki własne ,00 zł; środki wojewody ,00 zł. Łączna wartość zadania na koniec 2014 r. wynosiła ,00 zł z czego: dotacja Wojewody ,00 zł, środki własne ,00 zł, środki od Głównego Geodety Kraju ,00 zł. Wykonanie za 2014 r. stanowi kwota ,77 zł z czego: dotacja Wojewody ,00 zł, środki własne ,77 zł. Stopień wykonania za 2014 r. 4

5 w stosunku do założonego planu wynosi 98,32%. Łączne wykonanie za okres w/w zadania wynosi ,37 zł co stanowi 97,82% w stosunku do całości nakładów zaplanowanych na ten cel. - wydatki majątkowe 1) W Uchwale Budżetowej na 2014 r. było zaplanowane zadanie wieloletnie inwestycyjne: Usuwanie skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej K1695 Zawoja-Przysłop- Stryszawa. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków: Rządowego Programu Osłony Przeciwosuwiskowej niezbędnym było pokazanie zabezpieczenia środków własnych Powiatu w/w wykazie. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi ,00 zł z czego środki własne ,00 zł. Łączne wykonanie za okres wynosi ,00 zł z czego: Budżet Państwa ,00, środki własne ,00 zł, co stanowi 8,58%. Wykonano dokumentację projektowo-budowlaną w ramach zadania pod nazwą Usuwanie skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej K1695 Zawoja-Przysłop-Stryszawa w km (gmina Zawoja KRO ). Projekt został wykonany i rozliczony. 5