PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH
|
|
- Iwona Witek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH Strona 1 z 18
2 Spis treści Spis treści Wstęp Nowe elementy w systemie Odrębny folder Preliminarz Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza Wprowadzanie pozycji preliminarza Rozliczanie Pozycji preliminarza Rozliczanie pozycji szczegółowych Rozliczanie pozycji okresowych Rozliczanie Pozycji preliminarza od strony płatności i zapłat Płatności i zapłaty a preliminarz Obliczanie preliminarza Parametry obliczania preliminarza Konfiguracja Parametry konfiguracyjne Wykorzystanie preliminarza w zestawieniach księgowych...17 Strona 2 z 18
3 1. Wstęp Preliminarz EŚP jest jednym ze standardowych modułów systemu enova i jest licencjonowany per stanowisko. Moduł Preliminarz poszerza funkcjonalność Ewidencji Środków Pieniężnych. Dzięki temu, że pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności lub planowane terminy płatności, wspiera kontrolę finansową przedsiębiorstwa. Pozwala efektywnie zarządzać terminami realizacji własnych płatności z jednej strony, z drugiej zaś strony dostarcza informacji umożliwiających podjęcie działań windykacyjnych mających na celu redukcję ryzyka utraty płynności finansowej. Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do: Prognozowania i kontroli płynności finansowej, Redukcji ryzyka utraty płynności, Szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności, Zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej, Racjonale zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców. Dotychczas działanie preliminarza opierało się na płatnościach i zapłatach fizycznie wprowadzonych do systemu innymi słowy można było analizować tylko istniejące dane. Zmiany wprowadzone w wersji poszerzają możliwość analizowania wpływów i wydatków o wydatki planowane takie, których nie można zarejestrować jako rzeczywistej płatności lub zapłaty. Jedna z przykładowych potrzeb do uwzględnienia w analizie planowanych wpływów i wydatków to np. spłata kredytu bankowego, która dokonywana jest co miesiąc z założonym przedziale czasowym. Zarejestrowanie takich planowanych wpływów i wydatków możliwe jest dzięki stworzeniu w systemie nowych obiektów - dokumentów preliminarza, które zawierają pozycje preliminarza. Pozycje preliminarza odpowiadają planowanym wpływom lub wydatkom (należności lub zobowiązania) o określonych terminach realizacji. Pozycje preliminarza mogą być szczegółowe (dla planowanych wpływów/wydatków realizowanych jedną płatnością lub Strona 3 z 18
4 zapłatą) lub okresowe (dla planowanych wpływów/wydatków realizowanych przez wiele płatności. Zmiany wynikające z wprowadzenia tych nowych obiektów to: Dodanie nowego folderu Preliminarz z listami Dokumenty Preliminarza i Pozycje Preliminarza Możliwość obliczania preliminarza z poziomu nowododanych list (z zachowaniem dotychczasowej możliwości obliczania z poziomu czynności na liście Rozrachunki wg dokumentów). Zmiany w wyglądzie i układzie filtrów obliczania preliminarza Możliwość obliczania preliminarza dla różnych obiektów (płatności, zapłaty, pozycje preliminarza) Stworzenie mechanizmów umożliwiających rozliczanie pozycji preliminarza Dostosowanie istniejących mechanizmów związanych z cechami grupującymi do nowych obiektów. 2. Nowe elementy w systemie 2.2 Odrębny folder Preliminarz W Ewidencji Środków Pieniężnych dodano nowy folder systemowy z listami Dokumenty Preliminarza i Pozycje Preliminarza. Na liście Dokumenty Preliminarza dane są wprowadzane tworzone są dokumenty i pozycje, druga lista gromadzi wprowadzone pozycje i pozwala je przeglądać wg rożnych kryteriów Strona 4 z 18
5 2.3 Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza Dokumenty Preliminarza wraz z Pozycjami w swojej konstrukcji przypominają nieco dokument Polecenia księgowania z płatnościami. Dokument gromadzi pozycje, które poddawane są końcowej analizie w obliczeniach. Dokument Preliminarza tworzony jest przez wywołanie Nowy (Dokument Preliminarza) na liście Dokumentów preliminarza Parametry Dokumentu Preliminarza Definicja i Seria: definicja dokumentu definiowana w konfiguracji Preliminarza, Seria może być wykorzystywana w numeracji pole do uzupełnienia ręcznie Strona 5 z 18
6 Data dokumentu: data Dokumentu Preliminarza, inicjowane z daty aktualności. Numer dokumentu: numer dokumentu wynikający z ustawień na definicji Dokumentu Podmiot: podmiot dokumentu - po wskazaniu na Dokumencie przeniesie się na Pozycję Preliminarza. Opis: opis Dokumentu Preliminarza W dolnej części Dokumentu dodawane są Pozycje Preliminarza. Dokument może gromadzić wiele pozycji różnego typu. Dokumenty mogą również mieć zastosowanie do grupowania pozycji preliminarza dotyczących jednej sprawy np. wszystkie raty kredytu z terminami płatności w kolejnych miesiącach. W przyszłości planowane są czynności dostępne na Dokumencie preliminarza umożliwiające automatyczne generowanie Pozycji według określonych zasad np. generowanie harmonogramu spłat rat kredytu. Bezpośrednio w obliczeniach Preliminarza biorą udział tylko Pozycje. Pozycje występują w dwóch wariantach Pozycje szczegółowe i Pozycje okresowe. Podstawowymi różnicami między dwoma typami Pozycji jest sposób rozliczania i sposób prezentacji w obliczeniach preliminarza. Pozycje szczegółowe mogą być rozliczane ręcznie przez użytkownika z płatnościami lub zapłatami i prezentowane są w obliczeniach preliminarza w terminie, który mają na sobie naniesiony. Rozliczenie odbywa się w stosunku 1:1 Pozycje okresowe mogą być rozliczane w stosunku 1:wielu, prezentowane są w preliminarzu na ostatni dzień z planowanego okresu. Szczegółowo mechanizm rozliczeń obu typów opisano w dalszej części dokumentu. 2.4 Wprowadzanie pozycji preliminarza Po wywołaniu dokumentu Preliminarza i wybraniu nowej Pozycji Preliminarza należy w pierwszej kolejności zdecydować, czy planowane jest zdarzenie jednostkowe czy też rozłożone w czasie dla zdarzeń pojedynczych należy założyć Pozycję szczegółową, dla rozłożonych w czasie okresową. Pozycje preliminarza, jako zdarzenia planowane, nie mają założonych szczególnych wymagań co do uzupełnienia wszystkich pól program informuje jedynie, że pole Kwota nie powinno być puste. Pozycje okresowe i szczegółowe w wyglądzie formularza są do siebie bardzo podobne poniżej opisano parametry na formularzach. Strona 6 z 18
7 Zatwierdzona: pozycja preliminarza jest zatwierdzona, jeżeli dokument preliminarza jest zatwierdzony Strona 7 z 18
8 Anulowana: pozycje preliminarza, które się nigdy nie zrealizują można anuować, jeżeli pozycja już jest z rozliczona z płatnością/zapłatą- anulowanie rozpina rozliczenie. Nieaktywna: pozycja nieaktywna nie jest brana pod uwagę w obliczeniach prelimianarza oznacznie pozycji jako niekatywnej nie rozpina istniejących rozliczeń. Oznaczenie można wykorzystać w sytuacji, jeżeli pewna część planu na pewno nie będzie już zrealizowana i istnieje potrzeba z wykluczenia tej części z obilczeń preliminarza Numer dokumentu: numer dokumentu preliminarza, struktura numeracji ustalona w konfiguracji na definicji dokumentu Numer dodatkowy: miejsce na wprowadznie dodatkowej informacji identyfikującej planowany wpływ/wydatek (np. numer kredytu bankowego) Typ pozycji: rodzaj wprowadzanej pozycji Kierunek: kierunek planowanej pozycji preliminarza czy dotyczy planowanego wpływu (należność) czy wydatku (zobowiązanie) Termin: planowany termin realizacji Podmiot: podmiot planowanego wpływu/wydatku Ewidencja: ewidencja środków pieniężnych powiązana z planowaną pozycją Opis: miejsce na wprowadzenie dodatkowej informacji Kwota: planowana kwota wpływu/wydatku w PLN lub w walucie Kwota PLN: pole do uzupełnienia (ręcznie, nie przelicza się) wartości złotówkowej jeżeli kwota jest w walucie Zakładka Rozliczenia: prezentuje rozliczenie pozycji preliminarza z płatnościami lub zapłatami Pozycje szczegółowe prezentowane są w obliczeniach preliminarza zgodnie z terminem, który mają na sobie naniesiony, natomiast pozycje okresowe na ostatni dzień planowanego okresu 2.5 Rozliczanie Pozycji preliminarza Rozliczanie pozycji szczegółowych Po wywołaniu z poziomu pozycji preliminarza czynności Dodaj rozliczenie pojawia się lista w której domyślnie prezentowane są tylko zgodne co do kierunku podmiotu i ewidencji płatności i zapłaty. Po wyłączeniu domyślnego ustawienia widoczne są wszystkie dokumentu wskazanego typu możliwe do rozliczenia. Strona 8 z 18
9 Ze względu na to, że pozycje preliminarza są tylko pewnym planem, co do którego nie ma pewności czy i jak się zrealizuje pozycje mogą być rozliczane z rzeczywistymi płatnościami i zapłatami w dowolny sposób nawet bez zgodności żadnego z parametrów (kierunek, podmiot, ewidencja). W przypadku jakiegokolwiek rozliczenia nadrzędne są dane z rzeczywistej płatności lub zapłaty Rozliczanie pozycji okresowych Pozycje okresowe mogą być rozliczane pojedynczo, tak jak pozycje szczegółowe, lub z wykorzystaniem mechanizmu rozliczania zbiorczego wg zadanych kryteriów. Rozliczenie zbiorcze możliwe jest z poziomu czynności na liście Pozycji preliminarza lub bezpośrednio ze środka Pozycji. Po wybraniu czynności Rozlicz pojawia się formatka, na której można wskazać parametry rozliczenia. Strona 9 z 18
10 Okres wg terminów: wskazanie okresu z jakiego będą pobierane dane do rozliczenia (wg terminu płatności) Rozliczaj płatnościami: z opcjami do wyboru: Tak, Nie, Także już podpiętymi Rozliczaj zapłatami: z opcjami do wyboru: Tak, Nie, Także już podpiętymi Dokumenty w buforze: rozliczanie także dokumentami niezatwierdzonymi Niezgodne podmioty, Niezgodne ewidencje: możliwość rozliczenia z płatnościami bez zgodności z Pozycją co do podmiotu i ewidencji. Wpłaty rozliczane: w przypadku wpłat podlegających rozliczeniu założenie jest, że realizują się poprzez faktury z którymi zostaną rozliczone można je także uwzględnić w realizacji planu. Dodatkowo na liście Rozrachunki wg dokumentów dodano czynność Rozlicz pozycję preliminarza umożliwiającą rozliczenie zaznaczonych płatności i zapłat ze wskazaną pozycją preliminarza. Rozliczenie może być wykonane wg zgodności podmiotu i ewidencji lub dla wszystkich zaznaczonych rozrachunków, także niezgodnych co do podmiotu i ewidencji. Strona 10 z 18
11 2.5.3 Rozliczanie Pozycji preliminarza od strony płatności i zapłat Podobnie możliwość rozliczania z pozycjami preliminarza dostępna jest od strony każdej płatności i zapłaty Pozycje szczegółowe mogą być rozliczane z rzeczywistą płatnością lub zapłatą, która realizuje planowany wpływ/wydatek. Kwota z płatności lub zapłaty jest nadrzędna w stosunku do kwoty z planowanej Pozycji. Innymi słowy jeżeli na pozycji preliminarza zaplanowano wpływ na 200 zł a wpłynęła wpłata lub pojawiła się należność na 150 zł i te Strona 11 z 18
12 dwa elementy zostały rozliczone w obliczeniach preliminarza w miejsce planowanych wpływów 200 po stronie wpływów pojawi się 150 zł. 3. Płatności i zapłaty a preliminarz Na płatnościach oprócz opisanej już możliwości rozliczania jest także możliwość wskazania planowanego terminu płatności, który może być inny od tego wynikającego bezpośrednio z ilości dni od daty zapłaty. W obliczeniach prelimianrza płatności mogą być analizowane zarówno ze względu na termin płatności jak i ze względu na planowany termin. Zapłaty ujmowane sa w obliczeniach preliminarza dwojako: W saldzie rzeczywistej gotówki Wszystkie zapłaty (wpłaty i wypłaty) są w obliczeniach uwzględniane jako te, które mają rzeczywisty wpływ na saldo posiadnej gotówki. W wartościach prognozowanych wpływów i wydatków Wpłaty podlegające rozliczaniu, a nierozliczone, traktowane jako rzeczywiste zobowiązanie z natychmiastowym terminem płatności. Strona 12 z 18
13 Wypłaty podlegające rozliczaniu, a nierozliczone, traktowane są jako należności z natychmiastowym terminem płatności. 4. Obliczanie preliminarza Preliminarz może być obliczany z list: Dokumenty Preliminarza i Pozycje Preliminarza oraz z Czynności na liście Rozrachunków wg dokumentów.. Zmiana któregoś z parametrów Preliminarz sygnalizuje konieczność przeliczenia w górnej części na czerwono uaktywnia się przycisk Oblicz. Po obliczeniu preliminarza i wyjściu z niego ustawienia parametrów są zapamiętywane. Strona 13 z 18
14 4.2 Parametry obliczania preliminarza Okres: odpowiada za okres objęty analizą, domyślnie ustawia się na rok (data początkowa podczas obliczania preliminarza z poziomu listy rozrachunków pobiera się z filtra Data, a podczas obliczania z Pozycji preliminarza z daty aktualności) Uwzględniaj bufor: Pozwala analizować zarówno elementy zatwierdzone jak i te w buforze Analiza płatności: analizie podlegają zobowiązania i należności Analiza zapłat: analizowane są wpłaty/wypłaty bankowe i dokumenty kasowe Analiza preliminarza: analiza dotyczy pozycji dokumentów preliminarza (zarówno okresowych jak i szczegółowych) Płatności wg terminu: Płatności - termin wynika z ilości dni od daty dokumentu Planowanego - termin wskazywany opcjonalnie na płatności w sekcji dotyczącej preliminarza jako termin urealniający termin płatności Waluta: analiza uwzględnia walutę płatności, zapłat i pozycji preliminarza Kwoty: kwoty walutowe mogą być prezentowane wg kursu dnia (wg kursu z dnia bieżącego zaimportowanego z tabeli NBP, Strona 14 z 18
15 wg kwoty księgi (wg wartości w złotówkach podanej na analizowanym elemencie, np. na płatności na zakładce dodatkowe) w walucie. Do analizy wg kursu dnia niezbędne jest zaimportowanie tabeli kursowej (Narzędzia\Import kursów średnich NBP ) Podmioty: prezentacja danych ze względu na typ podmiotu (kontrahenci, pracownicy, urzędy) Cecha grupująca: do dodatkowej analizy można użyć cech grupujących wskazanych w konfiguracji Wartość cechy: pole aktywne po wybraniu cechy grupującej Plany okresowe do: ustawienie steruje zakresem analizy okresowych pozycji preliminarza - pozycje, których koniec okresu przypada przed wskazaną datą nie są prezentowane. Ewidencja ŚP: prezentacja danych ze względu na ewidencję środków pieniężnych Podmiot: filtr daje możliwość analizy danych wskazanego podmiotu. W sekcji elementy po odpowiednim ustawieniu filtrów i obliczeniu preliminarza pojawiają się wirtualne przedziały w których pokazywane są salda początkowe, bieżące zasoby gotówki, wpływy i wydatki oraz wpływy i wydatki planowane. Kolumny domyślnie widoczne w sekcji elementy mogą być dodatkowo modyfikowane o dodatkowe z organizatora widoku. W dolnej części preliminarza pokazują się odpowiednio dla podświetlonego przedziału z sekcji elementy płatności, zapłaty i pozycje preliminarza które wchodzą do pokazywanej analizy (należy kliknąć przycisk odpowiednio dla elementu, który chcemy obejrzeć. Z tego miejsca można także otwierać analizowane elementy i dokonywać rozliczeń płatności z zapłatami i pozycjami preliminarza. 5. Konfiguracja Część poświęcona konfiguracji celowo opisana jest w końcowej części dokumentu, ponieważ dodatek, po wgraniu licencji nie wymaga zaawansowanych działań konfiguracyjnych jest gotowy do uruchomienia. Część konfiguracyjna pozwala tylko rozszerzyć analizę preliminarza Strona 15 z 18
16 5.2 Parametry konfiguracyjne. Ogólne: Cechy grupujące: Po wpisaniu w tym miejscu nazwy cechy tworzony jest komplet cech grupujących hierarchicznych, które synchronizują swoje wartości pomiedzy obiektami:płatności, zapłaty, rozrachunki i pozycje preliminarza. Można więc do tych obiektów dodać cechę np. Projekt i wg wartości tej cechy obliczać preliminarz. Wyświetlanie preliminarza: W tej sekcji można skonfigurować domyslne parametry wyświetlania obliczeń preliminarza. Tryb wyświetlania: Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny Rodzaj kursu: w PLN wg kursu dnia, w PLN wg kwoty księgi, w walucie. Algorytmy cech: miejsce, w którym użytkownik może stworzyć dowolną cechę wyliczaną na podstawie elementów preliminarza. Poniżej krótki opis programisty dotyczący algorytmu. /* Poniższe dwie właściwości definiują przykładowe cechy do elementów preliminarza. Podstawowym obiektem, od którego programista ma dostęp jest pole "Element" reprezentujące bieżący element preliminarza. Zestaw predefiniowanych właściwości, z których można korzystać widać w organizatorze na liście preliminarza. Strona 16 z 18
17 Przykłady cech: public string Uwagi { get { string value = ""; if (Element.GotowkaSaldoPoczatkowe + Element.GotowkaSaldo < Element.Wydatki) value += "Brak gotówki na wydatki!" + System.Environment.NewLine; if (Element.GotowkaSaldoPoczatkowe + Element.GotowkaSaldo < ) value += "Dostępne środki spadły poniżej bariery " + System.Environment.NewLine; value.trimend(system.environment.newline.tochararray()); return value; } } public decimal GotowkaMinusWydatki { get { return Element.GotowkaSaldoPoczatkowe + Element.GotowkaSaldo - Element.Wydatki; } } */ Definicje dokumentów: konfiguracja definicji dokumentów preliminarza 6. Wykorzystanie preliminarza w zestawieniach księgowych W zestawieniach księgowych można odwołać się do funkcji preliminarza obliczenia opierają się o cechy grupujące wskazane w konfiguracji. Tym samym w zestawieniach można analizować tylko ocechowane elementy wchodzące do analizy preliminarza. Strona 17 z 18
18 Strona 18 z 18
enova365 Preliminarz EŚP
enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoMiniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których uprawniony jest użytkownik.
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów
Bardziej szczegółowoSz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt
Bardziej szczegółowoImporty wyciągów bankowych krok po kroku
Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:
Bardziej szczegółowoRozrachunki wielowalutowe w systemie enova
Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:
Bardziej szczegółowoMetoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie
Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent v Moduł F-K.
Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoNowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoSz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009
SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoAby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.
Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoenova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl
enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje
Bardziej szczegółowoenova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl
enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe
Bardziej szczegółowoImport wyciągów bankowych nowe możliwości
Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29 Spis treści Spis treści...2 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki...3 1.2 Instalacja dodatku...3 1.3
Bardziej szczegółowoSYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT
Strona 1 z 6 SYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT 1. Definiowanie formatu przelewów Z poziomu Administrator-> Konfiguracja przelewów należy zdefiniować pole typu RODZAJ_PRZELEWU zgodnie ze specyfikacją
Bardziej szczegółowow kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika
Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz
Bardziej szczegółowo1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza
Bardziej szczegółowoSzybki Start: Wymagania systemowe:
Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach
Bardziej szczegółowoZłotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity
Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza
Bardziej szczegółowoNowości w module: Księgowość, w wersji 9.0
Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Punkt Szczepień
Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...
Bardziej szczegółowoUżytkownikowi prezentowana jest różnica pomiędzy przychodami a wydatkami (Bilans) oraz osobna informacja w podziale na przychody i wydatki.
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoOpis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na
Bardziej szczegółowoOpis modułu windykacyjnego w KOLFK
Opis modułu windykacyjnego w KOLFK Zadaniem modułu windykacyjnego jest ułatwienie użytkownikom programu KOLFK egzekwowanie zapłat za faktury, którym upłynął termin płatności. Działanie modułu polega na
Bardziej szczegółowoGetin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797
Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP XL przeznaczone jest dla użytkowników sytemu ERP XL stworzonego
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki
Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...
Bardziej szczegółowoRMK. Strona 1 z 11 RMK
Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie
Bardziej szczegółowoenova365 Ewidencja Środków Pieniężnych
enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoWersja 1.68.0. Spis treści
Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import
Bardziej szczegółowoŚrodki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz
Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowointerlan SPEED v.338
interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej
Bardziej szczegółowoenova365 Ewidencja Środków Pieniężnych
enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoRozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna
Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Strona 1 z 19 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Delegacje PWS konfiguracja... 4 1.2 Ogólne... 4 1.3 Definicje dokumentów... 5 1.4 Stawki rozliczeniowe...
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.11
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Moduł FK 1. Modyfikacja formatki wprowadzania księgowań. Na formatce wprowadzania księgowań dodano pole z numerem NIP kontrahenta. 2 Wydruk spisu księgowań z
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoSystem Finansowo Księgowy
itusfk System Finansowo Księgowy System itus FK jest narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą w części finansowo-księgowej. Pozwala na usprawnienie procedur i efektywniejsze zarządzanie w firmach różnych
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoenova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami
enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,
Bardziej szczegółowoKonsolidacja FP- Depozyty
Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji
Bardziej szczegółowoOgranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym
Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoSpis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma
Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoKS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)
KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami
Bardziej szczegółowo4. Podstawowa konfiguracja
4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoDashboard Płynności finansowej
Dashboard Płynności finansowej Dashboard płynności finansowej pozwala na analizę i prognozę przepływów płatności w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem Split Payment. Analiza należności i zobowiązań, przychodów
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian
Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja
Bardziej szczegółowoRozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Bardziej szczegółowoINFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne
1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie
Bardziej szczegółowoOpis zmian dla Pulpitów enova365 od wersji 14.0 ( ) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach)
Opis zmian dla Pulpitów enova365 od wersji 14.0 (14.0.6509) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie
Bardziej szczegółowoKsięga główna i pomocnicza
Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować
Bardziej szczegółowoTRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16
TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.
Bardziej szczegółowoPrezentacja. System wosiedle.pl
Prezentacja System wosiedle.pl www.wosiedle.pl Ewidencje Właściciele Dodawanie i modyfikacja właścicieli Odpowiednio nazywać nazwę pomocniczą Warto wpisać e-mail i numer telefonu Indywidualne konto i kod
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoPlatforma LeoB2B Moduł: Program lojalnościowy
Platforma LeoB2B Moduł: Program lojalnościowy Wykaz funkcjonalności Chorzów, 30 sierpnia 2013 r. Program lojalnościowy to propozycja wzbogacenia systemu LeoB2B o nowe możliwości. Dzięki programowi mogą
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego
Bardziej szczegółowoZamówienia algorytmiczne
Zamówienia algorytmiczne Strona 1 z 13 Spis treści 1. Działanie zamówień algorytmicznych... 3 2. Konfiguracja... 3 2.2 Włączenie zamówień algorytmicznych poprzez wybór typu zamówienia... 3 2.3 Włączenie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)
Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie
Bardziej szczegółowo