S P R A W O Z D A N I E z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w 2011 roku

Transkrypt

1 Radom, dn r. S P R A W O Z D A N I E z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w 2011 roku I. Organizacja Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu. Na dzień r. struktura organizacyjno etatowa Wydziału przedstawiała się następująco: a) Naczelnik Wydziału, b) Zastępca Naczelnika Wydziału, c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno biurowej, d) Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 15 etatów policyjnych), e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 8 etatów, w tym 2 policyjne i 6 w korpusie służby cywilnej, dalej jako ksc), f) Zespół Skarg i Wniosków (5 etatów policyjnych), g) Zespół Kontroli Finansowo Gospodarczej (łącznie 4 etaty, w tym 2 policyjne i 2 w ksc), h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 5 etatów, w tym 3 policyjne i 2 w ksc). Na dzień 03 stycznia 2011 r. Wydział liczył 40 stanowisk (29 policyjnych, w tym 2 wakaty, 11 w ksc). Na dzień r. struktura organizacyjno etatowa Wydziału przedstawiała się następująco: a) Naczelnik Wydziału, b) Zastępca Naczelnika Wydziału, c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno biurowej, d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w ksc), e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 7 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc), f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 bezmnożnikowy), g) Zespół Kontroli Finansowo Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne i 3 w ksc), h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc). Na dzień 31 grudnia 2011 r. Wydział liczył 38 stanowisk (20 policyjnych, w tym 1 wakat, 16 w ksc, w tym 1 wakat i 2 etaty bezmnożnikowe). 1/16

2 w wyniku kontroli : Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Problemowa Sprawdzająca Kompleksowa Ogółem II. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2011 roku. Rodzaj kontroli Wydział Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu Wydział Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu Planowe Doraźne Tryb podstawowy Tryb uproszczony Liczba przeprowadzonych kontroli skontrolowanych podmiotów wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2011 r przeciętny okres objęty kontrolą 18* 5* 18* 5* 19* * wartość wyrażona w miesiącach ** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp., Źródło: Opracowanie własne Wydziału Kontroli. W 2011 r. zakończono 12 kontroli w ramach 9 tematów kontrolnych, które rozpoczęto w 2010 r., tj.: 1. Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości (zasadności) zaciągania zobowiązań i dokonywanych wydatków z zakresu 4300 zakup usług pozostałych oraz dokonanie oceny sprawności systemu kontroli w odniesieniu do realizacji przedmiotowych wydatków (w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu). Skontrolowane komórki: Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej, Wydział Transportu, Wydział Łączności i Informatyki, Wydział Prezydialny, Wydział Finansów. Najistotniejsze uchybienia to: dokonywanie kontroli merytorycznej i formalno rachunkowej faktur i rachunków przez pracowników Wydziałów Finansów i Transportu KWP z siedzibą w Radomiu, nie posiadających stosownych umocowań dotyczy wydatków za usługi wykonywane na rzecz Komend Miejskich/Powiatowych Policji, których wartość nie przekroczyła 6000 Euro. Nie egzekwowanie przez Naczelników Wydziałów: GMT, Transportu, Finansów, właściwego opisywania dokumentów finansowych, zgodnego z procedurami kontroli finansowej KWP z siedzibą w Radomiu i jednostkach podległych oraz Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w jednostkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 2. Kontrola problemowa w zakresie efektywności pracy operacyjnej w obszarze zwalczania korupcji oraz przestępczości narkotykowej z uwzględnieniem zakresu stosowanych metod i środków pracy operacyjnej (w KPP Żyrardów). Odstąpiono od opisu przedmiotowej kontroli ze względu na jej niejawny charakter. 2/16

3 3. Kontrola problemowa w zakresie wydatkowania funduszu operacyjnego przez dysponenta II stopnia oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pod względem formalno rachunkowym (w KPP Sochaczew i KMP Płock). Odstąpiono od opisu przedmiotowych kontroli ze względu na ich niejawny charakter. 4. Kontrola problemowa w zakresie oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Policji oraz realizacji zadań związanych z tą problematyką (w KPP Zwoleń i KPP Przysucha). Kontrola ujawniła nieprawidłowości polegające m.in. na: braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach służby/pracy, braku aktualnych badań sanitarno epidemiologicznych u funkcjonariuszy, braku kompleksowych procedur dot. zabezpieczania, transportu, suszenia i przechowywania dowodów rzeczowych Stwierdzono również błędy polegające na nieprawidłowym prowadzeniu rejestrów szkoleń bhp (instruktaży ogólnych i stanowiskowych) oraz braki szczegółowych programów szkoleń dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz dla funkcjonariuszy Policji z poszczególnych pionów służbowych. 5. Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i realizacja zadań związanych z tą problematyką (w KPP Lipsko). Najistotniejsze nieprawidłowości to: brak prowadzenia szkoleń wstępnych i podstawowych, brak aktualnych badań instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji w budynku administracyjnym i budynku garażowo magazynowym oraz badań instalacji detekcji gazów w budynku garażowo magazynowym. Ponadto stwierdzono brak wymaganych parametrów technicznych wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej wewnętrznej zainstalowanej w budynku administracyjnym i garażowo magazynowym. 6. Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków (w KPP Zwoleń). Stwierdzono nieprawidłowości polegające na przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego na podstawie notatki urzędowej, sporządzonej z rozmowy ze skarżącym, nie przestrzeganiu właściwości miejscowej i rzeczowej. Stwierdzono także uchybienia dotyczące załatwianie wniosku w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi, natomiast w kilku przypadkach w odpowiedziach skierowanych do skarżących brak było uzasadnienia prawnego. 7. Kontrola problemowa w zakresie zasadności naliczania wybranych należności finansowych (w KMP w Ostrołęka i KMP Siedlce). W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny stwierdził uchybienia jedynie w KMP w Siedlcach, tj. niekompletne wypełnianie kart mieszkaniowych, polegające m.in. na: braku wpisania daty założenia karty, braku podpisu prowadzącego kartę, braku aktualizacji informacji w zakresie formy własności lokalu mieszkalnego policjanta. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani błędów. 8. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości dokumentowania, przyjmowania i przekazywania broni palnej nie stanowiącej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności (w Wydziale Postępowań Administracyjnych i Wydziale Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP z siedzibą w Radomiu). 3/16

4 Stwierdzono wyłącznie uchybienia, polegające m.in. na nie zastosowaniu zasady sprawdzalności protokołów przyjęć z faktycznymi zapisami księgowymi wynikającymi z prowadzonych urządzeń ewidencyjnych, braku poprawnego, spójnego i kompletnego uregulowania formalno prawnego w zakresie prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych broni palnej. Ponadto stwierdzono przeprowadzenie procesu księgowania (ewidencjonowania) dowodów rzeczowych przekazywanych do magazynu uzbrojenia pomimo braku kompletu dokumentów. 9. Kontrola problemowa dotycząca rozwiązań organizacyjnych oraz prawidłowości postępowania w zakresie zabezpieczenia i przechowywania pojazdów w aspekcie ponoszonych przez Policję kosztów za holowanie i parkowanie (w KPP Sochaczew). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, uchybień ani błędów. III. Problematyka kontroli przeprowadzonych w roku 2011 z podziałem na rodzaj kontroli. KONTROLE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH/REGULAMINOWYCH 1. Zasadność wydatkowania funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Białobrzegi, KPP Węgrów, KPP Zwoleń, KPP Szydłowiec, KPP Garwolin, KPP Sierpc, KPP Żyrardów, Wydział Kryminalny KWP zs. w Radomiu, Wydział Techniki Operacyjnej KWP zs. w Radomiu, Wydział dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu (łącznie 10 podmiotów). Odstąpiono od opisu przedmiotowych kontroli ze względu na ich niejawny charakter. 2. Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Ostrów Mazowiecka, KPP Maków Mazowiecki, KPP Mława, KMP Radom (łącznie 4 podmioty). Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nie przestrzeganie właściwości miejscowej i rzeczowej, do czego obliguje zapis art. 231 kodeksu postępowania administracyjnego 1 (dalej jako kpa). Nie zachowanie ustawowego terminu, w zakresie załatwiania skargi, co jest niezgodne z art kpa. Skarżący nie zostali pisemnie poinformowani, o sposobie załatwienia skargi. W odpowiedzi do skarżącego/ej, brak było uzasadnienia prawnego lub też faktycznego i prawnego, odnoszącego się do wyjaśnionych zarzutów. Zgodnie z art kpa, zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Brak decyzji w zakresie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację problematyki skargowo wnioskowej. 1 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz z późn. zm. 4/16

5 Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające na podstawie notatki urzędowej, sporządzonej z rozmowy ze skarżącą. Brak zgody na złożenie skargi, do czego obliguje zapis art kpa. Umieszczenie w treści odpowiedzi do skarżącego pouczenia o treści art k.p.a., w przypadku gdy skarga uznana została za potwierdzoną. Nie zarejestrowano skargi ponowionej i pozostawiono ją bez rozpatrzenia. Nie zarejestrowano skarg ponowionych i przeprowadzono czynności w ramach już zakończonych postępowań wyjaśniających. Przyczyny powstawania nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne: Niepełna znajomość przepisów regulujących problematykę skargowo wnioskową przez osoby prowadzące postępowania wyjaśniające. Niekonsekwentne podejmowanie działań, mających na celu upowszechnienie wniosków końcowych z prowadzonych postępowań wyjaśniających. Brak doświadczenia oraz przeszkolenia funkcjonariuszy prowadzących postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków. Brak systematycznej aktualizacji przepisów regulujących problematykę skargową. Niedostateczny nadzór przełożonych nad realizacją zadań związanych z problematyką skargowo wnioskową. Brak decyzji Komendanta jednostki o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za koordynację problematyki skargowo wnioskowej. Niekonsekwentne podejmowanie działań, mających na celu upowszechnienie wniosków końcowych z prowadzonych postępowań wyjaśniających. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wpłynęły na ogólną ocenę kontrolowanego zagadnienia, którą zespół kontrolny określił na poziomie dostatecznym. Zwiększenie ograniczonej dotychczas roli koordynatora skargowego oraz pogłębienia przez niego wiedzy z zakresu problematyki skargowej, przy jednoczesnym nadzorze ze strony Komendanta jednostki. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, a także zapobieżeniu im w przyszłości polecono Komendantowi jednostki: Omówić z policjantami prowadzącymi postępowania skargowe wskazane w protokole i wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości i uchybienia oraz objąć ich nadzorem, w przedmiocie realizowanych przez nich zadań, związanych z problematyką skargowo wnioskową. Zobowiązać wyznaczonego koordynatora do prawidłowego ewidencjonowania skarg w Rejestrze skarg i wniosków i ich klasyfikowania. Zobowiązać policjantów do dokumentowania postępowań wyjaśniających, w sposób wyczerpujący i adekwatny do treści skargi. Spowodować, aby zgodnie z art kpa, w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi było uwzględniane uzasadnienie prawne, odnoszące się do wyjaśnianych zarzutów. Spowodować, by w przypadku nie załatwienia sprawy w ustawowym terminie, skarżący byli prawidłowo informowani o przyczynie zwłoki, ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy, do czego obliguje art kpa w zw. z art kpa. Spowodować, aby w odpowiedziach udzielanych skarżącym, stosowano pouczenia o treści art kpa, do czego zobowiązuje zapis art kpa. Spowodować, aby w aktach postępowań wyjaśniających (skargowych) znajdowała się informacja lub dokumentacja, potwierdzająca realizację wniosków z tych postępowań. 5/16

6 Kierownicy kontrolowanych podmiotów, poinformowali o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz usunięciu stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości pozostających w ich gestii. 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Policji oraz realizacji zadań związanych z tą problematyką. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Sierpc, KPP Żyrardów. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości (dotyczy tylko KPP Sierpc, ponieważ w KPP Żyrardów nie stwierdzono nieprawidłowości): Brak u funkcjonariuszy i pracowników Policji, będących w zatrudnieniu na dzień kontroli, instruktaży stanowiskowych, co jest niezgodne z art. 237³ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2 oraz Zarządzeniem nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji 3, zwanego dalej Zarządzeniem nr 916 KGP. Brak pomiarów rezystancji izolacji, co jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 4. Brak oznakowania o dopuszczalnym obciążeniu regałów znajdujących się na wyposażeniu pomieszczeń magazynowych, co jest niezgodne z 68 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 5. Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne (dotyczy tylko KPP Sierpc): Mało wnikliwy nadzór Komendanta jednostki nad realizacją zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy. Nie podjęcie przez Komendanta jednostki stosownych działań organizacyjnych w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia bezpośredniego narażenia na hałas techników informatyki oraz nie podjęcie prac remontowo konserwacyjnych w pomieszczeniach techników kryminalistyki. Odpowiedzialność za powstanie przedstawionych wyżej nieprawidłowości, błędów i uchybień ponosi Komendant jednostki, co wynika z art Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 916 KGP. Stwierdzone nieprawidłowości, błędy, uchybienia zaistniałe w KPP w Sierpcu nie spowodowały skutków materialnych oraz nie zainicjowały wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Sformułowane wnioski oraz zalecenia (dotyczy tylko KPP Sierpc): W celu wyeliminowania wymienionych w treści wystąpienia nieprawidłowości błędów i uchybień oraz zapobieżenia ich powstawania w przyszłości, polecono Komendantowi jednostki: Omówić na najbliższej naradzie służbowej z kadrą kierowniczą jednostki, nieprawidłowości, błędy i uchybienia wskazane w wystąpieniu pokontrolnym i protokole z kontroli. Zapewnić przeprowadzenie, w ramach szkolenia wstępnego, instruktaży stanowiskowych z zakresu bhp dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, zgodnie z 2 t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm. 3 Dz. Urz. KGP z 2004 r., nr 16, poz t. j. Dz. U. z 2010, nr 243, poz z późn. zm. 5 t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz z późn. zm. 6/16

7 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 6. Podjąć niezwłoczne działania, w zakresie wykonania przez Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP z siedzibą w Radomiu pomiarów rezystancji izolacji. Obowiązek wykonania tych pomiarów wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Podjąć niezwłoczne działania techniczne lub organizacyjne zmierzające do wyeliminowania i ograniczenia hałasu słyszalnego w pomieszczeniu pracy/służby informatyków, źródłem którego jest szafa podtrzymująca system zasilania informatycznego. Podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia prac konserwacyjno malarskich w pomieszczeniach służbowych techników kryminalistyki. Zaproponowano wyróżnienie 1 pracownika Komendy, inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Sierpcu, za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację czynności służbowych z zakresu bhp. Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. W KPP w Żyrardowie nie stwierdzono nieprawidłowości. 4. Stan ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań związanych z tą problematyką. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Żyrardów. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Braki w szkoleniach wstępnych i podstawowych pracowników i policjantów KPP w Żyrardowie. Nie przeprowadzenie, zgodnie z 17 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku jednostki. Brak połączenia zwodu pionowego z uziemieniem instalacji odgromowej na budynku administracyjnym KPP w Żyrardowie, co jest niezgodne z 53 ust. 2 i 184 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 7. Brak aktualnych badań instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji w budynku administracyjnym przy ul. Chopina 4, co jest niezgodne z 3 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Brak wymaganych parametrów technicznych wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego w hydrantach wewnętrznych 52 zainstalowanych w budynku administracyjnym, co jest niezgodne z 22 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Brak aktualnej próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze dla 10 (dziesięciu) węży płasko składanych o średnicy 52 mm, co jest niezgodne z 3 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Braki w wyposażeniu hydrantów wewnętrznych powodujące, że urządzenia te są niesprawne. Zamontowanie na parterze budynku, na korytarzu, stanowiącym dojście do drugiego wyjścia ewakuacyjnego z obiektu, ścianki kartonowo gipsowej (stworzono pomieszczenie do wykonywania zdjęć sygnalitycznych), co spowodowało przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego (korytarz cz. A, budynek II piętro) o 32 m, tj. o 103 % i o 42 m, tj. o 125 % na korytarzu cz. A i B budynku I piętro. Obiekt nie spełnia warunków określonych dla długości dojść ewakuacyjnych i zgodnie z 16 ust. 1 i 2 pkt 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., użytkowany budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi. 6 Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz z późn. zm. 7 Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm. 7/16

8 Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne: Nie podjęcie działań przez byłego specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej w KPP Żyrardów w kwestiach dokonania okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP, a także nie przeprowadzania zgodnie z 17 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie administracyjnym KPP. Krótki okres czasu na dokonanie aktualizacji ww. instrukcji oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń przez nowego pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową w KPP Żyrardów, który zajmował się zagadnieniem ochrony przeciwpożarowej od 21 czerwca 2010 r. Zmniejszenie przez Komendę Główną Policji, zaplanowanych przez Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP z siedzibą w Radomiu, środków finansowych na remonty obiektów KMP/KPP oraz zaplanowanych środków finansowych na wykonanie przeglądów i konserwację instalacji i urządzeń związanych z obiektem w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu. W konsekwencji Wydział GMT podjął decyzję o wyłączeniu z realizacji tych zadań w niektórych jednostkach organizacyjnych garnizonu mazowieckiego, w tym w KPP Żyrardów. Niedostateczna znajomość przepisów techniczno budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz niedostateczna znajomość przepisów dotyczących przeglądów technicznych urządzeń gaśniczych przez byłego pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową w KPP Żyrardów. Postawienie w 2007 r., w trakcie prowadzonych prac remontowych, na parterze budynku na korytarzu, ścianki działowej z drzwiami, co spowodowało zablokowanie drugiego wyjścia ewakuacyjnego z obiektu i było przyczyną przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym. Odpowiedzialność za powstanie przedstawionych wyżej nieprawidłowości i błędów ponosi poprzedni Komendant jednostki, co wynika z art. 1 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej 8, 2 ust. 3 Zarządzenia nr 648 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji 9 oraz zadań i obowiązków kierownika komórki organizacyjnej wynikających z rozdziału 3 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych ze zm. Odpowiedzialność w zakresie braku prowadzenia szkoleń wstępnych i podstawowych dla policjantów/pracowników Policji, braku reakcji na niepełne wyposażenie skrzynek hydrantowych w węże i prądownice, braku reakcji na brak aktualnej próby ciśnieniowej węży, nie aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP, nie przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie administracyjnym KPP ponosi funkcjonariusz, prowadzący powyższe zagadnienia aktualnie emeryt policyjny. Odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia poprzez zablokowanie drugiego wyjścia ewakuacyjnego z budynku ze strony inwestora ponosi były Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu. Inspektorem nadzoru budowlanego ze strony inwestora był były pracownik ówczesnego Wydziału Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu. Ze strony użytkownika odpowiedzialność ponosi były Komendant jednostki. W zakresie zadań technicznych wymagających nakładów finansowych odpowiedzialny za nadzór i realizację był do dnia r. Wydział GMT KWP zs. w Radomiu. Od dnia r., zgodnie z Regulaminem Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 8 października 2010 r. ze zm., za realizację powyższych zadań odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu. 8 t. j. Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz z późn. zm. 9 Dz. Urz. KGP z 2006 r., nr 11, poz /16

9 Sformułowane wnioski oraz zalecenia: W celu wyeliminowania wymienionych w wystąpieniu nieprawidłowości i błędów oraz zagrożenia pożarowego w obiektach KPP w Żyrardowie, polecono Komendantowi jednostki: Omówić na najbliższej naradzie służbowej z kadrą kierowniczą jednostki, nieprawidłowości i błędy wskazane w wystąpieniu pokontrolnym i protokole z kontroli. Zapewnić uzupełnienie brakujących szkoleń wstępnych i podstawowych, zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych ze zm. Zlecić aktualizację Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Żyrardowie przy ul. Chopina 4, zgodnie z 6 ust. 7 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Zlecić przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku administracyjnym KPP w Żyrardowie, zgodnie z 17 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału GMT KWP zs. w Radomiu: 1) Spowodować wykonanie próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze dla 10 (dziesięciu) węży płasko składanych o średnicy 52 mm zgodnie z ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.; 2) Spowodować doposażenie hydrantów 52 zainstalowanych w budynku administracyjnym. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu: 1) Spowodować wykonanie badań instalacji świateł bezpieczeństwa i ewakuacji w budynku administracyjnym KPP w Żyrardowie ul. Chopina 4; 2) Spowodować naprawienie uszkodzonego zwodu pionowego instalacji odgromowej na budynku administracyjnym jednostki; 3) Dostosować instalację hydrantową wewnętrzną w budynku administracyjnym do wymagań określonych w 22 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.; 4) Rozważyć potrzebę, dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów niesprawną technicznie instalacje hydrantową DN 25 w budynku administracyjnym KP Mszczonów i instalację hydrantową DN 52 w budynku administracyjnym PP Puszcza Mariańska, lub jej całkowitą likwidację. zgodnie z 19 ust. 1 pkt 2, ppkt b Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 5. Przestrzeganie przepisów i procedur w zakresie holowanie i parkowania pojazdów na zlecenie Policji: Skontrolowane komórki/jednostki: KMP Płock. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Brak prowadzenia dokumentacji pomocniczej w formie Książki jednostki pojazdów usuwanych na zlecenie policjanta oraz wydanych zezwoleń na odbiór pojazdu z parkingu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do Decyzji nr 46/10 Komendanta Miejskiego Policji w Płocku z dnia r. w sprawie usuwania pojazdów na zlecenie policjantów Komedy Miejskiej Policji w Płocku, dalej jako Decyzja nr 46/10 z dnia r. KMP w Płocku, przez: Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo Śledczego, Kierownika Posterunku Policji w Staroźrebach, Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie, Komendanta Komisariatu Policji w Gąbinie. 9/16

10 Wydanie dyspozycji dot. pojazdów usuniętych z drogi na koszt Policji i Prokuratury, nie zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 9 do Decyzji nr 46/10 z dnia r. KMP w Płocku, tj. dyspozycji zatrzymania i przechowania pojazdu. Wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu na druku Mrd 21 (zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 października 2007 r.) z nadpisaniem podstaw prawnych, gdzie jako przyczynę usunięcia pojazdu wskazano: pojazd zabezpieczony do badań przez biegłego. Wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego na druku, nie będącym drukiem ścisłego zarachowania. Przywołanie nieobowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów 10. Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne: Osobą odpowiedzialną za wskazane nieprawidłowości był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku (do dnia r.), który odpowiadał za właściwą i pełną realizację postanowień Decyzji nr 46/10 z dnia r. KMP w Płocku przez Naczelnika Sztabu Policji KMP w Płocku oraz za: 1) Zatwierdzenie Szczegółowego zakresu działania Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku (PPc G 742/10, z dnia roku), w którym nie uwzględniono zadań związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem pojazdów; 2) Obowiązek ujęcia zadań nadzorczych w wymienionym dokumencie (realizowanych przez Naczelnika Sztabu Policji KMP w Płocku, zgodnie z Decyzją nr 46/10 z dnia r. KMP w Płocku), wynika z poleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, zawartych w piśmie z dnia roku o nr l. dz. KN 3734/3339/09. Byłe i obecne kierownictwo KMP w Płocku, kierownicy Komisariatów Policji, którzy nie uwzględnili w kartach opisu pracy na stanowisku, zadań nadzorczych, wynikających z realizacji Decyzji nr 46/10 z dnia r. KMP w Płocku. Obowiązek taki wynikał z poleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, zawartych w piśmie z dnia r. o nr l. dz. KN 3734/3339/09. Naczelnik Sztabu Policji KMP w Płocku, który w sposób nieskuteczny sprawował nadzór nad całokształtem zadań realizowanych przez policjantów KMP w Płocku, w związku z usuwaniem i zabezpieczaniem pojazdów, doprowadzając do powstania wskazanych w wystąpieniu nieprawidłowości, błędów i uchybień. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, błędów i uchybień polecono Komendantowi jednostki: Niezwłocznie opracować plan działań naprawczych, zawierający harmonogram i sposób ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sposobie nadzoru nad problematyką objętą kontrolą; wyjaśnienia kwestii spornych dotyczących holowania i parkowania oraz zmian w sposobie gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczących usuwania i zabezpieczania pojazdów przez policjantów KMP w Płocku. Wyegzekwować od podległych funkcjonariuszy sporządzanie dokumentacji (dyspozycji zatrzymania i przechowania pojazdu, zezwoleń na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego), na drukach, zawierających aktualną podstawą prawną. W przypadku zezwoleń na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego na drukach ścisłego zarachowania. 10 Dz. U. z 2002 r., nr 134, poz z późn. zm. 10/16

11 W ramach sprawowanego nadzoru zlecić sprawdzenie wszystkich pojazdów pozostających na parkingu strzeżonym na podstawie kompletnej dokumentacji służbowej związanej z usunięciem i parkowaniem pojazdów. Wyegzekwować zmiany w Szczegółowym zakresie działań Sztabu Policji KMP w Płocku oraz w kartach opisu pracy na stanowisku kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Płocku w postaci określenia zadań nadzorczych, wskazanych w Decyzji nr 46/10 z dnia r. KMP w Płocku. Zlecić wprowadzenie zmian w treści powiadomień właściciela o usunięciu pojazdu, w zakresie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych. Dokonać analizy zaprezentowanego materiału i rozstrzygnięcia w przedmiocie podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec Naczelnika Sztabu Policji KMP w Płocku, za nieskuteczny nadzór nad całokształtem zadań realizowanych przez policjantów KMP w Płocku w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów. Podjąć działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zaginięcia (nie okazanej do kontroli) Książki kontroli Komendy Miejskiej Policji w Płocku i podjęcie działań dyscyplinujących wobec osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Kontrola wykazała, że podjęte działania były nieskuteczne, a przeprowadzone w ich ramach czynności wykonano pobieżnie i bez należytej staranności, przez co de facto nie doprowadziły one do wyjaśnienia spornych kwestii. Przeprowadzona kontrola wykazała, że stwierdzone nieprawidłowości, błędy i uchybienia miały istotny wpływ na jakość realizowanych zagadnień. Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę stwierdzonych nieprawidłowości, błędów i uchybień, zespół kontrolny ocenił realizację przez KMP w Płocku zagadnień, poddanych kontroli na poziomie dostatecznym. Istotnym elementem, mającym wpływ na taką ocenę był m. in. brak skutecznego nadzoru nad przygotowaniem materiałów do kontroli przez funkcjonariuszy i pracowników KMP w Płocku. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. KONTROLE FINANSOWO GOSPODARCZE 1. Realizacja procesu dochodzenia należności Skarbu Państwa wynikających z obciążenia osób zatrzymanych celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub osadzonych w celu wytrzeźwienia. Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nieterminowe wysyłanie upomnień, co było niezgodne z art i 3 kpa w związku art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 11. Brak podjęcia czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego adresu w stosunku do zwróconych przez Pocztę Polską upomnień (z adnotacją, że adresat nie mieszka lub nie odebrał upomnienia w terminie), a co za tym idzie brak podjęcia dalszych czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułów wykonawczych. Brak wystawienia tytułów wykonawczych w stosunku do wysłanych upomnień z terenu działania Komendanta Miejskiego Policji w Płocku za III kwartał 2010 r., nie sporządzenie tytułów wykonawczych stanowi naruszenie zapisów zawartych w 5 ust 1 Rozporządzenia 11 t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz z późn. zm. 11/16

12 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne: Niedostateczna znajomość przepisów przez osoby, które realizowały zadania związane z prowadzeniem procesu dochodzenia należności finansowych wynikających z obciążenia osób przyjętych do wytrzeźwienia. Nadmierne obciążenie pracowników realizujących zadania z zakresu procesu egzekucyjnego ilością prowadzonych czynności windykacyjnych. Nieprecyzyjne i zbyt ogólnikowo sformułowane zapisy w wewnętrznych zarządzeniach i decyzjach, dotyczących kontrolowanej tematyki. Nieskuteczny nadzór bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Wydatków Rzeczowych Wydziału Finansów nad organizacją pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu tematu kontroli. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Uznano, że sposób ewidencjonowania wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych przez pracowników Wydziału Finansów jest poprawny. Uznano, że przesyłanie środków z tytułu opłat za pobyt w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych na konto dochodów Skarbu Państwa było terminowe. Uznano za prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres II i III kwartału 2009 r. i II i III kwartał 2010 r. Wprowadzona w trakcie trwania kontroli zmiana Zarządzenia nr 15/2010 z dnia r. w sprawie zryczałtowanej opłaty za pobyt osób przyjętych do wytrzeźwienia w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego, spowodowała dostosowanie wewnętrznych regulacji do przepisów wyższego rzędu w zakresie zasad dołączania załączników do tytułu wykonawczego w postaci kserokopii potwierdzonej z oryginałem wezwania do zapłaty i upomnienia. Niezwłocznie podjąć działania w kierunku usunięcia pomyłek adresowych i personalnych w wysłanych upomnieniach (zwróconych z różnych przyczyn bez podjęcia przez Pocztę Polską) i spowodować dostarczenie dłużnikom poprawnie sporządzonych upomnień w celu kontynuowania procesu egzekucyjnego. Niezwłocznie wystawić i przesłać do właściwych miejscowo urzędów skarbowych tytuły wykonawcze w stosunku do dłużników, którym wysłano i którzy podjęli upomnienia z terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Płocku za III kwartał 2010 r. Niezwłocznie podjąć działania organizacyjne w celu zapewnienia pełnego i terminowego wywiązywania się pracowników z nałożonych zadań w zakresie prowadzonego procesu egzekucyjnego należności Skarbu Państwa. Zapewnić przestrzeganie określonego w przepisach terminu wystawiania i wysyłania upomnień do osób będących dłużnikami KWP zs. w Radomiu. Zapewnić przestrzeganie określonego w przepisach terminu wystawiania i wysyłania tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych. Omówić z pracownikami w ramach doskonalenia zawodowego aktualne przepisy prawne w zakresie procesu dochodzenia należności finansowych wynikających z obciążenia osób przyjętych do wytrzeźwienia. Monitorować na bieżąco terminowość wystawiania i wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników. Zapewnić możliwość dokonywania wpłat gotówkowych osobom zwalnianym z PdOZ bezpośrednio po ich opuszczaniu. Pracownicy Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu (byli i obecni) udzielili wyjaśnień odnośnie nieprawidłowości wskazanych w protokole z kontroli i w wystąpieniu pokontrolnym. 12/16

13 KONTROLE DORAŹNE 1. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w KMP w Radomiu, w temacie: Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach w działaniach policjantów, w związku z pobiciem mężczyzny w klubie nocnym w nocy z 24/ r. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP Radom. Stwierdzone nieprawidłowości: Zespół kontrolny negatywnie ocenił obsługę telefonów alarmowych w KMP w Radomiu w zakresie braku odbioru połączeń przychodzących na nr 112 i 997 Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne: Przyczyną takiego stanu rzeczy był sposób organizacji obsługi i funkcjonowania telefonów alarmowych w kontrolowanej jednostce Policji. Sformułowane wnioski oraz zalecenia: Stwierdzono brak podstaw do potwierdzenia zarzutu, że patrol funkcjonariuszy z KMP w Radomiu, poruszający się pojazdem oznakowanym, nie zareagował na zaistniałe zdarzenie dot. pobicia mieszkańca Radomia Na stanowisku kierowania KMP w Radomiu nie odebrano 4 połączeń zainicjowanych na telefony alarmowe o nr 112, 997, dot. zaistniałego zdarzenia. Przyczyną powyższego był sposób organizacji obsługi i funkcjonowania telefonów alarmowych w kontrolowanej jednostce. Komendanta jednostki zobowiązano do: podjęcia działań organizacyjnych, mających na celu usprawnienie obsługi telefonów alarmowych w KMP w Radomiu, podjęcia działań mających na celu dostosowanie stanowiska pomocnika dyżurnego do odbioru połączeń przychodzących na numery telefonów alarmowych 997 i 112. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej i Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, w zakresie Dynamika wszczęć w 7 podstawowych kategoriach przestępstw w okresie od r. do r. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Ostrów Mazowiecka, KPP Sokołów Podlaski. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Zespół kontrolny jako uchybienie ocenił nieterminową rejestrację wszczętych postępowań przygotowawczych w policyjnych systemach informacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. W KPP w Sokołowie Podlaskim nie stwierdzono nieprawidłowości. Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne (dotyczy tylko KPP Ostrów Mazowiecka): Stwierdzone uchybienia były wynikiem niedopatrzenia terminów rejestracji przez policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze. 13/16

14 Sformułowane wnioski oraz zalecenia (dotyczy tylko KPP Ostrów Mazowiecka): Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej został zobligowany do podjęcia działań wobec 4 policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, w zakresie rejestracji postępowań przygotowawczych i zachowania terminów wskazanych w Decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej poinformował o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. IV. Liczba kontroli rozpoczętych, które nie zostały zakończone w roku sprawozdawczym (w trakcie realizacji). Do realizacji w 2011 roku zaplanowano 31 kontroli problemowych (którymi objęto łącznie 40 podmiotów), w tym 1 kontrolę w trybie koordynowanym (która obejmowała 7 podmiotów). Trzynaście (13) kontroli realizowanych w 2011 roku zakończonych zostanie w I półroczu 2012 r., w tym 2 kontrole doraźne. 1. Kontrola problemowa w zakresie Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie przez Komisariat Policji w Iłży oraz Komisariat Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Skontrolowane komórki/jednostki: KP Iłża i KP Pionki. Kontrola nie została formalnie zakończona. 2. Kontrola problemowa w zakresie Sprzęt, materiały łączności i informatyki, zasady ich ewidencjonowania i rozdysponowania. Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu, Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 3. Kontrola problemowa w zakresie Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Sochaczew. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 4. Kontrola problemowa w zakresie Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Kozienice. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 14/16

15 5. Kontrola problemowa w zakresie Efektywność pracy operacyjnej w obszarze zwalczania korupcji oraz przestępczości narkotykowej z uwzględnieniem zakresu stosowanych metod i środków pracy operacyjnej. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Zwoleń. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 6. Kontrola problemowa w zakresie Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP Radom. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 7. Kontrola problemowa w zakresie Zasadność wydatkowania funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Żyrardów. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 8. Kontrola problemowa w zakresie Prawidłowość planowania i dokumentowania przebiegu służby pełnionej przez policjantów służby ruchu drogowego. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Lipsko, KPP Sierpc. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiotach kontrolowanych i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 9. Kontrola problemowa w zakresie Organizacja służby patrolowo interwencyjnej i skuteczność egzekwowania zleconych zadań. Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Lipsko. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiocie kontrolowanym i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. 10. Kontrola problemowa w trybie koordynowanym w zakresie Terminowość wprowadzania danych dot. wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, w świetle Zarządzenia nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięcia oraz Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji dnia roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP Radom, KMP Płock, KMP Siedlce, KPP Przasnysz, KPP Ciechanów, KPP Sochaczew, KPP Grójec. 15/16

16 Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności we wszystkich kontrolowanych podmiotach i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. Wysłano wystąpienia pokontrolne do KMP w Radomiu, KMP w Płocku, KPP w Przasnyszu, Ciechanowie i Sochaczewie. Rozpoczęto sporządzanie wystąpienia do KMP Siedlce oraz KPP w Grójcu. 11. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, w zakresie Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach w działaniu policjantów, związanych z wykorzystywaniem pojazdów służbowych w nocy z 26/27 lipca 2011 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Skontrolowane komórki/jednostki: KMP Ostrołęka. Kontrola na dzień r. nie została formalnie zakończona. 12. Kontrola doraźna w trybie uproszczonym, w zakresie Zasadności zlecania przez jednostki i komórki organizacyjne podległe Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji wykonywania badań osmologicznych w odniesieniu do ponoszonych kosztów. Skontrolowane komórki/jednostki: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, KPP Mława, KMP Płock, KPP Płońsk, KMP Siedlce, KPP Sokołów Podlaski, KPP Węgrów, KPP Wyszków, KPP Żyrardów. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono czynności w podmiotach kontrolowanych i rozpoczęto dokumentowanie czynności kontrolnych. V. Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych i zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skierowanych do organów powołanych do ich ścigania oraz liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. W wyniku przeprowadzonych w 2011 roku kontroli, zgodnie z wnioskami zespołów kontrolnych: Nie wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. Nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia do organów powołanych do ich ścigania. Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Sprawozdanie sporządzono według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Wykonano w 1 egz. Opr. / Wyk.: kom. M. Skwarczyński. RTJ 50/10. 16/16