DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190), Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2015 rok według Tabeli nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianach wynosi: ,99 zł: 1) plan dochodów bieżących: ,52 zł; 2) plan dochodów majątkowych: ,47 zł. 3. Plan wydatków po zmianach wynosi: ,47 zł: 1) plan wydatków bieżących: ,72 zł; 2) plan wydatków majątkowych: ,75 zł. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku. Tabela nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Tabeli Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Tabeli Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok. Tabela nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie Kazimierz Środa

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wpływy z różnych opłat , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny 842,00-105,00 737, Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 000, , , , , , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wpływy z usług , , ,00 Razem: , , ,99 Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-900, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 491,85 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99-800, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność ,31 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,75 Razem: , , ,47

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Tabela nr 3 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4523E9 (dł. ok. 0,94 km) w miejscowości Niżankowice , , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki 0,00 Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna ,00 Budowa dróg i chodników w Działoszynie ,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty ,00 Rozbudowa ul. Ogrodowej i Usługowej w Działoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Bankowej w Działoszynie 0,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Bankowej w Działoszynie ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Działoszyn - Trębaczew 3 400,00 Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie- przebudowa drogi wewnętrznej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna) w miejscowości Szczyty Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowiec Wrzosy 2 225, , ,00 Wykonanie projektu budowy dróg Osiedle Ogrody - Sołectwo Raciszyn ,00 Wykonanie zamiennych projektów budowlanych dla infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego i Ogrodowej w Działoszynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 250,00 Zakup wiat przystankowych 8 250, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - Sołectwo Kolonia Lisowice 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - Sołectwo Kolonia Lisowice , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynku komunalnego Trębaczew, ul. Przemysłowa ,00 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie 7 657,00 Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni olejowej na gazową w budynku COT w Działoszynie 3 700,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Działoszynie, obręb 2, przy ul. Ogrodowej 5 0,00 Zakup działki nr ewid. 2988/2 położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew ,00 Zakup działki nr ewid położonej w obrębie geodezyjnym Trębaczew 0,00 Zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul. Przemysłowej 25 w Trębaczewie 0,00 Zakup wiat przystankowych 0, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wejścia wraz z montażem windy dla niepełnosprawnych przy budynku UMiG ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem ,00 Zakup drukarki HP CM ,00 Zakup programu antywirusowego - ESET Endpoint Security Suite 3Y Upgrade 5 600,00 Zakup równiarki drogowej , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego 5 000, , Ochotnicze straże pożarne 9 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00 Studium wykonalności na zadanie pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie 9 500, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolonii Lisowice 0,00 Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Działoszynie , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa kuchni wraz ze stołówką - Przedszkole Nr 2 w Działoszynie 0,00 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu w Trębaczewie 3 075,00 Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Przedszkolu Nr 2 w Działoszynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa instalacji wentylacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Trębaczewie 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach, ul. Szkolna 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz z oczyszczalnia ścieków deszczowych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej, Narutowicza i Kościelnej w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych ,00 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Ogrodowa w Działoszynie ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra ,00 Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie ,00 Projekt na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Zielona i Skarbczyńskich w Działoszynie Wykonanie analizy technicznej istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Działoszyn wraz ze wskazaniem kierunków jej modernizacji i rozwoju Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie Wykonanie projektu i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i Skarbczyńskich w Działoszynie 0,00 0, , , ,00 Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Bobrownikach część I i II , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewaloryzacja parku w rynku w Działoszynie , Schroniska dla zwierząt , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Budowa zadaszenia w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Trębaczewie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa zadaszenia w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Trębaczewie 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wieluńskiej w Szczytach 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 699, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 699, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 699,00 Zakup kuchenki gazowej - Sołectwo Zalesiaki 3 699, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup trybuny sportowej wraz z pracami montażowymi w sektorze kibiców gości na Stadionie Miejskim w Działoszynie ,00 Zakup wózka samojezdnego deszczującego na Stadion Miejski w Działoszynie 8 000, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni - Sołectwo Szczyty 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 Wyposażenie zakupionej działki w sprzęt zabawowo-rekreacyjno-sportowy - Sołectwo Draby ,75 Razem ,75

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Tabela nr 4 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Razem: ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Tabela nr 5 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00 Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup usług pozostałych ,00 Razem ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 22 października 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Stan środków obrotowych na początek roku 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, Zakłady gospodarki komunalnej 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, Dostarczanie wody 0,00 Stan środków obrotowych na koniec roku , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00 Przychody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00 Koszty , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Lp. Nazwa Sołectwa Dział Rozdział Kwota Wydatki bieżące 1. Bobrowniki , ,00 Wydatki majątkowe , ,78 2. Draby , ,75 3. Grądy , ,36 4. Kolonia Lisowice , , , , , ,00 5. Lisowice , ,78 6. Niżankowice , ,77 7. Posmykowizna , ,32 Raciszyn , , , , , ,10 9. Sadowiec Wieś , , Sadowiec Wrzosy , , , , Kiedosy , , Szczyty , , , , , , , , Trębaczew , , Stacja , , , ,50 Zalesiaki , , , , , , Zalesiaki Pieńki , ,12 SUMA , , ,78