Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1

2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2

3 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń WYDATKI MIASTA Wydatki inwestycyjne Miasta zrealizowane w 2009 roku Wydatki, które w 2008 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego RADY OSIEDLI DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2009 ROK WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

4 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 4

5 5 WSTĘP Rok 2009 był rokiem wyjątkowym w historii Wrocławia. Światowa gospodarka znalazła się w najpoważniejszym kryzysie od lat dwudziestych poprzedniego wieku. Nie pozostało to bez wpływu na sytuację w naszym kraju i Mieście. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu były przyjmowane w warunkach dużej niepewności, zarówno w odniesieniu do stopnia rozwoju gospodarki PKB, jak również w zakresie poziomu stóp procentowych, kursu walutowego oraz inflacji. Katalog zadań i projektów ujętych w budżecie został przygotowany w oparciu o strategiczne założenia, przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia na 2009 rok, których celem było zapewnienie ciągłości realizacji zadań, a także odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz jego mieszkańców. Wśród zadań ujęte zostały przede wszystkim te, które stanowią zadania własne samorządu, jak również projekty mające wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Wzięto pod uwagę także działania mające zapewnić w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego odpowiednie warunki dla rozpoczęcia i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze aglomeracji wrocławskiej. W budżecie Miasta na rok 2009 ujęte zostały zadania stanowiące kontynuację projektów już rozpoczętych, do których należą przede wszystkim projekty infrastrukturalne związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, zadania z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, jak również projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków funduszy europejskich w ramach okresu programowania na lata Uwzględniono oczywiście także realizację nowych projektów, w szczególności związanych z budową infrastruktury komunalnej. Warto zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne ponoszone na infrastrukturę stanowią najważniejszy czynnik dalszego rozwoju Miasta: mieszkalnictwa, kultury i nauki, zdrowia i oświaty, a także są zapleczem dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta. W 2009 roku ruszyła m.in. budowa kolejnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, nowego terminalu lotniska, dróg dojazdowych do portu lotniczego, nowego stadionu miejskiego, realizacja projektu Tramwaju Plus. W tym czasie kończył się gigantyczny projekt kanalizacji Złotnik, trwały prace kanalizacyjne na Ołtaszynie oraz remonty kilkunastu ważnych arterii komunikacyjnych. W trakcie roku budżetowego konieczne było elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce, w związku z kryzysem, skutkujące wzrostem bezrobocia oraz wahaniami stóp procentowych i kursów walut, a w konsekwencji prowadzące do zmniejszenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Przyjmując za priorytet realizację potrzeb mieszkańców Wrocławia i tworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju, zaplanowano wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost deficytu budżetowego i zadłużenia w z góry określonych, bezpiecznych granicach. Natomiast plan dochodów, jak również część przyjętych założeń makroekonomicznych do budżetu Miasta na 2009 rok, formułowane były w oparciu o wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów. Na wykonanie budżetu miały wpływ zmiany zachodzące w gospodarce w związku ze światowym kryzysem finansowym. Przede wszystkim należy zaliczyć do nich wzrost kursu EURO/PLN oraz zmniejszenie poziomu wykonanych dochodów, spowodowane spowolnieniem gospodarczym (m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych). W wyniku zmiany założeń Ministerstwa Finansów w związku ze spowolnieniem gospodarczym, którego konsekwencją były m.in. zawirowania na rynku międzybankowym, a co za tym idzie ograniczanie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych - pod koniec II kwartału 2009 roku przedłożono Wysokiej Radzie propozycję zmiany do uchwały. Z kolei korekta budżetu dokonana pod koniec roku, miała na Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

6 6 celu weryfikację przyjętych założeń planistycznych w zakresie poziomu wydatków i dochodów budżetowych. Konieczne było bowiem przeprowadzenie weryfikacji oraz ograniczenie planowanego poziomu dochodów Miasta, co do których także Ministerstwo Finansów sygnalizowało możliwość niższego wykonania (PIT, CIT). Ze względu na wysokość planowanego deficytu i poziomu zadłużenia, na bieżąco monitorowany był poziom wskaźników zadłużenia. Ścisłą kontrolą objęto realizację wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących przy założeniu dokonywania oszczędności w poszczególnych obszarach wydatków budżetowych. Z uwagi na uzyskiwane w postępowaniach przetargowych niższe oferty cenowe, a także przy konstruowaniu odpowiedniego harmonogramu realizacji poszczególnych działań, możliwe było zmniejszenie poziomu poszczególnych wydatków lub ich realizacja w kolejnych latach. Dzięki tak uzyskanym oszczędnościom możliwe było zaplanowanie prefinansowania zadań finansowanych ze środków europejskich, jak również przeniesienie środków na inne, ważne dla Miasta zadania. W 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody w kwocie ,85 zł, a wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości ,86 zł. Wysokość deficytu budżetowego kształtuje się na poziomie ,01 zł. wydatków inwestycyjnych w 2009 roku wyniosło ,60 zł. Część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana z bezzwrotnych źródeł - funduszy europejskich. Ze względu na długotrwały proces uruchamiania tych środków, część wydatków poniesionych w 2009 roku podlegać będzie refundacji w kolejnym roku budżetowym. W niektórych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, spowodowało to konieczność zastąpienia planowanych środków unijnych środkami własnymi Miasta. Należy przy tym podkreślić, że dla Miasta niezwykle istotne jest wykorzystanie dostępności środków europejskich w okresie programowania unijnego na lata Dzięki możliwości skorzystania z europejskiego źródła finansowania poziom wydatków na inwestycje jest znacznie wyższy, niż nakłady, jakie mogłoby ponieść Miasto bez możliwości skorzystania z tych środków. Realizacja zadań zaplanowanych w budżecie na 2009 rok służyła tworzeniu odpowiedniej jakości życia społecznego, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także zwiększaniu atrakcyjności Wrocławia jako miejsca do życia i inwestowania. Podsumowując realizację budżetu w zeszłym roku jednym zdaniem, można powiedzieć: to był bardzo trudny, ale jednak dobry rok dla Wrocławia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

7 7 DANE OGÓLNE Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z dnia 20 grudnia 2005 roku), Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale na 2009 rok. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Uchwałą Nr XXIX/997/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2009 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono: A. Dochody budżetu Miasta w wysokości ,00 zł; - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł. B. Wydatki budżetu Miasta w wysokości ,00 zł; - wydatki bieżące ,00 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł. C. Deficyt budżetu Miasta w wysokości ,00 zł. Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków Miasta ulegał zmianom, przedstawiono na końcu niniejszego Sprawozdania. Po dokonanych zmianach budżet ogółem Miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień roku przedstawia się następująco: A. Dochody, - dochody bieżące - dochody majątkowe B. Wydatki, - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan , , , , , , , , , , , ,85 C. Deficyt , ,01 Na dzień roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości ,01 zł. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

8 8 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK LP. TRE Plan wg uchwa y kwota BUD ET 2009 ROKU struktura kwota struktura 5 : A DOCHODY OGÓ EM (I+II+III+IV+V+VI+VII), ,76 100, ,85 100,00 100,7 I Dochody w asne, ,19 71, ,42 72,40 101,6 1 Wp ywy z podatków ,00 12, ,11 12,49 98,5 2 Wp ywy z op at ,00 2, ,44 2,61 98,7 3 Dochody z maj tku ,00 15, ,78 15,54 101,1 4 Dochody z us ug ,00 7, ,48 7,56 97,5 5 Pozosta e dochody ,19 3, ,77 4,10 115,7 Udzia w podatkach 6 stanowi cych dochód bud etu ,00 29, ,84 30,10 102,8 pa stwa II Subwencja ogólna, ,00 15, ,00 15,87 100,0 cz o wiatowa subwencji ,00 14, ,00 14,76 100,0 ogólnej cz równowa ca subwencji ,00 1, ,00 1,04 100,0 ogólnej 3 uzupe nienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,07 100,0 Dotacje celowe z bud etu III ,57 6, ,72 6,01 99,8 pa stwa, 1 na zadania w asne ,82 1, ,09 1,78 99,9 2 na zadania zlecone ,75 4, ,24 4,20 99,7 3 na zadania powierzone ,00 0, ,39 0,03 96,4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie IV porozumie mi dzy ,00 0, ,68 0,54 99,8 jednostkami samorz du terytorialnego rodki na zadania realizowane V na podstawie porozumie / umów pozyskane z innych ,00 0, ,08 0,25 90,2 róde rodki na zadania realizowane VI na podstawie porozumie / umów pozyskane z funduszy ,00 5, ,95 4,79 92,6 europejskich VII rodki z funduszy celowych ,00 0, ,00 0,14 87,2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

9 9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK LP. TRE Plan wg uchwa y kwota BUD ET 2009 ROKU struktura kwota struktura 5 : WYDATKI OGÓ EM (I + II), B z tego kwota przypadaj ca na ,76 100, ,86 100,00 98,0 realizacj : 1 zada w asnych ,01 96, ,23 96,59 97,9 2 zada zleconych ,75 3, ,24 3,38 99,7 3 zada powierzonych ,00 0, ,39 0,03 96,4 Wydatki bie ce, I z tego kwota przypadaj ca na ,76 63, ,01 63,70 98,6 realizacj : 1 zada w asnych ,01 59, ,88 60,35 98,6 2 zada zleconych ,75 3, ,74 3,33 99,7 3 zada powierzonych ,00 0, ,39 0,02 95,3 Wydatki maj tkowe II (udzia y + inwestycje), ,00 36, ,85 36,30 96,9 z tego na: 1 zadania w asne ,00 36, ,35 36,24 96,9 2 zadania zlecone ,00 0, ,50 0,05 99,9 3 zadania powierzone ,00 0, ,00 0,01 100,0 C NADWY KA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,01 X 90,5 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

10 10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia Dochody ogó em , ,85 100, , , , , , , , ,74 I Dochody w asne, , ,42 101, , , , , , , , ,11 98, , , Wp ywy z podatków, 1 podatek od nieruchomo ci , ,79 95, , , , ,12 119, , , podatek od czynno ci cywilnoprawnych , ,45 103, , , podatek od spadków i darowizn , ,59 95, , , podatek od rodków transportowych 4 5 podatek z karty podatkowej , ,97 90, , , podatek rolny , ,22 104, , , podatek le ny , ,97 103, , , , , wp ywy ze zniesionego podatku od posiadania psów 8 Wp ywy z op at, , ,44 98, , , , , op ata skarbowa , ,59 82, , , op aty lokalne, w tym: , ,60 109, , , ) op ata targowa , ,60 109, , ,

11 11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,81 100, , , op ata za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz op aty za korzystanie z tych zezwole 3 4 op ata komunikacyjna , ,49 99, , , , ,95 105, , , , , , 700, 750, 756, 801, 852, 900, 926 inne op aty pobierane na podstawie odr bnych ustaw , ,78 101, , , , , , , Dochody z maj tku, 1 wieczyste u ytkowanie , ,19 106, , , , ,64 103, , , , 750, 758, 801, 851, 900, 926 sprzeda sk adników maj tkowych gminy , ,61 100, , , , , , 600, 700, 750, 801, 851, 900, najem i dzier awa , ,34 96, , , , 750, 801, wp ywy z czynszów, a) za lokale mieszkalne , ,29 95, , , b) za lokale u ytkowe , ,18 98, , ,

12 12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y c) za wynajem pomieszcze w budynkach Urz du Miejskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,25 123, , , d) za mieszkania nauczycieli , ,31 89, , , , ,31 101, , , e) pozosta e wp ywy z czynszów Dochody z us ug, , ,48 97, , , , , , ,72 101, , , wp ywy z komunikacji zbiorowej , ,03 79, , , dochody Zarz du Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego , ,40 99, , , dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego , ,53 117, , , dochody Wroc awskiego Toru Wy cigów Konnych , ,40 100, , , dochody z Domów Pomocy Spo ecznej , ,87 123, , , op aty za us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze , ,79 96, , , wp ywy z tytu u wynajmu powierzchni na reklamy 7

13 13 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,00 100, , , dochody M odzie owego Centrum Sportu , ,57 102, , , dochody Zarz du Zieleni Miejskiej , ,03 100, , , wp ywy z Dziennych Domów Pomocy Spo ecznej , ,62 97, , , wp ywy z op at za miejsca w o rodkach szkolnowychowawczych , ,64 131, , , , , , 750, 754, 852, pozosta e us ugi 13 wp ywy z op at za ywienie 801, , ,15 99, , , , , , ,81 99, , , wp ywy z op at za przedszkole wp ywy z op at za media , ,92 86, , , , , ,77 115, , , , , , , Pozosta e dochody, , ,69 96, , , , , , 750, 754, 852 wp ywy z tytulu dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 1 2 dochody Stra y Miejskiej , ,57 102, , ,

14 14 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,50 108, , , , , , 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925, odsetki , ,93 122, , , , , , , , 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, ró ne wp ywy , ,08 100, , , wp ata nadwy ki zak adów bud etowych , ,84 102, , , , , Udzia w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, , ,84 86, , , , , udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej CIT , ,00 105, , , , , udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 2

15 15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia II Subwencja ogólna, , ,00 100, , , , , , , , ,00 100, , , , , cz o wiatowa subwencji ogólnej , ,00 100, , , cz równowa ca subwencji ogólnej , ,00 100, , , , ,00 uzupe nienie subwencji ogólnej , ,72 99, , , , , , , , ,50 Dotacje celowe z bud etu pa stwa, III 1 na zadania w asne, , ,09 99, , , , , , , , ,00 1) bie ce, , ,09 99, , , , , a) pomoc spo eczna , ,41 100, , , , , b) o wiata i wychowanie , ,02 98, , , , , , ,66 98, , , c) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, , ,00 100, , , , ,00 a) pomoc spo eczna , ,00 100, , ,00 b) o wiata i wychowanie , ,00 100, , , c) kultura fizyczna i sport , ,00 100, , , na zadania zlecone, , ,24 99, , , , , , ,50 1) bie ce, , ,74 99, , , , ,

16 16 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y a) gospodarka mieszkaniowa Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,79 97, , , , , b) dzia alno us ugowa , ,51 99, , , c) administracja publiczna , ,87 100, , , , , , ,98 91, , , d) urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa e) obrona narodowa , ,00 100, , , , ,35 100, , , , , f) bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa g) ochrona zdrowia , ,80 98, , , , , h) pomoc spo eczna , ,68 99, , , , , , ,90 91, , , , , i) pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej j) o wiata i wychowanie , ,85 100, , , k) rolnictwo i owiectwo , ,75 100, , , , ,26 98, , , l) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, , ,50 99, , ,50

17 17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,50 99, , ,50 a) bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,39 96, , , , , , ,00 na zadania powierzone, 3 1) bie ce, , ,39 95, , , , , a) dzia alno us ugowa , ,74 100, , , , ,00 100, , , , , b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego c) o wiata i wychowanie , ,84 98, , , , ,10 84, , , d) pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej , ,71 93, , , e) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,68 99, , , , , , , , 851, 852, 853, 926 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego IV

18 18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,08 90, , , , , , , , ,22 600, 700, 710, 750, 801, 921, 926 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów pozyskane z innych róde V , ,95 92, , , , , , , , ,02 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów pozyskane z funduszy europejskich, VI 600, , ,02 122, , , ) rodki z Funduszu Spójno ci , ,08 70, , , , , , , , ,02 2) rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów, , ,74 67, , , , ,02 600, 700, 750, 801, 921 a) inwestycyjne , ,34 92, , , , , , 750, 801, 852, 853, 900 b) bie ce , ,85 100, , , , 801, 852 3) rodki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego , ,00 87, , , , , , , rodki z funduszy celowych, VII

19 19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia ) rodki z Funduszu Pracy , ,00 100, , , , ,00 100, , , ) rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 77, , , ) rodki z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych

20 20 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

21 21 OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW Na 2009 rok Rada Miejska Wrocławia zaplanowała dochody budżetu Miasta na poziomie ,76 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie ,85 zł, czyli w 100,7. Stopień wykonania dochodów bieżących wyniósł 100,9, natomiast dochodów majątkowych - 99,2. Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem Dochody maj¹ majątkowe 13,79 Dochody bieżące bie ¹ce 86,21 Porównując realizację dochodów Miasta za 2007, 2008 i 2009 rok, można zauważyć, że po spadku dochodów w 2008 roku, w 2009 roku znowu nastąpił ich wzrost. Wpływy wykonane zwiększyły się w relacji do dochodów osiągniętych za 2008 rok o 4,4, czyli o ,58 zł, natomiast w stosunku do realizacji za 2007 rok dynamika wyniosła 2,6, czyli odnotowano wzrost w wysokości ,98 zł. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za trzy ostatnie lata zaprezentowano poniżej. Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów Miasta ogółem, w tym dochodów własnych za lata , , , , , , , , , , , ,00 0, rok 2008 rok 2009 rok Dochody ogó³em ogółem Dochody własne w³asne Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia