System GaH Program GaH Administrator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System GaH Program GaH Administrator"

Transkrypt

1 System GaH Program GaH Administrator Instrukcja użytkownika Warszawa,

2

3 Program kasowy GaH Administrator Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GaH Administrator jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany na kasach dotykowych albo na standardowych komputerach PC.

4 GaH Administrator - Instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja całości lub części niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe występujące w dokumentacji należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo iż podczas przygotowania niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań odnośnie jakości i rzetelności, wydawcy ani autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w niej materiałów. Warszawa, styczeń 009 Wydawca P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Podziękowania Autorzy wyrażają serdeczne podziękowania dla zespołu programistów i wdrożeniowców P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. za pomoc w przygotowaniu niniejszej publikacji.

5 Spis treści 5 Spis treści Część I Informacje wstępne 8 Co nowego -... historia zmian 8 Sierpień 008, wersja Grudzień 007, wersja Grudzień 006, wersja Grudzień 005, wersja Uruchomienie... i obsługa programu GaH Administrator 4 3 Podstawowe... dane i ich powiązania 6 Część II Konfiguracja 9 Parametry Systemu... 9 Komputery Drukarki kasowe Terminale / Kasy Reguły automatycznej... zmiany drukarki fiskalnej 34 6 Drukarka Windows Słowniki Część III Przygotowanie sprzedaży 36 Cenniki / Menu Produkty (PLU)... 4 Definicja PLU Receptura PLU Definiowanie PLU... typu tekst i teksty dynamiczne 48 Zmiana cen bazowych Reguły automatycznej... zmiany menu / cen 49 4 Programowanie... bonowników (opcja) 5 5 Programowanie... kas Elzab (opcja) 5 6 Użytkownicy... / Pracownicy 5 7 Punkty Sprzedaży Punkt produkcji Magazyny Widoki punktów... sprzedaży 59 Grupy potraw... w Menu 60 Strony menu... / definicje presetów 6 3 Kursy walut Grupy Towarowe Rabaty / Narzuty Formy płatności Grupy VAT Grupy Statystyczne Rodzaje sprzedaży... / Segmenty rynku 70

6 6 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Część IV Kalkulacja 7 Kalkulacja... 7 Część V Sprzedaż 7 Zamknięcie... / Otwarcie doby sprzedaży kasowej 7 Nowa zmiana... w PS / Sprzedaż na Jutro 7 3 Obsługa kas... / systemów OFF-Line 7 4 Podgląd rachunków... wybrana doba 73 5 Podgląd rachunków... wszystkie dni 74 6 Podgląd dziennika... wybrana doba 74 7 Podgląd dziennika... wszystkie dni 75 8 Wybór daty Część VI Żywienie zbiorowe 76 Żywienie zbiorowe Część VII Raporty 77 Raporty kasowe... dzienne 77 A. Otwarte rachunki B. Otwarte rachunki... szczegółowy 79 C. Obroty pracowników... w PS 80 D. Obroty w PS... 8 F. Zamknięte rachunki... wg kas 8 Zamknięte rachunki... wg kas - skrócony 83 G. Raport form płatności... w PS 84 Raport form... płatności w PS- skrócony 85 H. Sprzedaż PLU... w PS 85 I. Sprzedaż Grup... Towarowych w PS/PP 86 J. Sprzedaż PLU... wg PP / PS 87 Sprzedaż PLU... wg PP / PS - skrócony 88 K. Sprzedaż PLU... wg PS / GRT 89 Sprzedaż PLU... wg PS / GRT - skrócony 90 L. Sprzedaż PLU... wg PS / PP 9 Sprzedaż PLU... wg PS / PP - skrócony 9 R. Sprzedaż w porach... dnia 93 X. Raport zgodności... fiskalnej 93 Raporty kasowe... okresowe 95 A. Otwarte rachunki B. Otwarte rachunki... szczegółowy 96 C. Obroty pracowników... w PS 96 D. Obroty w PS F. Zamknięte rachunki... wg kas 98 G. Raport form płatności... w PS 99 H. Sprzedaż PLU... w PS 00 I. Sprzedaż grup... towarowych w PS 0 J. Sprzedaż PLU... wg PP/PS 0 K. Sprzedaż PLU... wg PS/GRT 03 L. Sprzedaż PLU... wg PS/PP 04 M. Sprzedaż PLU... ogółem 05 N. Sprzedaż GRT... ogółem 06 O. Zbiorczy raport... finansowy 07 P. Dziennik operacji... kasowych P.P.W. "GiP" Sp. z o.o

7 Spis treści 7 R. Sprzedaż w... porach dnia 09 T. Dziennik rachunków... 0 W. Raport zgodności... fiskalnej Y. Raport sprzedaży... kurierskiej 3 Raporty dzienne... (moduł opcjonalny) A. Sprzedaż PLU... wg PS B. Sprzedaż PLU... wg PP 3 C. Sprzedaż PLU... wg GT 4 D. Obroty pracowników... 5 E. Raport kasy... 7 F. Sprzedaż PS/PP... w dniach 7 G. Sprzedaż wg... segmentów 8 H. Sprzedaż PLU... wg grup statystycznych 9 I. Analiza sprzedaży... PS w grupach towarowych 0 Eksporty... 4 Raporty miesięczne... Sprzedaż PLU wg... Punktu Sprzedaży Sprzedaż PLU wg... Punktu Produkcji Sprzedaż wg PP/PS... w miesiącach 3 Sprzedaż wg segmentów Łańcuchy raportów Kartoteki stałe Analizy i wykresy... (moduł opcjonalny) 7 Część VIII Pomoc 33 Historia zmian Konfiguracja... niskopoziomowa 33 3 Archiwum... bazy danych 33 4 O programie Naprawa pliku... rachunków 33 6 Podgląd dziennika... operacji 35 7 Stanowiska... pracujące 36 Część IX Wyjście 37 Zgłoszenie... użytkownika 37 Koniec... 37

8 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 8 Informacje wstępne GaH to nowoczesny system gastronomiczny, bazujący na standardowym sprzęcie komputerowym (komputery PC, dowolna sieć lokalna LAN) i środowisku MS Windows (wersje 9x/NT/000/Me), uzupełnionym o specjalizowane urządzenia do obsługi sprzedaży, jak drukarki bonów i rachunków, drukarki fiskalne, czytniki kart magnetycznych, szuflady, wagi, itp. W systemie GaH sprzedaż rejestrowana jest przez - program kasowy GH-POS, działający na specjalizowanych terminalach z ekranem dotykowym (np. IBM SurePOS) lub standardowych komputerach PC z monitorem dotykowym lub zwykłym, - kasy fiskalne Elzab, - zdalne bonowniki kelnerskie (palmtopy) z łącznością radiową. W ramach jednej instalacji można skonfigurować różne tryby sprzedaży: gastronomiczną, sklepową oraz kurierską. Dzięki współpracy z programem magazynowym GaM system GaH zapewnia kompleksową obsługę produkcji i sprzedaży gastronomicznej. System GaH obejmuje centralne zarządzanie siecią punktów gastronomicznych i programowanie kas (różne rodzaje kas, terminale z programem GH-POS) oraz zbiorcze rozliczanie sprzedaży (dzienne i okresowe), kalkulację kosztu i cen potraw na podstawie receptur, wystawianie faktur VAT, różnorodne raporty i zestawienia. Połączenie stanowisk programu Kasa z systemem recepcji hotelowej ReHot pozwala na bezpośrednie obciążanie kont gości rachunkami z punktów gastronomicznych i sklepów w hotelu. Podstawowym modułem systemu GaH jest program GaH Administrator, który służy służy do: - skonfigurowania systemu GaH od strony sprzętowej (definicja komputerów, kas, drukarek, itp.), założenia i aktualizacji kartoteki użytkowników, ich uprawnień i kluczy kelnerskich, przygotowania sprzedaży we współpracy z programem GH-POS (założenie i aktualizacja PS, PP, grup towarowych, asortymentu i cen PLU), bieżącego nadzoru nad przebiegiem pracy na kasach (podgląd rachunków i dziennika, zmiana doby, roku).. Co nowego - historia zmian.. Sierpień 008, wersja , wersja.6.64 ) Systemy rozproszone/kasy off-line: - zabezpieczenie wczytywania danych: wymuszenie sekwencji wczytania dla kolejnych dób, wczytywanie danych z doby następnej (jeśli jest dobą inną niż aktualna doba systemu) sprawdza czy wczytano poprzednią dobę, - zezwolenie na zamknięcie doby jeśli wczytano dane z systemów/kas off-line co najmniej do doby bieżącej (zamykanej). ) Analiza Form Płatności: kolumna wartości - liczba gości (podawana tylko przy pierwszej FP jeśli jest kilka FP na jednym rachunku) , wersja.6.63 ) Lista PLU: filtrowanie wg dostępności (statusu) PLU. ) Edycja PLU: pokazywanie na zakładce produkcja obok marży uzyskanej także foodcost uzyskany , wersja.6.6 ) Wydruk rachunku w postaci skompresowanej (wymagany TouchScreen w wersji.9.30 lub

9 Informacje wstępne 9 nowszej). ) Uruchomianie wcześniej zainstalowanych raportów zewnętrznych z menu Raporty: - analiza rozchodu surowców (GAMRPT), - rozliczenie sprzedaży (GAHFK), - rozliczenie FoodCost (GAHFC) , wersja.6.60 ) Wymiana danych między systemami z poziomu oprogramowania kasy: podczas zamknięcia doby automatyczny odbiór obrotów z systemów podrzędnych oraz wysyłka obrotów (rachunków) do systemu centralnego ) Plik konfiguracji wymiany międzysystemowej SYS.INI w katalogu bazy danych. 3) Obsługa dla skryptów wymiany między systemami poprzez FTP. 4) Wstępna obsługa PLU typu: - zestaw stały (jak zestaw), - tekst wiodący (jak tekst), - usługa (jak standard), - SPA (jak standard). 5) Raport dzienny "Obroty pracowników" - dodane korekty wraz z podsumowaniami dla pracowników i razem. 6) Raport dzienny "Obroty pracowników" - dodane łączne podsumowania, gdy występują korekty , wersja.6.58 ) Analiza Rachunków: dodane pole opisowe - forma płatności (główna). ) Analiza Form Sprzedaży: dodany opis do numeru paragonu urządzenia fiskalnego , wersja.6.56 ) Raport kasowy Dziennik rachunków : filtrowanie pozycji rachunku wg punktów produkcji bez względu na aktywność PLU. ) Import pozycji na rachunek. 3) Zablokowanie automatycznego wydruku bonów (W TS operator podejmuje co do tego decyzję) , wersja.6.54 ) Podgląd diagnostyczny listy kodów kreskowych: tworzenie kodów kreskowych dla GAM'a. ) Ustalanie parametrów fiskalizacji w zależności od punktu sprzedaży , wersja.6.53 Raporty kasowe okresowe: dodawanie kolejnego wolnego prefiksu numeru rachunku w przypadku wystąpienia w okresie podlegającym raportowaniu powtórzenia numeracji rachunków. Np.: w okresie wystąpiły 3 rachunki o numerze: /74: w raportach będą widoczne jako /73, /0073, / , wersja.6.5 Raporty\Kartoteki stałe Zmiana cen w menu PLU : dodano sortowanie wg daty zmiany cen , wersja.6.50 ) Możliwość minimalizacji oprogramowania kasy (TouchScreen). ) Kody kreskowe: definiowanie dynamicznych kodów kreskowych EAN-3: 3) Kody kreskowe: uznawanie kodów kreskowych EAN-3 z cyfrą kontrolną ilości/wagi/ceny towaru (kod towaru 4 cyfrowy) , wersja.6.49 Parametryzacja systemu: ustawianie parametrów współpracy z bonownikami kelnerskimi.

10 0 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator , wersja.6.47 Fakturowanie kasowe: fakturowanie proste z wykorzystaniem podsystemu FAKT (wymagany FAKR w wersji.90. lub nowszy oraz TouchScreen.9.7 lub nowszy) , wersja.6.44 Rabaty/narzuty w obrębie jednej grupy VAT: zawężenie do PLU tylko z wybranej grupy VAT (wymagany TouchScreen v..9.5 lub nowsza) , wersja.6.4 ) Kontrola bazy danych: Analiza spójności bazy danych w zakresie punktów produkcji (PP w PLU,ART,MEP,MEN) oraz kontrola konfiguracji (KOM,DRK,KAS). ) Raporty kasowe okresowe: ułatwienia wyboru okresu danych 3) Drukarki kasowe: możliwość skierowania wydruku rachunku i faktury na część bonową (rolkę) w urządzeniu wielofunkcyjnym, np. Epson H6000 (wymagane oprogramowanie TouchScreen w wersji.9. lub nowszej). 4) Archiwum częściowe bazy danych: archiwizowanie wzorców dodatkowych FAKT'a , wersja.6.4 ) Raport kasowy Rozliczenie VAT : - pomijanie rachunków nie wpływających na rozliczenie VAT, - dwie opcje sortowania wg doby: wg urządzeń dobami oraz zbiorczo. ) Rodzaje sprzedaży/segmenty rynku: - zapis zmian kodów do dziennika operacji JRN, - zabezpieczenie przed usuwaniem jeśli dany kod był w obrotach roku lub jeśli jest domyślną wartością w PS lub kluczu kelnerskim. 3) Podgląd dziennika operacji JRN: dodana obsługa podglądu kodu Rodzaj sprzedaży/segment rynku (SEG). 4) Dziennikowanie zmian ograniczeń formy płatności i rodzaju sprzedaży w PS oraz dziennikowanie wyboru domyślnej formy płatności (klawisz TL na kasie) , wersja.6.40 ) Raport kasowy Rejestr korekt sprzedaży. ) Przełącznik znaku separatora części dziesiętnej (kropka na klawiaturze numerycznej) w systemach Windows NT, 000, XP, 003, Vista przełącza z kropki na przecinek i odwrotnie , wersja.6.39 Raport kasowy Raport zgodności fiskalnej : okno postępu analizy i wydruku raportu , wersja.6.38 ) Analizy: Eksport danych źródłowych do pliku XLS. ) Dziennik operacji: podgląd zapisów "Grupa Towarowa". 3) Raporty dzienne (A-D): dodany przełącznik wydruku korekt. Do wyboru 3 opcje: - korekty w rozbiciu dobowym, - suma korekt PLU za wszystkie doby, - tylko podsumowanie korekt plus liczba korekt w wierszach zwykłych PLU. 4) Zezwolenie na ponowienie wydruku zamówień w punkcie sprzedaży (wymagane oprogramowanie TouchScreen w wersji.9.0 lub nowszej). 5) Edycja PLU: możliwość zmiany PLU w poprzednim roku (wcześniejsze są blokowane). 6) Podgląd rachunków: jeśli w dobie aktualnej brak rachunków, otwierane są ostatnie, które istnieją. 7) Częściowe archiwizowanie bazy danych: dziennik bieżący i dzienniki archiwalne FAKT 8) Analiza integralności bazy danych: dodano obsługę grup magazynowych dla artykułów.

11 Informacje wstępne.. Grudzień 007, wersja , wersja.6.37 Przenoszenie rachunków otwartych na nową dobę: okno postępu przenoszenia rachunków, optymalizacja wykonania (4.5 x szybciej) , wersja.6.36 ) Tryb zamykania rachunku może być ustawiony w zależności od punktu sprzedaży. Ustawienie to nadpisuje tę samą właściwość terminala/kasy. (wymagane oprogramowanie TouchScreen w wersji.9.05 lub wyższej). ) Import z systemu magazynowego przepisuje zmiany nazwy, symbolu bez względu na to, czy cena zakupu uległa zmianie. 3) Poszerzenie zakresu danych w ekspociet artykułów do systemu zewnętrznego (format D): - grupa towarowa (numer, nazwa), - grupa magazynowa (numer, symbol, nazwa). 4) Analiza Sprzedaży - dodano kolumnę numer grupy magazynowej. 5) Analiza Rachunków: dodano wartości dla stawek podatkowych Netto i Vat oraz Vat ogółem. 6) Raport kasowy Raport zgodności fiskalnej : - uwzględnia kolejność paragonów na drukarkach serwerowych, - wykazuje VAT z raportu dobowego fiskalnego zgodnie z drukarką fiskalną. 7) W imporcie z systemu magazynowego uwzględniono grupę magazynową i towarową. 8) Zabezpieczenia: blokada zmian wybranych ustawień/kartotek tylko dla serwisu (FPL). 9) Kopiowanie cen/poziomów cenowych (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień): - pomiędzy poziomami tego samego cennika, - pomiędzy poziomami różnych cenników, - z cen bazowych do poziomu cenowego cennika, - z poziomu cenowego cennika do cen bazowych , wersja.6.35 ) Raport dzienny "Sprzedaż PLU wg PP/PS". ) Uwolnienie formatu indeksu artykułu - w polu symbol (znaki końcowe od do 4) automatycznie jest dopisywane RCP dla receptury i SUR dla surowca. 3) Kartoteka grup magazynowych. 4) Zakładanie grup magazynowych podczas tworzenia/dodawania artykułów z systemu magazynowego , wersja.6.34 ) Strony menu/presety: sygnalizacja zmiany zawartości/ustawień strony dla bonownika. ) Analiza sprzedaży: - dodane kolejne pole: data korekty, - w polu korekta dodane rozróżnienie rachunków niefiskalnych...007, wersja.6.33 ) Archiwizacja: obsługa serwerów ftp na porcie innym niż domyślny (). ) W Analizie zużycia surowców (analiza produkcji) włączono sumowanie ilości PLU i ART w gałęziach nadrzędnych. 3) W Analizach dodano sygnalizowanie ręcznego usunięcia gałęzi (obok tytułu informacja) w oknie oraz na wydrukach. 4) Ustawienia eksportu do CSV zapisywane są w katalogu użytkownika , wersja.6.3 ) Zabezpieczenia: blokada zmian wybranych ustawień/kartotek tylko dla serwisu. ) Raport kasowy zbiorczy ma zmienione liczenie VAT i netto w GRT na dobowe wg numerów

12 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator unikalnych urządzeń fiskalnych - najbliżej rap. dobowych fiskalnych. 3) Dodany raport VAT liczący dobowo netto wg numerów unikalnych urzadzeń fisklanych. 4) Przystosowanie do systemu Vista: zapisywanie ustawień lokalnych w pliku PS.INI w folderach odpowiednio dla systemu: - MS Windows Vista/003 - C:\Users\użytkownik\AppData\Local\GiP - MS Windows NT/000/XP - C:\Documents and Settings\użytkownik - MS Windows 95/98 - C:\Windows , wersja.6.3 ) Raport kasowy Raport zbiorczy finansowy, zmiana formatu raportu: - dodane podsumowania VAT - poprawione na duże kwoty, liczenie VAT sumarycznie. - dodana opcja (pamiętana w RAPORTY.INI) kolejności wartości Przed/Po R/N. - zmienione liczenie netto sumarycznie w GRT, a nie wg rachunków. ) Automatyczna zmiana drukarki fiskalnej dla rachunku. 3) Przegląd surowców (standard jeśli nie ma modułu RCP receptur) , wersja.6.30 ) Podgląd dziennika operacji (JRN): - w trybie serwisowym dodano zaznaczanie "do początku" (Ctrl+B) i "do końca" (Ctrl+E) pliku, - dodano detekcję poprawności nagłówka wpisu oraz sygnalizację nieciągłości dziennika JRN. ) Naprawa rachunków z dziennika operacji (JRN): - dodano detekcję poprawności nagłówka wpisu oraz ominięcie awarii (nieciągłości) dziennika JRN podczas odtwarzania. 3) Edycja kluczy użytkowników: w przypadku, gdy dopisywany klucz istnieje, program podaje odpowiednią informację oraz wskazuje użytkownika, do którego jest on przypisany. 4) Grupy towarowe: edycja grupy w zakładce PLU wykazuje stan aktywności PLU (skreślenia). 5) Raporty kasowe: - dodano Raport wg rodzajów sprzedaży, - w raporcie wg pór dnia dodano czas obsługi rachunku, - dodano raport zbiorczy finansowy zawierający sekcje: - Obroty ogółem - Rodzaje sprzedaży - Płatności - Rabaty i narzuty - Grupy towarowe , wersja.6.9 Edycja stron menu/presety: jeśli nie istnieje grupa menu o numerze 55 to możliwe jest utworzenie jednej strony menu zawierającej indeks wszystkich grup menu, w których znajdują się pozycje aktualnego cennika (wymagany TouchScreen v..9.98) , wersja.6.8 ) Edycja PLU: w składniku zestawu dopuszczalna jest zmiana ilości PLU jeżeli nie są ustawione ceny zerowe, czyli cena PLU nie zawiera się w cenie zestawu (wymagany TouchScreen.9.97). ) Windows Vista 64bit - przystosowanie uruchamiania skryptów w systemie 64-bitowym. 3) Do analiz pozycji FPL, RAB/Narz, PLU dodana doba otwarcia/zamknięcia rachunku oraz doba gastronomiczna. 4) W raportach kasowych dziennych zabezpieczone inicjowanie ścieżek - ważne przy równoległym raportowaniu okresowym , wersja.6.7 ) Kontrola bazy danych: - wykrywanie surowców z podpiętymi składnikami, - wykrywanie receptur bez składników.

13 Informacje wstępne 3 ) Analizy - dodano dodatkowe opisy skrótów we wszystkich analizach, - dodano kolumny opisowe, - możliwość wydruku legendy (opisów). 3) Dostosowanie skryptów GHXXX.bat do systemu Windows Vista. 4) Edycja stron menu/presety: można wyświetlić drzewo stron wraz z PLU w stronach , wersja.6.5 ) Raporty kasowe: "T.Ceny i koszt PLU" - dodano do raportów kasowych okresowych, - dodano filtrację wg pracownika (TouchScreen v lub wyższa). ) Kontrola logiczna bazy danych: dodano ostrzeżenie jeśli koszt PLU przekracza cenę bazową (różną od 0) , wersja.6.4 ) Raporty obrotów (kasowe): Średni obrót na rachunku brutto/netto. ) Uruchomienie programu: jeśli podczas uruchomienia nie ma dostępu do bazy danych program nie kończy działania, lecz pozwala na ponowienie, a jeśli w katalogu Administratora jest skrypt ReConLAN.bat, na odtworzenie połączeń sieciowych , wersja.6.3 Analiza wydajności podsystemu dyskowego komputera przechowującego bazę danych GHz , wersja.6. ) Sterowniki urządzeń: drukarka fiskalna INNOVA: - obsługa/tłumaczenie komunikatów o błędach drukarki na treść wg instrukcji użytkownika drukarki. ) Kontrola logiczna bazy danych: dodano typ "informacja" dla analizy bazy danych. 3) Edycja PLU: przed wykonaniem zmian można wykonać podgląd drzewa receptury PLU. 4) Podgląd raportów pamięta ostatnio wybraną drukarkę systemową dla użytkownika. 5) W podglądzie rachunków zmienione formatowanie wierszy pozycji typu kontynuacja. 6) Raporty okresowe: w raporcie sprzedaży wg PS/PP/GRT dodano w nagłówku informację o użyciu opcji uśredniania kosztów sprzedaży danego PLU. 7) Rozszerzono formaty przesyłania danych w funkcji rozbioru na surowce (dla programu magazynowego GaM) według listy PLU z systemów zewnętrznych (konkretnie z Kaliwa, do poprawnej współpracy wymagany zainstalowany Kaliw.86 lub nowszy) , wersja.6. Raporty kasowe, Raport BarCent : - mapowanie linii na surowce w bazie, - wymaganie modułu licencji IBC , wersja.6.0 ) Raporty kartotek stałych - dodana lista form płatności. ) Raporty kasowe, Raport BarCent (. - dodano mapowanie linii barcent na artykuł w systemie POS. - raport sumuje wydania na poziomie artykułu , wersja.6.9 ) Kontrola logiczna bazy danych. - "Analiza ogólna" pozwala wykryć wszystkie nieprawidłowe powiązania między kartotekami PLU, PLD (grupy zestawów), PLS (składniki zestawów), ART (artykuły), ARS (składniki receptur), MEN (nagłówki cenników), MEP (pozycje cenników), BKD (kody kreskowe). ) Eksport obrotów kart lojalnościowych zewnętrznych (tzw. punktowych).

14 4 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator - eksport dobowy (pliki dobowe) w formacie XML. 3) Dodana w menu raporty/analizy analiza rabatów , wersja.6.8 ) Skróty klawiaturowe aplikacji: - Shift + F8 - surowce - Ctrl + F8 - żywienie zbiorowe Można także wywołać funkcje poprzez ikonkę "jabłka" z klawiszami odpowiednio shift lub ctrl. ) Słownik jednostek miar (do zmiany konieczne uprawnienia ADM//4) , wersja.6.7 ) W konfiguracji terminalu/kasy jako drukarka raportów (kasowych) wpisana jest domyślnie drukarka bonowa. Jeśli w ustawieniach kasy zapisano brak drukarki (0) to wszystkie raporty automatycznie zostaną skierowane na ekran. ) Grupy towarowe: - domyślny kanał wydruku bonów kuchennych w punkcie produkcji. - kopiowanie ustawienia bezpośrednio do cenników. Ustawienie aktywne także podczas wstawiania nowych pozycji cenników , wersja.6.0 ) Raport kasowy Dziennik rachunków : - pozycje PLU: opis stawki VAT, - pozycje VAT: podstawa brutto w nawiasach (). ) Raport kasowy Sprzedaż PLU w PS : wydłużono listę różnych cen tego samego PLU , wersja.6.08 ) Limitowanie sprzedaży PLU w PP (wymagany TouchScreen w wersji.9.8 lub wyższej). ) Podgląd drzewa receptury dla PLU uwzględniający przeliczenie gramatury z PLU do receptury/surowca PLU. 3) Import surowców/cen z GAM'a. Zmniejszenie wymagań dotyczących akceptacji pozycji do zmiany (akceptowana jest niejednoczesna zmiana symbolu i nazwy pod warunkiem, że symbol jest wypełniony) , wersja.6.07 ) Edycja stron menu/presetów: uwidocznienie na wszystkich listach stron dynamicznych. ) W momencie wyboru z list blokowane jest poprawianie i usuwanie w kartotekach stałych , wersja.6.06 ) Rabaty/Narzuty rozszerzone: możliwość definiowania rabatów/narzutów procentowych z różnymi stawkami procentowymi w ramach grup rabatowych/narzutowych (wymagany TouchScreen w wersji.9.80 lub nowszej). ) Automatyczna zmiana menu/poziomu cenowego: dodano nowe funkcje kontekstu rachunku: B_KKN - numer karty rachunku, B_KKT - typ karty rachunku, B_KKK - kod kontrahenta z karty rachunku. 3) Archiwizacja częściowa: dodano urządzenia dodatkowe (BarCent) , wersja.6.05 ) Przegląd surowców/receptur: dodano wybór "Szukaj/Filtruj", który umożliwia filtrację według ustalonego kryterium kolejności. ) Sterowniki: EPSON U0: dodano obsługę polskich znaków w stronie kodowej 85.

15 Informacje wstępne..3 5 Grudzień 006, wersja , wersja.6.03 Cenniki/menu: domyślny punkt produkcji dla cennika - umożliwia zdefiniowanie domyślnego punktu produkcji dla pozycji cennika, nadpisując ustawienie z PLU , wersja.6.0 Strony menu/presety: pozycje statyczne w stronach dynamicznych (uzupełnienie wersji.6.97). Jeśli nie określono ściśle liczby przycisków na stronie, to przyciski statyczne, które wcześniej nie były dodawane, teraz są dodawane jeden raz na początku (wymagany TouchScreen v..9.76) , wersja.6.0 ) Raport kasowy Dziennik zdarzeń : możliwość filtracji wg wielu fraz rozdzielonych znakiem. ) Raporty kasowe (dzienne i okresowe), raport Sprzedaż w porach dnia : dodana możliwość filtracji wg PLU. 3) Łańcuch raportów: - dodano raport nr 0. Sprzedaż w GRT wg PP, - dodano łańcuch raportów w raportach dziennych. 4) Archiwum częściowe/pełne: dodanie konta ftp wbudowanego "* GiP FTP Service *" , wersja.6.00 Analiza form płatności - dodane pole Netto oraz VAT , wersja.6.99 Edycja PLU: - znajdowanie następnego wolnego numeru PLU - tworzenie nazwy PLU na podstawie nazwy surowca/receptury podczas kopiowania PLU , wersja.6.98 ) Edycja PLU: zmiana skrótów klawiszowych: - zakładka "Zestaw" - Alt+E - przycisk "Zapisz" - Alt+Z ) Przegląd jednostek miar: na koncie użytkownika systemowego "Serwis" lub "Administrator" można testować przeliczenie jednostek. 3) W raporcie kasowym "Sprzedaż w PS" dodano opcję pomijania PS , wersja.6.97 Strony menu: dla stron dynamicznych (wg grupy menu) można zdefiniować pozycje statyczne (nie podlegające sortowaniu) widoczne na stronie w stałych miejscach. Pozycje typu "separator" są zastępowane przez pozycje (dynamiczne) z grupy menu (wymagany TouchScreen v..9.66) , wersja.6.95 ) Podgląd rachunków: - odświeżanie sumy wartości i zapłat danego rachunku po wykonaniu operacji na kasie, - dodatkowe kolumny widocznie po powiększeniu oknienka. ) Raport "Dziennik zdarzeń": opcja wydruku w formacie HTML , wersja.6.9 ) Umożliwienie zgłoszenia użytkownika przy pomocy karty magnetycznej "dowolnej" (wymagany TouchScreen.9.60 lub nowszy). ) Obsługa wydruków bonów dla składników zestawu produkowanych w innym punkcie produkcji niż sam zestaw. Na zamówieniu zestawu pojawia się informacja, że składniki pochodzą z innego punktu produkcji (wymagany TouchScreen.9.60 lub nowszy).

16 6 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 3) Ostrzeżenie użytkownika przy próbie usunięcia sobie samemu uprawnień zarządzania użytkownikami systemu , wersja.6.9 ) Raport kasowy Rejestr rachunków wewnętrznych : - wydruk not sprzedaży wewnętrznej dla poszczególnych rachunków - wydruk not dla każdego rachunku oddzielnie. ) Edycja danych kasy: zmiana sposobu wyboru typu kasy. 3) Pomoc\Podgląd dziennika operacji: długie nazwy plików dziennika, , wersja.6.88 ) Raporty kasowe Dziennik operacji kasowych oraz Dziennik rachunków, dodano filtry: rachunki bez korekty, tylko korekty, korekty fiskalne, korekty niefiskalne. ) Analizy: TreeReport.05 - natychmiastowe wczytanie własnych wartości zdefiniowanych. - formatowanie szerokości kolumn wydruku wg szerokości kolumn drzewka (domyślnie włączone) - przekazywanie do wykresu w podtytule nazwy gałęzi nadrzędnej dla danych z wykresu. - sortowanie po wartościach wyliczanych , wersja.6.87 ) Raport kasowy "Dziennik rachunków" - dodatkowy wiersz informacji o karcie klienta/hotelowej - wydruk i możliwość filtrowania opisów rachunków. ) Raporty kasowe: dodane logowanie ewentualnych problemów z plikiem raportu oraz dla przyśpieszenia dodane buforowanie wydruku , wersja.6.85 ) Dodana obsługa rolki myszki tzw. autoscroll. ) Raporty dzienne A, B i C: dodana opcja kumulowania w grupach (PP, PS i GRT) , wersja.6.83 Raporty kasowe dzienne: Raport BarCent (Q): prosta wersja raportowania danych odkładanych z urządzeń BarCent , wersja.6.80 W Analizach dodano: - filtrowanie wczytywanych danych po numerach rachunków, - w danych: opisy płatności, numery kart rachunków, faktury, opisy rachunków , wersja.6.79 ) Zestawy PLU, edycja właściwości grupy składników: grupa wieloskładnikowa z pilnowaniem zakresu liczby wstawionych pozycji (wymagany TouchScreen w wersji.9.47 lub wyższej). ) Analizy, Formy płatności: dodano: - numer karty rachunku / konta wpłat i wypłat KP KW, - opis formy płatności, - numer rachunku, - opis rachunku, - rok i dzień miesiąca (dla statystyk porównawczych) , wersja.6.78 Zestawy: kopiowanie grup i składników zestawu z innego zestawu , wersja.6.77

17 Informacje wstępne 7 ) Dziennik operacji: uszczegółowienie podglądu wpisów (RKP). ) Przeglądanie PLU: optymalizacja odczytów, filtracja wg grupy towarowej , wersja.6.74 ) Podgląd dziennika operacji: - historia wpisów, - podgląd wpisów, - filtracja dzienników, - filtracja wpisów, - wyświetlanie wartości w liście, - eksport wybranych pozycji do pliku (użytkownik Serwis). ) Archiwum (z menu sprzedaż) wykonuje archiwum plików JRN, także z mirroru , wersja.6.73 ) W dzienniku operacji kasowych (JRN) zapisywana jest informacja o utworzeniu dziennika (automatyczne/zmiana doby). ) Sprawdzanie integralności rachunku (istnienie pozycji): przenoszenia rachunków na następną dobę , wersja.6.70 Zapis do dziennika operacji (JRN) zmian w recepturach i w słowniku jednostek miar , wersja.6.69 Rozróżnianie na poziomie rachunku storn zwykłych (bonowych i bezbonowych) i storn natychmiastowych. W podglądzie rachunków administratora storna natychmiastowe mają oznaczenie "s" (kolor szary), storna zwykłe "S" (kolor czerwony) , wersja.6.68 Rozbiór surowcowy wg wykazu: w systemach posiadających licencję na moduł Receptury dodano możliwość tworzenia sekcji w wykazie oraz zapisu i odczytu pliku wykazu , wersja.6.65 Optymalizacja wykonania zapisów sekwencji dziennika , wersja.6.60 ) Podgląd i edycja danych odbiorców sprzedaży kurierskiej w Administratorze. ) Normalizacja numerów telefonów odbiorców sprzedaży kurierskiej , wersja.6.59 Analizy - nr faktury zmieniony na "FV " oraz "niefakturowane" , wersja.6.58 Raporty kasowe, Obroty pracowników w PS : dodano rozróżnianie storn natychmiastowych i bezbonowych (zgodnie z raportem dziennika rachunków) , wersja.6.56 Blokada komunikatu potwierdzenia/zabronienia wykonania operacji eksportu obrotów w przypadku automatycznej wysyłki pocztą elektroniczną , wersja.6.54 Kopiowanie uprawnień poszczególnych modułów wybranego użytkownika do innych użytkowników systemu.

18 8 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator , wersja.6.53 Ułatwienia w edycji (usuwania) danych użytkowników systemu , wersja.6.5 PLU: Ikona/zdjęcie posiłku pokazywane na przyciskach bonowania w kasie TouchScreen (wymagane oprogramowanie kasy TouchScreen w wersji.9.5 lub wyższej) , wersja.6.49 Klucze zgłoszenia pracowników: możliwość zgłoszenia kodem kreskowym , wersja.6.48 Obsługa kodów kreskowych , wersja.6.46 Archiwum: możliwość definiowania nazw dla adresów . Adres można zapisać w jednym z formatów: - - nazwa , wersja.6.45 Blokada stosowania ikon/obrazów/tła okien dla pracy na zdalnym komputerze w celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych , wersja.6.44 ) Raport kasowy Rozliczenie obrotów prowizyjnych : dodano sygnalizację braku rozbicia obrotów w dobie na koncie brygadowym oraz sumy obrotów podlegających prowizji w każdej dobie. ) Blokada tła podczas uruchomienia Administratora , wersja.6.4 Archiwum: możliwość wysyłania archiwum poprzez ftp , wersja.6.4 Podgląd dziennika: w wyborze dziennika w dobie pokazywane są nazwy plików dziennika , wersja.6.40 ) Archiwum rozszerzone o archiwizację całkowitą bazy Ghz z możliwością wykonania go na nagrywarkę. ) W raportach i analizach słowo kelner zamieniono na pracownik. 3) W analizie form płatności dodana data/czas gdy rach. niefiskalny (dotychczas było bez daty/czasu). 4) W imporcie rachunków off line czytelniejsze komunikaty , wersja.6.38 ) Archiwizacja i wysyłka: dodano możliwość archiwizacji wcześniejszych wersji rozbiorów surowcowych (domyślnie wyłączone). ) Raporty i analizy: poszerzenie o rząd wielkości zakresu filtracji wg nr-u kelnera. 3) Fakturowanie: wydzielenie menu fakturowania w głównym menu programu. 4) W menu fakturowania dostępne uruchomienie oprogramowania - FAKT - FAKK gdy jest moduł kart klienckich/lojalnościowych (KKA). 5) Usuwanie skreślonych PLU/pozycji cenników: usunięto komunikat techniczny o zamknięciu pliku

19 Informacje wstępne 9 pozycji rachunków. 6) Edycja PLU: zrównoleglono zmianę domyślnego punktu produkcji PLU z punktem produkcji w cennikach. Zmiana równoległa następuje po zatwierdzeniu zmian w cennikach...4 Grudzień 005, wersja , wersja.6.35 ) Okno ładowania programu: opis bibliotek. ) Podgląd raportu: zapis do pliku zapamiętuje katalog do jakiego zapisywał, dla następnych zapisów , wersja.6.34 Stanowiska pracujące: prawidłowy zapis nazwy komputera także dla stanowisk z Win9x. Przypisanie do pustego opisu nazwy komputera , wersja.6.33 Rozszerzenie funkcji usuwania skreślonych pozycji cenników o usuwanie naprawcze (nieistniejących pozycji PLU w kartotece)...005, wersja.6.3 Przenoszenie otwartych rachunków na nową dobę dla wybranych punktów sprzedaży , wersja.6.30 Schematy cen: możliwość ograniczenia generowanych/zmienianych cen poprzez zakres PLU, zakres cennika, zakres grupy towarowej , wersja.6.9 ) Strony menu: kopiowanie stron do innego cennika. ) Strony menu: masowe usuwanie pozycji/stron w cenniku. 3) Przeglądanie PLU: skróty klawiszowe, filtracja wg grupy menu. 6) Przeglądanie sur./receptur: skróty klawiszowe. 7) Rozbiór surowcowy wg listy: dopuszczalna maksymalizacja okna. 8) Raport zgodności fiskalnej: ulepszona sygnalizacja luk w numeracji paragonów , wersja.6.8 Strony menu: kopiowanie ustawień strony do innych stron/stron innego cennika , wersja.6.5 Analizy: - Na liście schematów poprawione odświeżanie ikony schematu domyślnego. - Dodana możliwość zdefiniowania własnych kolumn wyliczanych , wersja.6.4 ) Kontrola uruchomionych aplikacji. ) Analizy, Grupy statystyczne: dodane netto, FC, zysk , wersja.6. Przenoszenie otwartych rachunków na nową dobę dla wybranych punktów sprzedaży , wersja.6.0 Edycja PLU: ułatwienia zmian masowych PLU.

20 0 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator , wersja.6.9 Tworzenie nowej kasy/komputera: ułatwienie tworzenia nazw z numerem poprzez kopiowanie z istniejącej pozycji , wersja.6.7 ) Edycja receptur: dodanie klawiszy skrótu Alt+C (Dołącz PLU) i Alt+O (Odłącz PLU) ) Edycja PLU: dodano pytanie o odblokowanie PLU zestawu jeśli było zablokowane na czas edycji składników/grup , wersja.6.6 ) Import PLU z pliku CSV. ) Masowe zakładanie pozycji cennika dla całego asortymentu PLU (generuje wszystkie pozycje cennika dla tych PLU, których w nim jeszcze nie ma, stosując schematy cen) , wersja.6.5 ) Dziennikowanie zmian PLU/PLD/PLS/MEP w dzienniku operacji (dobowym). ) Podgląd dziennika operacji. 3) Przyspieszenie uruchomiania programu GaH Administrator w środowisku sieciowym. Uwaga: stosowanie programów antywirusowych spowalnia uruchomienie nawet o kilkanaście sekund , wersja.6.3 Dodanie właściwości punktu sprzedaży dla obsługi kart pobytowych: rozszerzenie możliwości kas TouchScreen o obsługę recepcji , wersja.6. ) Strony menu (menu Przygotowanie\Strony menu): widok drzewka stron menu. ) Dziennikowanie zdarzeń zmian konfiguracji. 3) Podgląd działania stron menu. 4) Fakturowanie usług dodane w menu "Sprzedaż" (dostępne dla systemów z pełną licencją FAKT'a) , wersja.6.8 ) Strony menu (menu Przygotowanie\Strony menu): - praca z zakładkami (strony najwyższego poziomu) lub bez (jedna strona najwyższego poziomu), - wielopoziomowe definiowanie stron, - mieszanie na jednej stronie: PLU, podstron, separatorów, - wielokrotne wystąpienia PLU, podstron na jednej stronie menu, - wyszczególnienie na poziomie strony jakie informacje o PLU mają być widoczne: - nazwa (z obcinaniem/krótka) - numer - sposób sprzedaży - cena - gramatura - możliwość ustalenia jak ma być wyświetlana strona: - liczba przycisków w poziomie - liczba przycisków w pionie - odstępy między przyciskami - czcionka - definiowanie kolorystyki na poziomie zakładek oraz poszczególnych przycisków (do obsługi wymagany TouchScreen v..9.). ) Prawidłowe dekodowanie z konfiguracji numeru konta bankowego do rejestru sprzedaży wewnętrznej (nota) , wersja.6.7

21 Informacje wstępne ) Rejestr sprzedaży wewnętrznej: możliwość ustawienia własnego wzorca nagłówka noty. ) Zabezpieczenie zmiany grupy podatkowej w PLU. 3) Możliwość serwisowej zmiany numeru systemowego artykułu jeśli: - nie ma receptury - nie jest użyty w innych recepturach - nie ma PLU - nie wystąpił w zużyciu surowcowym w roku. 4) Raporty, Analizy, Sprzedaż PLU : usunięto pole % FC (udział FC) , wersja.6.6 ) Raporty, Analizy: Dodano pole miesiąc do analiz sprzedaży. ) Raporty, Kartoteki stałe, Raport PLU-Ceny - opcja kolejności alfabetycznej , wersja.6.5 Podgląd rachunków Raport dziennika rachunków : działanie kontekstowe wybierające aktualny rachunek , wersja.6.4 Dodanie mechanizmów odbioru obrotów/wysyłki asortymentu poprzez dodatkowy silnik obsługi , wersja.6. ) W edycji widoków PS dodano atrybut skrótu do innego widoku "z opisem". ) Dodano informacje o programie, licencji i dystrybutorze/serwisancie oprogramowania, widoczne tylko podczas zgłoszenia użytkownika , wersja.6. Rozszerzenie definicji składników zestawów: - otwarte ceny elementów składnika - zmniejszenie cen sprzedaży elementów składnika - zaokrąglanie cen sprzedaży - opcjonalny wybór elementów z grupy menu - wymuszenie cen zerowych składników - czyli określenie, iż cena jest już w cenie zestawu - punkt produkcji zestawu może być pp składnika ) Ograniczenia zmian typów PLU. 3) Analiza sprzedaży PLU - dodano netto, koszt, zysk, FC do 4) Uznawanie schematów cen podczas ustawiania stawek podatkowych w PLU z grup towarowych. 5) Raporty kasowe, Raport kelnera : lista korekt niefiskalnych wykonanych przez kelnera , wersja.6.45 W podglądzie rachunków dodano przełączanie doby podglądanych rachunków , wersja.6.44 ) Możliwość wyłączenia konieczności potwierdzenia zamknięcia rachunku ) Edycja surowców i receptur: podczas dołączania PLU do istniejącej receptury/surowca zapamiętywane są preferencje wyszukiwania PLU , wersja.6.43 ) Blokada usuwania założonych pustych rachunków na poziomie punktu sprzedaży. ) Raporty dzienne: sprzedaż w segmentach - zmiany w podsumowaniach PS dla korekt i łącznie, - usunięcie zbędnych podsumowań. 3) Punkt sprzedaży: automatyczne zaznaczanie zajętości stolików po zamknięciu ostatniego rachunku na dany stolik.

22 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 4) Automatyczna numeracja stolików w PS z kasy w przypadku niepodania numeru stolika. 5) Raporty kasowe, raporty sprzedaży PLU: dodana filtracja wg numeru PLU , wersja.6.4 Analizy: zmiany dostępnych pól do analiz , wersja.6.4 ) Optymalizacja wykonania rozbiorów przy zapytaniach: - rozbiór z listy - rozbiór jednej doby - rozbiór surowcowy z jednej doby z zapisem (typowy dla kas) ) Przegląd i modyfikacja samych surowców dostępna z menu , wersja.6.40 ) Edycja pozycji cennika: na bieżąco wyświetlana marża lub foodcost teoretyczny. ) Zmiany okna w edycji receptury. 3) W podglądzie rachunków dodana kolumna segmentacji , wersja.6.35 Raporty kasowe, Dziennik rachunków : filtracja rachunku względem punktu produkcji , wersja.6.34 Rezerwacja stolików dostępna w Administratorze , wersja.6.33 Analizy: dodana piąta analiza wg grup statystycznych PLU , wersja.6.3 ) Analizy: dodatkowe grupowanie wg pory dnia. ) Analiza rachunków: czas obsługi w minutach oraz w kwadransach , wersja.6.3 ) Wydruk raportów kasowych szpaltowy dwukolumnowy. W podglądzie wydruków przełącznik "szpalty". ) Eksport danych z analiz: domyślnie eksportowana jest całość, aby wygodnie posługiwać się w arkuszach autofiltrami. 3) Wydruki graficzne wielostronicowe: wyłączenie autoskalowania w celu ułatwienia porównania wykresów , wersja.6.30 ) Analizy: możliwość edycji schematu bez danych źródłowych. ) Raport kasowy "Dziennik rachunków": rozszerzona informacja o pozycji rabatu (podstawa i procent) , wersja.6.9 Przełącznik znaku separatora części dziesiętnej w systemach Windows NT, 000, XP, , wersja.6.6 ) Oddzielenie analiz od raportów okresowych. ) Raport Analiz: Formy płatności , wersja.6.

23 Informacje wstępne 3 ) Raporty dzienne Sprzedaż PLU wg PS, wg PP, wg GRT : możliwość wydruku samych podsumowań. ) Podgląd graficzny analizy sprzedaży PLU. 3) Obsługa licencji modułów ograniczonych czasowo. 4) Rozszerzenie danych do analizy sprzedaży w raportach kasowych okresowych , wersja.6.0 Ustawienia tworzenia rachunków na kasie w punkcie sprzedaży z uwzględnieniem karty klienta, karty hotelowej (pobytowej) oraz ich wymagalności , wersja.6.9 Raporty kasowe okresowe, Analiza sprzedaży : raportowanie sprzedaży z grupowaniem ustawiane przez użytkownika (wymagana licencja modułu kumulatów) , wersja.6.4 ) Raporty dzienne: trzy eksporty do CSV. ) Raporty dzienne/miesieczne: możliwość wyboru sprzedaży wg PP , wersja.6.3 ) Rozszerzenie zapisu dziennikowania utworzenia danych na nowy rok w Administratorze. ) Rozszerzenie informacji o płatnościach walutowych w raportach kasowych dziennych i okresowych. 3) Raport kasowy Formy płatności w PS uwidacznia dla Hotel Kredytu rozbicie w stawkach podatkowych.. Uruchomienie i obsługa programu GaH Administrator W celu uruchomienia programu należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy jego ikonę na pulpicie Windows, można też skorzystać ze skrótu w menu Start->Programy systemu Windows. Po uruchomieniu programu na ekranie ukazuje się okienko zgłoszenia użytkownika. Należy w nim podać w odpowiednich rubrykach kod użytkownika oraz hasło i potwierdzić z klawiatury klawiszem Enter lub na ekranie nacisnąć myszą przycisk OK. Hasło maskowane jest gwiazdkami w celu utrudnienia dostępu osobom niepowołanym. Po wejściu (czyli zalogowaniu się) otrzymujemy dostęp do funkcji programu.

24 4 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Widoczna na pasku narzędzi Data doby to data aktualna. Wybór doby roboczej Data wybrana to doba robocza, wybrana z menu funkcją Sprzedaż->Wybór daty, ikoną Wybór daty z paska narzędzi, przyciskiem z okna skrótów, ikoną widoczną obok daty, bądź z klawiatury (<F4> ). Bez względu na obraną metodę działania pojawi się wówczas okno wyboru doby roboczej: Pod belką tytułową okna aplikacji z napisem GaH Administrator widnieje menu rozwijane, z którego dostępne są wszystkie funkcje programu. Najczęściej używane opcje wywoływać można także przez przyciski na pasku narzędzi lub z okienka skrótów, które otwiera się po kliknięciu na pierwszym od lewej przycisku ze znakiem zapytania lub klawisza <F>. Przyciski skrótu na pasku narzędzi Przyciski umieszczone na pasku narzędzi, pozwalają na bezpośredni dostęp do ważniejszych funkcji programu, bez potrzeby korzystania z menu. Większości przycisków przypisane zostały kolejne klawisze funkcyjne od <F> do <F> w celu szybkiego dostępu do poszczególnych funkcji z klawiatury (bez użycia myszy). Działanie przycisków i przypisane im klawisze funkcyjne przedstawia poniższa tabela.

25 Informacje wstępne Przycisk Klawisz funkcyjny Działanie F Otwarcie okienka skrótów do funkcji programu F3 Zamknięcie / otwarcie nowej doby F4 Wybór daty (doby) do przygotowania danych, raportów itp. F5 Przegląd rachunków z wybranej doby F6 Raporty kasowe dzienne F7 Cennik / Menu sprzedaży F8 Kartoteka PLU brak Surowce i receptury (moduł opcjonalny) F9 Punkty Sprzedaży F0 Punkty Produkcji F Użytkownicy systemu i kelnerzy F Wyjście / zgłoszenie do programu 5 - ten przycisk pozwala na zmianę znaku przypisanego do klawisza kropki dziesiętnej na klawiaturze numerycznej. Jeżeli jest on wciśnięty, naciśnięcie klawisza daje kropkę, jeżeli nie wciśnięty, znak przypisany do klawisza kropki jest zgodny z ustawieniem wybranym w systemie Windows (domyślnie przecinek). Możliwa jest także zmiana ustawień domyślnych kropki na klawiaturze numerycznej w programie GaH Administrator w menu Pomoc->Konfiguracja niskopoziomowa->kropka numeryczna. Do wyboru są 3 opcje: Wyłączona - domyślnie przecinek, przycisk w pozycji "wyłączony", Włączona - domyślnie kropka, przycisk w pozycji "włączony", Włączona (ukryty włącznik) - domyślnie kropka, przycisk ukryty (brak możliwości przełączenia). Okienko skrótów Okienko skrótów wywołuje się na pulpit programu za pomocą przycisku skrótu ze znakiem zapytania

26 6 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator lub klawiszem <F> z klawiatury. Wszystkie przyciski okienka skrótów mają czytelne objaśnienia, ponadto obsługują więcej funkcji niż przyciski z paska narzędzi. Jeżeli na pulpicie otworzymy wiele okien z różnymi funkcjami, okienko skrótów można zawsze przywołać na wierzch przyciskiem z paska narzędzi lub klawiszem <F>. Obsługa list i formularzy Program prezentuje dane w postaci list lub tabelek, natomiast do ich dodawania służą formularze. Do poruszania się po liście pozycji można wykorzystać suwaki okienka obsługiwane myszą albo klawisze: strzałki PgUp PgDn Home End - przesunięcie w kierunku góra / dół / lewa / prawa poprzednia strona następna strona pierwsza strona ostatnia strona W listach i tabelach można dodawać i aktualizować pozycje, wszędzie w jednakowy sposób, chociaż każdą funkcję można wywołać różnymi metodami: dodanie nowej pozycji - aktualizacja pozycji - pobranie pozycji z listy - usunięcie pozycji - skreślenie pozycji - skopiowanie pozycji - przycisk Dopisz lub kombinacja klawiszy Alt-D (zasada ogólna: kombinacja klawisza Alt z literą wyróżnioną podkreśleniem) lub klawisz Ins. przycisk Popraw lub kombinacja klawiszy Alt-P lub klawisz Enter na podświetlonej pozycji lub dwukrotne kliknięcie myszą na pozycji listy przycisk Wybierz lub kombinacja klawiszy Alt-W lub klawisz Enter na podświetlonej pozycji listy lub dwukrotne kliknięcie myszą na pozycji przycisk Usuń lub kombinacja klawiszy Alt-U lub klawisz Del na wybranej pozycji listy przycisk Skreśl lub kombinacja klawiszy Alt-S na wybranej pozycji listy przycisk Kopiuj lub kombinacja klawiszy Alt-K na wybranej pozycji listy Przy zakładaniu lub modyfikacji pozycji wszelkie informacje wprowadzane w pola na formularzu zostaną zapisane w bazie danych dopiero po naciśnięciu przycisku Enter na klawiaturze). (albo klawisza Przycisk (albo klawisz Esc) umożliwia wycofanie się bez zapisywania zmian. Do poruszania się między polami formularza służą klawisze Tab (w przód) oraz Shift-Tab (wstecz). Jeżeli formularz ma zakładki, do przechodzenia między nimi służą przyciski oraz (naturalnie można też klikać w same zakładki)..3 Podstawowe dane i ich powiązania Ważniejsze skróty stosowane w tekście: POS PS PP PLU GRT urządzenie do obsługi sprzedaży, kasa (ang. Point Of Sale) punkt sprzedaży, np. Restauracja, Bar punkt produkcji, np. Kuchnia, Bufet kod towaru stosowany na kasach (ang. Price Lookup Unit z klasycznych kas elektronicznych) grupa towarowa (dla raportowania i sprawozdawczości)

27 Informacje wstępne GRM 7 grupa menu (grupa potraw w menu - odpowiednik zakładek menu na kasie GH-POS) Kartoteka PLU zawiera dane ogólne o sprzedawanych produktach, w tym wielkość porcji, koszt i bazową cenę sprzedaży oraz liczbę drukowanych bonów dla każdego z typów sprzedaży (np. restauracyjna, barowa), ale bez powiązania z konkretnym PS. Asortyment produktów dla PS definiuje się w menu, z ceną PLU na kilku poziomach oraz powiązaniem z PP i drukarką kuchenną. Liczba i rodzaj bonów drukowanych przy sprzedaży PLU jest ustalana dynamicznie, w zależności od Typu sprzedaży danego PS. Każdy PS ma przypisane domyślny asortyment sprzedaży (menu) i poziom cenowy, ale może to być zmienione przez ustawienia kelnera (a dokładniej klucza kelnerskiego) albo przez wybór innego menu na kasie (jeśli kelner ma takie uprawnienia). Każda kasa ma przypisany domyślny PS w jakim działa, ale może to być zmienione przez ustawienia dla klucza kelnerskiego albo przez wybór innego PS na kasie (jeśli kelner ma takie uprawnienia). Każdy kelner ma przypisany domyślny PS, menu i poziom cenowy. Te ustawienia mają najwyższy priorytet - jeśli zostały zdefiniowane, to są ważniejsze niż ustawienia dla kasy i PS. PLU PLU składają się kartotekę sprzedawanych produktów. Numer PLU jest unikalny. Każde PLU przypisane jest do grupy towarowej (GRT) i grupy menu (GRM). Powiązania PLU z PS, PP, bonami, drukarkami są realizowane pośrednio, przez Typ sprzedaży. Ceny sprzedaży i wybór asortymentu PLU są definiowane w menu. Artykuły (surowce/receptury) Kartoteka Artykuły zawiera dane dla potrzeb zakupów, kalkulacji kosztów i magazynów. Obejmuje produkty proste, bez receptury (surowiec, produkt gotowy) lub złożone, z recepturą (potrawa, porcja, zestaw), z przypisaniem do grupy towarowej. Przy każdej pozycji można zapamiętać kilka cen: zakupu, kalkulacyjną, bazową cenę sprzedaży. Kalkulacja obejmuje wszystkie te ceny, więc receptury też mają określony koszt w każdej z tych cen. Ceny/Poziomy cenowe Każde PLU w menu (pozycja menu) może mieć kilka poziomów cenowych. Domyślny numer poziomu cenowego jest przypisany do PS i kelnera, ale można je dynamicznie zmieniać (w ramach uprawnień). Na kasie można sprzedać tylko PLU które należy do wybranego asortymentu i ma cenę na danym poziomie cenowym, co oznacza, że przez poziom cenowy można tworzyć dodatkowe pod-menu, np. zawierające PLU i ceny na specjalne okazje (Sylwester, wesele, itp.) Asortyment/menu sprzedaży - Cennik PLU dla sprzedaży w poszczególnych PS są grupowane w asortymenty/menu. Można zdefiniować wiele menu. Pozycje menu zawierają nr PLU, ceny dla wszystkich stosowanych dla tego menu poziomów cenowych (max. 5 poziomów) oraz jego PP i drukarkę kuchenną. W nagłówku menu określa się liczbę używanych poziomów cenowych i ich nazwy. Menu są niezależne od PS. Każdy PS (obligatoryjnie) i klucz kelnerski (opcjonalnie) ma przypisane domyślne menu i poziom cenowy, które można zmienić w trakcie sprzedaży (jeśli osoba ma takie uprawnienia), klawiszem "zmiana menu" lub "zmiana poziomu cenowego". Menu/cennik można przygotować z wyprzedzeniem, bo ceny mają datę obowiązywania. Pamiętana jest cena aktualna i poprzednia. Program kasowy przy bonowaniu potraw wybiera właściwą cenę dla aktualnej doby. Grupy Stosujemy trzy rodzaje grupowania: GRT GRM - grupy towarowe (dotyczy surowców/receptur i PLU), grupy potraw na menu (dotyczy pozycji menu, jadłospisów)

28 8 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator GRS - grupy statystyczne (dynamicznie grupują obroty PLU) Grupy towarowe zawierają domyślne dane dla PLU, które są proponowane przy zakładaniu nowego PLU i cen, ale można je zmienić dla PLU. Typ PS W systemie można zdefiniować kilka (do 0) Typów punktów sprzedaży, zależnie od sposobu dysponowania towarem (ma własny towar czy pobiera z PP), np. restauracyjne, barowe, itp. Wiąże się to z liczbą i sposobem drukowania bonów kasowych i kuchennych. Każdy PS należy do jednego z typów PS. W definicji PLU należy wpisać liczbę bonów (zwykłych i kuchennych) dla każdego możliwego typu PS. Przy bonowaniu PLU na kasie, program odczytuje z PLU liczbę bonów dla danego typu PS i drukuje na drukarce bonowej kasy oraz na drukarce kuchennej PP, określonej w pozycji menu. PS/PP/Magazyny Każdy PS ma przypisany domyślny numer menu i poziomu cenowego oraz Typ sprzedaży. Nie ma przydzielonych kas można obsługiwać dowolny PS na dowolnej kasie, jeśli nie zostaną wprowadzone ograniczenia. PP może mieć przypisaną jedną lub dwie drukarki kuchenne i numer magazynu, który prowadzi jego stany.

29 Konfiguracja 9 Konfiguracja Ustawianie parametrów pracy systemu i jego elementów, takich jak komputery, terminale i kasy, drukarki kasowe.. Parametry Systemu Parametry systemu rozmieszczone są na kilku zakładkach. Dane ogólne Miejsce do wpisania danych adresowych: nazwa firmy, adres, telefony, NIP, ewentualnie nr konto bankowe. W dolnej części okna znajduje się lista modułów systemu GaH, uruchomionych w danej lokalizacji Nazwy stałe Podczas wdrożenia systemu należy podać parametry jego pracy. Jednym z takich parametrów jest podział punktów sprzedaży, poziomów cenowych, grup rabatowych, narzutowych i prowizyjnych. Wpisanymi tu nazwami uzytkownik będzie posługiwał się podczas codziennej pracy w programie (np. podczas tworzenia cennika trzeba podać typ punktu sprzedaży i poziomy cenowe).

30 30 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Stawki VAT Jest to miejsce, służące wyłącznie do przypisania odpowiednich stawek procentowych do kodów fiskalnych. Status systemu Znajduje się tu data aktualnej doby rozliczeniowej (oraz doby poprzedniej i następnej). Mając odpowiednio wysokie uprawnienia, można tu zmienić dobę bieżącą na poprzednią lub następną. W tym miejscu dokonuje się też wyboru cen używanych do kalkulacji kosztów (czy będą to ceny zakupu, czy kalkulacyjne) oraz decyduje się, czy dla pozycji cennika ma być domyślnie liczony food-cost, czy marża. W polu Historia dzienników można ustalić liczbę dni, dla których będzie ona przechowywana (domyślnie 60 dni).

31 Konfiguracja 3 Funkcjonalne Parametry regulujące działanie różnych funkcji systemu. Kasy Codzienne kumulowanie danych o sprzedaży - kumulacja wykonywana w trakcie zamykania doby. Codzienne rozbiory surowcowe ze sprzedaży - sprzedaż PLU zostanie rozebrana na surowce w trakcie zamykania doby pod warunkiem, że PLU są powiązane z recepturami i/lub surowcami, Ostrzeżenie o braku zmiany doby względem doby fizycznej kasy system będzie pilnował czy sprzedaż została zamknięta i otwarto nową dobę z pustymi danymi; będzie sprawdzana różnica pomiędzy fizyczną datą kalendarzową, a datą ustawioną w systemie. Dopuszczalna fiskalizacja rachunków zamkniętych jeżeli podczas zamykania rachunku nie został on z jakiś przyczyn ufiskalniony (np. chwilowa awaria drukarki fiskalnej), to dopuszczalne będzie ufiskalnienie go w danej dobie. Konwersja sprzedaży na wagę na sprzedaż jednostkową

32 3 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Dołącz oznaczenie stawki PTU do nazwy artykułu - w nazwie artykułu automatycznie pojawi się stawka VAT Podzakładka Rezerwacje Stolików: aktywna w przypadku posiadania dodatkowego modułu rezerwacji stolików. Podzakładka Inne: Noty rejestru sprzedaży wewnętrznej BRUTTO noty księgowe dotyczące tzw. Sprzedaży wewnętrznej (sprzedaż w ramach tej samej firmy) są drukowane w kwocie brutto. Zezwalaj na zmianę cen bazowych wg marży ceny sprzedaży funkcja rekalkulacji cen zmieni nie tylko ceny kosztowe, ale również na ich podstawie, oraz na podstawie ustalonej marży przeliczy ceny bazowe PLU. Podzakładka Wygląd: służy do ustawiania (lub wyłączania) tapety aplikacji (z pliku graficznego).. Komputery Po wybraniu tej funkcji otrzymamy listę komputerów POS zdefiniowanych w systemie. Każdy komputer obsługuje jedną lub kilka kas (ta druga opcja możliwa tylko w przypadku terminali ADS TopCash). Oprócz numeru komputera, jego identyfikatorem w systemie jest unikalny numer seryjny dysku lub karty sieciowej, wstawiany automatycznie przy uruchamianiu programu kasowego. Przycisk Dane z OFF-line służy do odbioru obrotów z kas pracujących bez połączenia z systemem (funkcja identyczna jak w menu Sprzedaż->Obsługa kas / systemów OFF-Line 7 ). Ponadto w oknie listy dostępne są standardowe opcje obsługi kartoteki. Po przejściu do edycji przyciskiem Dopisz (dodawanie nowego stanowiska) lub Zmień (modyfikacja już istniejącego stanowiska) wyświetla się formularz Rejestracja nowego komputera w systemie lub Zmiana ustawień komputera. Nr komputera PC - oznacza numer komputera w systemie. Numer ten jest niejako identyfikatorem urządzenia na którym będzie zainstalowane oprogramowanie kasowe oraz podłączone drukarki Nazwa komputera - nazwa zwyczajowa np. POS, POS, itd. Kod identyfikacyjny - nadawany automatycznie podczas pierwszego uruchomienia kasy Ścieżka bazy danych- używana w przypadku systemów przenośnych, gdzie kasa jest odłączana

33 Konfiguracja (lokalna, centralna).3 33 od całego systemu i okresowo przekazuje swoje dane do bazy danych np. catering na wolnym powietrzu Drukarki kasowe Kartoteka zdefiniowanych w systemie drukarek kasowych (bonowych i rachunkowych), kuchennych i fiskalnych oraz dodatkowych urządzeń kasowych, jak np. waga, dystrybutor napojów (nalewak) itp. Każde urządzenie otrzymuje unikalny numer i jest podłączone do określonego komputera. Drukarki bonowe, rachunkowe i kuchenne mogą działać lokalnie dla kasy lub wspólnie dla wielu stanowisk POS pracujących w sieci. Ich tryb pracy jest określony w danych konfiguracyjnych kas i drukarek kasowych. Uwaga: Nie należy tu zakładać zwykłych drukarek używanych w systemie Windows - tylko specjalizowane drukarki kasowe..4 Terminale / Kasy Kartoteka zdefiniowanych w systemie kas i terminali. W systemie GaH mogą obecnie pracować trzy rodzaje urządzeń:. Kasy on-line, bezpośrednio rejestrujące każdą operację w bazie danych sytemu GaH. Kasy te obsługiwane są przez oprogramowanie GH-POS, przy czym program TouchScreen pracuje na terminalach dotykowych, natomiast program TopCash obsługuje terminale kasowe o tej samej nazwie.. Bonowniki, należące do urządzeń dokujących, bowiem co pewien czas przesyłają one dane (dotyczące bonowania i rachunków) do bazy danych systemu GaH. 3. Kasy Elzab - urządzenia samodzielnie rejestrujące sprzedaż, z których system GaH ściąga (np. raz dziennie) dane w postaci zamkniętych rachunków. Kasy Elzab są kasami fiskalnymi. Każde urządzenie będące kasa lub terminalem systemu GaH jest przypisane do komputera, na którym działa odpowiedni program kasowy.

34 34 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Nr kasy - identyfikator kasy (numer ten uczestniczy podczas sprzedaży jako wyróżnik w numerze rachunku) Nazwa kasy - zwyczajowa nazwa kasy np. POS, POS Typ kasy - określa rodzaj urządzenia kasowego, bądź oprogramowania pracującego na kasie. Nr komputera PC - do którego przypisane jest urządzenie kasowe Nr portu COM komputera, Konfiguracja sprzętowa, Definicja presetów nie dotyczy w przypadku oprogramowania TouchScreen Czas automat. wyjścia określa czas bezczynności (w sekundach) po jakim oprogramowanie przejdzie do okna zgłoszenia kelnera/kasjera Sekcja Drukarki kasowe pozwala określić, które drukarki będzie obsługiwać kasa do wydruku paragonów fiskalnych, bonów, rachunków czy faktur VAT. Należy wspomnieć, że do systemu dołączone są wzorce wydruku rachunków (ra_gd3s.wzr dla drukarek EPSON TM-6000, ra_ws.wzr dla drukarek EPSON TM E-88) Preferowane gr. menu wpisanie np.,5,8 -,3 powoduje ustawienie grup menu na kasie w kolejności:,5,8, a pozostałe według numeru,3..5 Reguły automatycznej zmiany drukarki fiskalnej Funkcja służy do ustalania zasad automatycznego kierowania wydruku na określoną drukarkę fiskalną, w zależności od ustalonych kryteriów. Np. można podzielić salę na rewiry, podając numery stolików. Wówczas paragony z danego rewiru wydrukują się automatycznie na wskazanej w regule drukarce fiskalnej. Jeśli stolik nie został wymieniony w jednej z reguł, paragon wydrukuje się na drukarce domyślnej dla danego terminala kasowego.

35 Konfiguracja Zasada konstruowania reguł jest analogiczna do reguł automatycznej zmiany menu / cen opisana szczegółowo w tamtym miejscu i została Dzięki tej funkcji możliwy jest też tzw. polling drukarek fiskalnych. Oznacza to, że w przypadku dużego obiektu o sporym ruchu i ustawieniu np. trzech drukarek fiskalnych obok siebie można skonfigurować ich pracę w taki sposób, że w przypadku zajętości drukarki przypisanej do konkretnego terminala kasowego, paragon fiskalny automatycznie wydrukuje się na kolejnej, niezajętej drukarce, a kelner otrzyma na ekranie stosowną informację..6 Drukarka Windows Standardowy dialog systemu Windows, dotyczący wyboru i ustawień drukarki do raportów..7 Słowniki Słowniki dodatkowych kodów i parametrów (obecnie nie używane).

36 36 3 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Przygotowanie sprzedaży Przygotowanie systemu do pracy, polegające na wprowadzeniu wszystkich danych, koniecznych do jego funkcjonowania, takich jak: użytkownicy i ich uprawnienia, produkty przeznaczone do sprzedaży (PLU), cenniki (menu), punkty produkcji i punkty sprzedaży, grupy towarowe, grupy menu, rabaty, narzuty, formy płatności itp. 3. Cenniki / Menu Menu czyli cennik to kartoteka zawierająca produkty PLU. System dopuszcza wiele cenników, w których poszczególne produkty PLU mogą się powtarzać, lecz w każdym mogą np. występować w innej cenie, lub mogą pochodzić z innego punktu produkcji. Występowanie wielu cenników w naturalny sposób umożliwia stosowanie elastycznej polityki cenowej w zależności od potrzeb (np. ceny imprezowe, okazjonalne, promocje cenowe na wybrane produkty) Pozycje cennika/menu mogą być przyporządkowane do punktu produkcji i drukarki kuchennej. Można definiować menu przeznaczone dla jednego PS lub wspólne dla różnych PS, z maksymalnie 5 poziomami cenowymi. Lista cenników Po wybraniu funkcji pojawia się lista nagłówków cenników. W oknie listy dostępne są następujące operacje: Skreśl Kopiuj - skreślenie cennika (czasowa dezaktywacja) utworzenie nowego cennika przez skopiowanie wybranego cennika (wraz z pozycjami) Dopisz - założenie nowego cennika Popraw - poprawianie danych (edycja) nagłówka wybranego cennika Usuń - usunięcie cennika Pozycje cennika - przeglądanie i edycja pozycji wybranego menu/cennika (PLU i ich ceny sprzedaży) Przyciskiem Reguły automatyki uruchamia się edytor automatycznych zmian menu/poziomów cenowych na kasach dotykowych, zgodnie z wybranymi regułami (np. godziną i dniem tygodnia). Można w ten sposób zaprogramować automatyczne włączanie się Happy Hours itp. Przycisk Pozycje menu 40 wyświetla listę PLU należących do danego menu. Przyciski Pozycje menu 40, Zastosuj schematy ustalania cen oraz Generuj cennik 40 opisane zostały poniżej, wraz z formularzem Utworzenie/Modyfikacja nowego menu.

37 Przygotowanie sprzedaży 37 Formularz definicji cennika Po wybraniu opcji Dopisz pojawia się formularz Utworzenie nowego cennika (jest on identyczny z formularzem Modyfikacja cennika, tyle że wszystkie pola danych są w nim puste), na którym definiujemy Nagłówek cennika. Przycisk Pozycje menu ma taką sama funkcję jak przycisk Pozycje cennika w oknie listy cenników. Cennik Nazwa Nazwa skrócona - unikalny numer cennika (nadawany automatycznie) pełna nazwa cennika (do wydruków menu) krótka (max.5 znaków) nazwa, m.in. do wyświetlania na kasach Menu dla PS typu - typ punktów sprzedaży, dla których jest przeznaczony dany cennik Dostępne dla PS innego typu - zaznaczenie tej opcji umożliwi korzystanie z menu w punktach sprzedaży również innego typu, czyli we wszystkich PS Skreślone - zaznaczenie tej opcji sprawia, że menu będzie niedostępne na kasach. Dla każdego menu można założyć do pięciu poziomów cenowych wraz ze schematem ustalania ceny sprzedaży na podstawie ceny bazowej lub kosztowej w PLU. Poziomy cenowe Każdy z poziomów cenowych ma następujące pola: Nazwa poziomu cenowego - dla nowego menu program proponuje domyślne poziomy cenowe zdefiniowane w konfiguracji systemu, ale można je dla danego menu zmienić, usunąć lub dodać nowe UWAGA: W pozycjach menu są dostępne tylko ceny PLU dla tych poziomów, które mają wpisane nazwy w nagłówku menu. Blokada sprzedaży Schematy sprzedaży ustalania cen - zaznaczenie tej opcji blokuje sprzedaż pozycji menu z ceną określoną na danym poziomie cenowym aby była możliwość automatycznej zmiany cen sprzedaży konieczne są prawidłowe ustawienia w czterech następujących

38 38 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator polach: podstawą do wyliczenia ceny sprzedaży może być: cena bazowa ustawiona w PLU od ceny bazowej w PLU jest odejmowany vat ustawiony w PLU i doliczany vat ustawiony przy danym poziomie cenowym. Może mieć zastosowanie przy sprzedaży na eksport, gdy vat dla wszystkich PLU jest równy zero. - koszt netto koszt netto wynika z receptury związanej z danym PLU - koszt netto + vat do kosztu netto wynikającego z receptury związanej z PLU doliczany jest vat ustawiony przy danym poziomie cenowym. Może mieć zastosowanie przy ustalaniu cen sprzedaży na wyżywienie pracowników. - cena manualna nie korzystamy z żadnego automatycznego schematu ustalania cen sprzedaży, na danym poziomie cenowym są ustawiane ręcznie. Procent dla każdego poziomu cenowego w menu można określić domyślny procent od ceny źródłowej, jaki ma być proponowany dla każdej nowo zakładanej lub automatycznie przecenianej pozycji menu. Jeśli procent jest równy zero, to wszystkie ceny są równe zero używane w przypadku rejestracji sprzedaży np. śniadania Zaokrąglenie schemat zaokrąglania cen sprzedaży. Wszystkie używane schematy zaokrągleń muszą być wpisane w plik m:\ghz\konfig.ini w sekcji [Rounds]. Podczas instalacji programu GaH Administrator zostaną założone przykładowe schematy zaokrągleń: - Round.=0.0/0.,0/ każdą cenę od grosza zaokrąglaj w górę do 0 groszy, ceny od 0 zł zaokrąglaj w górę do zł. - Round.=0.0/,00/0 każdą cenę od grosza zaokrąglaj w górę do zł., ceny od 00 zł zaokrąglaj w górę do 0 zł. -\ każda cena będzie zaokrąglana w dół Grupa VAT może zawierać następujące wartości: - jak w cenniku VAT zostanie taki sam jak był ustawiony przy cenie - jak w PLU VAT zostanie zmieniony na zgodny z ustawieniem w PLU (opcja najczęściej używana) - ustalona wartość % lub 7% lub 0% lub zwolniony (ma zastosowanie przy sprzedaży eksportowej) Źródło cen - cena bazowa brutto - cena bazowa netto + vat - Schematy ustalania cen sprzedaży Po ustawieniu powyższych pól można zaktualizować ceny sprzedaży, za pomocą przycisku Zastosuj schematy ustalania cen sprzedaży dla całego cennika. UWAGA: zastosowanie schematu do ustalania cen sprzedaży jest operacją nieodwracalną. Przed wykonaniem tej funkcji dodatkowo pojawią się pytania: Czy chcesz zmienić ceny w całym cenniku? potwierdzenie wykonania automatycznej zmiany cen. Czy zapisać modyfikacje cennika? jeśli były zmieniane schematy ustalania cen, to należy je zapisać przed wykonaniem automatycznej zmiany cen.

39 Przygotowanie sprzedaży 39 Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca, pojawi się kolejny ekran z pytaniem o dobę od której mają zacząć obowiązywać nowe ceny. Podawana doba zmiany cen nie może być wcześniejsza od aktualnej doby w systemie. W tym samym oknie można określić PLU podlegające zmianom cen poprzez podanie zakresu numerów PLU oraz zakresu grup towarowych. Możliwa jest też globalna zmiana statusu istniejących pozycji menu. Na formularzu Pozycji menu program wstawia nowe ceny do pola Cena aktualna lub Cena poprzednia, w zależności od tego która cena jest obowiązująca w danym momencie. Je eli cen¹ obowi¹zuj¹c¹ jest cena poprzednia (zaplanowano przecenê z wyprzedzeniem), to:. w przypadku gdy podana doba cen = data doby => zmieniane są ceny poprzednie z podaną datą doby, nie są zmieniane ceny aktualne i data ich obowiązywania (jest to korekta cen obowiązujących). w przypadku gdy podana doba cen > data doby => zmieniane są ceny aktualne, a data ich obowiązywania ustawiana jest na podaną dobę cen; nie są zmieniane ceny poprzednie i ich data (jest to korekta zaplanowanej przeceny) Je eli cen¹ obowi¹zuj¹c¹ jest cena aktualna (przecena ju nast¹pi³a), to: podana doba cen data doby => do cen poprzednich są przepisywane ceny aktualne z datą doby, zmieniane są ceny aktualne wg schematu, a data ich obowiązywania ustawiana jest na podaną dobę cen Po zastosowaniu schematu automatycznej zmiany cen drukowany jest jednorazowy raport. Operacja ta jest nieodwracalna, więc raportu nie można powtórzyć. Przykładowy raport:

40 40 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Każde zmienione PLU jest wyświetlone w trzech liniach: - linia to dane ogólne PLU - linia to dane z cenami przed zmianą - 3 linia to dane z cenami po zmianie Jeżeli jakaś cena nie uległa zmianie, to nie jest drukowana w 3 linii. Generowanie cennika Przyciskiem Generuj Cennik uruchamia się funkcję analogiczną do opisanej powyżej, z tą jednak różnicą, że nie zmienia ona, lecz tworzy pozycje nowego cennika, zgodnie ze schematem ustalania cen. Z tego względu możliwe jest jedynie ustawienie statusu nowych pozycji menu. Pozycje menu Przycisk Pozycje menu na liście menu otwiera okno z listą pozycji menu.

41 Przygotowanie sprzedaży 4 Możliwe operacje: Ukryj - Kopiuj Dopisz Popraw Usuń - znacznik, żeby dana pozycja menu nie była widoczna na klawiszach PLU kasy dotykowej (jednak pozycja ta nadal jest aktywna, można ją zabonować przez bezpośrednie wpisanie numeru) utworzenie nowej pozycji menu przez skopiowanie wskazanej pozycji dopisanie nowej pozycji menu poprawianie danych (edycja) wybranej pozycji menu usunięcie pozycji menu Zaznaczając opcję Ceny poprzednie można podejrzeć ceny przed zmianą i daty ich wprowadzenia. Formularz pozycji menu Po wybraniu opcji Dopisz pojawia się formularz Nowa pozycja menu (jest on identyczny z formularzem Modyfikacja pozycji menu, tyle że pola danych są w nim puste). Nr PLU Nr grupy w Menu - możliwy wybór z kartoteki produktów (PLU); krzyżyk oznacza, że PLU jest czasowo zdezaktywowane (w oknie jego definicji zostało zaznaczone pole skreślone ); w konsekwencji nieaktywne są też pozycje menu, w których występuje to PLU - służy do grupowania pozycji w ramach menu, np. na ekranie kasy dotykowej; numer grupy domyślnie jest brany z definicji PLU, ale można go zmienić w danej pozycji

42 4 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Punkt Produkcji Drukarka kuchenna PP menu - możliwość zmiany domyślnego PP, określonego w definicji PLU - wybór jednej z dwóch drukarek kuchennych (A lub B), przypisanych do danego PP; jeżeli w tym polu nie zostanie wybrana żadna drukarka ( - ), to bony kuchenne będą drukowane na drukarce lokalnej Dodatkowo jest wyświetlana bazowa cena sprzedaży z kartoteki PLU, będąca podstawą dla automatycznego wyliczania cen na poszczególnych poziomach cenowych, oraz typ sprzedaży dla PS i wynikająca z tego liczba bonów drukowanych dla PLU. Po zaznaczeniu opcji Niewidoczne na menu dana pozycja nie będzie dostępna na przyciskach PLU kasy z ekranem dotykowym. Segment Ceny sprzedaży służy do ustalenia cen sprzedaży pozycji menu. Pola Ważne od zawierają datę od kiedy cena aktualna i poprzednia obowiązują. Ceny obowiązujące są podświetlone. Ceny można zmieniać tylko za pomocą przycisków wymienionych poniżej. Przycisk Nowe ceny służy do manualnego wyznaczenia nowych cen dla danej pozycji menu. Jeżeli ceny aktualne są obowiązujące, to są przenoszone do pola Cena poprzednia, a w polu Cena aktualna należy wpisać nową cenę. Jako data obowiązywania nowych cen jest podpowiadana data robocza, ustalona w funkcji Wybór doby (można ją również zmienić ręcznie). Przycisk Korekta cen umożliwia dokonanie modyfikacji wszystkich pól cenowych, bez globalnej zmiany ceny z aktualnej na poprzednią. Zablokowanie któregokolwiek poziomu cenowego spowoduje, że danej pozycji menu nie będzie można sprzedać po cenie określonej w tym poziomie. Przycisk Zastosuj sch. cen służy do zmiany cen wg schematów ustalonych dla menu. Opis działania schematów zmiany cen znajduje się wcześniej w tym rozdziale Produkty (PLU) PLU (Price Lookup Unit) to angielski skrót określający produkt lub potrawę, a dosłownie jest to kod pojedynczego elementu kartoteki produktów. Lista PLU Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawia się lista, którą można posortować według numeru PLU, nazwy, grupy towarowej lub związanego surowca/receptury, wybierając odpowiednią zakładkę. Program pamięta ostatnio wybrane sortowania. Na liście można przeprowadzić standardowe

43 Przygotowanie sprzedaży 43 operacje, opisane wcześniej przy liście menu sprzedaży - kopiowanie, dopisywanie, poprawianie, usuwanie. Przycisk Usuń służy do usuwania PLU, jednak system sprawdza, czy nie występuje ono w żadnym menu i czy w ostatnim roku nie było na nim obrotów. Jeśli warunki te nie są spełnione, PLU nie zostanie usunięte, a na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Do masowego usuwania skreślonych PLU służy przycisk Usuwanie skreślonych PLU/poz. cenników. Po jego naciśnięciu pojawi się okno w którym można określić warunki i zakres wykonywanej operacji. Funkcja ta umożliwia usunięcie zarówno PLU, jak i pozycji cenników, ale także w tym przypadku działa zabezpieczenie polegające na tym, że system nie usunie produktu, który uczestniczył w obrocie w bieżącym roku. Przycisk Aktywność PLU pozwala przypisać PLU jeden z czterech stanów: Aktywne Tylko w zestawach Zablokowane przez punkt produkcji - Nieaktywne - Przyciskiem tekstowego. brak oznaczenia (jasnoniebieski) (czerwony) można wykonać import PLU z pliku tekstowego lub eksport PLU do pliku Receptura PLU 48 Definiowanie PLU typu tekst i teksty dynamiczne Zmiana cen bazowych (ciemnoniebieski) 48 Definicja PLU Po naciśnięciu przycisku Dopisz otrzymamy formularz Nowy PLU (taki sam jak Modyfikacja PLU, lecz z pustymi polami).

44 44 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Nagłówek PLU Numer PLU Nazwa PLU Nazwa krótka Nazwa w języku obcym Typ PLU - według tego kodu wybiera się PLU do poszczególnych menu nazwa używana przy drukowaniu menu dla konsumentów nazwa używana w programie, na raportach i rachunkach chwilowo nie używana (w realizacji) - rozróżniamy następujące typy PLU: O - Otwarty (cena wpisywana w chwili bonowania), S - Standard (cena z cennika), T - Tekst (teksty drukowane na bonach i/lub rachunkach, np. krwisty, wysmażony itp.), W - tekst wiodący Zestaw (składa się z innych PLU) C - zestaw stały P - SPA. Grupa potraw na - grupowanie potraw pod kątem wyboru pozycji z menu i wydruku menu Menu UWAGA: wszystkie Typy PLU dostępne są jedynie podczas zakładania nowego PLU. Jeżeli założy się PLU typu Standard, to można będzie go zmienić tylko na typ Otwarte Grupa opcji Dostępność PLU pełni rolę analogiczną do przycisku Aktywność PLU na liście PLU. Zaznaczenie opcji nieaktywne/skreślone spowoduje czasową dezaktywację PLU oraz wszystkich pozycji we wszystkich menu, w których ono występuje. Na ilustracji opcja blokowanie przez PP jest wyłączone z tego powodu, że w punkcie produkcji nie zostały ustawione żadne limity (zakładka Limity PP jest nieaktywna). Zakładka Dane Ogólne Grupa Towarowa Nr grupy VAT - Nr grupy Rabatowej - Nr grupy Narzutowej - Nr grupy Prowizyjnej - do grupowania sprzedaży na raportach i zestawieniach, określa stawkę podatku VAT (daje też możliwość dodatkowego grupowania, bo można zdefiniować kilka grup VAT o tej samej stawce) od tej grupy zależy udzielanie rabatu od PLU na rachunkach (0=zawsze bez rabatu), od tej grupy zależy działanie narzutu od PLU na rachunkach (0=zawsze bez narzutu), do naliczania prowizji kelnerskich Funkcja wizualizacji pozwala do definicji PLU dołączyć graficzny obraz potrawy (zdjęcie, rysunek w formacie.jpg), który widoczny będzie w postaci ikony na przycisku bonowania w kasie. Plik graficzny dołącza się przyciskiem

45 Przygotowanie sprzedaży 45 Zakładka Produkcja Domyślny Punkt Produkcji - wstawić nr punktu produkcji dla danego PLU, można go wybrać z listy lub pozostawić pusty; jest on później podpowiadany przy wstawianiu PLU do cennika; obok pojawia się opis punktu produkcji. Nr Surowca / receptury - kod systemowy surowca lub receptury do wyboru z listy. Obok pojawia się indeks artykułu i jego opis. Ilość - liczba jednostek miary porcji PLU. Może to być np. porcja lub wielkość porcji w jednostkach miary. Przy sprzedaży na wagę musi to być kg lub litr. Jedn. miary - jednostka miary porcji Przelicznik JM - z jednostek surowca / receptury na jednostki porcji Sposób sprzedaży - jednostkowa - artykuł sprzedawany w całości na wagę - podczas bonowania na kasie pojawi się pytanie o wagę porcji. Ma zastosowanie w przypadku sprzedaży np. golonki, ryb, ciast wg wagi. na części używane przy PLU, które możemy sprzedawać w kawałkach porcji np. pół porcji dla dzieci Koszt netto - cena kosztowa PLU (wg cen zakupu lub kalkulacyjnych). Przycisk < z artykułu wstawi cenę kosztową wynikająca z podpiętej receptury/surowca. Dla wszystkich PLU koszt netto jest zmieniany po uruchomieniu funkcji Rekalkulacja kosztów z menu Kalkulacja. Marża ceny sprzedaży - marża jaka ma być stosowana do wyliczenia ceny bazowej wg wzoru: cena bazowa = koszt netto * (+vat)*(+marża). Jeżeli marża jest równa zero, to oznacza, że cenę bazową chcemy ustawiać ręcznie. Przycisk > zmień cenę wg marży wyliczy cenę bazową i wstawi do odpowiedniego pola. Dla wszystkich PLU cena bazowa jest zmieniana wg ustawionej marży po uruchomieniu funkcji Przelicz ceny bazowe wg marży z listy PLU. Marża minimalna - gdy marża uzyskana spadnie poniżej ustawionej w tym polu wartości, to na raportach będzie to sygnalizowane znakiem! Marża uzyskana - pole wyliczane przez program wg wzoru: marża uzyskana = cena bazowa / koszt brutto Cena bazowa brutto - cena ta stanowi podstawę do wyznaczenia cen pozycji menu w poszczególnych poziomach cenowych, może być ustawiona ręcznie lub wyliczana na podstawie marży ceny sprzedaży.

46 46 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Zakładka Bony Na zakładce Bony określamy liczbę bonów zwykłych i kuchennych, drukowanych dla danego PLU. Liczba ta może być różna dla różnych typów punktów sprzedaży. To, gdzie mają być drukowane bony nie zależy od samego PLU, lecz od rodzaju prowadzonej sprzedaży (np. w przypadku napoju barman nie musi sam dla siebie drukować bonu, ale kelner musi wydrukować bon dla bufetu), dlatego w systemie GaH istnieje możliwość zdefiniowania kilku Typów Punktów Sprzedaży. Bony zwykłe - bony drukowane na drukarce kasowej Bony kuchenne - bony drukowane na drukarce w punkcie produkcji Zakładka Statystyka Zakładka Statystyka pozwala zdefiniować 5 dowolnych grup statystycznych, umożliwiających tworzenie zestawień zgodnie z określonymi wymaganiami użytkownika.

47 Przygotowanie sprzedaży 47 Zakładka Menu/Ceny Na zakładce Menu/Ceny znajdują się wszystkie menu, w których występuje dane PLU, wraz z poziomami cenowymi. W przypadku zablokowania któregoś z poziomów cenowych dla pozycji menu, odpowiadającej danemu PLU, w odpowiedniej kolumnie pojawi się czerwony krzyżyk. Jeżeli dana pozycja nie jest w ogóle widoczna na menu (zaznaczona opcja Niewidoczne na menu), w kolumnie Menu pojawi się niebieski krzyżyk. Poniższe operacje działają identycznie jak przy menu: Kopiuj Popraw Usuń Zastosuj sch.cen Dodaj w... - utworzenie nowej pozycji menu przez skopiowanie wskazanej pozycji poprawianie danych (edycja) wybranej pozycji menu usunięcie pozycji menu działa identycznie jak przy całym menu, tylko dotyczy jednego PLU. - pokazuje listę menu, w których jeszcze dane PLU nie występuje. Chcąc włożyć dane PLU do menu należy go podświetlić i zaznaczyć (podwójnym kliknięciem lub spacją), ustawić datę cen i przycisnąć Utwórz.

48 48 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Zakładka Kody kreskowe Ostatnia zakładka służy do dodawania, modyfikacji lub usuwania kodów kreskowych PLU. 3.. Receptura PLU Jeżeli PLU jest związane z recepturą, to można ją wyświetlić przyciskiem Receptura w oknie listy PLU. Dokładny opis receptur znajduje się w instrukcji do modułu kalkulacji Definiowanie PLU typu tekst i teksty dynamiczne Specjalny typ PLU pozwala na przesyłanie na bonach do kuchni informacji, uściślającej zamówienie (np. krwisty odnośnie do befsztyku). Aby zwiększyć elastyczność tej drogi komunikacji z kuchnią, wprowadzona została możliwość częściowej, dynamicznej edycji tekstów na terminalu dotykowym systemu GaH w momencie ich bonowania (czy raczej dopisywania). W domyślny tekst można wstawić odpowiednie znaczniki, które pozwolą kelnerowi na dopisanie liczby, czasu lub wręcz dalszej części do domyślnej informacji tekstowej. Przykładowo, definiujemy PLU typu tekst o następującej treści: Podać za <?N> minut. Kelner bonuje potrawę, po czym wykonuje następującą sekwencję: naciska przyciski <><0> oraz przycisk symbolizujący nasze PLU tekstowe. W efekcie na bonie pojawi się dopisek Podać za 0 minut (w miejsce znacznika <?N> wstawiona została liczba 0 ). Możliwe jest użycie następujących znaczników: <?N> <?N.N> <?T> <?> - pozwala wstawić liczbę całkowitą pozwala wstawić liczbę dziesiętną pozwala wstawić czas; np.:.3 = :30,.0 = :0 pozwala na dynamiczne dodawanie tekstu, przy czym tekst PLU przed znacznikiem zostanie zachowany, a po znaczniku - odrzucony Ten ostatni znacznik wymaga szerszego opisu. Na przykład definiujemy PLU tekstowe o brzmieniu: Dodać <?> (proszę podać przyprawy lub dodatki). Podczas bonowania, po wybraniu tego PLU tekstowego pojawi się ekran z klawiaturą i wpisanym już częściowo tekstem Dodać, a kelner będzie mógł dopisać np. cebulę smażoną. Dopisek na bonie będzie brzmiał: Dodać cebulę smażoną.

49 Przygotowanie sprzedaży 49 Znaczników nie można mieszać. W PLU typu tekst może wystąpić tylko jeden znacznik tekstu dynamicznego dowolnego rodzaju Zmiana cen bazowych W systemie został wprowadzony mechanizm ustalania cen bazowych PLU na podstawie marży. Na liście PLU dodano przycisk Przelicz ceny bazowe wg marży, który obsługuje następujące funkcje:. Przelicz ceny bazowe wg marży ceny sprzedaży przelicza ceny bazowe dla PLU z zakresu podanego niżej wg marży ustawionej przy każdym PLU.. Usuń marżę ceny sprzedaży z PLU jeżeli nie chcemy stosować przeliczania cen bazowych PLU wg marży, to należy ją wyzerować dla wszystkich PLU lub dla zakresu PLU. 3. Ustaw marżę ceny sprzedaży zgodną z marżą uzyskaną marża uzyskana jest wpisywana do pola marża ceny sprzedaży dla wszystkich PLU lub dla zakresu PLU. 4. Przelicz ceny bazowe wg poniższej marży ceny sprzedaży umożliwia ustawienie marży ceny sprzedaży dla wybranego zakresu PLU i wyliczenie cen bazowych na jej podstawie. W następnych polach można podać zakres nr-ów PLU lub zakres grup menu, do których ograniczone będzie wykonanie wybranej funkcji. UWAGA: zastosowanie którejkolwiek z powyższych funkcji jest operacją nieodwracalną. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlony raport z dokonanymi zmianami: 3.3 Reguły automatycznej zmiany menu / cen Funkcja pozwala ustalić zasady automatycznej zmiany menu i/lub poziomów cenowych w zależności od określonych kryteriów, np. dnia tygodnia, dnia miesiąca, pory dnia. Zasada działania przypomina reguły wiadomości, znane z popularnego programu pocztowego Microsoft Outlook Express. Poczynając od pierwszej reguły program sprawdza, czy został spełniony zawarty w niej warunek. Jeżeli nie, przechodzi do sprawdzania kolejnej reguły, jeżeli tak - dalsza analiza nie jest prowadzona. Dlatego bardzo istotne jest, aby reguły ustawiać w odpowiedniej kolejności, poczynając od tych o

50 50 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator największym stopniu szczegółowości. Służą temu przyciski Priorytet w górę i Priorytet w dół. W przykładzie pokazanym na poniższej ilustracji zastosowano następującą regułę: w punkcie sprzedaży nr od piątku do niedzieli nastąpi zmiana menu na menu nr 0 i zmiana poziomu cenowego na poziom. Dodawanie reguły: Przycisk Utwórz regułę otwiera okno edycji. Przede wszystkim należy określić, na jakie menu i/lub poziom cenowy ma nastąpić zmiana w wyniku zadziałania edytowanej reguły (pola Nr menu (docelowe) i Nr poziomu cen). Następnie w polu opis można podać nazwę reguły (w celach identyfikacyjnych). Najważniejsze jest prawidłowe określenie warunków zadziałania reguły. Funkcje, które można zastosować w warunkach widoczne są w tabeli po prawej stronie okna, dwukrotne kliknięcie myszą wstawia wybrane funkcje w pole Warunki reguły. Funkcje dostępne w warunkach automatycznych reguł zmiany cen Tworząc warunki można użyć następujących funkcji: TIME() - godzina (gg:mm) DATE() - dzień (dd/mm/rrrr) WDATE() - doba systemowa (dd/mm/rrrr) DOW() - dzień tygodnia (-Pn..7-Ni) WDOW() - doba systemowa tygodnia (..7) PS() - nr punktu sprzedaży MEN() - nr menu PC() - nr poziomu cen (..5) TRM() - nr terminala/kasy

51 Przygotowanie sprzedaży 5 USR() - nr użytkownika/pracownika DAY() - dzień miesiąca (..3) WDAY() - doba systemowa miesiąca (..3) MONTH() - miesiąc (..) WMONTH() - miesiąc wg doby systemowej (..) YEAR() - rok WYEAR() - rok wg doby systemowej B_TOS() - rodzaj sprzedaży rachunku Przykładowe warunki automatycznej zmiany cen WDOW(5) TIME(8:30-0) - w piątki, godziny od 8:30 do 0 WDOW(6-7) PS(,5) PC() - od soboty do niedzieli, w PS nr i 5, dla poziomu cen WDOW(-5,!3) - od poniedziałku do piątku, oprócz środy (wykrzyknik jest negacją) WDATE( ) MEN() PC() - w listopadzie 00, dla menu i poziomu cen TIME(-5:30,-) od północy do 5:30 i od :00 do północy, czyli od :00 do 5:30 rano Druga przykładowa reguła ma wyższy poziom szczegółowości od pierwszej, dlatego przyciskiem Priorytet w górę należy przesunąć ją w tabeli na wyższą pozycję. Po zmianie priorytetu poprzednia reguła, o szerszym zakresie działania, otrzyma numer, a nowa numer. 3.4 Programowanie bonowników (opcja) Funkcja dostępna tylko w przypadku korzystania ze zdalnych bonowników komunikujących się przez radio (on-line) i nie wykorzystywana w normalnym trybie pracy przez użytkownika. Parametry komunikacji bonowników z systemem GaH ustalane są podczas instalacji. 3.5 Programowanie kas Elzab (opcja) Funkcja dostępna tylko w przypadku korzystania z kas Elzab, które mogą pracować samodzielnie (off-line) i nie utrzymują stałego kontaktu z bazą danych systemu GaH, lecz przesyłają i pobierają informacje podczas sesji łączności (od kilku dziennie, do jednej na kilka dni). Z systemu do kasy przesyłane jest menu, a w stronę przeciwną informacje o sprzedaży. Kasy Elzab mogą pracować w dwóch trybach paragonowym (rejestrowane są szczegóły każdej transakcji) oraz magazynowym (rejestrowana jest tylko ilość i wartość sprzedaży na poziomie PLU). Tryb paragonowy szybciej

52 5 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator zapełnia pamięć kasy, dlatego nadaje się do wykorzystania w punktach sprzedaży o mniejszym ruchu, albo w przypadku kas, które częściej komunikują się z systemem. 3.6 Użytkownicy / Pracownicy Funkcja ta służy dodawaniu nowych użytkowników systemu, pozwala ustalać dla nich klucze i uprawnienia oraz zmieniać klucze i uprawnienia użytkowników wprowadzonych już wcześniej. Poza główną listą użytkowników, mamy w okienku dwie pomocnicze listy, na których widnieją moduły uprawnień oraz klucze kelnerskie każdej osoby, mającej dostęp do systemu. Uprawnienia Zastosowany system uprawnień jest wielostopniowy. Wydzielone zostały dwa główne moduły: ADM POS - Funkcje administracyjne Obsługa kas Kolumna Upr/Fun pokazuje ogólną liczbę funkcji, do których dostęp jest kontrolowany w danym module uprawnień oraz liczbę funkcji udostępnionych użytkownikowi. Jeden użytkownik może mieć przydzielone uprawnienia należące do obu modułów. Moduły dzielą się na grupy uprawnień, w skład których wchodzą szczegółowe uprawnienia do wykonywania określonych funkcji. Zmiany uprawnień (górny przycisk Popraw) mogą dotyczyć poszczególnych funkcji. W takim przypadku kontrola dostępności danej funkcji jest trzystopniowa: Za pomocą przycisków Wszystko w grupie i Nic w grupie można odpowiednio przydzielać lub

53 Przygotowanie sprzedaży 53 odbierać uprawnienia do całej grupy funkcji. Klucze kelnerskie Klucze kelnerskie umożliwiają użytkownikom prowadzenie sprzedaży na terminalach kasowych, włączonych do systemu. Sposoby zgłaszania się do systemu mogą być różne, w zależności od typu terminala kasowego. Użytkownik może zalogować się z klawiatury lub przy użyciu zwykłego klucza kelnerskiego, ewentualnie może posłużyć się kartą magnetyczną. Poza określeniem odpowiednich typów kluczy, rejestruje się domyślne ustawienia dotyczące użytkownika przy rozpoczęciu pracy na kasie: Punkt sprzedaży Nr Menu Nr Poziomu cenowego Rodzaj sprzedaży Domyślne ustawienia definiowane są na poziomie kasy, punktu sprzedaży i osoby. Jeżeli na którymś poziomie nie zostały określone - to działają ustawienia z poprzedniego poziomu. Dysponując odpowiednimi uprawnieniami kelner, w czasie pracy na kasie, ma możliwość zmiany punktu sprzedaży, menu, poziomu cenowego i rodzaju sprzedaży. W polu PS dostępne dla klucza można podać listę punktów sprzedaży dostępnych (lub zabronionych) dla posiadacza danego klucza. Pole Prowizje % wykorzystywane jest przy prowizyjnym systemie wynagrodzeń do określenia procentu prowizji w poszczególnych grupach prowizyjnych (ustawionych w grupach towarowych). 3.7 Punkty Sprzedaży Punkt sprzedaży to fizyczne miejsce w którym dokonywana jest sprzedaż na rzecz klienta końcowego np. Restauracja, Bar, Klub nocny itp. Punkty sprzedaży można wykorzystać do podziału sprzedaży pod kątem analiz. Dzięki temu podziałowi system GaH potrafi zobrazować strukturę przychodów restauracji np. z tytułu obsługi gości indywidualnych, zorganizowanych bankietów czy wesel. Lista punktów sprzedaży Na liście punktów sprzedaży możliwe są następujące operacje:

54 54 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Skreśl Dopisz Popraw Usuń - skreślenie (czasowa dezaktywacja) PS dopisanie nowego PS poprawianie danych (edycja) wybranego PS usunięcie PS Funkcje przycisków Praca nowej zmiany i Sprzedaż na jutro opisane zostały w punkcie Nowa zmiana w PS / Sprzedaż na jutro 7 Podgląd menu dla punktu sprzedaży Przycisk Menu powoduje wyświetlenie okna podglądu menu dla danego punktu sprzedaży. Przycisk Ograniczenia wyświetla okno w którym można ustawić wykorzystywane w danym PS formy płatności lub rodzaje sprzedaży.

55 Przygotowanie sprzedaży 55 Przyciski Dozwolone i Zabronione odpowiednio filtrują listę form płatności dostępnych w PS (podobnie z rodzajami sprzedaży). Przyciskami u dołu listy można określić, czy dana forma płatności będzie dopuszczona, czy też nie, można znieść zaznaczenie wszystkich form i ustawić formę domyślną. Przyciski Widoki PS na liście punktów sprzedaży umożliwia przejście do edycji graficznych odwzorowań punktów sprzedaży. Formularz punktu sprzedaży Przycisk Dopisz na liście punktów sprzedaży powoduje wyświetlenie formularza Zakładanie Punktu Sprzedaży (jest on taki sam jak Aktualizacja Punktu Sprzedaży, lecz z pustymi polami), do wprowadzenia danych dotyczących PS oraz określenia domyślnych ustawień dla kas w danym punkcie sprzedaży. Zakładka Ustawienia domyślne kas Nazwa punktu sprzedaży Typ PS Tryb pracy - nazwa pod jaką dany punkt sprzedaży będzie widziany w oprogramowaniu kasowym typ punktu sprzedaży (związany nim jest wydruk bonów) określa sposób pracy oprogramowania kasowego; możemy wyróżnić następujące tryby: kelnerski (kasa dopuszcza wiele otwartych rachunków jednocześnie), sklepowy (jednocześnie

56 56 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Nr menu Nr poziomu cenowego - Rodzaj sprzedaży - otwarty jeden rachunek), kurierski (wiele otwartych rachunków jednocześnie, a oprócz tego możliwość zarejestrowania danych o kliencie. Przydatny do obsługi sprzedaży wyjazdowej np. pizzeria), kasjerski (wiele otwartych rachunków jednocześnie, kelner jest właścicielem rachunku i jego pozycji, natomiast za płatności odpowiada kasjer), sprzedaż wewnętrzna (wiele otwartych rachunków, służy do rejestracji obrotu w przedsiębiorstwach wielooddziałowych świadczących wzajemne usługi) domyślny cennik używany w danym punkcie sprzedaży domyślny poziom cenowy danego cennika używany w danym punkcie sprzedaży domyślny rodzaj gościa (np. indywidualny, biznesowy). Rodzaj sprzedaży można zdefiniować wg potrzeb w menu Przygotowanie w opcji Rodzaje sprzedaży/segmenty rynku. Zazwyczaj rodzaje sprzedaży wykorzystuje się w dużych obiektach gastronomicznych takich jak hotele. Służą one do jeszcze bardziej szczegółowej analizy przychodu. Zakładka Funkcjonalne W tym miejscu dostępne są opcje, pozwalające na dodatkową konfigurację punktu sprzedaży. Nie pytaj o liczbę gości - wyłączenie pytania o liczbę gości (opcja zalecana dla oprogramowania RH-POS) Zamykaj rachunek bez potwierdzania decyzji - wyłączenie wymagania potwierdzenia zamknięcia rachunku Automatyczny numer stolika - w przypadku niepodania numeru stolika przydzielany jest pierwszy wolny numer (opcja zalecana dla oprogramowania RH-POS) Nie drukuj na rach. pozycji zerowych - pozycje zerowe na rach. pomijane przy wydruku Obrót w gr. podatkowych na przedrach. - możliwość wyłączenia podsumowania obrotów w grupach podatkowych na wydruku przedrachunku Nie usuwaj założonych pustych rachunków - blokada usuwania założonych pustych rachunków na poziomie punktu sprzedaży. Zaznaczaj zajętość stolika po zamknięciu ostatniego rachunku - automatyczne zaznaczanie zajętości stolików po zamknięciu ostatniego rachunku dla danego stolika. Nie pokazuj numerów stolików - rezygnacja z wyświetlania numerów stolików na przyciskach rachunków (opcja zalecana dla oprogramowania RH-POS) Zakładka Karty W tym miejscu definiuje się sposób obsługi kart VIP-owskich, lojalnościowych, kredytowych itp.

57 Przygotowanie sprzedaży 57 Szczególny przypadek występuje wówczas, gdy Punkt Sprzedaży obsługuje recepcję (czyli przy współpracy w oprogramowaniem RH-POS). Należy wówczas zaznaczyć odpowiednią opcję, a program sam ustali parametry dla karty pobytowej/hotelowej. Zakładka Ustawienia dodatkowe 3.8 Punkt produkcji Punkt produkcji to miejsce przygotowania potraw (np. Kuchnia) lub punkt wydawania napojów (np. Bar, Bufet). W przypadku połączenia z modułem magazynowym, dzięki określeniu punktu produkcji zapewniona jest możliwość prawidłowego rozliczenia kosztu własnego sprzedaży w poszczególnych magazynach (KUCHNIA, BAR). Lista punktów produkcji W oknie listy punktów produkcji możliwe są następujące operacje:

58 58 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Skreś l Dopis z Popra w Usuń - skreślenie (czasowa dezaktywacja) PP - dopisanie nowego PP - poprawianie danych (edycja) wybranego PP - usunięcie PP Formularz punktu produkcji Przycisk Dopisz, powoduje wyświetlenie formularza Założenie nowego Punktu Produkcji (jest on taki sam jak Modyfikacja Punktu produkcji, lecz z pustymi polami), do wprowadzenia danych dotyczących PS: Zaznaczenie opcji Skreślony / nieaktywny spowoduje czasową dezaktywację punktu sprzedaży. 3.9 Magazyny Funkcja znajduje się obecnie w fazie przygotowania. Do chwili jej uruchomienia jej zadanie spełnia program magazynowy GAM. Definiowanie magazynu polega na wpisaniu numeru i nazwy oraz przyporządkowanie mu typu stosowanych cen, który zależny jest od metody prowadzenia magazynu.

59 Przygotowanie sprzedaży Ceny kalkulacyjne Ceny sprzedaży Ceny magazynowe Ceny zakupu średnie 59 ceny stałe, ewidencyjne ceny stałe, ewidencyjne ceny stałe, ewidencyjne średnia ważona z cen zakupu, zmienia się przy każdej dostawie (chyba, że ceny u dostawcy nie uległy zmianie) Ceny ostatniego zakupu - stosowane tylko w przypadku prowadzenia w magazynie ewidencji wartościowej Zaznaczenie pola Skreślony spowoduje czasową dezaktywację magazynu Widoki punktów sprzedaży Funkcja służy do definiowania graficznego odwzorowania ustawienia stolików w punktach sprzedaży. Przyporządkowanie widoków do punktów sprzedaży Na widocznej powyżej po lewej stronie liście można przyporządkować punktowi sprzedaży przygotowaną definicję widoku spośród dostępnych na liście po prawej. Do zarządzania definicjami widoków służą przyciski Włącz definicję i Wyłącz definicję. Edycja widoków punktów sprzedaży Przycisk Nowa... otwiera okno, w którym można sporządzić nową definicję widoku, a przycisk

60 60 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Edytuj... wyświetla istniejącą definicję umożliwiając wprowadzenie zmian. Jeden punkt sprzedaży może składać się np. z kilku sal, wówczas definiuje się je osobno, jako tzw. podwidoki. Podwidoki stosuje się także w przypadku, gdy wszystkie stoliki nie mieszczą się na jednej planszy. Rozmiary stolików na schemacie można regulować myszą przy wciśniętym klawiszu Ctrl, natomiast w celu zmiany ich położenia należy przeciągnąć je myszą przy wciśniętym klawiszu Shift. 3. Grupy potraw w Menu Grupy potraw w menu nie muszą pokrywać się z grupami towarowymi. Funkcja umożliwia definiowanie grup, w które następnie można łączyć potrawy na kasie z ekranem dotykowym, ułatwiając tym samym obsługę kasy i sporządzanie jadłospisów.

61 Przygotowanie sprzedaży 3. 6 Strony menu / definicje presetów Definiowanie stron menu znajduje się w menu Przygotowanie, pozycja Strony menu / definicje presetów. Po jej wybraniu otwiera się widoczny poniżej ekran edycyjny. Lista stron menu Lewa część ekranu (Lista stron) odpowiada za definicję zakładek (stron menu) oraz pozycje cennikowe dopisane do każdej z zakładek (Pozycje strony cennika). W tej części ekranu można też obejrzeć drzewo stron menu (sposób zagnieżdżenia się stron). Czerwona ikona przy nazwie oznacza stronę dynamiczną. Należy zwrócić uwagę, że definiowane strony menu mogą być dwojakiego rodzaju: najwyższego poziomu lub zwykłe. Strona najwyższego poziomu będzie bezpośrednio widoczna jako zakładka na kasie, natomiast strona zwykła jest używana jako podstrona strony najwyższego poziomu. Dodawanie nowej strony menu Przycisk Dopisz służy do dodania nowej strony definiowanej manualnie, natomiast przycisk Wstaw błyskawicznie utworzy stronę dynamiczną, traktując jako podstawę całą grupę menu. Poza podaniem Nazwy czy Nr strony menu istotny jest sposób organizacji zawartości danej strony (PLU i podstrony). Kolejność sortowania służy właśnie określeniu sposobu wyświetlania produktów PLU i ewentualnie podstron na ekranie:

62 6 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Wg numerów organizacja przycisków jak w dotychczasowym (starym) schemacie. Przyciski zostaną poukładane wg numerów PLU Wg nazw przyciski zostaną posortowane wg nazw (alfabetycznie) Manualna możliwość ręcznego ustawienia przycisków na stronie Każda strona może być posortowana inaczej np. strona Szef poleca może być poukładana ręcznie, a pozostałe wg alfabetu. Każda ze stron może posiadać przyciski w innym kolorze, rozmiarze (zakładka Ustawienie przycisków na stronie). Można też zdefiniować kolory tła i czcionek na zakładkach stron (zakładka Ustawienia strony). Dzięki temu użytkownik ma możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu ekranu kasy. Edycja zawartości stron manualnych Po zdefiniowaniu wszystkich stron menu (manualnych i dynamicznych) można przejść do edycji zawartości stron manualnych (zakładka Pozycje strony cennika). W przypadku stron definiowanych manualnie użytkownik musi określić, które z pozycji cennikowych znajdą się na stronie, bądź które strony menu wystąpią w danej stronie jako podstrony. Na ilustracji powyżej w lewej części ekranu widać zawartość strony o nazwie Glowna, a w prawej części bieżący cennik, z którego można wstawiać pozycję do strony. Dodanie pozycji do strony następuje po zaznaczeniu danej pozycji i naciśnięciu przycisku Wstaw. Podstrony dopisuje się w podobny sposób. W celu dodania przerwy (pustego przycisku) na stronie, należy użyć przycisku Dopisz i wybrać typ pozycji Separator. Każdy przycisk może mieć indywidualnie określony typ pozycji (zakładka Pozycja) oraz wygląd, czyli kolor tła, kolor i styl czcionki (zakładka Własności wizualne). Możliwość zmiany uzyskuje się przyciskiem Popraw. Strony manualne również mogą podlegać sortowaniom wg nazw, bądź numerów. Chcąc sprawdzić efekt konfiguracji można w każdej chwili użyć przycisku Podgląd menu z okna pozycji cennika, który pokazuje wygląd zdefiniowanych stron na ekranie kasy.

63 Przygotowanie sprzedaży 63 Istnieje również możliwość obejrzenia stron (sposobu zagnieżdżenia) w formie drzewa. W tym celu należy wybrać zakładkę Drzewo stron. Taki podgląd czytelnie przedstawia organizację stron menu dla danego cennika w sposób szczegółowy, zwłaszcza po naciśnięciu przycisku Pokaż PLU. W niektórych przypadkach wskazane jest utworzenie dynamicznej strony wszystkich grup menu. Strony dynamiczne mogą mieć niektóre elementy zdefiniowane jako statyczne (np. na stronie "Wina" jako statyczne można zdefiniować te gatunki, które są w ciągłej sprzedaży - a pozostałe jako dynamiczne). 3.3 Kursy walut Choć prawnie dozwolone jest płacenie tylko w złotych lub ewentualnie w euro (jeżeli dany punkt sprzedaży dopuszcza taką możliwość), to na rachunku można informacyjnie drukować należność także w innych walutach. W takich przypadkach pomocna jest tabela kursów walut.

64 64 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Formularz edycji waluty obcej (przycisk Dopisz lub Popraw). Pole Kwota wymiany waluty stosowane jest dla walut o niskim kursie, np. w przypadku japońskiego jena, w celu uniknięcia niedokładności obliczeń (kurs waluty podawany jest z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku). Zamiast dla jednostki waluty, podaje się kurs dla 0 lub 00 jednostek. 3.4 Grupy Towarowe Grupa towarowa charakteryzuje każdy z produktów PLU zarówno pod kątem rodzaju towaru (np. produkcja własna, napoje, alkohol, papierosy, usługi), grupy podatkowej jak również sposobu udzielania rabatu i naliczania prowizji, itp. Grupy towarowe są wykorzystywane podczas raportowania sprzedaży w celu określenia rodzajowego podziału przychodów w obrębie punktu sprzedaży czy punktu produkcji. Lista grup towarowych W oknie listy Grup towarowych mamy do dyspozycji następujące przyciski edycyjne: Kopiuj Ustaw w PLU Dopisz - tworzenie nowej grupy towarowej przez skopiowanie już istniejącej przeniesienie domyślnych ustawień z grupy towarowej do PLU należących do tej grupy tworzenie nowej grupy towarowej

65 Przygotowanie sprzedaży Popraw Usuń - 65 modyfikacja grupy towarowej usunięcie grupy towarowej Przeniesienie danych domyślnych z grupy towarowej do PLU Po naciśnięciu przycisku Ustaw w PLU na ekranie pojawia się okno umożliwiające wybór ustawień z grupy towarowej, które mają być dziedziczone, czyli przeniesione do PLU należących do tej grupy. Formularz grupy towarowej Naciśnięcie Dopisz lub Popraw wywołuje na ekran formularz, odpowiednio Nowa grupa towarowa lub Modyfikacja grupy towarowej. Na pierwszej zakładce Dane ogólne wpisuje się numer i nazwę grupy towarowej oraz dane domyślne dla PLU należących do tej grupy. Na drugiej zakładce domyślne Bony dla PLU określamy domyślną liczbę bonów dla PLU z danej grupy, uzależnioną od typu punktu sprzedaży. Na trzeciej zakładce PLU w grupie mieści się lista PLU, należących do danej grupy towarowej, a w prawym dolnym rogu znajduje się licznik PLU.

66 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Rabaty / Narzuty System GaH posiada rozbudowane mechanizmy rabatowania. Zasady działania rabatu / narzutu w systemie GaH Istnieje możliwość udzielania rabatów zarówno kwotowych jak i procentowych na wybrany asortyment. Jak opisano wcześniej przy okazji grup towarowych, każdy towar (PLU) sprzedawany w systemie GaH posiada zapisaną informację do jakiej grupy rabatowej należy. W obrębie jednej definicji rabatu określa się od których grup rabatowych ma być on udzielany. Dzięki temu można stworzyć rabat, który będzie działał na np. towary z grupy żywność i grupy napoje, a pozostały towar znajdujący się na rachunku nie będzie podlegał rabatowaniu. Formularz rabatu / narzutu Nową pozycję na liście można założyć przez kopiowanie starej (przycisk Kopiuj) i edycję formularza (przycisk Popraw) w celu zmodyfikowania danych, bądź też z użyciem przycisku Dopisz, który otwiera nowy formularz z pustymi polami.

67 Przygotowanie sprzedaży 67 W widocznym na ilustracji przykładzie rabat będzie udzielony od towarów (PLU) posiadających w swojej definicji grupę rabatową Żywność. Oprócz tego rabat jest określony jako otwarty (bez podania wysokości) i procentowy (możliwe są również rabaty kwotowe). Pola Wymaga autoryzacji, Format odczytu karty oraz Wzór karty dotyczą kart rabatowych na okaziciela. Zaznaczenie pola Skreślony powoduje czasową dezaktywację danej pozycji. Na dole formularza należy zaznaczyć grupy rabatowe, dla których stosowany jest dany narzut czy rabat. Przyciski Wszystkie i Żadna służą do szybkiego zaznaczania/odznaczania grup rabatowych. Rabaty rozszerzone Istnieje możliwość definiowania rozszerzonych rabatów/narzutów procentowych z różnymi stawkami procentowymi w ramach grup rabatowych/narzutowych. Po zaznaczeniu opcji Procentowy rozszerzony zmieni się wygląd okna definicji rabatu: Rozszerzenia można dodawać poprzez stosowanie kryteriów (ograniczeń) dla poszczególnych typów

68 68 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator rozszerzenia. Możliwe są następujące typy rozszerzeń: - domyślne: zastępuje ustawienia ogólne, umożliwiając definiowanie różnych stawek w grupach, - kod kontrahenta: podajemy kod dla określonego kontrahenta, - typ karty: podajemy typ karty lojalnościowej, - karta/prefiks: podajemy cały numer karty lub prefiks dla grupy kart. Najprostsze jest rozszerzenie domyślne, które polega na zdefiniowaniu rabatów dla poszczególnych grup rabatowych. Zdefiniowane w ten sposób rabaty zastępują ustawienia ogólne. Dla typu rozszerzenia karta/prefiks można ustawić rabat dla kart, których numery rozpoczynają się od (jak na poniższym przykładzie): Można też ustawić specjalny rabat dla pojedynczych numerów kart: Rozszerzenia są wybierane w zależności od typu i priorytetu (w ramach jednego typu priorytet nie ma znaczenia).

69 Przygotowanie sprzedaży Formy płatności Formy płatności stosowane przy zamykaniu rachunku. Z listy form płatności można przejść do edycji formularza (przycisk Dopisz lub Popraw): Poza podstawowymi informacjami w formularzu można określić np. maksymalną wartość rachunku, którą można regulować daną formą płatności, dodatkowe pytanie wyświetlające się na kasie podczas zamykania rachunku (np. o numer pokoju hotelowego). Ponadto można ustalić, że zastosowanie tej formy płatności wymaga dodatkowej autoryzacji (np. kartą VIP-owską). Przycisk Ograniczenia widoczny na liście form płatności wyświetla okno form płatności dostępnych w danym punkcie sprzedaży (opis w rozdziale Punkty sprzedaży 53 ). 3.7 Grupy VAT Grupy VAT umożliwiają dodatkową klasyfikację PLU. Może być wiele grup o tym samych kodzie fiskalnym i stawce VAT. Z listy grup VAT wchodzimy w formularz wybranej pozycji. Grupa VAT z zaznaczonym polem Ceny netto (bez VAT) pozwala używać w systemie cen sprzedaży, będących cenami netto.

70 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Grupy Statystyczne Dodatkowy podział PLU na grupy w celu sporządzania szczegółowych raportów itp. 3.9 Rodzaje sprzedaży / Segmenty rynku Podział na Rodzaje sprzedaży / Segmenty rynku wprowadzony został w celach statystycznych. Przyciskiem Ograniczenia można zabronić lub zezwolić na wybrane rodzaje sprzedaży w poszczególnych PS (podobnie jak formy płatności w rozdziale Punkty sprzedaży 53 ).

71 Kalkulacja 4 Kalkulacja 4. Kalkulacja Moduł kalkulacji receptur jest opcjonalny i został opisany w osobnej instrukcji. 7

72 7 5 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Sprzedaż Opisane poniżej funkcje związane są z bieżącą obsługą i kontrolą sprzedaży na kasach GH-POS. 5. Zamknięcie / Otwarcie doby sprzedaży kasowej Funkcja ta dostępna jest też w programie kasowym i zwykle wykonuje się ją na kasie, po skończeniu pracy na dany dzień przez ostatni punkt sprzedaży. Należy ją wykonać po zakończeniu sprzedaży na daną dobę i wykonaniu fiskalnego raportu dobowego na wszystkich kasach. Po jej wykonaniu zmienia się data bieżącej doby rozliczeniowej w systemie. Sprzedaż na kasach od tego momentu będzie zaliczana do obrotów nowej doby. 5. Nowa zmiana w PS / Sprzedaż na Jutro Obie funkcje są dostępne z listy punktów sprzedaży; do ich wywołania służą odpowiednie przyciski. Funkcja Praca nowej zmiany może być stosowana przy pracy kilku zmian załogi w PS w ciągu jednej doby rozliczeniowej, dla wydzielenia obrotów każdej zmiany na raportach poprzez numer zmiany. Funkcja Sprzedaż na jutro pozwala rejestrować w danym PS sprzedaż na nową dobę w chwili, gdy inne punkty (np. nocny klub) jeszcze nie zakończyły sprzedaży z poprzedniego dnia, przez co w systemie nie można jeszcze wykonać zamknięcia i otworzyć nowej doby. Sprzedaż na jutro nie zostanie wzięta pod uwagę podczas zamknięcia doby, lecz zostanie dołączona do sprzedaży na nową dobę. Przycisk Praca nowej zmiany zwiększa numer zmiany pracującej w danym punkcie sprzedaży. Operację tę należy wykonać po zamknięciu wszystkich rachunków w PS, gdy jedna zmiana załogi skończyła pracę, a następna zmiana zaczyna pracę. Od tego momentu obroty PS są oznaczana nowym numerem zmiany. Przycisk Sprzedaż na jutro pozwala rozpocząć w danym PS sprzedaż na nową dobę w przypadku, gdy inny PS (np. nocny klub) nie zakończył sprzedaży z poprzedniego dnia, przez co w systemie nie można było jeszcze wykonać zamknięcia i otwarcia nowej doby. Sprzedaż na jutro nie zostanie wzięta pod uwagę podczas zamknięcia doby, lecz zostanie dołączona do sprzedaży na nową dobę. W chwili rozpoczęcia na kasie sprzedaży na jutro, drukarka fiskalna musi już być po skręcie (musi pracować na nową dobę). Mimo iż istnieje możliwość zmiany PS na terminalu kasowym na taki, który wciąż jeszcze prowadzi sprzedaż na starą dobę, to jeśli dołączona do kasy drukarka fiskalna jest po skręcie, system GaH i tak nie dopuści w tych PS do sprzedaży na poprzednią dobę. 5.3 Obsługa kas / systemów OFF-Line Komputery z programem GaH mogą działać w sieci lub autonomicznie (co umożliwia ustawienie kasy np. w ogródku). W systemie sieciowym jest możliwość podjęcia przez POS pracy OFF-line w przypadku utraty dostępu do serwera, a po ponownym podłączeniu dołączenia nowych transakcji

73 Sprzedaż 73 do wspólnej bazy danych na serwerze. Praca autonomiczna może być też stosowana gdy komputery pracują w powolnej sieci (bez serwera), wtedy dane są zbierane do wspólnej bazy danych na koniec dnia. W celu wypełnienia tych założeń w systemie zaimplementowano funkcję włączenia / wyłączenia trybu OFF-line na kasie i przekazania obrotów z kasy OFF-line do systemu centralnego oraz wczytania obrotów (rachunków) z kas OFF-line w systemie centralnym. Rachunki nowe są dodawane, a istniejące - aktualizowane, co pozwala powtórzyć operację wczytania w razie awarii lub przesłania nowszych danych z kas Off-Line. Przeznaczone do wczytania pliki danych z poszczególnych kas powinny znajdować się w określonym podkatalogu sieciowej bazy danych. Znajdujące się w podmenu Obsługa kas/systemów Off-Line funkcje Eksport asortymentu sprzedaży do kas Off-Line i Odbiór rachunków z kas Off-Line pozwalają przekazywać asortymenty i parametry sprzedaży do kas TC z poziomu programu GaH Administrator, a nie tylko z kasy w trybie Off-line. Istnieje możliwość kontrolowania pracy systemu rozproszonego, złożonego z kilku grup (oddziałów) punktów sprzedaży, przy czym każda grupa PS-ów komunikuje się poprzez lokalne programy GaH Administrator z systemem centralnym. W systemie centralnym można opracować asortyment oraz ceny i rozsyłać je do systemów lokalnych, a z kolei zebranie wszystkich rachunków z systemów lokalnych pozwala na syntetyczne przetwarzanie tych danych w systemie centralnym. Realizacji takiego modelu sprzedaży służą funkcje Przekazanie rachunków do systemu centralnego oraz Import asortymentu sprzedaży z systemu centralnego. UWAGA: W systemie rozproszonym musi być zapewniona unikalność numerów PS, kas i komputerów. W systemie centralnym należy założyć wszystkie PP i PS (oraz ewentualnie wszystkie urządzenia - komputery, kasy, drukarki), a w poszczególnych oddziałach - tylko PS i urządzenia lokalne. Przekazywanie danych o sprzedaży z kas działających autonomicznie do systemu może odbywać się w różny sposób, np. poprzez sczytywanie z wykorzystaniem transmisji przez port szeregowy, przenoszenie dyskietką, czy nawet przesyłanie em. Przykładem wykorzystania takiej konfiguracji są firmy cateringowe, które wysyłają do klienta ekipę wyposażoną w kasę fiskalną. Rejestracja sprzedaży następuje na miejscu, po czym po powrocie do siedziby firmy kasa podłączania jest do systemu poprzez port szeregowy i odbywa się sczytywanie danych. Innym przykładem może być firma prowadząca kilka restauracji. W jednej z nich działa pełny system GaH, natomiast w pozostałych tylko kasy dotykowe, z których dane sprzedaży przesyłane są do systemu pocztą elektroniczną. 5.4 Podgląd rachunków wybrana doba Funkcja ta umożliwia podgląd rachunków z doby aktualnej (może to być doba wybrana funkcją Wybór doby wówczas będzie ona ustawiona jako aktualna dla podglądu rachunków ).

74 74 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Po lewej stronie okna podglądu widnieje lista rachunków, natomiast po prawej wyświetlone są pozycje na wybranym rachunku (który zaznaczony jest na liście ciemnym kolorem). Można wybrać rachunki z konkretnego Punktu Sprzedaży, lub ze wszystkich PS. Ponadto można przeglądać rachunki według statusu: otwarte, zamknięte, bądź wszystkie. Dla odróżnienia rachunki otwarte mają kolorowe tło w kolumnie Stolik, natomiast rachunki zamknięte mają tło białe, ponadto w rubryce Zamknięcie widnieje numer kasjera zamykającego rachunek oraz godzina zamknięcia. Na górnej belce okna wyświetlana jest informacja (uzależniona od wyboru statusu rachunków i Punktu Sprzedaży) dotycząca liczby rachunków, wartości zarejestrowanego na nich obrotu, liczby gości przy stolikach oraz średniego obrotu na gościa. Dla potrzeb nadzoru sprzedaży wprowadzono możliwość bezpośredniego, bieżącego podglądu zmian na liście rachunków oraz pozycji na wybranym rachunku. Do włączenia tej funkcji służy przycisk Obserwuj. Po jego naciśnięciu lista rachunków i pozycji na rachunku odświeżana jest co 5 sekund. Przycisk Obserwuj zmieni wówczas kolor, a obok pojawi się godzina rozpoczęcia śledzenia. Wyłączenie funkcji następuje po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Przycisk Nagłówek pozwala na uzyskanie szczegółowej informacji o wybranym z listy rachunku. Przycisk Pozycja umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o aktualnie podświetlonej pozycji na przeglądanym rachunku. 5.5 Podgląd rachunków wszystkie dni Rachunki są przechowywane są w plikach, zawierających w nazwie datę doby rozliczeniowej, w której je wystawiono. Format nazwy pliku: [rrmmdd]rn.tps. Po wybraniu doby w okienku wyboru możemy przeglądać rachunki w sposób identyczny, jak w funkcji opisanej powyżej, oczywiście bez możliwości podglądu na bieżąco. 5.6 Podgląd dziennika wybrana doba Podgląd dziennika operacji wykonanych na kasach lub w programie administracyjnym w wybranej dobie. Dziennik obejmuje przebieg pracy użytkowników, wykonane operacje, błędy, itp., domyślnie z doby aktualnej (lub wybranej funkcją Wybór doby). Poniżej listy operacji znajdują się przyciski, pozwalające na odfiltrowanie typu wyświetlanych informacji: Błędy Kasowe - operacje typu B, czyli wszystkie błędy w funkcjonowaniu kasy bądź oprogramowania, np. próba wydruku bonu na nie istniejącej drukarce - operacje typu K, czyli informacje o wykonaniu standardowych funkcji kasowych, takich jak otwarcie/zamknięcie rachunku, storno itp.

75 Sprzedaż Druki Procesy Info Techn. Wszystko 75 - operacje typu D, czyli informacje o wydrukowanych rachunkach. - operacje typu P, czyli informacje o procesach zainicjowanych i zakończonych na danym terminalu, takich jak np. import PLU, przeniesienie pozycji na innych rachunek itp. - operacje typu I, czyli informacje np. o otwarciu kasy lub zalogowaniu się użytkownika - operacje typu T, czyli informacje dotyczące fizycznego stanu kasy, np. zakończenie pracy terminala kasowego - wyświetlanie operacji wszystkich typów Filtrować można wciskając jeden lub kilka przycisków. Odczytywanie ułatwia odmienny kolor czcionki dla poszczególnych typów informacji. 5.7 Podgląd dziennika wszystkie dni Dzienniki są przechowywane w plikach, których nazwa składa się z daty doby rozliczeniowej i numeru kasy (00 dla programu administracyjnego). Format nazwy pliku: [rrmmdd][kk].tps. Po wybraniu odpowiedniego pliku można przeglądać dziennik dotyczący danej doby. 5.8 Wybór daty Ta operacja pozwala wybrać roboczą datę doby, np. dobę dla której chcemy drukować raporty, przeglądać rachunki lub przygotowywać cennik. Przy wejściu do programu ta data odpowiada bieżącej dobie rozliczeniowej systemu. Obie daty data doby (rozliczana) i data wybrana (robocza) wyświetlają się na pasku narzędziowym programu. O wyborze daty wspominano już wcześniej w podrozdziale Wybór doby roboczej 4.

76 76 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 6 Żywienie zbiorowe 6. Żywienie zbiorowe Moduł żywienia zbiorowego jest opcjonalny i został opisany w osobnej instrukcji.

77 Raporty 7 77 Raporty W podstawowej wersji systemu GaH drukowane są dzienne i okresowe raporty kasowe, dostępne zarówno w programie GaH Administrator, jak i na kasach GaH. Są to, m. in. raporty otwartych i zamkniętych rachunków, kelnerskie, fiskalne, form płatności, sprzedaży wg punktów sprzedaży, Grup towarowych i punktów produkcji. Dane do tych raportów pobierane są bezpośrednio z rachunków. Ponadto można w formie raportów wydrukować zawartość kartotek stałych, czyli cenniki, punkty sprzedaży, punkty produkcji itp. Pozostałe raporty oraz statystyki są opcjonalne albo stanowią część modułów opcjonalnych. Raporty wyświetlane są na ekranie w celu ewentualnego przejrzenia przed wydrukiem. W przypadku długich i obszernych raportów można skorzystać z pasków przewijania (pionowego i poziomego), a także z wyszukiwania tekstu, uruchamianego przyciskiem Szukaj. Przycisk Drukuj wysyła raport na drukarkę windowsową, a przycisk DrukKas na drukarkę systemu gastronomicznego. W obu tych przypadkach istnieje możliwość wyboru konkretnej drukarki windowsowej lub gastronomicznej przed rozpoczęciem wydruku. Opcja szybko oznacza wydruk w trybie znakowym i działa efektywne tylko na drukarkach igłowych. Opcja szpalty pozwala na druk raportu w kolumnach, w trybie graficznym, przeznaczona jest więc dla drukarek raportowych, a nie kasowych. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie raportu na dysku w postaci pliku tekstowego (strona kodowa Windows50), w celu np. włączenia raportu do dokumentu. Obok przycisku Zapisz znajduje się przycisk kopiowania raportu do schowka. Przycisk Wyślij najpierw zapisuje raport w postaci pliku tekstowego, a następnie, jeśli mamy zainstalowanego klienta poczty elektronicznej, np. MS Outlook lub Outlook Express, automatycznie otwiera nową wiadomość z raportem w postaci załącznika. 7. Raporty kasowe dzienne Poniżej menu raportów kasowych dziennych, dostępne z menu rozwijanego lub po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi albo klawisza <F6>. W celu wydrukowania raportu należy nacisnąć myszą odpowiedni przycisk (albo posłużyć się skrótem z klawiatury klawisz Alt+< litera oznaczająca raport>.

78 78 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Raporty dzienne dotyczą doby wybranej przed wejściem w menu raportów. Zmiana doby przy otwartym menu raportów, nie będzie miała wpływu na datę raportów trzeba najpierw zmienić dobę, a potem wejść w raporty. Przed wydrukiem raportu pojawia się okienko wyboru zakresu danych (rys. powyżej). Wybór dotyczy PS, Kelnerów, Kas - zależnie od raportu. W raporcie Zamknięte rachunki wg kas oraz w Raporcie form płatności w PS można wydrukować tylko sumy (bez rachunków) przez wyłączenie wskaźnika Raport Szczegółowy. Przycisk Wszystko ustawia maksymalny zakres raportu.

79 Raporty A. Otwarte rachunki Restauracja DEMO Warszawa 30/05/005 <99> 5:03 RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 6/05/005 wszystkie wszyscy Doba : Punkt : Kelner: PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo ======================================== 99 3/0 5: /39 5: /8 09:59 3/9 09: /5 0: / 6: /858 7: /3 :8 47 /883 : Obroty kelnera (lub kelnerów w zależności od 50 3/5 :30 wybranego zakresu) w punkcie (lub punktach) 56 /876 5:43 sprzedaży. 3 3/3 :54 5 3/4 0: /886 :54 4 /867 3: /869 3: /88 5: /86 : /865 3: /875 5: /35 3: /37 7: ======================================== *** Razem *** rach B. Otwarte rachunki szczegółowy Restauracja DEMO Warszawa 30/05/003 <99> 5:8 RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 04/06/00 wszystkie wszyscy Doba : Punkt : Kelner: PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 99 3/0 5: SALATKA LOSOS FRYTKI SALATKA Z TUNCZ S R6 0% 0% od kwoty Szczegółowy wykaz rachunków otwartych wraz PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 99 0 /39 5: z zabonowanymi pozycjami OMELETTE 8.00.S 300 CAPRESE JAJECZNICA OMELETTE S 300 CAPRESE 6.S 300 JAJECZNICA SALATA MIESZANA 5 5 x 8.S 0904 SALATKA Z TUNCZ x INSALATA RISO 6.00

80 80 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 0.S.S x 8.00 SALATKA Z TUNCZ SALATKA Z TUNCZ SALATKA Z TUNCZ 3.00 PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 3/8 09: AMERICANO PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 9 6 /37 7: AMERICANO AMERICANO TRIS DELLA CASA SOAVE CLASSI/ WODA NIEGAZOWA 8.00 ======================================== *** Razem *** rach ======================================== KONIEC RAPORTU 7..3 C. Obroty pracowników w PS Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : Kelner: 30/05/005 <99> 6:5 RAPORT KELNERSKI 6/05/005 wszystkie -3 Ilość Wartość ======================================== Kelner: Justyna PS: BAR Rach.zamk.własne Rach.otwarte Obroty razem w tym obce.00 Gości/Średni obrót Podsumowanie obrotów kelnerów w wybranych Sprzedaż własna PLU Na obcych rach. Rabaty Narzuty Storna prow punktach sprzedaży Zapłaty Gotówka Karta Bank/Przelew 3 Pozostałe Kelner: Milena PS: BAR Rach.zamk.własne 0 Rach.otwarte Obroty razem Gości/Średni obrót Sprzedaż własna PLU 0 Zapłaty

81 Raporty 8 Gotówka *** RAZEM *** Rach.zamk.własne Rach.otwarte Obroty razem w tym obce.00 Gości/Średni obrót Sprzedaż własna PLU Na obcych rach. Rabaty Narzuty Storna prow Zapłaty Gotówka Karta Bank/Przelew 3 Pozostałe ======================================== KONIEC RAPORTU 7..4 D. Obroty w PS Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> 6:4 RAPORT PUNKTÓW SPRZEDAŻY 6/05/005 wszystkie Ilość Wartość ======================================== PS: BAR Rach.zamk.własne Rach.otwarte Obroty razem w tym obce 30 Gości/Średni obrót Sprzedaż własna PLU Na obcych rach. Rabaty Narzuty Storna prow Podsumowanie obrotów punktach sprzedaży Zapłaty Gotówka Karta Bank/Przelew 3 Pozostałe PS: RESTAURACJA Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych Rach.otwarte Obroty razem Gości/Średni obrót Sprzedaż własna PLU Storna prow Zapłaty 9 Gotówka 0 Karta *** RAZEM *** Rach.zamk.własne w poszczególnych

82 8 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Rach.zamk.przez innych Rach.otwarte Obroty razem w tym obce Gości/Średni obrót Sprzedaż własna PLU Na obcych rach. Rabaty Narzuty Storna prow Zapłaty Gotówka Karta 0.0 Bank/Przelew 3 Pozostałe ======================================== KONIEC RAPORTU 7..5 F. Zamknięte rachunki wg kas Restauracja DEMO Warszawa 30/05/005 <99> 6:5 RAPORT ZAMKNIĘTYCH RACHUNKÓW 6/05/005 BAR wszystkie Doba : Punkt: Kasa : NrRach Kel Godz FormaPłat. KwotaBrutto ======================================== Kasa: *** NIEUFISKALNIONE *** / VAT % 7% /86 VAT % 7% Kasa: 3 3/ VAT 7% 6:04 Gotówka :57 Karta Raport szczegółowy drukuje poszczególnych rachunków. się treść Widoczne różnice wynikają z odmiennego *** NIEUFISKALNIONE *** :5 Gotówka 7.00 sposobu wyliczania VAT w systemie (sumowanie VAT z poszczególnych rachunków) i w drukarce fiskalnej (wyliczanie VAT jako procentu od *** RAZEM NIEFISKALNE *** sprzedaży w ramach danej stawki). w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % B 7% różn Kasa: Druk.Fisk: 3 Skręt: 7 /86 :3 Gotówka 6.00 VAT % % /868 3:40 Suma rach. 33 w tym Gotówkowe 6.00 NieGotówk VAT % % Kasa: 3 Druk.Fisk: 3 Skręt: 7 3/ 0:4 Karta 35 VAT % % /7 7:03 Gotówka 6.00 VAT 7% *** RAZEM DrFisk 3/7 *** 354.0

83 Raporty 83 w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % B 7% różn *** OGÓŁEM *** w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % B 7% różn ======================================== KONIEC RAPORTU Zamknięte rachunki wg kas - skrócony Restauracja DEMO Warszawa 30/05/005 <99> 0:5 RAPORT ZAMKNIĘTYCH RACHUNKÓW 6/05/005 wszystkie wszystkie Doba : Punkt: Kasa : Kasa/Druk.fiskalna KwotaBrutto ======================================== Kasa: *** NIEUFISKALNIONE *** Kasa: 3 *** NIEUFISKALNIONE *** *** RAZEM NIEFISKALNE *** w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % B 7% różn Kasa: Druk.Fisk: 3 Skręt: 7 Kasa: Druk.Fisk: 3 Skręt: 7 Kasa: 3 Druk.Fisk: 3 Skręt: 7 *** RAZEM DrFisk 3/7 *** w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % B 7% różn Kasa: Druk.Fisk: 3 Skręt: *** RAZEM DrFisk 3/ *** 9 w tym Gotówkowe 0 NieGotówk 9 VAT A % różn B 7% różn *** OGÓŁEM *** w tym Gotówkowe Raport skrócony nie drukuje się treść rachunków, tylko podsumowania. Widoczne różnice wynikają z odmiennego sposobu wyliczania VAT w systemie (sumowanie VAT z poszczególnych rachunków) i w drukarce fiskalnej (wyliczanie VAT jako procentu od sprzedaży w ramach danej stawki).

84 84 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator NieGotówk VAT różn A % różn B 7% różn ======================================== KONIEC RAPORTU 7..6 G. Raport form płatności w PS Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> :0 RAPORT FORM PŁATNOŚCI PS 6/05/005 wszystkie NrRach Kelner Stolik Godz Wartość ======================================== PS: BAR FP: Gotówka /86 : / 3 0:55 ANULACJA 3/ 3 : /3 3 3:6 5 3/3 3 3: -3 *** Razem FP *** Storna FP: Karta Kredytowa / : / : / :07 / :5 ANULACJA / 0 0: 35 3/ 3 5:38 ANULACJA 7.00 *** Razem FP *** Storna FP: 4 Hotel Kredyt /83 3 3: Kupon /87 44 : ANULACJA Kupon 3/ 3 5:9 ANULACJA 7.00 Kupon 3/ 3 :4 ANULACJA KOWALSKI RADEK *** Razem FP 4 *** Storna FP: 5 Przelew /860 0:38 3 / :8 ANULACJA 3.00 *** Razem FP 5 *** 3 Storna PS: RESTAURACJA FP: Karta Kredytowa / : Raport szczegółowy

85 Raporty / : *** Razem FP *** *** OGÓŁEM FP *** Storna ======================================== KONIEC RAPORTU Raport form płatności w PS- skrócony Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> : RAPORT FORM PŁATNOŚCI PS 6/05/005 wszystkie Forma Płatności Liczba Wartość ======================================== PS: BAR FP: Gotówka *** Razem FP *** Storna FP: Karta Kredytowa *** Razem FP *** Storna Raport skrócony FP: 4 Hotel Kredyt *** Razem FP 4 *** Storna FP: 5 Przelew *** Razem FP 5 *** Storna PS: RESTAURACJA FP: Karta Kredytowa *** Razem FP *** 9 *** OGÓŁEM FP *** Storna ======================================== KONIEC RAPORTU 7..7 H. Sprzedaż PLU w PS Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> :6 RAPORT SPRZEDAŻY PLU w PS 6/05/005 wszystkie PLU Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: BAR INSALATA RISO X 7.76 = N:0.80 -R: LASAGNE X = 9 +N:.00 -R: TORTELLINI X 5.00 = 7 -R: GNOCCHI X 5.00 = 5 -R: SALATKA Z TUNCZ

86 86 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 35 X 3.00 = N:.30 -R: SAL.FUNGHI PROS 8.50 X 5.00 = 8 +N:3.00 -R: SALATKA LOSOS X 7.00 = R: TIRAMISU' X 5.00 = R: PROFITEROL 9.60 X.00 = R: TORCIK BABUNI KRUSZONKA Z OWO PIERS KACZKI SALATA MIESZANA 5 5 X = 5 *** Razem PS *** N: R:80.50 VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA SZYNKA I MOZZ PINZIMONIO CAPRESE 005 CARPACCIO WOLO CHARDONNAY / 9 00 AMERICANO SCHWEPPES 0,30L WODA NIEGAZOWA *** Razem PS *** VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU 7..8 I. Sprzedaż Grup Towarowych w PS/PP Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> :7 RAPORT SPRZEDAŻY GRT w PS 6/05/005 wszystkie Grupa Towar. Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: BAR PRZYSTAWKI N:.00 -R:3.60 VAT 7% FRUTTI DI MARE N:4.00 VAT 7% PIERWSZE DANIA N:.80 -R:5.00 VAT 7% KOKTAIL BEZ ALK 5.00 VAT % USŁUGI 7%

87 Raporty VAT 7% *** Razem PS *** N: R:80.50 VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA PRZYSTAWKI 4 VAT 7% FRUTTI DI MARE VAT 7% ZUPY VAT 7% PIERWSZE DANIA 7 8 VAT 7% DRUGIE DANIA 3 VAT 7% PIWO VAT % WINA BIALE 3 3 VAT % WINA CZERWONE 7 VAT % ALKOHOL 8.00 VAT % KOKTAIL VAT % *** Razem PS *** VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU 7..9 J. Sprzedaż PLU wg PP / PS Restauracja DEMO Warszawa 30/05/005 <99> :34 RAPORT SPRZEDAŻY PP wg PS/PLU Doba : 6/05/005 P.Prod: wszystkie PLU Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PP: 5 BAR* PS: BAR 003 PROFITEROL 9.60 X.00 = R: TORCIK BABUNI PINK RAINBOW 5.00 Raport szczegółowy *** Razem PS *** N:.0 -R:09.40 VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA 008 TRUFLA W KAWIE

88 88 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator TORTA DI FRUTTA 5.00 SOK ZE SWIE POM 3 NASTRO AZZURRO ABSOLUT BLUE 8.00 X 4.00 = AMERICANO SCHWEPPES 0,30L 8.00 *** Razem PS *** 0 5 VAT A % B 7% *** Razem PP 5 *** N:.0 -R:09.40 VAT A % B 7% PP: 55 BUFET REST PS: RESTAURACJA 00 ESPRESSO 6.00 X 8.00 = KAWA X 8.00 = CAPPUCCINO 03 HERBATA BAROLO BORGOVEC SOAVE CLASSI/ 4 08 CHARDONNAY / 9 5 WODA NIEGAZOWA *** Razem PS *** VAT % *** Razem PP 55 *** VAT % *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU Sprzedaż PLU wg PP / PS - skrócony Restauracja DEMO Warszawa Doba : P.Prod: 30/05/005 <99> :47 RAPORT SPRZEDAŻY PP wg PS 6/05/005 wszystkie PS Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PP: 5 BAR* BAR N:.0 R:09.40 VAT A % B 7% RESTAURACJA 0 5 VAT A % B 7% Raport skrócony *** Razem PP 5 *** N:.0 R:09.40 VAT A % B 7%

89 Raporty PP: 55 BUFET REST RESTAURACJA VAT % *** Razem PP 55 *** VAT % *** OGÓŁEM *** N:45.00 R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU 7..0 K. Sprzedaż PLU wg PS / GRT Restauracja DEMO Warszawa 30/05/005 <99> :0 RAPORT SPRZEDAŻY GRT/PLU w PS Doba : 6/05/005 Punkt : wszystkie PLU Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: BAR GRT: PRZYSTAWKI 3000 OMELETTE X 8.00 = R: CAPRESE X 4.00 =.00 -R:.80 GRT: 6 KOKTAIL BEZ ALK 3400 PINK RAINBOW *** Razem GRT 6 *** VAT % GRT: 30 USŁUGI 7% 9999 TIP *** Razem GRT 30 *** VAT 7% 9.35 Raport szczegółowy *** Razem PS *** N: R:80.50 VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA GRT: PRZYSTAWKI 00 SZYNKA I MOZZ PINZIMONIO CAPRESE 005 CARPACCIO WOLO. 3 *** Razem GRT *** 4 VAT 7% GRT: 5 ALKOHOL 54 ABSOLUT BLUE 8.00 X 4.00 = 8.00 *** Razem GRT 5 *** 8.00 VAT % GRT: 6 KOKTAIL 89

90 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator AMERICANO *** Razem GRT 6 *** VAT % *** Razem PS *** VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU Sprzedaż PLU wg PS / GRT - skrócony Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> :08 RAPORT SPRZEDAŻY GRT w PS 6/05/005 wszystkie Grupa Towar. Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: BAR PRZYSTAWKI N:.00 -R:3.60 VAT 7% KOKTAIL BEZ ALK 5.00 Raport skrócony VAT % USŁUGI 7% VAT 7% *** Razem PS *** N: R:80.50 VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA PRZYSTAWKI 4 VAT 7% ALKOHOL 8.00 VAT % KOKTAIL VAT % *** Razem PS *** VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU

91 Raporty 7.. L. Sprzedaż PLU wg PS / PP Restauracja DEMO Warszawa 30/05/005 <99> :4 RAPORT SPRZEDAŻY PP/PLU w PS Doba : 6/05/005 Punkt : wszystkie PLU Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: BAR PP: 5 BAR* 003 PROFITEROL 9.60 X.00 = R: TORCIK BABUNI KRUSZONKA Z OWO TRUFLA CZARNA TRUFLA BIALA TRUFLA W KAWIE SORBET CYTRYNOW Raport szczegółowy 3 X 3.00 = R:.30 PP: 54 USŁUGI 9999 TIP *** Razem PP 54 *** VAT 7% *** Razem PS *** N: R:80.50 VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA PP: 5 BAR* 008 TRUFLA W KAWIE TORTA DI FRUTTA 5.00 PP: 55 BUFET REST. 00 ESPRESSO 6.00 X 8.00 = KAWA X 8.00 = CAPPUCCINO 03 HERBATA BAROLO BORGOVEC SOAVE CLASSI/ 4 08 CHARDONNAY / 9 5 WODA NIEGAZOWA *** Razem PP 55 *** VAT % *** Razem PS *** VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU 9

92 9 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 7... Sprzedaż PLU wg PS / PP - skrócony Restauracja DEMO Warszawa Doba : Punkt : 30/05/005 <99> :44 RAPORT SPRZEDAŻY PP w PS 6/05/005 wszystkie PP Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: BAR BAR* N:.0 -R:09.40 VAT A % B 7% CUCINA N:6.80 -R:7.0 VAT 7% CUCINA N:6.00 VAT 7% USŁUGI VAT 7% *** Razem PS *** N: R:80.50 VAT A % B 7% Raport skrócony PS: RESTAURACJA BAR* 0 5 VAT A % B 7% CUCINA 3 VAT 7% CUCINA VAT 7% BUFET REST VAT % *** Razem PS *** VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** N: R:80.50 VAT A % B 7% ======================================== KONIEC RAPORTU

93 Raporty R. Sprzedaż w porach dnia Restauracja DEMO Warszawa 07/09/005 <99> 0:00 SPRZEDAŻ W PORACH DNIA (godz. zamk. rach.) Doba : 3/08/005 Pkt Sprz: wszystkie Pracown.: wszyscy PLU : wszystkie ======================================== 06:00-:59 RANO Suma Rachunków % Liczba Gości 50.0% Rachunków % Średnio na osobę na rachunek Czas obsł. na os min. na rachunek 044 min. :00-7:59 POPOŁUDNIE Suma Rachunków Liczba Gości Rachunków Średnio na osobę na rachunek Czas obsł. na os. na rachunek 8:00-:59 WIECZÓR :00-05:59 NOC min. 6 min. 7.3% 50.0% 66.7% *** OGÓŁEM *** 00.0% Suma Rachunków Liczba Gości Rachunków 4 Średnio na osobę na rachunek Czas obsł. na os. 380 min. na rachunek 3484 min. Pominięto 3 rach.kor ======================================== ADM KONIEC RAPORTU Domyślnie raport dzieli sprzedaż na 4 pory dnia: rano (6-), popołudnie (-8), wieczór (8-), noc (-6). Ustawienia te można zmienić w pliku RAPORTY.INI, dostępnym w menu Konfiguracja->Ustawienia raportów w sekcjach 'PoryDnia', 'Pory Dnia', itp., a w sekcji głównej 'PoryDnia' wybrać numer formatu w zmiennej 'NrFormatu' X. Raport zgodności fiskalnej Raport zgodności fiskalnej pokazuje zawartość kolejnych paragonów fiskalnych, dlatego podsumowanie może nie zgadzać się z raportem dobowym fiskalnym z drukarki fiskalnej (patrz UWAGI pod raportem). Przed wydrukiem system zadaje pytanie: W większości przypadków wystarczy wydruk sumaryczny, na którym pominięte są rachunki ufiskalnione prawidłowo. Raport wykazuje wówczas jedynie rachunki niefiskalne, rozbieżności (np. powstałe na skutek braku papieru), korekty oraz dzienne raporty fiskalne. Restauracja DEMO Warszawa Doba : RAPORT ZGODNOŚCI FISKALNEJ 3/08/005 3/08/005 <99> 5:07

94 94 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Rach. Stat Brutto Par.fisk. Data Czas Podst.opodat. PTU Stawka PTU Kod NIEFISKALNE -----/5603 Z B /5608 Z /5609 Z A /560 Z A /56 Z A /56 Z B /563 Z A /564 Z B /565 Z A /566 Z A /567 Z B parag. =========================================== A B Razem ===========================================... R.D.F. ================== (0) ===== /560 Z A KOREKTA /5595 3/08/005 paragon korygowany: /DEM /560 Z A KOREKTA /5563 8/08/005 paragon korygowany: /DEM parag. 9 =========================================== A Razem =========================================== ======================================================== A B Razem ======================================================== UWAGI: Podsumowania sprzedaży w stawkach podatkowych mogą nie być zgodne z raportami dobowymi fiskalnymi z uwagi na odmienny sposób wyliczenia. Drukarka fiskalna w raporcie dobowym fiskalnym oblicza podatek od sumy obrotów brutto w danej stawce podatkowej liczonych od poprzedniego raportu dobowego. R.D.F. - wykonano raport dobowy fiskalny drukarki. ADM KONIEC RAPORTU

95 Raporty Raporty kasowe okresowe Przed otwarciem menu raportów okresowych pojawia się pytanie o zakres czasowy, który mają obejmować raporty. Przyciski z rysunkiem kalendarza pozwalają na wygodne ustawienie dokładnej daty początkowej i końcowej zakresu czasowego. Po potwierdzeniu przyciskiem OK następuje przygotowanie danych z wybranego okresu, a następnie wyświetla się menu raportów. Wybrany okres widać na belce okna menu. W oknie wyboru zakresu danych zamiast daty dobowej (jak w raportach dziennych) widnieją daty początku i końca okresu, którego dotyczyć ma raport. 7.. A. Otwarte rachunki Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> 0:04 RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 0/05-30/05/005 wszystkie wszyscy Okres : Punkt : Kelner: PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo ======================================== *** Dzień 5/09/005 *** 9 8 /540 0: /549 0: /54 :0 5 ======================================== *** Razem *** 3 rach ADM KONIEC RAPORTU

96 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator B. Otwarte rachunki szczegółowy Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> 0:9 RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 0/05-3/05/005 wszystkie wszyscy Okres : Punkt : Kelner: *** Dzień 5/09/005 *** PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 9 8 /540 0: FOCACCIA. 0 FORMAGGI MISTI PORCELL.GELATIN FORMAGGI MISTI x PORCELL.GELATIN.00 PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 9 4 /549 0: S 00 FRITTO CALAMARI.P 008 CARPACIO TUŃCZY KOKTAIL Z KREWE x CAPRESE BRESAOLA INVOL PORCELL.GELATIN.00 PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 98 5 /54 : CAPRESE. 000 S.LORENZO PRZYS 3 ======================================== *** Razem *** 3 rach ADM KONIEC RAPORTU 7..3 C. Obroty pracowników w PS Restauracja DEMO Warszawa Okres : Punkt : Kelner: 3/05/005 <99> 0:33 RAPORT PRACOWNIKÓW 0/05-3/05/005 wszystkie wszyscy Ilość Wartość ======================================== Kelner: Patrycja PS: BAR Rach.zamk.własne Rach.otwarte 0 Obroty razem netto Gości/Śred.obrót netto 9.03 Sprzedaż własna PLU Na obcych rach Rabaty Storna Przeniesienia Grupy prowizyjne netto / brutto

97 Raporty Sprzedaż prow Zapłaty Gotówka Karta Kredytowa Przelew Kelner: 3 Żaneta PS: BAR Rach.zamk.własne Rach.otwarte 0 Obroty razem netto Gości/Śred.obrót 9.7 netto 0.09 *** RAZEM *** Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych Rach.otwarte Obroty razem 65.7 netto w tym obce Gości/Śred.obrót netto 56.0 Sprzedaż własna PLU Na obcych rach Rabaty Storna Grupy prowizyjne netto / brutto Sprzedaż prow TIPy Rach.zamk.obce Zapłaty Gotówka Karta Kredytowa American Expres Kupon 8.00 Przelew ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..4 D. Obroty w PS Restauracja DEMO Warszawa Okres : Punkt : 3/05/005 <99> 0:44 RAPORT PUNKTÓW SPRZEDAŻY 0/05-3/05/005 wszystkie Ilość Wartość ======================================== PS: BAR Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych Rach.otwarte Obroty razem netto w tym obce 4.00 Gości/Śred.obrót netto 9.56 Sprzedaż własna PLU Na obcych rach. Rabaty Storna Przeniesienia

98 98 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Grupy prowizyjne netto / brutto Sprzedaż prow Zapłaty Gotówka Karta Kredytowa American Expres Kupon 8.00 Przelew PS: RESTAURACJA Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych *** RAZEM *** Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych Rach.otwarte Obroty razem 65.7 netto w tym obce Gości/Śred.obrót netto Sprzedaż własna PLU Na obcych rach Rabaty Storna Grupy prowizyjne netto / brutto Sprzedaż prow TIPy Zapłaty Gotówka Karta Kredytowa American Expres Kupon 8.00 Przelew ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..5 F. Zamknięte rachunki wg kas Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> 0:5 RAPORT ZAMKNIĘTYCH RACHUNKÓW 0/05-3/05/005 wszystkie wszystkie Okres: Punkt: Kasa : NrRach Kel Godz FormaPłat. KwotaBrutto ======================================== Kasa: *** NIEUFISKALNIONE *** PS: BAR *** Dzień /05/005 /4065 :39 Gotówka *** *** /43 *** Dzień 3/05/ :4 Gotówka *** Dzień 6/05/005 0:4 Gotówka *** /464 *** RAZEM NIEFISKALNE *** w tym Gotówkowe 3 NieGotówk VAT Widoczne różnice wynikają z odmiennego sposobu wyliczania VAT w systemie (sumowanie VAT z poszczególnych rachunków) i w drukarce fiskalnej (wyliczanie VAT jako procentu od sprzedaży w ramach danej stawki)

99 Raporty A % B 7% Kasa: Druk.Fisk: 3 Skręt: PS: BAR *** Dzień /05/005 *** /4046 3:38 Gotówka VAT % % /4050 5: Gotówka VAT % % *** RAZEM DrFisk 3/5 *** w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % różn B 7% *** OGÓŁEM *** w tym Gotówkowe NieGotówk VAT różn A % różn B 7% różn ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..6 G. Raport form płatności w PS Restauracja DEMO Warszawa Okres : Punkt : 3/05/005 <99> :00 RAPORT FORM PŁATNOŚCI PS 0/05-3/05/005 wszystkie NrRach Kelner Stolik Godz Wartość ======================================== PS: BAR FP: Gotówka *** Dzień /05/005 *** / :38 3 / : / : / : /405 6: / : /4054 7: /4055 6: *** Dzień /05/005 *** / : / : / :06 / : FP: 5 Przelew *** Dzień /05/005 *** 99

100 00 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator / : *** Dzień 3/05/005 *** / : *** Dzień 5/05/005 *** / :08 0 /99 9 9: *** Dzień 6/05/005 *** / :6 TRANSFER / : / : *** Dzień 8/05/005 *** / : / : / : *** Dzień 9/05/005 *** / : *** Razem FP 5 *** w tym Transfery *** OGÓŁEM FP *** w tym Storna Transfery ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..7 H. Sprzedaż PLU w PS Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> :9 RAPORT SPRZEDAŻY PLU wg PS 0/05-3/05/005 wszystkie Okres : Punkt : PLU Ilość*Nazwa Poz/storn Wartość ======================================== PS: BAR *OMLET Z KARCZO 5/0 8 5*9.00 = *5.00 = *BROKUŁ.W BESZA /0 * = 00 5*SZYNKA I MOZZ. 3/0 4 5* R:35.00 = *SAŁATKA ŁOS.GRI 5/0 9 5*8.00 = *SAŁATKA CAPRES 8/ *5.00 -R:8.3 = PS: RESTAURACJA *ESPRESSO /0 5*5.00 -R:5.00 = 0 9*CAPPUCCINO / *7.00 -R:37.80 = *HERBATA / *5.00 -R:.00 = *CAPRESE 66/ * -R:33.98 = *BRESAOLA INVO 5/ * R:93.76 = *SERWIS 0% 503/ *7.8 = 4.56 *74.88 = *7.50 = 7.50 *37.00 = *3.96 = 3.96

101 Raporty 477*37.46 = (0*STORNO = 303.0) 9998 *NAPOJE 7% / *TIP 58/ *3 = 5 4*4 = 6 *6 = 6 3* = 3 *.70 =.70 43*3.6 = (*STORNO = ) *** Razem PS *** 659/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..8 I. Sprzedaż grup towarowych w PS Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> :3 RAPORT SPRZEDAŻY GRT wg PS 0/05-3/05/005 wszystkie Okres : Punkt : Grupa Towar. Poz/storn Wartość ======================================== PS: BAR PRZYSTAWKI 3/ R:8.0 VAT 7% FRUTTI DI MARE 3/ R:5.0 VAT 7% ZUPY 99/ R:0.50 VAT 7% WINA BIALE DOM 60/ R:6.00 VAT % WINA CZERW DOM 03/0 VAT % USŁUGI 7% 6/ VAT 7% *** Razem PS *** 50/ N: -R:36.78 (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA PRZYSTAWKI 86/ R: VAT A % B 7% FRUTTI DI MARE 68/ R:

102 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 0 VAT 7% WINA BIALE DOM 93/ R:37.00 VAT % WINA CZERW DOM 9/ 07 VAT % USŁUGI 7% 56/ VAT 7% *** Razem PS *** 659/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% ======================================== ADM KONIEC RAPORTU J. Sprzedaż PLU wg PP/PS Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> :4 RAPORT SPRZEDAŻY PLU wg PP/PS Okres : 0/05-3/05/005 P.Prod: wszystkie PLU Ilość*Nazwa Poz/storn Wartość ======================================== PP: 5 BAR* PS: BAR 00 34*ESPRESSO 40/ *5.00 -R: = (9*STORNO = 45.00) 06 6*S.GREJPFRUTOWY 5/0 8 6*5.00 = 8 *** Razem PS *** 304/ N: -R:48.57 (Wartość STORN = 55.00) VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA 00 5*ESPRESSO /0 5*5.00 -R:5.00 = *** Razem PS *** 9/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% *** Razem PP 5 *** 3964/ N: -R: (Wartość STORN = 89.00) VAT A % B 7% PP: 5 CUCINA PS: BAR *OMLET Z KARCZO 5/0 5*9.00 = *5.00 =

103 Raporty *** Razem PS *** 03/ N: -R:577.7 (Wartość STORN = 468.0) VAT A % B 7% *** Razem PP 55 *** 3/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..0 K. Sprzedaż PLU wg PS/GRT Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> :56 RAPORT SPRZEDAŻY PLU wg PS/GRT Okres : 0/05-3/05/005 Punkt : wszystkie PLU Ilość*Nazwa Poz/storn Wartość ======================================== PS: BAR GRT: PRZYSTAWKI *OMLET Z KARCZO 5/0 8 5*9.00 = *5.00 = *BROKUŁ.W BESZA /0 * = 00 5*SZYNKA I MOZZ. 3/0 4 5* R:35.00 = 4 *** Razem GRT *** 3/ N: -R:8.0 (Wartość STORN = 6.00) VAT 7% GRT: FRUTTI DI MARE 003 *AVOCADO Z RUCOL / *KOKTAIL Z KREWE / *8.00 = *MULE PIK.SOS.PO 9/ *8.00 -R:.0 = (4*STORNO =.00) 003 *AVOCADO SALAD /0 4 *4 -R:4 = 4 *** Razem GRT *** 3/ N: -R:5.0 (Wartość STORN =.00) VAT 7% *** Razem PS *** 50/ N: -R:36.78 (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA GRT: PRZYSTAWKI 000 *S.LORENZO PRZYS /0 3 03

104 04 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator *** Razem PS *** 659/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7.. L. Sprzedaż PLU wg PS/PP Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> : RAPORT SPRZEDAŻY PLU wg PS/PP Okres : 0/05-3/05/005 Punkt : wszystkie PLU Ilość*Nazwa Poz/storn Wartość ======================================== PS: BAR PP: 5 BAR* 00 34*ESPRESSO 40/ *5.00 -R: = (9*STORNO = 45.00) 0 60*KAWA 0/ *6.50 -R:3.90 = (5*STORNO = 3.50) *** Razem PP 5 *** 304/ N: -R:48.57 (Wartość STORN = 55.00) VAT A % B 7% PP: 5 CUCINA *OMLET Z KARCZO 5/0 8 5*9.00 = *5.00 = *BROKUŁ.W BESZA /0 * = 00 5*SAŁATKA ŁOS.GRI 5/0 9 5*8.00 = 9 *** Razem PS *** 50/ N: -R:36.78 (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% PS: RESTAURACJA PP: 5 BAR* 00 5*ESPRESSO /0 5*5.00 -R:5.00 = 0 9*CAPPUCCINO / *7.00 -R:37.80 = *SOK POMARANCZO 9/3 6 5*6.00 -R:3 = 6 (4*STORNO = 4.00) *** Razem PS *** 659/ N: -R: (Wartość STORN = )

105 Raporty VAT A % B 7% *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7.. M. Sprzedaż PLU ogółem Restauracja 3/05/005 Warszawa 09:39 DEMO <99> RAPORT SPRZEDAŻY PLU OGÓŁEM 0/05-30/05/005 wszystkie Okres : Punkt : PLU Ilość*Nazwa Poz/storn Wartość ======================================= = *OMLET Z KARCZO 5/0 8 5*9.00 = *5.00 = *BROKUŁ.W BESZA /0 * = 00 5*SZYNKA I MOZZ. 3/0 4 5* R:35.00 = *SAŁATKA ŁOS.GRI 5/0 9 5*8.00 = *SAŁATKA CAPRES 8/ *5.00 -R:8.3 = *CARPACCIO WOLO 39/ *4.00 -R:8.80 = *DODATEK 3/0 7* = *FOCACCIA 34/ *9.00 -R:7.00 = (*STORNO = 9.00) 034 6*FOCAC.SZYN&MOZ 8/ *6.00 -R:9.60 = (*STORNO = 3.00) 036 *SAŁATKA TUŃCZY / *5.00 -R:6.00 = *SAŁ.KURCZAK,AWO 7/ *.00 = *SAŁATA SKŁADNIK 9/ *.00 -R:.80 = *MOZARELLA SKŁAD 7/ *6.00 -R:.40 = (*STORNO = 6.00) 040 9*POMIDOR SKŁADN 0/

106 06 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 9*3.00 -R:9.30 = (*STORNO = 3.00) *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Warto STORN = ) VAT A % B 7% ======================================= = ADM KONIEC RAPORTU 7..3 N. Sprzedaż GRT ogółem Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> :49 RAPORT SPRZEDAŻY GRT OGÓŁEM 0/05-3/05/005 wszystkie Okres : Punkt : Grupa Towar. Poz/storn Wartość ======================================== PRZYSTAWKI 7/ R: VAT A % B 7% FRUTTI DI MARE 8/ R:478.0 VAT 7% ZUPY 33/ R:93.4 VAT 7% PIERWSZE DANIA 050/ R:85.06 VAT 7% DRUGIE DANIA 4/ R: VAT 7% RYBY 338/ R: VAT 7% DODATKI 68/ R:460.8 VAT 7% DESERY 484/ R: VAT 7% NAPOJE GORACE 468/ R:463. VAT % SOKI 548/ R:46.00 VAT 7% NAPOJE ZIMNE 6/ R:4.5 VAT % PIWO 788/ R:9. VAT % WINA BIALE 49/ R: VAT %

107 Raporty 07 7 WINA BIALE DOM 53/ R:43.00 VAT % WINA CZERW DOM 94/ 39 VAT % USŁUGI 7% 578/ VAT 7% *** OGÓŁEM *** 550/ N: -R: (Wartość STORN = ) VAT A % B 7% ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..4 O. Zbiorczy raport finansowy Restauracja DEMO Warszawa 3/05/005 <99> 7:0 RAPORT ZBIORCZY Okres : 0/08-3/08/005 Punkt : wszystkie ======================================== Rachunki ogółem Ilość Wartość Rach.zamknięte Rach.otwarte 0 Storna PLU Gości/Śred.brutt Rach/Śred.brutto Obroty ogółem Ilość Netto Brutto Sprzedaż PLU Przed R/N Rabaty Narzuty 0 Grupy prowizyjne Żywność Operacje KP Gotówka Karta Kredytowa 3 65 Saldo gotówki w PLN Gotówka Rodzaje sprzedaży Netto Brutto Hotel 85% Gości/Śred.obrót Rach/Śred.obrót Śr.czas na rach 686 min. Indywidualna 3% Po R/N Przed R/N Gości/Śred.obrót Rach/Śred.obrót Śr.czas na rach 685 min. Grupowa % Gości/Śred.obrót Rach/Śred.obrót Śr.czas na rach min Razem Przed R/N Gości/Śred.obrót Raport podzielony jest na segmenty. W pierwszym segmencie zsumowane są Rachunki ogółem, z uwzględnieniem zamkniętych i otwartych, ponadto wykazane są storna PLU oraz średnie wartości sprzedaży brutto na jednego gościa i jeden rachunek. W kolejnym segmencie widoczne są Obroty ogółem przed i po zastosowaniu rabatu/narzutu, wartość rabatów i narzutów, wyszczególnione są grupy prowizyjne, operacje KP w podziale na gotówkę i karty kredytowe oraz saldo gotówki w kasie. Następny segment pokazuje dane w podziale na rodzaje sprzedaży ( w tym przypadku jest to Hotel, sprzedaż Indywidualna i Grupowa), z uwzględnieniem rabatów/narzutów oraz z wyliczeniem średnich wartości obrotu na gościa i rachunek. Dalej mamy podział według form Płatności. W kolejnym segmencie wyszczególnione są rabaty i narzuty. W przedostatnim segmencie sprzedaż podzielona jest wg grup towarowych, a w ostatnim wyszczególniony jest VAT wg kodów i stawek.

108 08 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Rach/Śred.obrót Śr.czas na rach min Płatności Ilość Netto Brutto Gotówka Hotel Kredyt Karta Kredytowa Kr.hotel.ręczny Razem Rabaty Ilość Netto Brutto Rabat % total Grupy towar. Ilość Netto Brutto PRZYSTAWKI Przed R/N ZUPY Przed R/N PIERWSZE DANIA DRUGIE DANIA PIWO WINA BIALE WINA CZERWONE KOKTAIL PAPIEROSY LODY..00 USŁUGI 7% Recepcja Razem Przed R/N VAT Netto Vat Brutto B 7% A % Razem ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..5 P. Dziennik operacji kasowych Restauracja DEMO Warszawa Okres : Czas zał: Pkt Sprz: Kelner : Typ Poz.: Operacje: 3/05/005 <99> :34 DZIENNIK OPERACJI 0/05/005-3/05/005 cały wszystkie wszyscy wszystkie wszystkie Czas PS Kelner Kasa/Rach Poz ======================================== *** Data 0/05/005 *** 3:0: 0 /4046 PLU 3 ŻYWIEC 0,3.00 x6.00 MP BL 3:03:0 0 /4046 PLU 0433 SPAGHET.AL RAGU x MP BK

109 Raporty *** Data 30/05/005 *** 0:03:4 0 9 /437 6 FPL 3-American Expres 0:04:4 0 9 /437 7 FPL 3-American Expres *** OGÓŁEM *** Ilość Sprzedaż PLU Wartość Storna PLU bezbonowe natychmiastowe bonowe Przesunięcie PLU Rabat/Narzut 5R Rabat Karta VIP 3R Rabat total 6R RABAT SZEF 4R Rabat kwotowy Storna Rabat/Narzut 3R Rabat total 6R RABAT SZEF 4R Rabat kwotowy VAT A % B 7% Płatności Gotówka Karta Kredytowa 5 Przelew 3 American Expres 4 Kupon Storna płatności Gotówka Karta Kredytowa 5 Przelew 3 American Expres Saldo gotówki ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..6 R. Sprzedaż w porach dnia Restauracja DEMO Warszawa 06/09/005 <99> 5:38 SPRZEDAŻ W PORACH DNIA (godz. zamk. rach.) Okres : 3/08/005-3/08/005 Pkt Sprz: wszystkie Pracown.: wszyscy PLU : wszystkie ======================================== 06:00-:59 RANO Suma Rachunków % Liczba Gości 50.0% Rachunków % Średnio na osobę na rachunek Czas obsł. na os min. na rachunek 044 min. 09

110 0 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator :00-7:59 POPOŁUDNIE Suma Rachunków Liczba Gości Rachunków Średnio na osobę na rachunek Czas obsł. na os. na rachunek 8:00-:59 WIECZÓR :00-05:59 NOC min. 6 min. 7.3% 50.0% 66.7% *** OGÓŁEM *** 00.0% Suma Rachunków Liczba Gości Rachunków 4 Średnio na osobę na rachunek Czas obsł. na os. 380 min. na rachunek 3484 min. Pominięto 3 rach.kor ======================================== ADM KONIEC RAPORTU Domyślnie raport dzieli sprzedaż na 4 pory dnia: rano (6-), popołudnie (-8), wieczór (8-), noc (-6). Ustawienia te można zmienić w pliku RAPORTY.INI, dostępnym w menu Konfiguracja->Ustawienia raportów w sekcjach 'PoryDnia', 'Pory Dnia', itp., a w sekcji głównej 'PoryDnia' wybrać numer formatu w zmiennej 'NrFormatu' T. Dziennik rachunków Restauracja DEMO Warszawa Okres : Czas zał: Pkt Sprz: Kelner : Kasy : Rachunki: Typ Poz.: Operacje: 3/05/005 <99> 6:5 DZIENNIK RACHUNKÓW 0/05/005-3/05/005 /05-3/05 wszystkie wszyscy wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie *** Dzień /05/005 *** Rachunek: /4953 Stolik: PS: OTWAR. /05/03 00:5 3-Aneta ZAMKN. /05/03 00:5 3-Aneta Keln. 3 Aneta Gości : Rodz.sprzed: Pozycje : 4 Storna : 0 Sprzedaż: Zapłata : Drk.Fisk: :5:5 3 /05/005 PLU 06 WINO BIALE 0,5L x MP B/ 0:5:6 3 FPL -Gotówka 0:5:9 3 VAT A-% 3.6 0:5:6 3 TXT Fisk(3) 46/FT *** OGÓŁEM *** Ilość Wartość Sprzedaż PLU Storna PLU bezbonowe natychmiastowe bonowe Przesunięcie PLU

111 Raporty Rabat/Narzut 6R RABAT SZEF 3R Rabat total 5R Rabat Karta VIP 4R Rabat kwotowy Storna Rabat/Narzut 3R Rabat total 4R Rabat kwotowy VAT A % B 7% Płatności Gotówka Karta Kredytowa 4 Kupon 5 Przelew 3 American Expres Storna płatności Gotówka Karta Kredytowa Przelew American Expres Saldo gotówki ======================================== ADM KONIEC RAPORTU 7..8 W. Raport zgodności fiskalnej Wersja okresowa raportu przydaje się, jeżeli zachodzi potrzeba skontrolowania zgodności z drukarkami za okres dłuższy niż doba. W raporcie szczegółowym rachunki, podobnie jak w wersji dobowej, uszeregowane są w kolejności wydruku paragonów fiskalnych Y. Raport sprzedaży kurierskiej Raport ten przydatny jest dla restauracji (lub sieci) realizującej sprzedaż z dostawą do domu. Pozwala na kontrolowanie wysokości sprzedaży w dowolnie zdefiniowanych regionach. 7.3 Raporty dzienne (moduł opcjonalny) Podstawowym zastosowaniem opcjonalnych raportów dziennych jest wykonywanie analiz i porównań na danych pochodzących z różnych okresów działania systemu, także archiwalnych, z możliwością elastycznego wyboru ich zakresu oraz cofnięcia się nawet do najdawniejszych zapisów. W odróżnieniu od raportów kasowych, raporty dzienne tworzone są na podstawie specjalnie skumulowanych danych, dzięki czemu generują się szybko, nawet w przypadku wybrania szerokiego zakresu dat. Dodatkową zaletą jest zachowanie rzeczywistych właściwości i opisów PLU (takich jak przynależność do grup towarowych, rabatowych itp.) z analizowanych okresów, mimo iż z czasem mogły one ulec zmianie. Przed wydrukiem należy podać zakres czasowy i ewentualnie określić dodatkowe kryteria (filtry) wyboru danych.

112 7.3. Instrukcja użytkownika - GaH Administrator A. Sprzedaż PLU wg PS A. Sprzedaż PLU wg PS Raport w wersji szczegółowej Wersja DEMO dystrybutora SPRZEDAŻ PLU Warszawa WG PUNKTÓW SPRZEDAŻY Okres: 0/04/005-3/05/005 PS : BAR PP : wszystkie GRT : wszystkie PLU : wszystkie 9:59: Str S p r z e d a ż K o s z t- - - Ilość Cena WarBrutt WarNetto Cena Wartość FC Vat Rab/Narz Po R/N Po R/N ============================================================================== * GRT KUCHNIA * Okoń na sałacie Sałatka Novotel 50g Pierś kurcz/s/koperk Sandwich z salami s Sandwich z szynka s Kurczak w sosie kurk Turnedo z pol GRT Kuchnia NrPLU Nazwa * GRT 5 NAPOJE 7% * 370 sok pomarańcz 00ml 3703 sok pomarańcz 00ml

113 Raporty 3706 sok grejfr 00ml sok jabłkowy 00 ml sok cz porz 00ml Sok pomidor but GRT 5 Napoje 7% * GRT 0 PAPIEROSY * 5803 marlboro dunhil cyg/tabaras GRT 0 Papierosy * GRT 4 TIP * 900 TIP 900 TIP GRT 4 Tip PS BAR ============================================================================== KONIEC RAPORTU 7.3. B. Sprzedaż PLU wg PP B. Sprzedaż PLU wg PP Raport w wersji szczegółowej Wersja DEMO dystrybutora SPRZEDAŻ PLU 0:6: Warszawa WG PUNKTÓW PRODUKCJI Str. Okres: 0/04/005-3/05/005 PP : - 99 PS : BAR GRT : wszystkie PLU : wszystkie S p r z e d a ż K o s z t- - - NrPLU Nazwa Ilość Cena WarBrutt WarNetto Cena Wartość FC Vat Rab/Narz Po R/N Po R/N ============================================================================== ** PP 5 KUCHNIA ** * GRT KUCHNIA * Okoń na sałacie Sałatka Novotel 50g Pierś kurcz/s/koperk Sandwich z salami s Sandwich z szynka s Kurczak w sosie kurk Kurczak w sosie kurk

114 4 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 636 Turnedo z pol GRT Kuchnia PP 5 Kuchnia Wersja DEMO dystrybutora SPRZEDAŻ PLU 0:6: Warszawa SUMA GRUP TOWAROWYCH Str. 6 Okres: 0/04/005-3/05/005 PP : - 99 PS : BAR GRT : wszystkie PLU : wszystkie S p r z e d a ż K o s z t- NrGRT Nazwa WarBrutt WarNetto Wartość FC % Rab/Narz Po R/N Po R/N ============================================================================== Kuchnia Napoje 7% Napoje % Alkohol do 4, Alkohol do 8% Alkohol powyże Papierosy Tip 9.35 RAZEM GRT ============================================================================== KONIEC RAPORTU C. Sprzedaż PLU wg GT C. Sprzedaż PLU wg GT Raport w wersji szczegółowej Wersja DEMO dystrybutora SPRZEDAŻ PLU 0:48: Warszawa WG GRUP TOWAROWYCH Str. Okres: 0/04/005-3/05/005 PP : - 99 PS : BAR GRT : wszystkie PLU : wszystkie S p r z e d a ż K o s z t- - - NrPLU Nazwa Ilość Cena WarBrutt WarNetto Cena Wartość FC Vat Rab/Narz Po R/N Po R/N ============================================================================== * GRT KUCHNIA * Okoń na sałacie

115 Raporty 50 Sałatka Novotel 50g 57 Pierś kurcz/s/koperk 5 Sandwich z salami s 53 Sandwich z szynka s Kurczak w sosie kurk Turnedo z pol GRT Kuchnia ============================================================================== * GRT 5 NAPOJE 7% * 370 sok pomarańcz 00ml sok pomarańcz 00ml sok grejfr 00ml sok jabłkowy 00 ml sok cz porz 00ml Sok pomidor but GRT 5 Napoje 7% S p r z e d a ż K o s z t- NrGRT Nazwa WarBrutt WarNetto Wartość FC % Rab/Narz Po R/N Po R/N ============================================================================== Kuchnia Napoje 7% Napoje % Alkohol do 4, Alkohol do 8% Alkohol powyże Papierosy Tip 9.35 RAZEM GRT ============================================================================== KONIEC RAPORTU D. Obroty pracowników Wersja DEMO dystrybutora RAPORT PRACOWNIKÓW Warszawa Okres : 0/04/005-3/05/005 Pracownicy: PS : BAR : Str. Nr Nazwisko/Nazwa PS Sprzedaż Płatności ============================================================================== PRAC. : 4 Roman BAR 5

116 6 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator R-ki zamk. własne R-ki zamk. obce R-ki otwarte * Suma rach. * Storna bonowe Rabaty L.gości/śr.obr L.art./śr.cena * Prowizja * 0% Gastronomia 0% Tip PRAC. : 9 Wanda BAR R-ki zamk. własne R-ki zamk. obce R-ki otwarte * Suma rach. * Storna bonowe Rabaty L.gości/śr.obr L.art./śr.cena * Prowizja * 0% Gastronomia 0% Tip Gotówka Kredyt * Suma płatnoś.* Gotówka Kredyt * Suma płatnoś.* PRAC. : 99 Administrator - GIP BAR R-ki zamk. własne 0 R-ki zamk. obce 0 R-ki otwarte 0 * Suma rach. * 0 Storna bonowe 0 L.art./śr.cena * Prowizja * 0% Gastronomia 8.00 RAZEM ======================================================================== R-ki zamk. własne Gotówka R-ki zamk. obce 0 Kredyt R-ki otwarte 0 * Suma płatnoś.* * Suma rach. * Storna bonowe 0 Rabaty L.gości/śr.obr

117 Raporty 7 L.art./śr.cena * Prowizja * Gastronomia Tip 9.35 ============================================================================== KONIEC RAPORTU E. Raport kasy E. Raport kasy Wersja DEMO dystrybutora RAPORT KASY : Warszawa Str. Okres: 0/04/005-3/05/005 PS : BAR Sprzedaż Netto Vat Brutto Płatności Ilość Wartość ============================================================================== % Gotówka % Kredyt * Suma sprzedaży *** * Suma płatn. * w tym rabaty: % % * Suma rabatów *** ============================================================================== KONIEC RAPORTU F. Sprzedaż PS/PP w dniach Sprzedaż według PS w wersji szczegółowej Wersja DEMO dystrybutora SPRZEDAŻ W DNIACH Warszawa Okres: 0/04/005-3/05/005 PS : wszystkie : Str. Netto śr.obrót PS/Dzień IlRach Gości Kw.netto Kw.brutto gość rachunek ============================================================================== PS RESTAURACJA /04/05 Pon /05/05 Pią KOREKTY ŁĄCZNIE /05/05 Sob KOREKTY ŁĄCZNIE /05/05 Nie

118 8 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 3/05/05 Pon 4/05/05 Wto 5/05/05 Śro *SUMA PS * KOREKTY ŁĄCZNIE PS 3 CASYNO 0/05/05 Pią /05/05 Sob /05/05 Nie 3/05/05 Pon *SUMA PS 3* *RAZEM PS* KOREKTY ŁĄCZNIE ============================================================================== KONIEC RAPORTU G. Sprzedaż wg segmentów G. Sprzedaż wg segmentów Sprzedaż według szczegółowej Wersja DEMO dystrybutora SPRZED. WG SEGMENTÓW Warszawa Okres: 0/04/005-3/05/005 PS : wszystkie segmentów w wersji : Str. Netto śr.obrót RODZAJ SP./PS IlRach Gości Kw.netto Kw.brutto gość rachunek ============================================================================== Segment D Śniadania Turystyka 4 SNIADANIA Segment D Grupy hotelowe 0 GRUPY KOREKTA ŁĄCZNIE Segment D4 4 Catering 9 BANKIETY/CAT Segment D5 5 Indywid. hotel RESTAURACJA KOREKTA ŁĄCZNIE BAR KAWIARNIA BANKIETY/CAT CASYNO *RAZEM* KOREKTA ŁĄCZNIE Segment D5 5 Indywid. z zewnątrz RESTAURACJA KAWIARNIA CASYNO

119 Raporty 9 *RAZEM* Segment D53 53 Room Service RESTAURACJA Segment D6 6 Pozostała sprzedaż RESTAURACJA KAWIARNIA 3 0 Segment D7 7 Inne bez przychodu 6 FUNDUSZ DYR WSTAWKI VIP REKLAMA PUBL 5 0 WYZYW. PRAC 5 7 *RAZEM* OGÓŁEM KOREKTA ============================================================================== KONIEC RAPORTU H. Sprzedaż PLU wg grup statystycznych H. Sprzedaż PLU wg grup statystycznych Sprzedaż PLU według grup statystycznych raport w wersji ogólnej. Raport można drukować w różnych przekrojach, np. wg dni, PS, PLU itp. Wersja DEMO dystrybutora Warszawa SPRZEDAŻ PLU WG GRUP STATYSTYCZNYCH Okres: 0/04/005-3/05/005 GRS : wszystkie PS : wszystkie PP : : Str. Grupa Statystyczna Il.PLU Sp.brutto Sp.netto FC ================================================================================ 0 Zakaski zimne % 0 Garmażerka % 07 Zakąski gorące % 0 Zupy % 3 Dania z ryb % 4 Dania z wołowiny % 6 Dania z wieprzowiny % 36 Napoje zimne %

120 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator 0 37 Napoje gorące % 49 Whisky/Whiskey % 7 Wyżywienie % 7 Napoje % ================================================================================ KONIEC RAPORTU I. Analiza sprzedaży PS w grupach towarowych I. Analiza sprzedaży PS w grupach towarowych Sprzedaż w PS według grup towarowych Wersja DEMO dystrybutora ANALIZA SPRZEDAŻY Warszawa Okres: 0/04/005-3/05/005 PS : wszystkie 3: Str. PS PS RESTAURACJA BAR Sprzedaż Netto % % Ilość Rach Średnio na rach Liczba Gości Średnio na gościa Kuchnia Śniadania 7% Napoje 7% Napoje % Alkohol do 4,5% Alkohol do 8% Alkohol powyżej 8% Papierosy Tip %.4%.8% 4.7% 5.% 4.0% 0.3% 0.7% %.6%.8% 39.% 9.3% 8.% 5.6% 0.% PS 3 PS 4 KAWIARNIA SNIADANIA Sprzedaż Netto % % Ilość Rach Średnio na rach Liczba Gości Średnio na gościa Kuchnia Śniadania 7% Napoje 7% Napoje % Alkohol do 4,5% Alkohol do 8% Alkohol powyżej 8% Papierosy Tip % % % % % % Razem PS % % 7 Średnio na PS

121 Raporty Sprzedaż Netto % 44.5 Ilość Rach Średnio na rach Liczba Gości Średnio na gościa.5.5 Kuchnia % Śniadania 7% 3.48.% Napoje 7% % Napoje % % Alkohol do 4,5% % Alkohol do 8% % Alkohol powyżej 8% % Papierosy % Tip % 0.03 ================================================================================ KONIEC RAPORTU Eksporty Raporty dzienne skumulowane można eksportować w formie plików tekstowych do arkusza kalkulacyjnego Excel. 7.4 Raporty miesięczne Raporty miesięczne są podobne do dziennych z tą różnicą, że dane kumulowane są na licznikach miesięcznych. Ponadto mają nieco niższy stopień szczegółowości. Przed wydrukiem także należy określić dodatkowe kryteria (filtry) wyboru danych oraz podać zakres czasowy (wyrażony w miesiącach) Sprzedaż PLU wg Punktu Sprzedaży Wersja DEMO dystrybutora Warszawa SPRZEDAŻ PLU WG PKT. SPRZEDAŻY Mc/Rok: 4/005-5/005 PS : wszystkie : Str. NrPLU Nazwa WarBrutt WarNetto R/N Bru.PoR/N Net.PoR/N VAT =============================================================================== ** PS RESTAURACJA ** * GRT KUCHNIA * 5 Tatar z łososia Łosoś wędz na s Carpaccio z pol Łosoś maryn/s/k Polędwi na sała Mozarella/warzy

122 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Okoń na sałacie 3 Śledz rolmopsy/ 50 Sałatka Novotel 5 Sał. Novotel-ma 506 Kanapki różne 5 Sandwich z sere 60 Borowiki w smie 60 Borowiki w śmie 63 Gołąbki 50/40 63 Strog/polędw Kiełb z grilla SUMA GRUP TOWAROWYCH: Śniadania 7% Napoje 7% KOREKTY ŁĄCZNIE Napoje % KOREKTY ŁĄCZNIE Alkohol do 4,5% KOREKTY ŁĄCZNIE Alkohol do 8% KOREKTY ŁĄCZNIE Alkohol powyżej Papierosy Tip KOREKTY ŁĄCZNIE Kuchnia KOREKTY ŁĄCZNIE RAZEM GRT KOREKTY ŁĄCZNIE =============================================================================== KONIEC RAPORTU 7.4. Sprzedaż PLU wg Punktu Produkcji Wersja DEMO dystrybutora Warszawa SPRZEDAŻ PLU WG PKT. PRODUKCJI Mc/Rok: 4/006-4/006 PP : wszystkie 6: Str. NrPLU Nazwa WarBrutt WarNetto R/N Bru.PoR/N Net.PoR/N VAT ===============================================================================

123 Raporty ** PP 5 KUCHNIA ** * GRT 0 * SUMA GRUP TOWAROWYCH: Produkcja 7% KOREKTY ŁĄCZNIE Pizza KOREKTY ŁĄCZNIE KOREKTY ŁĄCZNIE 6 Napoje % KOREKTY ŁĄCZNIE 7 Alkohol do 4,5% KOREKTY ŁĄCZNIE RAZEM GRT KOREKTY ŁĄCZNIE =============================================================================== ADM KONIEC RAPORTU Sprzedaż wg PP/PS w miesiącach Raport szczegółowy Sprzedaży Wersja DEMO dystrybutora Warszawa SPRZEDAŻ W MIESIĄCACH według Punktów 6: Str. Mc/Rok: 3/006-4/006 PS : wszystkie Netto śr.obrót PS/Miesiąc IlRach Gości Kw.netto Kw.brutto gość rachunek ============================================================================== PS RESTAURACJA 4/ KOREKTY ŁĄCZNIE PS WYJAZDY 4/006 KOREKTY ŁĄCZNIE

124 4 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator *RAZEM PS* KOREKTY ŁĄCZNIE =============================================================================== ADM KONIEC RAPORTU Sprzedaż wg segmentów Wersja DEMO dystrybutora Warszawa SPRZEDAŻ WG SEGMENTÓW 6: Str. Mc/Rok: 3/006-4/006 PS : wszystkie Netto śr.obrót SEG/PS IlRach Gości Kw.netto Kw.brutto gość rachunek ============================================================================== SEG Indywidualni PS RESTAURACJA KOREKTY ŁĄCZNIE PS WYJAZDY KOREKTY ŁĄCZNIE *SUMA SEG * KOREKTY ŁĄCZNIE =============================================================================== ADM KONIEC RAPORTU 7.5 Łańcuchy raportów Łańcuchy raportów można zdefiniować dla raportów kasowych i dziennych. Kiedy żaden łańcuch nie jest zdefiniowany dla danej grupy raportów, po naciśnięciu przycisku Łańcuch raportów pojawia się odpowiedni komunikat. Trzeba nacisnąć OK i w oknie "Zakres łańcucha raportów" kliknąć na przycisk "Opcje" - rozwinie się malutkie menu z dwoma pozycjami:. Dostępne raporty i kryteria. Edycja pliku definicji Należy wybrać punkt., pojawi się wówczas okno podzielone na trzy części. Na "Liście dostępnych raportów" mamy te raporty, które można ustawić w łańcuchu. Ważne są ich numery, bo to tymi numerami będziemy się posługiwać przy definiowaniu. Obowiązuje odmienna numeracja dla raportów kasowych i dziennych. Poniżej listy raportów, w oknie "Możliwe zakresy", znajdują się zakresy danych, których można używać jako kryteria przy szczegółowym konfigurowaniu raportów w łańcuchu. W trzecim, największym oknie Przykładowy sposób zapisu... umieszczono przykład, jak ma wyglądać definicja łańcucha raportów w pliku RAPORTY.INI. Każda definicja musi zaczynać się etykietą [DefinicjaN], gdzie N oznacza kolejny numer z zakresu -99.

125 Raporty 5 Znaczenie zmiennych: NazwaDefinicji dowolna nazwa łańcucha raportów GdzieWidoczneN czy łańcuchy będą dostępne w adminie, czy na kasie, czy w obu miejscach, oto możliwe wartości N: 0 - definicja widoczna wszędzie - tylko na kasach - tylko w Administratorze Uzytkownicy=0-999 ustalając zakres od do można ograniczyć dostęp pracowników do danego łańcucha raportów Raporty =,,3,4,6,0 kolejność raportów w łańcuchu, tu należy użyć numerów z Listy dostępnych raportów. Ale to nie wszystko. Można w tym miejscu narzucić wstępne kryteria dla każdego z raportów osobno. Służą temu wspomniane zakresy z okna "Możliwe zakresy". Można w ten sposób drukować raport z ograniczeniem zakresu danych do tego, co nas interesuje. Np. taki zapis: Raporty=,,3(PS=0-,USR=0-50),4,6,0 oznacza, że raport nr 3 wydrukuje się z uwzględnieniem punktów sprzedaży od 0 do i pracowników od 0 do 50. Można sobie skomplikować życie jeszcze bardziej. Przykładowo poniższy zapis z zużyciem zmiennej kontekstowej GL:NrUzyt pozwoli wydrukować tylko obroty bieżącego pracownika (na raporcie nr 3, czyli Obroty pracowników w PS ): Raporty=,,3(USR=<<GL:NrUzyt>>-<<GL:NrUzyt>>),4,6,0 Inną zmienną kontekstową jest GL:NrPS (czyli bieżący punkt sprzedaży). Zmienną tę należy stosować wyłącznie na raportach widocznych w kasie, bo w adminie nie występuje kontekst punktu sprzedaży. Kryteria=PS=0-,USR= można też narzucać kryteria dla wszystkich raportów; zapis powyższy oznacza, że raporty będą się drukowały z uwzględnieniem punktów sprzedaży od 0 do i użytkowników od 0 do 50. Jeżeli w definicji użyje się #, oznacza to blokadę danej opcji (tzn, nie można będzie zmienić ustalonego zakresu przed wydrukiem), np: Kryteria=#PS=0-,USR=0-50 oznacza, że nie będzie można rozszerzyć zafiksowanego zakresu (# działa zarówno dla zmiennej Kryteria, jak i Raporty). Dla danego raportu można stosować te kryteria, które występują w okienku wyboru zakresu, pojawiającym się przed wydrukiem raportu.

126 6 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Np. w raporcie Raport form płatności w PS można ustawić 3 kryteria: Punkt Sprzedaży(PS), pracownicy (USR) i forma płatności (FPL). Gdyby ustawić kryterium FPL na raporcie Otwarte rachunki, to program je zignoruje. DzielenieWydrukuRaportow=# za pomocą tej zmiennej ustala się, czy każdy raport łańcucha wydrukuje się z odcięciem taśmy (na drukarce kasowej) albo od nowej strony (na drukarce raportowej), czy też pójdą wszystkie raporty jednym ciągiem (oczywiście z nagłówkami, ale bez odcinania/nowej strony). Znak '#' to blokada aktualnego ustawienia. Edycję pliku RAPORTY.INI można wykonać po zamknięciu okna Dostępne raporty i kryteria, ponownym kliknięciu przycisku Opcje i wybraniu pkt. (Edycja pliku definicji). Możliwy jest też bardziej bezpośredni dostęp z menu Konfiguracja->Ustawienia raportów. Sekcje definiowania łańcuchów raportów znajdują się na końcu pliku. Po zdefiniowaniu łańcucha, pojawi się on w oknie "Zakres łańcucha raportów". Na widocznym niżej przykładzie zablokowany został (znakiem #) wybór Punktów Sprzedaży. Dla raportu nr 3 dodatkowo ograniczono zakres pracowników, którzy mają zostać na nim uwzględnieni. Jest to jednak ograniczenie, które można zmienić przed wydrukiem. 7.6 Kartoteki stałe Wydruki zawartości katalogów (inaczej: wykorzystywane podczas pracy programu. słowników) zawierających podstawowe dane,

127 Raporty 7 Przed wydrukiem można szczegółowo ustawić jego zakres posługując się szeregiem kryteriów. Szczegółowy wybór kryteriów możliwy jest w przypadku trzech pierwszych raportów. W pozostałych można jedynie odfiltrować określone pozycje: 7.7 Analizy i wykresy (moduł opcjonalny) W programie GaH Administrator zastosowano moduł wielowymiarowej analizy danych tzw. drzewo analiz. Jest to moduł dodatkowy, instalowany na życzenie klienta za dodatkową opłatą. Dzięki temu, w wyniku selekcji danych do analizy i możliwości zmiany schematu raportu (wybór i kolejność pól), użytkownik może tworzyć własne raporty analityczne, stosować grupowanie danych według różnych kryteriów, określać sposób i zakres prezentacji. Dane mogą być wyeksportowane w formacie czytelnym dla arkuszy kalkulacyjnych. Dodatkowo moduł generuje wykresy (słupkowe, liniowe i kołowe), przedstawiające graficznie dane, występujące w raportach w postaci suchych liczb. Wykresy można wydrukować lub zapisać w pliku graficznym w celu włączenia do dokumentów, prezentacji itp. Analizy

128 8 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Listę wstępnie zdefiniowanych raportów analitycznych otwiera się z menu opcją Raporty->Analizy. Przed sporządzeniem raportu program proponuje wybór zakresu danych do analizy. Po ewentualnym skorygowaniu zakresu i naciśnięciu OK pojawi się okno raportu analizy. W polu Schemat widoczny jest zestaw danych, wykorzystanych do tworzenia analizy (odwzorowany w kolumnach poniżej). Zastosowano klucz podziału sprzedaży (gałąź główna) na punkty sprzedaży i poszczególne PLU (gałęzie niższych stopni), a dane wyjściowe przedstawione są jako kwoty brutto, netto oraz kwotę rabatu. Widok raportu można modyfikować, zwijając lub rozwijając poszczególne gałęzie poprzez kliknięcie na kwadrat ze znakiem + lub -. Jednoczesne zwijanie/rozwijanie wszystkich gałęzi tego samego poziomu zapewniają przyciski nad kolumnami raportu. Pole Wartość dla wykresu określa typ danych, których wartość będzie odwzorowywał graficzny wykres analizy. Przełącznik Wykres jednej gałęzi/porównanie gałęzi pozwala na wybranie jednej z dwóch postaci wykresu.

129 Raporty 9 Modyfikacja schematu raportu: Rodzaj i układ danych można dość swobodnie modyfikować po przejściu na zakładkę Schemat. W lewej kolumnie widoczne są dane, które można umieścić w raporcie analizy. Dane wybrane do raportu widać w kolumnie prawej. Przyciski ze dużymi, poziomymi strzałkami między kolumnami pozwalają na dodawanie lub ujmowanie grup danych z raportu. Przyciski po prawej stronie okna służą zmianie układu raportu (Grupa w górę/dół, Sortowanie grupy), zapisaniu schematu (Zapamiętaj schemat) lub przywołaniu schematu domyślnego. Modyfikacja raportu jest prosta. Dodawać można zarówno dane źródłowe, jak i pola wyliczane na raporcie. Np. po dodaniu pola Netto % na raporcie pojawi się dodatkowa kolumna:

130 30 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Ostatnia zakładka to rekordy danych źródłowych raportu przedstawione w kolumnach. Poniżej przykładowe wykresy dla wszystkich i jednej gałęzi (przy wybraniu najszerszego zakresu danych). W naszym przypadku (kiedy kursor stoi na pozycji *RAZEM*) opcja Wykres jednej gałęzi (z lewej) pokazuje sprzedaż w podziale na punkty sprzedaży, a opcja Porównanie gałęzi - sprzedaż grup towarowych PLU w ramach punktów sprzedaży. W ramach modułu Analizy i wykresy użytkownik programu GaH Administrator otrzymuje kilka gotowych wykresów, dostępnych z poziomu menu w pozycji Raporty->Wykresy. Po wybraniu w menu Raporty pozycji Wykresy pojawia się okno z dostępnymi opcjami.

131 Raporty 3 Poniżej przykładowy kołowy wykres, przedstawiający udział poszczególnych segmentów rynku w generowaniu obrotu. Zakres danych w oparciu o które powstaje wykres można ustalić, podobnie jak w przypadku raportów, wprowadzając odpowiednie wartości w zakładce Zakres (po prawej stronie okienka). Dane te można podejrzeć otwierając zakładkę Dane (po lewej stronie okienka). Druga zakładka Grafika pozwala w szerokim stopniu wpływać na typ i wygląd wykresu. U dołu ten sam przykładowy wykres w formie słupkowej 3D. Wykresy mogą być kołowe, słupkowe (poziome i pionowe) lub wypełnione (w postaci krzywej łamanej), płaskie lub trójwymiarowe, z możliwością ukrycia wartości bezwzględnych lub z dodatkową legendą. Ponadto można w szerokim zakresie zmieniać kolory wykresu, oddzielnie dla danych i tła.

132 3 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Na kolejnym rysunku ponownie ten sam wykres, w postaci płaskiej, wypełnionej, ze zmienionym kolorem tła i bez wyświetlania wartości obrotu.

133 Pomoc 8 33 Pomoc Opis menu pomocy, w którym znajduje się kilka niestandardowych funkcji, które mogą okazać się przydatne podczas eksploatacji systemu. 8. Historia zmian Przeglądanie pliku tekstowego z opisem zmian w kolejnych wersjach programu GaH Administrator. Informacje o zmianach uzupełniane są wraz z każdą kolejną wersją programu, jest więc to najbardziej aktualne źródło wiedzy o poprawkach, udoskonaleniach i nowych funkcjach, zanim zostaną one opisane w oficjalnej dokumentacji. 8. Konfiguracja niskopoziomowa Opis konfiguracji drukarek gastronomicznych, okablowania, programu FAKT i terminali POS, przeznaczony wyłącznie dla wdrożeniowców, ewentualnie dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Funkcja Tło aplikacji pozwala włączać lub wyłączać tło na pulpicie programu GaH Administrator (wyłączenie tła przydaje się zwłaszcza przy pracy zdalnej, wydatnie przyspiesza odświeżanie ekranu). 8.3 Archiwum bazy danych Funkcja pozwala wykonać archiwowanie bazy danych systemu GaH oraz zapisać archiwum w wybranym katalogu, przesłać em, bądź umieścić na serwerze ftp. 8.4 O programie... Informacja o zainstalowanych wersjach modułów programu GaH Administrator i o licencji użytkownika. 8.5 Naprawa pliku rachunków Niestabilność zasilania oraz krótkotrwałe wyłączenia prądu mogą być przyczyną uszkodzenia bieżącego pliku rachunków. Od wersji.50 w programie GaH Administrator wprowadzono procedury kontroli i odtwarzania uszkodzonego pliku rachunków na podstawie dziennika. Przy próbie wejścia do systemu pojawi się ekran z komunikatem:

134 34 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Po naciśnięciu OK. otrzymamy kolejny ekran, gdzie można tylko uruchomić tylko jedną funkcję Odtwórz rachunki z dziennika rachunków. Po jej uruchomieniu otrzymamy komunikat: Po potwierdzeniu TAK wszystkie operacje rachunkowe zostaną odtworzone z dziennika i automatycznie zostanie wykonana Kontrola rachunków, która sprawdza zgodność pozycji rachunków z nagłówkami. Na koniec wyświetlany jest raport, który w przypadku braku błędów wygląda jak na ekranie poniżej: Niezależnie od błędów wykazywanych przez program przy uruchomieniu, funkcje kontroli i naprawy rachunków są dostępne z menu Pomoc -> Naprawa pliku rachunków z identycznym jak powyżej menu. Kontrola rachunków - sprawdza zgodność zapisów w nagłówkach rachunków z pozycjami rachunków i na koniec wyświetla raport niezgodności. Jeżeli niezgodności dotyczą rachunków otwartych, to mogą być one skorygowane funkcją Koryguj nagłówki rachunków. Poniższe funkcje można wykonać tylko wówczas gdy żadne inne stanowisko nie ma otwartych plików rachunków.

135 Pomoc 35 Odbuduj indeksy rachunków - odtwarza indeksy rachunków jeżeli są uszkodzone. Koryguj nagłówki rachunków - jeżeli zapisy w nagłówkach rachunków są inne niż wynikające z pozycji rachunków, to nagłówki są korygowane, tak aby zgadzały się z pozycjami. Korekty dotyczą tylko rachunków otwartych. Odtwórz rachunki z dziennika rachunków - polega na założeniu nowego pliku rachunków (nagłówków i pozycji) na dany dzień na podstawie operacji zapisanych w dzienniku. 8.6 Podgląd dziennika operacji Podgląd dziennika operacji kasowych. Z tego dziennika odtwarzane są w razie potrzeby rachunki w funkcji Naprawa pliku rachunków 33. Istnieje możliwość wyboru dziennika do przeglądania (pole Maska). Przeglądanie ułatwia szeroki zakres filtrów, pozwalających ograniczyć liczbę wyświetlanych rekordów według określonych kryteriów. W poniższym przykładzie ustawiono filtr na numer konkretnego rachunku.

136 Instrukcja użytkownika - GaH Administrator Stanowiska pracujące Lista stanowisk, które były ostatnio aktywne w systemie.

GiP GH System gastronomiczny. www.gip.com.pl

GiP GH System gastronomiczny. www.gip.com.pl GiP GH System gastronomiczny www.gip.com.pl GIP GH - System gastronomiczny GiP GH (dawniej GAH) to zintegrowany system obsługi sprzedaży i produkcji, przeznaczony w szczególności dla lokali gastronomicznych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo