dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Transkrypt

1 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zalecenia w sprawie zmiany stosowania niektórych postanowień Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ , ze szczególnym uwzględnieniem zmiany formatu planu kontroli procedur zawierania umów i sprawozdania z realizacji planu kontroli (zalecenia IZ PO IiŚ nr 11/2010) 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Cel wprowadzenia wytycznych nr 11/2010 Przedmiotowe zalecenia mają przede wszystkim na celu uproszczenie formatu planu kontroli procedur zawierania umów oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli w stosunku do obowiązujących wzorów określonych w rozdziale 7 i rozdziale 9 załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowych zaleceniach zostaną ujęte z treści załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli podczas ich najbliŝszej aktualizacji. Z zastrzeŝeniem kwestii uregulowanych w Zaleceniach nr 11/2010 pozostałe postanowienia Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli pozostają bez zmian, do czasu wejścia w Ŝycie ww. aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli. (w styczniu br. planowane jest przesłanie do konsultacji wewn.- IC i IK NSRO, następnie na przełomie lutego i marca br. Planowane jest przeprowadzenie konsultacji zewn.) 3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 Uwaga do tabeli A Dane przedstawione w kolumnie 4, 7-8 zamieszczane są narastająco i aktualizowane zgodnie z kwartalnym cyklem planowania -> tabela 4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Zasady sporządzania planu kontroli 1. Przekazywanie do IZ planu kontroli do 25 dnia po rozpoczęciu kaŝdego kwartału, zgodnie ze wzorem określonym w tabeli A. 2. IP samodzielnie ma określić zasady oraz termin sporządzania i przekazywania do IP szczegółowego formatu planu kontroli w celu zapewnienia wyboru do kontroli procedur zawierania umów w ramach danego projektu, zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli, po uprzednim zaakceptowaniu przez IZ. 5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Uwaga do tabeli B Dane przedstawiane w kolumnie 6-7 zamieszczane są narastająco i aktualizowane zgodnie z kwartalnym cyklem sprawozdania. tabela 6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Zasady sporządzania z sprawozdania realizacji planu kontroli Przekazywanie sprawozdania z realizacji planu kontroli do IZ do 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału, zgodnie z formatem określonym w tabeli B. W tabeli naleŝy przedstawić kontrole zakończone w danym kwartale, tj. kontrole w stosunku do których wyczerpano tok procedury odwoławczej. Od momentu wejścia w Ŝycie zaleceń nr 12/2010 ( r.) sporządza się kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonej obligatoryjnej kontroli (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne), zgodnie z formatem przedstawionym w tabeli C. Niniejsze sprawozdanie obejmujące wyłącznie wyniki weryfikacji wydatków, które zostały zakończone w danym kwartale, przekazuje się do IZ do dnia 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału 7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 Zasady sporządzania sprawozdania z realizacji planu kontroli W odniesieniu do pozostałych zmian w umowach (aneksów) sporządza się kwartalne sprawozdanie z realizacji kontroli, zgodnie z formatem tabeli D. Sprawozdanie to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby IP/IW i przekazywane jest instytucji wyŝszego szczebla (IZ lub IP) tylko na wyraźne Ŝądanie, do 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału. 8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Ramy czasowe obowiązywania zaleceń 1. Formaty planu kontroli uwzględniające zmiany określone w Zaleceniach nr 11/2010 naleŝy stosować od najbliŝszego okresu sprawozdawczego (tj. plany kontroli na I kwartał 2011 r.) 2. Sprawozdanie z realizacji planów kontroli procedur zawierania umów oraz sprawozdania z realizacji planów kontroli zmian w umowach obejmujące IV kwartał 2010 r. sporządza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi wzorami. 3. Sprawozdania z wykonania planu kontroli obejmujące kolejny okres sprawozdawczy sporządza się zgodnie z nowymi wzorami określonymi w Zaleceniach nr 11/ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 UWAGA! Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń IZ PO IiŚ nr 12/2010 dotyczących wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych ( r.) zmiany umów, które zwiększają wartość oraz udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych podlegają obligatoryjnej kontroli przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zawierającego wydatek wynikający z takiej zmiany. Kontrola ma być przeprowadzona zgodnie z trybem zawartym w ww. Zaleceniach. 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11 Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń nr 12/2010 właściwa instytucja kontrolująca w oparciu o Rozdział 4 Załącznika nr 2 (Kontrola zmian w umowach (aneksów)) prowadzi w trybie doraźnym wyłącznie kontrole ex-post pozostałych zmian w umowach nieprowadzących do zwiększenia wartości zamówienia podstawowego (zarówno w odniesieniu do aneksów do umów niepodlegających jak i podlegających regulacji ustawy Pzp). 11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Uwaga! Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń nr 12/2010 ( r.) w odniesieniu do zamówień w nich określonych (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne) nie sporządza się planów kontroli ex-post zmian w umowach w zakresie uregulowanym w rozdziale 4 i 7 obowiązującego Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli. Bowiem te wydatki poniesione w wyniku zawarcia tego rodzaju umów (zmian w umowach) podlegają obligatoryjnej kontroli prowadzonej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zawierającego taki wydatek. 12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

13 Minimalna wartość poddawanych kontroli umów w ramach kaŝdego projektu wynosząca 20% z ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień (tzn. ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień określonej w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie) patrz: pkt 6 rozdziału 8.2 Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli. Kwota ta obejmuje takŝe umowy kontrolowane w trybie doraźnym (podrozdział 8.2 Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli) Nie obejmuje natomiast umów i zmian (aneksów) kontrolowanych w trybie określonym w zaleceniach nr 12/2010. (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne) 13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14 Dziękuj kuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego