Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,art.212, art.214,art. 215,art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241z późn.zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala co następuje: 1. Dochody budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4.Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr NadwyŜka budŝetu miasta wynosi zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7.

2 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,poz.150, z późn.zm.): Dochody w wysokości zł Wydatki w wysokości zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2.Rezerwa celowa wynosi: zł na zarządzanie kryzysowe UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŝyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. 2. Ponadto upowaŝnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niŝ określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do: - zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, Ŝe kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie, 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.

3 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku Rok budŝetowy 2012 Dochody własne jst Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M. 710 Działalność usługowa Budowa kostnicy U.M. 750 Administracja publiczna Zakup środków trwałych, modernizacja sieci wewnętrznych U.M Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko U.M. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska U.M Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Dokumentacja techniczna U.M. 926 Kultura fizyczna MOSiR Zakup środków trwałych pieca centralnego ogrzewania i suszarki do łyŝew OGÓŁEM:

4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Kategoria Wydatki w w tym: Planowane wydatki Interwencji Klasyfik. okresie 2012 r. L.p. Funduszy (dział, realizacji z tego: Strukturalnych rozdział) projektu Środki Środki z Wydatki razem (całkowita Własne budŝetu UE (9+13) Środki z budŝetu krajowego 1 Środki z budŝetu UE wartość z tego, źródła finansowania Wydatki Z tego, źródła finansowania: projektu0 Wydatki Razem 6+7 razem PoŜyczki i ( ) PoŜyczki i ( ) kredyty Obligacje Pozostałe 2 kredyty Obligacje Pozostałe Wydatki majątkowe razem Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko 1.1. Razem Rozdz Wydatki Program Regionalny Program Operacyjny 1.2. Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Rozdz Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w GiŜycku Razem wydatki Rozdz r r r r Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin Razem Rozdz. wydatki r r Wydatki bieŝące razem:

5 Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 1.Przedsiębiorczość Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Nazwa GiŜycko budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem Rozdz wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz. wydatki r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz wydatki r r Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Priorytet Uczenie się przez całe Ŝycie Nazwa Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŝy Razem Rozdz wydatki r r

6 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. =========================================================== (w zł) Klasyfikacja Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne OGÓŁEM: Wydatki majątkowe

7 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku ================================ (w zł) Klasyfikacja Z tego: Dział Rozdział Dotacj e ogółe m Wydatki ogółem Wydatki bieŝące Wynagro dzenia W tym: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe x x x x X x x x x x X x R a z e m :

8 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Przychody i rozchody budŝetu w 2012 r. =============================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan 2012 r 1. Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka Deficyt I. FINANSOWANIE Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła(wolne środki) Rozchody ogółem: Spłata kredytu Spłaty poŝyczek PoŜyczki udzielone Lokaty w bankach Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji samorządowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

9 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu jst, realizowanych przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2012 r. L.p. dział rozdział Nazwa zadania/podmiotu Dotacje dla podmiotów naleŝących do sektora finansów publicznych Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej GiŜyckie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkola Niepubliczne gimnazjum Zadania z zakresu ochrony zdrowia: badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, szczepienia profilaktyczne, rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy Zima na lodzie i Lato na wodzie, imprezy popularyzujące zdrowy tryb Ŝycia, inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, Zadania z zakresu opieki społecznej świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,

10 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen, obchody Święta flagi 2 Maja, konkurs/plener/wystawa GiŜycko w obiektywie, obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego, opracowanie i publikacja materiałów związanych z 400-leciem Miasta GiŜycka, organizacja przedsięwzięć związanych z 400 rocznicą nadania GiŜycku praw miejskich, Zadania z zakresu kultury fizycznej: propagowanie wśród dzieci i młodzieŝy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych towarzyszących EURO 2012, OGÓŁEM:

11 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok =================================================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział : 801 z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

12 Uchwała nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 3 w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budŝecie Miasta GiŜycka na 2011 rok uchwalonym Uchwałą nr V/16/10 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2011 rok poprzez: 1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą: zł, w tym: wydatki inwestycyjne zł załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr BudŜet Miasta GiŜycka na rok 2011 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budŝetowych zł Plan wydatków budŝetowych zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu budŝetowego w wysokości zł są: - kredyty i poŝyczki zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych zł. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.

13 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku Rok budŝetowy 2011 Dochody własne jst Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 600 Transport i łączność Budowa chodnika przy PasaŜu Portowym U.M. 630 Turystyka Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta GiŜycka U.M Budowa portu pasaŝerskiego Eko- Marina w GiŜycku U.M. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M. 710 Działalność usługowa Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania zwłok U.M. 750 Administracja publiczna Dokumentacja techniczna, modernizacja sieci wewnętrznych U.M Zakup środków trwałych U.M Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Sprawny Urząd U.M Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko U.M. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝ Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej U.M Rozbudowa monitoringu w mieście U.M. 801 Oświata i wychowanie Rozbudowa budynku szkolnego o blok Ŝywieniowy ZS nr U.M Radosna szkoła place zabaw MZOSiP Zakup środka trwałego zbiornika ciepłej wody MZOSiP Zakup środków trwałych MZOSiP 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rekultywacja składowiska odpadów U.M Zakup opraw oświetlenia ulicznego U.M Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową a potrzeby MBP w GiŜycku U.M U.M Dokumentacja techniczna U.M Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w GiŜycku U.M.

14 90095 Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr U.M Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin aktualizacja dokumentacji Dokumentacja techniczna analiza i ocena systemu odprowadzania wód deszczowych U.M U.M. 926 Kultura fizyczna Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w GiŜycku U.M Zakup środka trwałego maszyny do ostrzenia łyŝew MOSiR Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego dla portu Eko- Marina GiŜycko, wykonanie instalacji zewnętrznego monitoringu, wykonanie instalacji sieci komputerowej/ telefonicznej, wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na polu namiotowym Eko Mariny, wykonanie rozdziału systemu grzewczego 3 central wentylacyjnych w budynku Eko Mariny, wykonanie instalacji monitoringu wideo na lodowisku,wykonanie masztu portowego, wykonanie mebli biurowych, Ŝaluzji i rolet, wykonanie opomiarowania systemu grzewczego i poboru zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach kuchni i restauracji, wykonanie podziału instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kuchni i restauracji, wykonanie i montaŝ oznakowania, zakup mebli do kawiarni na lodowisku OGÓŁEM: MOSiR

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Kategoria Wydatki w w tym: Planowane wydatki Interwencji Klasyfik. okresie 2011 r. L.p. Funduszy (dział, realizacji z tego: Strukturalnych rozdział) projektu Środki Środki z Wydatki razem (całkowita Własne budŝetu UE (9+13) Środki z budŝetu krajowego 2 Środki z budŝetu UE wartość z tego, źródła finansowania Wydatki Z tego, źródła finansowania: projektu0 Wydatki Razem 6+7 razem PoŜyczki i ( ) PoŜyczki i ( ) kredyty Obligacje Pozostałe 2 kredyty Obligacje Pozostałe Wydatki majątkowe razem Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Nazwa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko 1.1. Razem Rozdz. Wydatki r Program Regionalny Program Operacyjny 1.2. Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta GiŜycka Rozdz r r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie 1.3. Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem wydatki Rozdz Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w GiŜycku 1.4. Razem wydatki Rozdz r r r Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka

16 Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta GiŜycka Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury warunkującej rozwój regionalny Nazwa Budowa portu pasaŝerskiego Eko Marina w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.1. wzrost potencjału turystycznego Nazwa Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w GiŜycku Razem Rozdz. wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2. Rewitalizacja miast Nazwa Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin Razem Rozdz. wydatki r r Wydatki bieŝące razem: Program Partnerski Program Operacyjny Comenius Nazwa W zdrowym ciele, zdrowy duch Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Pomocna dłoń Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki Rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość Rozdz

17 Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Turystyka Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa GiŜycko latem, GiŜycko zimą koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach Razem Rozdz wydatki Program Regionalny Program Operacyjny Priorytet 1.Przedsiębiorczość Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Nazwa GiŜycko budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach Razem Rozdz. wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa Sprawny Urząd Razem Rozdz wydatki Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 7. promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa Społeczno zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta GiŜycka Razem Rozdz. wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki Regionalny Program Operacyjny 8.Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko Rozdz r r Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej GiŜycko Razem Rozdz wydatki r r Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Priorytet Uczenie się przez całe Ŝycie Nazwa Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieŝy Razem Rozdz wydatki r r

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok =================================================== (w zł) L.p Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział : 801 z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 5. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne

19 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budŝetu miasta na 2011 rok 1. W planie dochodów budŝetowych dokonuje się następujących zmian: * w dziale 750 zmniejszamy dochody o kwotę zł - są to dotacje celowe na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko, w dziale 754 zwiększa się dochody o kwotę zł są to środki pochodzące ze sprzedaŝy samochodu StraŜy Miejskiej. 2. W planie wydatków budŝetowych dokonuje się następujących zmian: w dziale 750 zmniejsza się wydatki o kwotę zł na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miejskiej GiŜycko realizacja przesuwa się na 2012 rok, w dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę zł na zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej, w dziale 757 zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę zł, w dziale 801 dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i grupami poszczególnych wydatków na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, w dziale 852 zmniejsza się wydatki o kwotę zł na wniosek dyrektora MOSiR, w dziale 900 kwotę zł przeznaczoną na aktualizację dokumentacji technicznej zadania pn. Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeŝu jeziora Niegocin przenosi się z wydatków inwestycyjnych krajowych na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu unijnego, w dziale 926 dokonuje się zmian na wniosek dyrektora MOSiR - zwiększa się wydatki o kwotę zł przeznaczone na zabezpieczenie powstałych zobowiązań za m-c grudzień.

20 Uchwała Nr XVI/ Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 4 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej GiŜycka na lata Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej GiŜycka na lata uchwalonej Uchwałą nr V/14/2010 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez: 1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji. Autor projektu uchwały: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wfp W związku z dokonanymi zmianami budŝetu gminy na 2011 rok, naleŝy aktualizować równieŝ wieloletnią prognozę finansową.