Księga Podatkowa wersja 16.0

Transkrypt

1 Księga Podatkowa wersja Instalacja programu u uŝytkowników KP2005 UŜytkownicy programu KP2005 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu naleŝy: włoŝyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem, wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty poczekać aŝ pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Podatkową, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe, po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>, podać ścieŝkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>), wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku. Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę uŝytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu z programem KP2005, pojawi się katalog KP2006, zawierający m.in. zbiory: KP2006.EXE - program główny, KP2006.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu, CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi: WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane. DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu Program KP2005 naleŝy uruchomić komendami: CD \KP2006 <Enter> KP2006.EXE <Enter> Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC. UWAGA! Po zainstalowaniu programu KP2006, oprócz nowego katalogu KP2006 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2005, KP2004, KP2003, KP2002, KP2001, KP2000, KP99, KP98, KP97 itd., z których to katalogów naleŝy uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich. 2. Import danych z programu KP2005 UŜytkownicy programu KP2005 mają moŝliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz "stałych" danych o firmie, takich jak pieczątka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach, ewidencja środków trwałych itp. W celu dokonania importu danych z KP2005 naleŝy w programie KP2006 uruchomić Funkcje specjalne, a następnie wybrać Import danych z KP2005. UkaŜe się menu zawierające dwie pozycje: Import konfiguracji i Import danych firmy Import konfiguracji Import konfiguracji umoŝliwia przeniesienie z KP2005 następujących danych: parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji w roku, pytanie o identyfikator, parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na poszczególnych portach, listy operatorów, blokad dostępu, oraz opcjonalnie listy katalogów. 1

2 Po wybraniu funkcji Import konfiguracji pojawia się okno, w którym naleŝy zdefiniować dysk, na którym zainstalowany jest program KP2005. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny KP2005. UWAGA! JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŝy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2005 zawierający zbiór CONFIG.DAT. Następnie mamy moŝliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów: Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm); Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem <Tab>. Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. JeŜeli zaznaczony był parametr Importować listę katalogów program przed kaŝdym katalogiem wyświetli okno z nazwą firmy i propozycją katalogu (ścieŝki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu Import danych firmy Aby dokonać importu danych firmy naleŝy: otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2006 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki), uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2005, a następnie Import danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym naleŝy podać dysk z zainstalowanym programem KP2005. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2005. UWAGA! JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŝy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2005 zawierający zbiór CONFIG.DAT. Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu Nazwa firmy program wyświetli listę firm z programu KP2005. NaleŜy wybrać Ŝądaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole Katalog danych. Następnie naleŝy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji moŝliwych do zaznaczenia jest następujące: Firma Funkcja ta importuje: pieczątkę firmy nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp., parametry firmy rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp., wartość współczynnika struktury sprzedaŝy w poprzednim roku wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŝą zwolnioną i opodatkowaną moŝe zostać odliczona. wartość pozycji do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2005 do poz. z przeniesienia w roku Właściciele Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu. 2

3 Pracownicy Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są zerowane Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak: wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2005r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego, umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2005r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2005r WyposaŜenie Import ewidencji wyposaŝenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposaŝenia między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd Spis z natury Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2005 jako pierwszy spis z natury w programie KP Kontrahenci Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów Samochody i opisy Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych Zbiory KP-PRO Jest to funkcja dostępna dla uŝytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości). Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2005 następujących informacji: Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest jako salda kont bilansowych na koniec roku 2005; Wzorce księgowań; Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami na koniec 2005 r. jako saldo początkowe w 2006 r. Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych. UWAGA! JeŜeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemoŝliwości otwarcia danych KP2005 (np. Nie znaleziono pliku...) naleŝy sprawdzić, czy istnieje katalog o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane. Importu danych do katalogu jednej firmy moŝna dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane. (Tzn. jeŝeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje Właściciele i Pracownicy, to lista wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie danych z KP2005. Pozostałe dane w KP2006 pozostaną bez zmian) Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. NaleŜy wówczas powtórnie uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną usunięte i zastąpione danymi poprawnymi. Przykład: W programie KP2005 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy importu danych z KP2005 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem Spis z natury. Po uzupełnieniu 3

4 danych w programie KP2005 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji Spis z natury. 3. Nowości 3.1. Wydruki rejestrów pod deklarację VAT-UE W 2004r. wprowadzono do programu KP nowy rodzaj deklaracji Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów - VAT-UE. W celu usprawnienia pracy z programem wprowadzono wydruk z rejestrów VAT, który obejmuje wszystkie dokumenty składające się na VAT-UE. Wydruk pozwalający na kontrolę poprawności deklaracji VAT-UE znajduje się w wydrukach pomocniczych i nazywa się Zakwalif. do VAT-UE. Wydruk dokumentów składających się na VAT-UE został zrealizowany w podobny sposób jak wydruk rejestrów VAT. Pozwala on na wyciagnięcie wszystkich dokumentów dla danego kontrahenta, składających się na deklarację VAT-UE wraz z podsumowaniem. Wydruk został sparametryzowany, przez co umoŝliwiono generowanie duŝo bardziej szczegółowych wydruków, ułatwiających analizę. Przykładowo, na wydruku z rejestru sprzedaŝy pozwolono na wybór następujących opcji: - Rejestru moŝliwość wyboru konkretnego rejestru, - Odbiorcy (Firmy, Osoby fizyczne, Firmy+Os.fiz.), - Statusu (UE-zwykłe, UE-trójstronne, UE-zwykłe+trójstronne), - Rodzaju transakcji (Towary, Usługi, Towary i Usługi, Śr.transportu, Wszystkie), - Transakcji (SprzedaŜ, Korekty, SprzedaŜ+Korekty), - Faktury (Zwykłe, Wewnętrzne, Wszystkie), - Kontrahent - ten parametr pozwala na wydrukowanie wszystkich dokumentów dla wybranego kontrahenta. Puste pole oznacza, Ŝe na wydruku będą wszyscy kontrahenci. Wydruk jest moŝliwy za dowolny zakres miesięcy, przy czym domyślnie ustawia się okres zgodny z bieŝącym kwartałem. Na wydruku kontrahenci i poszczególne dokumenty posortowane są w kolejności od kontrahentów, dla których suma wartości poszczególnych transakcji jest największa, analogicznie jak na samej deklaracji VAT-UE, a transakcje trójstronne po transakcjach zwykłych Korekta podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŝą zwolnioną i opodatkowaną. Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia wprowadziła zmiany w korekcie podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŝą zwolnioną i opodatkowaną. Zmiany dotyczą przede wszystkim zakupu środków trwałych i nieruchomości i obejmują następujące artykuły: - Art Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeŝeli róŝnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punków procentowych. - Art W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a takŝe gruntów i praw wieczystego uŝytkowania gruntów, jeŝeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których WARTOŚĆ POCZĄTKOWA NIE PRZEKRACZA zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do uŝytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub 4

5 wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W związku z powyŝszym w programie została wprowadzona kontrola, czy środek trwały jest poniŝej czy powyŝej zł. UWAGA! Pod uwagę brana jest wartość netto pojedynczej faktury z rejestrów VAT i odpowiednio kwalifikowane są środki przy liczeniu korekty środków trwałych/nieruchomości przy sprzedaŝy zwolnionej i opodatkowanej. Korekta policzy się źle, jeŝeli zakup środka trwałego wprowadzono kilkoma fakturami. UWAGA! Drugi przypadek, Ŝe korekta policzy się źle, to sytuacja, Ŝe wartość początkowa po zwiększeniu o VAT nieodliczony zwiększy się powyŝej zł. Przykład: W dniu zakupiono urządzenie za netto plus VAT zł. Przy załoŝeniu, Ŝe na podstawie wstępnej proporcji odliczono zł, wartość początkowa wyniesie zł, co powoduje, Ŝe korekta powinna być naliczona przez 5 lat. Program będzie brał pod uwagę wartość netto z faktury zł i wyliczy korektę jak dla środka poniŝej zł, czyli jednorazowo. W takiej sytuacja wartość korekty naleŝy naliczyć samodzielnie i uzupełnić pole 48 deklaracji VAT-7 (9). UWAGA! Kolejny przypadek nieprawidłowego kwalifikacji i wyliczenia korekty, to zakup środka trwałego za np. 80tys. zł, do którego następnie wystawiono fakturę korektę na -5 tys. zł. PoniewaŜ -5tys. zł jest mniejsze od 15tys. zł, zostanie wykazane jako "zakup środka do 15tys." I tak teŝ jest traktowane przy korekcie środków trwałych w pierwszym okresie następnego roku. Na wydruku Rozlicznie VAT naliczonego taka korekta zostanie wykazana równieŝ jako "zakup do 15tys. W takiej sytuacji przeliczenia naleŝy dokonać ręcznie. Zgodnie z art Ustawy o podatku od towarów i usług, korekty VAT naliczonego związanego ze sprzedaŝą zwolnioną i opodatkowaną nie dokonuje się, jeŝeli róŝnica między proporcją odliczenia a proporcją rzeczywistą nie przekracza 2 punków procentowych. Jest to zmiana w stosunku do wersji przed nowelizacją, gdyŝ do tej pory było to 0,01% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Ze względu na to, Ŝe korekta podatku od zakupów środków trwałych jest coraz bardziej skomplikowana wprowadzono wydruk ułatwiający identyfikację kwot na deklaracji VAT-7. Po wejściu na deklarację i przejściu przez pola daty, współczynnika, zakupów nie rozliczonych i rozliczania sprzedaŝy, strukturą zakupów pojawia się okno Rozliczenie zakupów do odl. na deklaracji VAT-7 za miesiąc i z tego poziomu pod klawiszem <F3> jest dostępny wydruk (<Alt+F3> - podgląd) Korekta środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć. Wydruk zawiera poszczególne, potrzebne do dokonania prawidłowej korekty kwoty wraz z wyliczeniem tej korekty w rozbiciu na środki trwałe, nieruchomości i pozostałe. PoniewaŜ wraz z nowymi uregulowaniami jest róŝnica w rozliczaniu podatku VAT od zakupów środków trwałych i nieruchomości w zaleŝności od wartości (wartością graniczną jest zł), na wydruku Rozliczenie zakupów do odliczenia na deklaracji VAT-7 za miesiąc dodano podział środków trwałych i nieruchomości na poniŝej 15 tysięcy i powyŝej w rozbiciu oraz na z poprzednich miesięcy i bieŝące. 5

6 UWAGA! Aby moŝliwe było obliczenie korekty rocznej naleŝy przed importem konfiguracji firmy mieć przeliczone i zapisane deklaracje VAT-7 za 2005 rok na wersji programu Import konfiguracji firmy z innej wersji programu i/lub nieprzeliczenie bądź niezapisanie ww. deklaracji moŝe prowadzić do nieprawidłowych obliczeń w zakresie korekty Funkcja Kontrola duplikacji w rejestrze VAT Funkcja została zrealizowana jak dodatkowa opcja, który sprawdza występowanie podobnych dokumentów. Funkcja jest dostępna dla rejestru sprzedaŝy i zakupu jako ostatnia pozycja w menu. Po wejściu do opcji jest moŝliwość ustawienia zakresu dat z dokładnością do miesiąca, za jaki okres program ma kontrolować zapisy w rejestrze sprzedaŝy lub zakupu. Zatwierdzenie okna klawiszem <ENTER> uruchomi funkcję, <F2> pozwala na wydruk, <ALT+F2> - podgląd wydruku. W trakcie testu sprawdzane są cztery elementy: NIP kontrahenta, numer dokumentu, data sprzedaŝy (dla rejestru sprzedaŝy), data wystawienia (dla rejestru zakupu) i kwota razem brutto. UWAGA! Aby dokument znalazł się na raporcie z testu muszą być spełnione WSZYSTKIE cztery warunki. Wyjątkiem jest przypadek, Ŝe na jakimś dokumencie nie został uzupełniony NIP, wtedy w szczególnym przypadku moŝe się taka pozycja pojawić na raporcie z kontroli duplikacji. Po zakończeniu kontroli na oknie jest widoczny licznik znalezionych duplikatów. Na raporcie znajdują się następujące dane: poz., lp. (lp. w rejestrze VAT), grupa (nazwa rejestru), numer dokumentu, data wystawienia/wpływu, data sprzedaŝy, kwota brutto, NIP, nazwa kontrahenta, adres kontrahenta Importy z poprzedniego roku dokumentów z ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów Z poziomu rejestrów sprzedaŝy, czy zakupów VAT przez kombinacje klawiszy <CTRL+I> uŝytkownik ma moŝliwość wywołania tzw. importu specjalnego i przeniesienia zapisów z rejestrów VAT. Wraz z umoŝliwieniem w KP prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów koniecznym stało dodanie funkcji, która pozwoli na zaimportowanie pozycji z obu ewidencji. Funkcja importów specjalnych wykorzystywana jest przede wszystkim w sytuacji, gdy ktoś prowadzi zapisy związane z nowym rokiem w programie za poprzedni rok i w trakcie roku zdecyduje się na przeniesienie danych do nowego programu np. z KP2005 do KP2006. Funkcja importu ewidencji przychodów i kosztów ma pozwolić na odwzorowanie tych ewidencji 1:1 z poprzedniego roku, z tym Ŝe będą one nie zaksięgowane w celu ponownego zapisania do Księgi. Dodatkowo w przypadku importu ewidencji istotne są rozliczenia. Import ewidencji przychodów i kosztów działa analogicznie jak import rejestrów VAT. Po wejściu na ewidencję dodatkową przychodów/kosztów i naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+I> pokaŝe się okno z moŝliwością wyboru firmy - klawisz <F10>. Jeśli wybrano firmę z listy, w polu katalog podpowie się odpowiednia ścieŝka. Jeśli nie, to moŝna wpisać ręcznie ścieŝkę w polu Katalog. Dalej moŝna określić, z jakiej grupy zapisy mają być importowane (niewypełnienie pola grupy spowoduje import zapisów ze wszystkich rejestrów) i za jaki okres dokumenty mają być importowane. WaŜnym elementem podczas importu jest odpowiednie odzwierciedlenie zaimportowanych zapisów w Analizie finansowej. Zapisy, który nie mają zaznaczonego parametru Płatności po imporcie nie będą wykazywane na analizie finansowej. Zapisy, które mają zaznaczone pole Płatności będą widoczne na analizie finansowej, a w szczególności: zapis, który został rozliczony przed importem, po imporcie będzie widoczny w analizie finansowej na liście rozliczonych; zapis gotówkowy będzie równieŝ po imporcie widoczny na liście rozliczonych; 6

7 zapis, który nie został rozliczony i ma zaznaczony parametru Płatności, będzie na analizie finansowej widoczny na liście nierozliczonych Zmiana kartoteki lokator. W nowej wersji w celu szybkiego wyszukiwania po nazwie konkretnej bazy danych wprowadzono lokator na liście firm. Lokator jest dostępny w lewym górnym rogu okna, które pojawia się po wybraniu z menu głównego KP pozycji Zmiana kartoteki lub po naciśnięciu klawisza 0. Lokator jest równieŝ dostępny przy kaŝdym uruchomieniu programu. Belka podświetlająca firmę reaguje po wprowadzeniu pierwszego znaku w polu lokatora i ustawia się na pierwszej kartotece rozpoczynającej się od tego znaku, a następnie reaguje na kolejne wprowadzane znaki. Po ustawieniu się belki na odpowiedniej bazie, tak jak do tej pory wybór bazy potwierdzić naleŝy <Enterem>. 4. Inne zmiany 4.1. Wydruki księgi - wszystkim wydrukom księgi podatkowej (10", 2x10", 12" i 15") zmieniono z 3 cyfrowego numeru strony na 4 cyfrowy numer strony Deklaracja VAT-UE - na formularzu deklaracji VAT-UE umieszczono podsumowania kwot dla Nabyć i Dostaw. Taka suma moŝe być pomocna w sprawdzaniu zgodności kwoty wykazanej na VAT-UE z kwotą na wydruku faktur zakwalifikowanych do VAT-UE oraz kwotą wykazaną na VAT Ewidencja wynagrodzeń - Zgodnie z art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), kwota do wpłaty do US powinna być czuła na ustawienie zaokrągleń dla PIT-4, w programie zaokrąglenia zaleŝą od parametru w Parametrach wypłat Zaokrąglenia podatku przekazanego do US Wydruki graficzne PIT-5 i PIT-5L - opisy w części A i B deklaracji zostały pogrubione Konfiguracja dokonano zmian zaokrągleń. Ustalono domyślne zaokrąglenia podstawy do 1,00 i podatku do 1,00 w następujących miejscach: Liczenie podatków: Zaokrąglenia dla PIT-5, PIT-5L, PIT-4 i Ryczałtu. Dekl. VAT-7/VAT-UE: Zaokrąglenia VAT-7 oraz dodatkowo ustawiane jest zaokrąglanie groszy. Parametry wypłaty: Zaokrąglenia podatku przekazywanego do US. Dodatkowo w parametrach wypłaty zdrowotne pobrane równe jest 8,75% Współpraca KP a PL - w menu głównym PL naleŝy jak do tej pory wybrać Konfigurację -> Księgowanie i ustawić P-KP oraz podać ścieŝkę do bazy KP2006. Następnie z menu Płace-> Etaty lub Płace -> Umowy klawisz <F7> uruchamia księgowanie kwoty brutto, natomiast kombinacja klawiszy <Ctrl+F7> księgowanie składek pracodawcy. Od wersji 13.0a nie moŝna zaksięgować automatycznie, jednym zapisem wynagrodzenia brutto i składek ZUS pracodawcy. Przy księgowaniu składek ZUS pracodawcy naleŝy skorygować datę księgowania. Zdjęcie znacznika zaksięgowania jest moŝliwe poprzez usunięcie wypłaty. 7

8 4.7. Współpraca KP a PIK - w menu głównym PIK a naleŝy jak do tej pory wybrać Konfigurację -> Wydruki -> Księgowanie do KP. Następnie Płace -> Wybrana lista płac, a następnie klawisz <F2> i pojawią się opcje: księgowanie do KH i Księgowanie do KP. W księgowaniu do KP nie ma zmian, czyli program podpowiada w jednym księgowaniu obie kwoty. 5. Poprawiono 5.1. Wynagrodzenia poprawiono błąd polegający na tym, Ŝe jeśli w polu "wynagrodzenie w naturze" podano jakąś kwotę i tylko w tym polu była kwota, to na formularzu widoczne były naliczone składki ZUS, ale na wydruku listy tych składek nie było Wydruk skrócony przelewu dla kontrahenta i do US poprawiono błąd polegający na tym, iŝ na drukarce igłowej drukowana była dodatkowa pusta linia po kaŝdej linii przelewu. Sieć Partnerów Comarch jest na bieŝąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŝ na bieŝąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. Uwaga dodatkowa: Deklaracje dochodowe nie zostały zaktualizowane do obowiązujących przepisów, które będą obowiązywały od roku, poniewaŝ w momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze. W związku z tym po ukazaniu się przepisów wykonawczych, nastąpi aktualizacja wersji KP