Misja firmy. Historia spółki BIOMAX S.A.

Transkrypt

1

2 Misja firmy Wprowadzanie innowacyjnych technologii i preparatów biotechnologicznych na rynek krajowy i zagraniczny (towarów na bazie kolagenu i substancji pochodnych): kosmetyczny farmaceutyczny spożywczy Historia spółki BIOMAX S.A. utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie ze Statutem BIOMAX S.A i innymi właściwymi przepisami prawa. zawiązana aktem notarialnym w dniu 25 marca 2010r. przez Max Investments Sp. z o.o. zarejestrowana w dniu 2 czerwca 2010 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

3 Biotechnologia i rynek biotechnologiczny na Świecie i w Polsce Biotechnologia zastosowanie systemów biologicznych, organizmów żywych bądź ich składników w celu wytworzenia lub modyfikacji określonych produktów lub procesów. Biotechnologię podzielić można na trzy podstawowe działy: a) białą biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska, b) czerwoną biotechnologia w ochronie zdrowia (produkcja nowych biofarmaceutyków, genoterapia, ksenotransplantologia), c) zieloną agrobiotechnologia, metody inżynierii genetycznej w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Biotechnologia: jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki na świecie pozwala ukierunkować przemysł na nowe produkty bądź na zmianę procesów technologicznych daje możliwość zastąpienia procesów chemicznych przez bioprocesy, co sprzyja upraszczaniu linii technologicznych oraz oszczędnościom (mniejsze zużycie wody, energii, surowców, redukcja odpadów ma istotny wpływ na wiele gałęzi przemysłu na m.in. : agro przemysł (biopaliwa, biorafinerie, nowe środki ochrony roślin) weterynarię (nowe szczepionki, leki, nutraceutyki w paszach) ochronę środowiska (biogaz, bioutylizacja) przemysł spożywczy (substancje słodzące dla diabetyków, nutraceutyki) ochronę zdrowia (szczepionki, antybiotyki, biofarmaceutyki) kosmetykę (składniki aktywne w kosmetykach). biała biotechnologia jest proekologiczna, nie wpływa na pogłębienie efektu cieplarnianego (biodegradowalność), powoduje ograniczenie stosowania toksycznych chemikaliów, ma istotny wpływ na rozwój sektora rolniczego Biotechnologia na Świecie Na świecie istnieje około 4500 firm biotechnologicznych. Biotechnologia przemysłowa stanowi najprężniej rozwijającą się gałąź biotechnologii głównie w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Biotechnologia (ilość spółek): Europa: 1878 USA: 1466 Kanada: 417 Azja/Pacyfik: 601 Źródło: Ernst&Young:Beyond Borders. Global Biotechnology Report Dane za rok Biotechnologia w Polsce Rozwój biotechnologii w Polsce nie jest tak dynamiczny, głównie z uwagi na brak środków finansowych działanie na rynku biotechnologicznym jest ciągle w Polsce działaniem innowacyjnym Obecnie w Polsce działa około 20 firm w sektorze biotech, co stanowi bardzo małą liczbę w porównaniu z Europą.

4 Trochę o kolagenie... Działalność BIOMAX S.A. jest ukierunkowana na wykreowanie nowych technologii i produktów technologicznych na bazie kolagenu. Kolagen. Colla klej, genno rodzić. Klejogenny w tłumaczeniu z greki. Słowo to oddaje funkcje kolagenu, który jest białkiem spajającym elementy komórkowe, z którego zbudowana jest nasza skóra. Jest to białko proste, składających się z 19 aminokwasów, tworzących długie, spiralne łańcuchy peptydowe. Połączenie się co najmniej 10 aminokwasów prowadzi do powstania łańcucha polipeptydowego i w rezultacie do powstania kolagenu. Kolagen w kosmetyce Rewolucyjne działanie kolagenu polega na jego cennych właściwościach: zapewnieniu odpowiedniego napięcia skóry, jej nawilżenia, sprężystości, elastyczności i jędrności. W wyniku procesu starzenia się, ubywa tej cennej substancji, przez co skóra zmienia swoje właściwości. Pierwsze objawy starzenia się człowieka pojawiają się już w 25 roku życia i wynikają ze stopniowego ubytku kolagenu. Praktycznie u każdego trzydziestolatka postępuje już zanikanie gruczołów łojowych i potowych, przez co skóra staje się słabsza i szybciej traci swoje nawilżenie. Z powodu osłabienia włókien elastyny i kolagenu tworzą się pierwsze głębsze zmarszczki. Przyszłość kolagenu w farmaceutyce: W farmaceutyce kolagen stosuje się: do opatrunków kolagenowych do ran trudno gojących się do produkcji kolagenu, wspomagających leczenie nowotworów do leczenia m.in.; paradontozy, alergii skórnych, trądziku, łupieżu, łuszczycy, obrzęków, stanów zapalnych stawów, łysienia plackowatego, oparzeń (włókna kolagenowe mają kształt siatki, pomiędzy które mogą wrastać komórki oparzonego fragmentu skóry, kolagen jest rusztowaniem dla powstającej blizny) do przeciwdziałania siwizie włosów w leczeniu zachowawczym schorzeń tj: żylaki, artretyzm, reumatyzm i osteoporoza jako składnik diety w chirurgii jako dodatek do wyrobu protez, ułatwiając ich tolerancję przez organizm

5 Plany spółki i jej strategia Strategia spółki badania nad nowymi technologiami i preparatami pochodzenia zwierzęcego i rybnego, które znajdą swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ( sprzedaż procesów technologicznych oraz preparatów biotechnologicznych takich jak. kolagen, agar) dystrybucja produktów biotechnologicznych w trzech kanałach dystrybucyjnych tj.: rynek tradycyjny, e commerce MLM (Multi Level Marketing) nawiązywanie kontaktów handlowych z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą współpraca z krajami azjatyckimi m. in.: Chinami, Tajwanem, Japonią itp. (wymiana informacji, doświadczenia i nowych osiągnięć z dziedziny biotechnologii) utworzenie klastra biotechnologicznego, w skład którego będzie wchodzić ponad 10 podmiotów z różnych branż oraz przedstawiciele uczelni z Gdańska i Poznania. uruchomienie dodatkowych kanałów informacyjnych (call center) w celu profesjonalnej obsługi klienta budowa zakładu produkcyjnego i laboratorium biotechnologicznego (produkcja kolagenu jako docelowo główna gałąź działalności firmy) Kluczowi Odbiorcy Kluczowymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej zarówno z Polski jak i z zagranicy.

6 Plany spółki i jej strategia Plan rozwoju BIOMAX S.A > 2012 a. Przygotowanie dotacji unijnych dla BIOMAX S.A. i spółek zależnych b. Uruchomienie sprzedaży internetowej przez spółkę zależną c. Uruchomienie produkcji kolagenu d. Poszerzenie asortymentu produktów e. Przygotowanie dokumentów do budowy laboratorium f. Utworzenie klastra biotechnologicznego g. Ciąg dalszy prac badawczo rozwojowych nad preparatami biotechnologicznymi a. Budowa laboratorium b. Dalsze poszerzenie asortymentu c. Rozbudowa działalności sprzedaży marketingu (export) d. Rozbudowa klastra biotechnologicznego e. Dalsze pozyskanie kapitału z Unii Europejskiej, Giełdy, obligacji f. Dalsze działania marketingowe przy promowaniu marek własnych g. Kontynuacja prac badawczo rozwojowych nad preparatami biotechnologicznymi

7 Plany spółki i jej strategia Sprzedaż tys. zł Sprzedaż i koszty produktów kolagenowych Struktura sprzedaży Przychody 1 880, ,0 Koszty 1 516, ,8 8000, , ,00 20% 0% 30% Marża 24,00% 35,00% 5000, ,00 40% 40% 40% 3000,00 20% struktura kosmetyki produkty spożywcze farmaceutyki 2000, ,00 70% 40% ,00% 70,00% 0,00% ,00% 40,00% 20,00% 0, przychody koszty kosmetyki produkty spożywcze farmaceutyki ,00% 20,00% 40,00% Udział w rynku w mln zł BIOMAX RYNEK * Udział , ,28% , ,09% * Źródło: Badania własne. I. Emitent sporządził prognozy przy realizacji poniższych założeń: 1. Przeprowadzenie z sukcesem oferty prywatnej pozyskania środków na rozwój dla Spółki. 2. Realizacja planów Spółki i elementów strategii. 3. Poprawienie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce na najbliższe lata Osiągnięcie rentowności przez Spółkę w roku Osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej do roku Stabilny wzrost branży biotechnologicznej na poziomie ok. 5% rocznie. II. Docelowo Spółka do 2015 roku chce osiągnąć do 5% udziału w rynku biotechnologii produktów. Spółka będzie na bieżąco informowała o realizacji planów w komunikatach bieżących i okresowych, do których będzie zobowiązana po wprowadzeniu do obrotu na rynek NewConnect.

8 Władze spółki, Struktura akcjonariatu, Lock up Zarząd Andrzej Kaczyński - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Urszula Kaczyńska Dariusz Kulla Hanna Zieman - Kulla Wojciech Samp Leszek Karasewicz Rada Naukowa: pod przewodnictwem prof. dr hab. Waldemara Uchmana, prof. zw. UP dr hab. Piotr Konieczny, prof. nadzw. UP dr inż. Ryszard Kowalski

9 Cele emisyjne Stworzenie silnej grupy kapitałowej Stworzenie i uruchomienie platformy internetowej Wyprodukowanie i wykreowanie marketingowe nowej grupy produktów Zakup spółki z branży Zawiązanie spółki Bio Service Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji kolagenu Praca badawczo rozwojowa Bieżąca działalność i sprzedaż Przygotowaniu wniosku 5.1. i utworzenie klastra biotechnologicznego Koszty emisji Planowany debiut Debiut Spółki BIOMAX S.A. na rynku NewConnect planowany jest na I kwartał 2011 r.

10 Kontakt BIOMAX S.A. ul. Dmowskiego 2/5, Gdańsk tel Max Investments Sp. z o.o. Doradca Finansowy BTFG Audit Sp. z o.o. Autoryzowany Doradca ul. Aleja Jana Pawła II 61/ Warszawa tel./fax biuro@maxinvestments.pl ul. Śniadeckich Warszawa tel e mail: office@bt fg.com