S AW. Protokół

Transkrypt

1 S AW Protokół kontroli Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego FAMA-STA posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz Zachodniopomorskiego Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o. o. organizatora turnusów rehabilitacyjnych, z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 32. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 i 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz ze zm.), wojewoda przeprowadza kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków. W dniu 13 lipca 2015 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Ewa Papierkowska - starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 27/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego FAMA-STA posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz Zachodniopomorskiego Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o.o. organizatora turnusów rehabilitacyjnych, z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 32. Kontrolę przeprowadzono w związku ze skargą Pani xxxxx, zam. w xxxxx przy ul. xxxxx, Pani xxxxx zam. w xxxxx, Pani xxxxx zam. w xxxxx, które przebywały jako opiekunowie dzieci na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie. Głównym celem kontroli była weryfikacja zarzutów podnoszonych w skardze oraz: a) sprawdzenie czy organizator posiada dokumentację dotyczącą turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r., w tym: kopię informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestników, kopię oświadczeń organizatora turnusów, program turnusu, informację o kadrze turnusu oraz jej uprawnieniach, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy, b) sprawdzenie czy organizator wystawiał faktury lub inne dokumenty potwierdzające uczestnictwo osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym (dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r.),

2 2 c) sprawdzenie czy któryś z uczestników turnusu zrezygnował z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym przed jego zakończeniem (dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r.), d) ocena warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wpisem do rejestru ośrodków, e) sprawdzenie bazy noclegowej ośrodka, bazy żywieniowej (stołówka - położenie, wyposażenie, jadłospisy, możliwość stosowania diet), f) sprawdzenie zaplecza do realizacji programów turnusów, gabinetu lekarskiego lub zabiegowego oraz otoczenia wokół ośrodka, g) sprawdzenie protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy noclegowej i żywieniowej. W czasie kontroli informacji udzielały: - Pani xxxxx Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o.o. w Mrzeżynie, - Pani xxxxx Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego FAMA-STA, - xxxxx z - ca Kierownika ww. ośrodka. Kierownikiem ww. jednostek jest Pani xxxxx. Z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia xxxxx (Nr KRS: xxxxx) wynika, że organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd Spółki /zał. nr 1/. Ustalenia z kontroli Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o.o. w Mrzeżynie posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0001/14 z dnia 16 stycznia 2014 r., zachowującym ważność w terminie od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 26 lutego 2017 r. Organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3) z dysfunkcja narządu słuchu, 4) z upośledzeniem umysłowym, 5) z choroba psychiczną, 6) z padaczką, 7) ze schorzeniami układu krążenia, 8) z zaburzeniami głosu i mowy, 9) ze schorzeniami laryngologicznymi, 10) z autyzmem, 11) z zespołem Downa, 12) ze schorzeniami onkologicznymi, 13) kobiety po mastektomii, 14) z chorobami dermatologicznymi, 15) z chorobami układu pokarmowego, 16) z celiakią, 17) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, 18) ze schorzeniami złego wchłaniania, 19) z cukrzycą, 20) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

3 3 21) ze schorzeniami endokrynologicznego, 22) ze schorzeniami metabolicznymi, 23) z chorobami neurologicznymi, 24) ze schorzeniami kręgosłupa, 25) z chorobami reumatycznymi, 26) ze schorzeniami układu oddechowego, 27) z alergią, 28) z chorobami układu krwiotwórczego, 29) z zaburzeniami depresyjnymi, 30) z zaburzeniami nerwicowymi, 31) z chorobami układu moczowo-płciowego, 32) z mózgowym porażeniem dziecięcym, 33) ze stwardnieniem rozsianym (osoby dorosłe) /zał. nr 2/. Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy FAMA-STA w Mrzeżynie posiada wpis do rejestru ośrodków Nr OD/32/0017/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r., zachowującym ważność w terminie od dnia 15 maja 2013 r. do 15 maja 2016 r. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (6 miejsc noclegowych łącznie z poniższą grupą osób), 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (6 miejsc noclegowych), 3) z dysfunkcją narządu słuchu (15 miejsc noclegowych), 4) z upośledzeniem umysłowym, 5) z chorobą psychiczną, 6) z padaczką, 7) ze schorzeniami układu krążenia, 8) z zaburzeniami głosu i mowy, 9) z chorobami neurologicznymi, 10) ze schorzeniami układu oddechowego, 11) z chorobami układu pokarmowego, 12) z chorobami układu krwiotwórczego, 13) z chorobami układu moczowo- płciowego, 14) z chorobami wydzielania wewnętrznego, 15) z cukrzycą, na następujące turnusy rehabilitacyjne: I. usprawniająco rekreacyjny, II. rekreacyjno sportowy i sportowy /zał. nr 3/. Na podstawie wyjaśnień złożonych podczas kontroli oraz przedłożonych dokumentów ustalono, co następuje: Na turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco rekreacyjnym w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. w ww. ośrodku przebywały m.in.: - Pani xxxxx (opiekun) wraz z dzieckiem xxxxx (uczestnikiem) - zajmowali pokój nr xxxxx na I piętrze. Ponadto w pokoju zakwaterowane było drugie dziecko, które przyjechało razem z ww. opiekunem, nie będące uczestnikiem turnusu (pobyt wczasowy), - Pani xxxxx (opiekun) wraz z dzieckiem xxxxx (uczestnikiem) - zajmowali pokój xxxxx na I piętrze, - Pani xxxxx (opiekun) wraz z dzieckiem xxxxx (uczestnikiem) - zajmowali pokój xxxxx na I piętrze. Ponadto w pokoju zakwaterowano dodatkowo dwoje dzieci, w tym jedno 4

4 4 miesięczne, które przyjechały z ww. opiekunem i nie były uczestnikami turnusu (pobyt wczasowy) /zał. nr 4/. Zespól kontrolny ustalił, że w ww. okresie w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie oprócz uczestników turnusu rehabilitacyjnego przebywała grupa kolonijna dzieci i młodzież na obozie militarnym. Organizatorem turnusu rehabilitacyjnego, na którym przebywali ww. uczestnicy wraz z opiekunami było Zachodniopomorskiego Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o. o. w Mrzeżynie. Ustalono, że Organizator posiadał dokumentację dotyczącą turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. w tym: kopię informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, informację o kadrze turnusu oraz jej uprawnieniach, kopię oświadczeń organizatora turnusów, informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestników, program turnusu zorganizowanego w ww. terminie, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy /zał. nr 11,12,13,14/. W trakcie kontroli przedłożono wykaz osób przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie, w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. Z wykazu wynika, że na kontrolowanym turnusie było 17 uczestników oraz 14 opiekunów. Z dofinansowania ze środków PFRON skorzystało 8 osób niepełnosprawnych oraz 8 opiekunów. Zgodnie z art. 10 c ust. 5 ww. ustawy turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników /zał. nr 5/. Pani xxxxx Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że w turnusie miało uczestniczyć 21 osób niepełnosprawnych jednak z różnych przyczyn 4 osoby nie wzięły udziału w ww. turnusie /zał. nr 5/. Ww. turnus został zorganizowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z upośledzeniem umysłowym, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, autyzmem /zał. nr 5/. Zespół kontrolny ustalił, że organizator Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o.o. w Mrzeżynie zorganizował w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie turnus rehabilitacyjny dla 11 osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w tym uczestnicy: xxxxx i xxxxx), pomimo że posiadał tylko 6 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Ponadto na kontrolowanym turnusie przebywały dwie osoby z autyzmem (w tym uczestnik xxxxx). We wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne OD/32/0017/13 nie zostały ujęte osoby niepełnosprawne z autyzmem. Zgodnie z 13 ww. rozporządzenia, organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników. Organizator oraz ośrodek posiadają określone uprawnienia odnośnie możliwości organizowania turnusów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania grup osób niepełnosprawnych na te turnusy. Uprawnienia te wynikają z treści zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów oraz ośrodków i dotyczą zarówno rodzajów niepełnosprawności (dysfunkcji lub schorzeń) osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach, jak i rodzajów

5 5 turnusów. Zatem organizator nie może organizować turnusów dla grup osób niepełnosprawnych (z autyzmem) w ośrodku, który nie posiada uprawnień do przyjmowania takich osób. W Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie nie jest prowadzona typowa książka skarg. Kontrolującym została okazana księga pamiątkowa, do której wpisują się osoby przebywające w ośrodku. Z kontrolowanego turnusu wpisało się kilka osób, które wyraziły zadowolenie z pobytu w ww. ośrodku, a w szczególności ze smacznych posiłków, wspaniałej obsługi, dobrej rehabilitacji, urozmaiconego czasu /zał. nr 6/. Kontrolujący ustalili, że opiekunowie Pani xxxxx oraz Pani xxxxx w trakcie trwania turnusu zgłaszały ustnie swoje zastrzeżenia dotyczące pobytu w ośrodku, które dotyczyły zachowania innych osób, niezadowolenia z proponowanych zajęć, braku dostępu do sal rekreacyjnych. Personel ośrodka po zgłoszeniu uwag ww. opiekunek na bieżąco wyjaśniał je oraz sporządzał na piśmie notatki służbowe i oświadczenia (dotyczy to pracowników recepcji, stołówki, specjalisty do spraw rekreacji). Notatkę w sprawie zachowania Pani zajmującej pokój 114 złożył także kierownik obozu militarnego (pokój 114 w trakcie turnusu zajmowała xxxxx wraz z dzieckiem). Pani xxxxx z a Kierownika Ośrodka także sporządziła notatkę o przyjęciu skargi zgłoszonej przez kierownika kolonii dla dzieci xxxxx, na Panią zajmującą pokój 114, która niewłaściwie zachowywała się w stosunku do dzieci kolonijnych /zał. nr 7/. Cisza nocna w ośrodku obowiązuje od 22:30 do 6:30. Informacja w tym zakresie dla osób przebywających w ośrodku wywieszona jest w recepcji, a także przed stołówką. Z wyjaśnień ustnych kierownika ośrodka zarówno kierownicy kolonii, obozu militarnego sprawujący opiekę nad dziećmi i młodzieżą, a także inni wczasowicze przestrzegają, aby nikt nawzajem nie zakłócał sobie nocnego odpoczynku. Dyskoteki lub inne zajęcia wieczorne (np. wieczorki taneczne przy muzyce na żywo, ogniska) organizowane są w kawiarni, która znajduje się na terenie ośrodka w odrębnym budynku oraz na placu ogniskowym /zał. nr 8/. Ogniska, zajęcia sportowe odbywają się na terenach rekreacyjnych znajdujących się za budynkiem hotelowym. Zajęcia młodzieży z obozu militarnego odbywały się w miejscach wyznaczonych na końcu ośrodka oraz poza nim w pobliskim lesie (teren ośrodka to ok. 5 ha powierzchni). Młodzież z obozu militarnego, który był zorganizowany w tym samym czasie, co turnus rehabilitacyjny zakwaterowana była w drugim skrzydle budynku na II i III piętrze. Dzieci z kolonii zajmowały pokoje na drugim piętrze w tym samym budynku, w którym zakwaterowane były Panie xxxxx, Pani xxxxx, Pani xxxxx wraz z dziećmi (I piętro zajmowały osoby przebywające na turnusie rehabilitacyjnym). W ośrodku zatrudnieni są ochroniarze. Jak wyjaśniło kierownictwo ośrodka, każde zgłoszenie osób przebywających w ośrodku jest sprawdzane. W trakcie trwania turnusu ochroniarze nie zgłosili kierownictwu, że jakakolwiek interwencja się potwierdziła /zał. nr 8/. Realizacja programu turnusu zorganizowanego w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. Kontrolującym został okazany program turnusu z którego wynika, że: a) czas trwania turnusów rehabilitacyjnych wyniósł 15 dni (w 15 dniu przewidziano wyjazd uczestników turnusu), b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach rehabilitacyjnych zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie, c) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjne /zał. nr 9/.

6 6 Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że wszystkie zajęcia ujęte w przedłożonym programie zostały zrealizowane. W programie przewidziano m.in. dyskoteki, zabawy sportowe, kąpiele w basenie, programy artystyczne, pokazy magików, imprezy integracyjne, konkursy plastyczne, spacery, projekcje filmowe. Na zakończenie turnusu dzieci otrzymywały dyplomy i drobne upominki. Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Przedłożony podczas kontroli program turnusów jest zgodny z programem złożonym u wojewody. Niewielkie zmiany w programach wynikały z czynników pogodowych / zał. nr 10/. Ustalono, że uczestnikami ww. turnusu były osoby dorosłe oraz dzieci /zał. nr 5/. W myśl 2 ust. 3 ww. rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Organizator zorganizował kontrolowany turnus rehabilitacyjny, w którym uczestniczyły zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, w związku z czym nie wywiązał się z obowiązku zorganizowania turnusów dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z wieku. Z wyjaśnień ustnych kierownika turnusu Pani xxxxx wynika, że informacja o programie była przekazana na spotkaniu informacyjnym na początku turnusu (w trakcie pierwszego dnia). Dodatkowo program wywieszany był na tablicy ogłoszeń koło stołówki. Pani xxxxx Specjalista do spraw rekreacji przed każdym posiłkiem ogłaszała zebranym osobom na stołówce program obowiązujący w danym dniu. Odnośnie organizowanych wycieczek indywidualnych (dla chętnych, w których brali udział także uczestnicy turnusu) wyjaśniono kontrolującym, że specjalista do spraw rekreacji czasami bierze w nich udział, ale wtedy gdy nie koliduje to z zajęciami, które były przewidziane w programie. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej Z dokumentów okazanych podczas kontroli wynika, że na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanych w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. organizator zapewnił kadrę w składzie: Lekarz: Pani xxxxx, Pielęgniarka: Pani xxxxx, Pedagog Pani xxxxx, Specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej: Pani xxxxx, Specjalista do spraw rekreacji: Pani xxxxx, Kierownik odpowiedzialny za przebieg turnusu Pani xxxxx /zał. nr 11/. Kontrolującym zostały okazane umowy oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje, osób pełniących ww. funkcje na turnusie rehabilitacyjnym /zał. nr 9/. W ośrodku znajduje się gabinet lekarski, w którym oprócz lekarza przyjmuje pielęgniarka. Gabinet otwarty jest w godzinach: od 8:30 do 9:00, od 13:30 do 14:00, od 18:30 do 19:00. Z wyjaśnień organizatora wynika, że lekarz i pielęgniarka byli zakwaterowani w ośrodku i byli dostępni na każde wezwanie uczestników turnusów. Zgłoszenia dotyczące stanu zdrowia przyjmują także recepcjonistki, które mają w obowiązku wezwać pomoc medyczną /zał. nr 8/. Pielęgniarka podczas turnusu jest dostępna całą dobę dla uczestników turnusów. Z wyjaśnień kierownika ośrodka wynika, że podczas kontrolowanego turnusu nikt nie zgłaszał skaleczenia dziecka, co potwierdziła recepcjonistka /zał. nr 8/. W dniu kontroli

7 7 gabinet wyposażony był zgodnie z 15 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia, tj. w leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, umywalkę z bieżącą wodą. Rozliczenie turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. Kontrolującym zostały okazane kopie faktur wystawione uczestnikom oraz opiekunom turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego ww. terminie, mi.in.: uczestnikowi xxxxx, xxxxx, xxxxx oraz ich opiekunom /zał. nr 12,13,14/. Wywiązywanie się organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także rozporządzenia. Zgodnie z 8 ust. 1 pkt 8 i 9 ww. rozporządzenia rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. W myśl przepisu art. 10 c ust. 7 pkt 4 ww. ustawy organizator jest obowiązany do przesłania do właściwego powiatowego centrum rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu. Zgodnie z ustnym oświadczeniem organizatora na dzień kontroli turnus rehabilitacyjny zorganizowany w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. nie został jeszcze rozliczony i nie zostały przesłane informacje o przebiegu turnusu ponieważ termin, o którym mowa w ww. przepisach jeszcze nie upłynął. Z analizy dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia, tj. wybrano informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego uczestników turnusu: xxxxx, xxxxx, xxxxx, w których dokonano identycznych zapisów w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus. Ponadto informacje zostały sporządzone jednakowo dla wszystkich uczestników zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Powyższa informacja powinna być sporządzona odrębnie dla każdego uczestnika turnusu /zał. nr 12,13,14/. Z informacji ustnych uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że żadna osoba niepełnosprawna nie zrezygnowała z uczestnictwa w turnusie w trakcie jego trwania. Trzech uczestników turnusu (z powodów osobistych, wyznaczonej wizyty lekarskiej), w tym Pani xxxxx wraz z dzieckiem xxxxx opuścili ośrodek dzień wcześniej w godzinach wieczornych, tj. 10 lipca 2015 r. /zał. nr 15/. Baza żywieniowa Ośrodka Ośrodek dysponuje własną stołówką usytuowaną w odrębnym budynku na parterze w odległości ok. 220 m od budynku głównego (hotelowego). W ośrodku jest możliwość stosowania diet: cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, wegetariańskiej, wątrobowej, trzustkowej, wysokokalorycznej, bezsolnej, bezbiałkowej, odchudzającej, lekkostrawnej.

8 8 Kontrolującym został okazany jadłospis dzienny obowiązujący na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. Z przedłożonych jadłospisów dziennych wynika, że w zestawach posiłków uwzględniono produkty mięsne, drobiowe oraz rybne, wędliny, nabiał, pieczywo mieszane (jasne i wieloziarniste). Posiłki wzbogacane były surówkami, sałatkami oraz owocami (brzoskwinie, truskawki, kiwi, nektarynka, mandarynka, jabłko, banan), jogurtem (1 dzień), deserem (1 dzień), a także ciastem (2 dni). Zestawy obiadowe przez okres trwania turnusu tj. 15 dni nie powtórzyły się /zał. nr 16/. Zgodnie z ustnym oświadczeniem kierownika ośrodka nikt w ciągu trwania turnusu nie zgłaszał prośby o zamianę deserów na jogurty. Stołówka wyposażona jest w stoliki cztero i ośmioosobowe. W stołówce znajduje się 280 miejsc. Posiłki wydawane są w na dwie zmiany w następujących godzinach: I zmiana: śniadanie - godz. 8.00; obiad - godz.13.00; kolacja - godz ; II zmiana: śniadanie - godz. 9.00; obiad - godz.14.00; kolacja - godz Uczestnicy kontrolowanego turnusu wraz z opiekunami korzystali z posiłków podczas I zmiany. W trakcie trwania I zmiany na stołówce przebywały także dzieci kolonijne, młodzież z obozu militarnego oraz inni wczasowicze. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że śniadania i kolacje serwowane są w formie stołu szwedzkiego (w tym posiłki przygotowane na ciepło), natomiast obiad podawany jest przez kelnerów do stolików (zupy podawane są w wazach). Podwieczorek wydawany jest przy obiedzie. Jak wyjaśniła kierownik ośrodka dla osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym była możliwość przychodzenia na posiłki 15 minut przed rozpoczęciem posiłku. Panie xxxxx, Pani xxxxx, Pani xxxxx wraz z dziećmi przychodziły na posiłki 30 minut wcześniej /zał. nr 8/. W trakcie turnusu jeden uczestnik xxxxx korzystał z diety bezglutenowej. Dietę przygotowywała Pani xxxxx, która oprócz pełnienia funkcji kierownika ośrodka, jest odpowiedzialna za sporządzanie jadłospisów i diet dla osób przebywających na turnusie. Kontrolującym okazano dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe ww. zakresie /zał. nr 11/. Informacja dotycząca dodatkowych opłat za diety znajduje się w regulaminie turnusu rehabilitacyjnego, który stanowi integralną część skierowania na turnus rehabilitacyjny /zał. nr 14/. Okazano kontrolującym jadłospis (dieta bezglutenowa) przygotowany dla uczestnika turnusu xxxxx. Z przedłożonych jadłospisów dziennych wynika, że w zestawach posiłków uwzględniono produkty drobiowe, rybne, wędlinę bezglutenową, parówki bezglutenowe, nabiał (ser kozi, jajka przepiórcze), pieczywo bezglutenowe, wafle ryżowe. Posiłki obiadowe wzbogacane były surówkami, sałatkami. W diecie uwzględniono owoce (brzoskwinie, truskawki, kiwi, nektarynka, mandarynka, jabłko, banan). W ciągu trwania turnusu dwa zestawy obiadowe zostały powtórzone (dzień i 08 lipiec 2015 oraz 03 lipiec 2015 i 10 lipiec 2015) /zał. nr 17/. Zgodnie z ustnym oświadczeniem kierownika ośrodka przed przyjazdem xxxxx, konsultowano się z opiekunem Panią xxxxx odnośnie diety dla dziecka. Okazano kontrolującym informację nadesłaną do ośrodka za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której ww. wskazała informacje na temat diety /zał. nr 18/. Ponadto, jak wyjaśniła kierownik ośrodka w trakcie pobytu na turnusie była w ciągłym kontakcie z ww. opiekunką i ustalała na bieżąco posiłki dla dziecka. W ocenie kontrolujących dieta xxxxx była urozmaicona. W wyjaśnień ustnych kierownika ośrodka wynika, ze wszelkie zastrzeżenia i uwagi osób przebywających w ośrodku wyjaśniane są w biurze ośrodka. W dniu 8 lipca 2014 r. została przeprowadzona przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach kontrola dotycząca oceny stanu sanitarno higienicznego

9 9 na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego podczas produkcji i obrotu żywnością (protokół nr HŻ-751/14 z dnia 08 lipca 2014 r.). W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego zakładu (blok żywienia). W dniu 28 lipca 2014 r. pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach przeprowadzili kontrolę sprawdzającą. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Nieprawidłowości nie stwierdzono (protokół HŻ-959/14 z dnia 28 lipca 2014 r.). Baza noclegowa ośrodka Baza noclegowa ośrodka znajduje się w budynku cztero - kondygnacyjnym. Zgodnie z ustnym oświadczeniem otrzymanym podczas kontroli, na cele turnusów przeznaczone są 144 miejsca noclegowe, z pełnym węzłem sanitarnym. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w ośrodku przeznaczonych zostało 6 miejsc noclegowych w 3 pokojach nr 18, 20, 22 usytuowanych na parterze. W trakcie kontroli zespół kontrolny stwierdził, że pokoje na I piętrze, które zajmowały Panie xxxxx (pokój 114), Pani xxxxx (pokój 113), Pani xxxxx (pokój 110) wraz z dziećmi były zajęte przez gości ośrodka. W związku z powyższym zespół kontrolny nie dokonał ich oceny. Uczestnicy xxxxx i xxxxx, zostali skierowani na turnus m.in. ze względu na dysfunkcję narządu ruchu (uczestnicy nie poruszający się na wózkach inwalidzkich). Zostali oni zakwaterowani wraz z opiekunami w pokojach nie dostosowanych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, które powinny spełniać wymagania 15 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia. Jak oświadczono podczas kontroli, kierownik ośrodka wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie łóżeczka dla dziecka (przebywającego na pobycie wczasowym bez świadczeń), które zakwaterowane było w pokoju 110 razem z uczestnikiem turnusu xxxxx i jego opiekunem Panią xxxxx/zał. nr 8/. W sprawie rezerwacji pobytu w ośrodku ustalenia dokonuje się z Paniami: xxxxx, xxxxx i xxxxx. Z wyjaśnień ustnych ww. personelu wynika, że przed rozpoczęciem kontrolowanego turnusu nikt nie zgłaszał, że chce być zakwaterowany w osobnym budynku. W dniu 8 lipca 2014 r. została przeprowadzona przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach kontrola dotycząca wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących m.in. higieny pomieszczeń (protokół nr HD-54/14 z dnia 08 lipca 2014 r.). W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaplecze do realizacji programów turnusów, aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe oraz do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. W ośrodku znajduje się sala ogólnego przeznaczenia, która w dniu kontroli wyposażona była w: stoły, krzesła, telewizor, tablicę. Przy recepcji znajduje się regał z książkami i grami planszowymi. Przy wejściu do recepcji znajduje się sala do rehabilitacji ruchowej, część której zajmuje siłownia. W dniu kontroli, wyposażona była m. in. w: materace, piłki, rowerki treningowe, hantle. Siłownia jest czynna od 7:00 do 23:00 i jest dostępna dla wszystkich osób przebywających w ośrodku. Jak oświadczyła kierownik ośrodka na życzenie można zarezerwować siłownię w dowolnej godzinie. W ciągu trwania turnusu recepcja zgłosiła kierownictwu fakt, że opiekun uczestnika turnusu Pani xxxxx chciała skorzystać z siłowni podczas, gdy w siłowni kończyły się zajęcia zorganizowane. Po ich zakończeniu ww. opiekun skorzystał z siłowni /zał. nr 8/. Zgodnie z ustnym oświadczeniem kierownika ośrodka nikt nie proponuje osobom przebywającym w ośrodku korzystania z siłowni w godzinach od 6:00 do

10 10 7:00. W przypadku zgłoszenia jakikolwiek usterek, w tym uszkodzonych sprzętów w salach dostępnych dla osób przebywających na terenie ośrodka (siłownia) natychmiast są one usuwane i na bieżąco naprawiane przez konserwatora /zał. nr 8/. W osobnym budynku na terenie ośrodka znajduje się pomieszczenie dla dzieci tzw. suchy basen, w którym znajdują się: basen z plastykowymi kulkami, zabawki dla dzieci, stoliczki, drabinki. Podłoga wyłożona jest dywanem. Zespół kontrolny stwierdził, że pomieszczenie, wyposażenie oraz zabawki były czyste. Nie stwierdzono wyczuwalnego zapachu stęchlizny (pomieszczenie nie było wywietrzone). W trakcie kontroli pomieszczenie zostało wywietrzone. Na terenie ośrodka znajduje się basen odkryty. Zapewniona jest opieka ratowników wodnych zatrudnionych przez ośrodek. Ratownicy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z basenu. Basen jest czynny w godzinach od 10:00 do 13:00 i 15:00 do 18:00. Oprócz tego znajdują się dwa place zabaw: przy budynku głównym i przy stołówce. Sprzęt na placu zabaw jest w dobrym stanie (wykonany z metalowych elementów), sprawdzany i malowany przez konserwatora przed sezonem /zał. nr 8/. W dniu kontroli 13 lipca 2015 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie odbywał się turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, który rozpoczął się 11 lipca 2015 r. i będzie trwał do 25 lipca 2015 r. oraz przebywała grupa kolonijna dzieci i młodzież na obozie militarnym. Wnioski końcowe Zespół kontrolny stwierdził, że organizator: zorganizował turnus rehabilitacyjny dla 11 osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w ośrodku, który posiadał jedynie 6 miejsc noclegowych dla osób z ww. dysfunkcją ( 15 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia), zorganizował turnus rehabilitacyjny w ośrodku, który nie jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z autyzmem ( 13 ww. rozporządzenia), zorganizował turnus w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. dla niepełnej grupy osób niepełnosprawnych (art. 10 c ust. 5 ww. ustawy), zorganizował turnus rehabilitacyjny, w których uczestniczyły zarówno dzieci i dorośli ( 2 ust. 3 ww. rozporządzenia), sporządził informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, w których w miejscu opisu uzyskanych efektów rehabilitacji dokonano identycznych zapisów dla wszystkich uczestników turnusu (załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia). Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 3. Częścią składową niniejszego protokołu jest 18 załączników. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji sp. z o.o. ORW FAMA-STA ul. Kołobrzeska 32; Mrzeżyno, 2. a/a.

11 11 Jednostka kontrolowana: (podpis i pieczątka) Kontrolujący: (podpis i pieczątka) Mrzeżyno, dnia lipca 2015 r. Szczecin, dnia. lipca 2015 r. SPIS ZAŁACZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców: KRS Nr xxxxx Zał. nr 1 2. Zawiadomienie OR/32/0001/14 Zał. nr 2 3. Zawiadomienie OD/32/0017/13 Zał. nr 3 4. Oświadczenie dot. zakwaterowania osób skarżących Zał. nr 4 5. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. Zał. nr 5 6. Wpisy do księgi podziękowań uczestników kontrolowanego turnusu Zał. nr 6 7. Oświadczenia i notatki sporządzone przez personel ośrodka i kierownika obozu militarnego Zał. nr 7 8. Wyjaśnienia kierownika ośrodka Zał. nr 8 9. Program turnusu (dziennik turnusu) Zał. nr Oświadczenie dotyczące realizacji programu Zał. nr Dokumenty kadry turnusu: kwalifikacje i umowy Zał. nr Dokumentacja dotycząca uczestnika xxxxx Zał. nr Dokumentacja dotycząca uczestnika xxxxx Zał. nr Dokumentacja dotycząca uczestnika xxxxx Zał. nr Oświadczenie odnośnie wcześniejszego wyjazdu uczestników kontrolowanego turnusu Zał. nr Jadłospis obowiązujący na turnusie od 27 czerwca 2015 r. do 11 lipca 2015 r. Zał. nr Jadłospis (dieta bezglutenowa) dla uczestnika xxxxx Zał. nr Informacja przesłana przez opiekuna xxxxx Zał. nr 18