DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 3 września 2004 r. Nr 121 UCHWAŁY RAD GMINY I POWIATÓW:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2004 r. Nr 121 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMINY I POWIATÓW: Nr XV/73/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r Nr XIX/118/04 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie Nr XIV/14/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Elbląskiego za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu Nr XXI/193/04 Rady Gminy GiŜycko z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GiŜycko we wsi Fuleda, obręb geodezyjny Kamionki (I) UCHWAŁA Nr XV/73/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2004 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz i nr 214, poz. 1806), zm. z 2003 r. nr 162 poz oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. przechodnie z 2001 r. nr 88, poz. 961, z 2002 r. nr 153, poz oraz zm. z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz i nr 189, poz. 1851) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację bieŝących zadań własnych powiatu w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Uchwala się wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł., w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł., b) dotacje zł., c) wydatki na obsługę długu powiatu zł., d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zł., 2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości zł.,

2 a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7. 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku zł., zł., zł., zgodnie z załącznikiem nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie: - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr BudŜet powiatu zamyka się deficytem w wysokości zł Uchwala się przychody w wysokości zł. i rozchody w wysokości zł., stanowiące załącznik nr Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2004 roku w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 3. Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik nr 10 Sytuacja finansowa powiatu. 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości: - przychody zł., - wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 12, b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 13, c) niepublicznych szkół w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 14, d) inne w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody zł., - wydatki zł. zgodnie z załącznikiem nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł., - wydatki zł. zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę celową w wysokości zł., z przeznaczeniem na wydatki bieŝące dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym: płace i pochodne od wynagrodzeń, jak: nagrody Starosty, odprawy emerytalne oraz pozostałe wynagrodzenia, a takŝe na wydatki rzeczowe, w tym na remonty bieŝące UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości zł. 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości zł. 10. Ponadto upowaŝnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego do wysokości zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieŝących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu. 11. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Pisz Kazimierz Klimek

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Nr XV/73/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.

12

13

14

15

16

17 UCHWAŁA Nr XIX/118/04 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz i Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2003 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budŝetu Powiatu w Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budŝetu powiatu za 2003 rok. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Ostródzie Jerzy Grubba

18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetu powiatu na 2003 roku. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2003 rok Uchwała budŝetowa Plan po zmianach Wykonanie 2003 r. Wskaźnik 7:6 Odchylenia Struktura X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,27% ,66% X Integracja z Unią Europejską ,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% X Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 0 0,09% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,09% X Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych ,00% 057 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% X Inspekcja weterynaryjna ,74% ,46% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0,00% 083 Wpływy z usług 0 0,00% 092 Pozostałe odsetki ,60% ,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,46% x Pozostała działalność ,50% ,11% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50% ,11% X X LEŚNICTWO ,81% ,09% x Gospodarka leśna ,91% ,08% 246 środki otrzymane od poz. jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych ,91% ,08% X Nadzór na gospodarką leśną ,68% 220 0,02% 057 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,02% x Pozostała działalność ,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 0 0,00% X X TRANSPORT ,40% ,35% X Drogi publiczne powiatowe ,40% ,35% 069 Wpływy z róŝnych opłat ,00% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 083 Wpływy z usług ,80% ,04% 092 Pozostałe odsetki ,43% 594 0,02% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% 0 0,04% 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00% 0 1,20% ,00% 0 0,05% X X GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,44% ,30% X Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,44% ,30% 047 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,00% 242 0,00% 069 Wpływy z róŝnych opłat ,41% ,04% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78% ,44%

19 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,00% ,94% ,70% 084 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 0 0 0,00% ,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,05% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,19% ,07% X X DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,02% 34 0,39% X Ośrdki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0 0 0,00% 092 Pozostałe odsetki 0 0 0,00% X Prace geodezyjne i kartograficzne ,00% 0 0,10% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,10% X Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,98% -1 0,01% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,98% -1 0,01% X Nadzór budowlany ,02% 35 0,29% 092 Pozostałe odsetki ,75% 35 0,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 641 Dotacje celowe z budŝetu państwa na inwesstycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat ,00% 0 0,28% ,00% 0 0,01% X X ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,24% ,15% X X X Urzędy wojewódzkie ,00% 0 0,41% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,41% X Starostwa powiatowe ,28% ,65% 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,93% ,62% 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw ,00% ,00% 069 Wpływy z róŝnych opłat ,00% 092 Pozostałe odsetki ,80% ,02% 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,02% X Komisje poborowe ,00% 0 0,08% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat X BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00% 0 0,08% ,03% ,62% X Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,03% ,62% 092 Pozostałe odsetki ,16% ,01% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 641 Dotacje celowe z budŝetu państwa na inwesstycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych X DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ X Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa ,00% -24 6,22% ,00% 0 0,00% ,00% 0 0,29% ,00% 0 0,10% ,89% ,99% ,89% ,99% 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,89% ,99% X X RÓśNE ROZLICZENIA ,99% ,79% X Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00% 0 53,78% 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 53,78% X Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 0 3,03%

20 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 3,03% X Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00% 0 7,90% 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 7,90% X RóŜne rozliczenia finansowe ,38% ,09% 092 Pozostałe odsetki ,38% ,09% X X OŚWIATA I WYCHOWANIE ,48% ,86% X Licea ogólnokształcące ,76% ,10% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ,86% ,06% 092 Pozostałe odsetki ,71% ,01% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,65% ,02% X Szkoły zawodowe ,54% ,27% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05% ,11% 084 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,45% ,04% 092 Pozostałe odsetki ,95% ,03% 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,15% ,06% 643 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących powiatu, pozyskane z innych źródeł X Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli ,00% 0 0,01% ,00% ,00% 0 0,02% ,82% ,01% ,91% ,36% 083 Wpływy z usług ,00% 0 0,34% 092 Pozostałe odsetki ,50% -15 0,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,98% ,02% X Pozostała działalność ,00% 0 0,12% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,12% X Gospodarstwa pomocnicze ,08% ,01% 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,08% ,01% X X OCHRONA ZDROWIA ,02% ,11% X Szpitale ogólne ,78% ,07% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% 0 0,01% 246 środki otrzymane od poz. jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych X Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,44% ,06% ,84% ,03% ,84% ,03% x Pozostała działalność ,48% ,00% 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,48% ,00% X X OPIEKA SPOŁECZNA ,97% ,02% X Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,08% ,64% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08% ,05% 083 Wpływy z usług ,01% 411 0,01% 092 Pozostałe odsetki ,68% ,00% 069 Wpływy z róŝnych opłat ,84% 608 0,00% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 4,57% X Domy pomocy społecznej ,90% ,71% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 083 Wpływy z usług ,63% ,89%

21 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,00% 0 0,00% 092 Pozostałe odsetki ,25% ,00% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 0 2,82% ,00% X Rodziny zastępcze ,00% -44 3,92% 083 Wpływy z usług ,50% ,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,88% 101 0,00% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 3,92% X Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 0 0,03% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,03% X Powiatowe centra pomocy rodzinie ,24% 208 0,17% 092 Pozostałe odsetki ,67% 208 0,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0 0,16% X Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00% -9 0,41% 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 0,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat X Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% -9 0,41% ,88% ,08% 092 Pozostałe odsetki 0 0 0,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,88% ,08% X Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00% 0 0,15% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,15% X Powiatowe urzędy pracy ,99% ,90% 083 Wpływy z usług ,00% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,36% ,00% 092 Pozostałe odsetki ,05% 40 0,00% 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 2,30% ,00% 0 0,60% X Pozostała działalność ,00% 0 0,01% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,01% X X EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,67% ,65% x Świetlice szkolne ,00% 0 0,01% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,01% X Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,85% ,18% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,75% 883 0,10% 083 Wpływy z usług ,00% 0 0,00% 084 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,67% -1 0,00% 092 Pozostałe odsetki ,81% ,02% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,02% 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł X Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,00% 0 0,04% ,00% ,73% -14 0,00% 092 Pozostałe odsetki ,73% -14 0,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% X Placówki wychowania pozaszkolnego ,33% 160 0,00%

22 Pozostałe odsetki ,33% 160 0,00% X Internaty i bursy szkolne ,51% ,03% 075 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03% ,02% 083 Wpływy z usług ,00% 084 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,00% 0 0,00% 092 Pozostałe odsetki ,00% -91 0,00% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% ,00% X Pomoc materialna dla uczniów ,00% 0 0,39% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,39% X Pozostała działalność ,00% 0 0,04% 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,04% X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,42% ,02% X Pozostała działalność ,42% ,02% 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 0 0,01% 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% X X Kultura fizyczna i sport ,00% X Pozostała działalność 0 0 0,00% 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 0,00% OGÓŁEM ,06% ,00% Załącznik Nr 1a Struktura dochodów budŝetu powiatu za 2003 rok. Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Plan po Wykonanie % wykonania Struktura procentowa budŝetowej zmianach 2003 planu Plan po Wykonanie zmianach I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób ,89% 1,07 0,99 fizycznych II. Dochody z majątku powiatu ,59% 0,94 1,14 1 ze sprzedaŝy ,94% 0,35 0,70 2 z dzierŝawy ,78% 0,58 0,44 III. Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu ,17% 1,26 1,35 IV. Pozostałe dochody ,26% 3,86 3,83 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) ,64% 7,12 7,30 V. Subwencja ogólna ,00% 64,74 64,70 VI. Ogółem dotacje ,54% 28,14 28,00 1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu ,00% 12,66 12,65 2 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,06% 14,06 13,92 wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań słuŝb, inspekcji i straŝy 3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia) ,00 0,00 4 Inne dotacje ,19% 1,42 1,42 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) ,86% 92,88 92,70 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) ,06% 100,00 100,00

23 Załącznik Nr 2

24

25

26

27

28

29

30 Załącznik Nr 2a Załącznik Nr 3 Sprawozdanie finansowe z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej z wykonania przez powiat w 2003 r. Dochody Klasyfikacja Nazwa DOCHODY 2003 % wykonania planu Dział Rozdział Plan Wykonanie Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% Inspekcja weterynaryjna ,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% Nadzór budowlany ,00% Nadzór budowlany ,98% Urządy Wojewódzkie ,00% Komisje poborowe ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,84% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,00% Zespoły ds. orzekania ,00% Powiatowe Urzędy pracy ,00% RAZEM ,06% Załącznik Nr 3 Sprawozdanie finansowe z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej z wykonywanej przez powiat w 2003 r. Wydatki Klasyfikacja Wydatki 2003 Nazwa % wykonania planu Dział Rozdział Plan Wykonanie x Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% x Inspekcja weterynaryjna ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług rmontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i sładki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz jednostek s.t ,00% x Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% x Prace geodezyjne i kartograficzne ,00%

31 Zakup usług pozostałych ,00% x Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% x Nadzór budowlany ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% x Urządy Wojewódzkie ,00% 265 Dotacja przedmiotowa otrzymana z budŝetu przez zakład budŝetowy ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% x Komisje poborowe ,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% x Powiatowe Komendy PSP ,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń ,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37% 4050 UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,80% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług rmontowych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89% 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,98% 4510 Olaty na rzecz budŝetu państwa ,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% x Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,84% 4130 Skłdki na ubezpieczenia zdrowotne ,84% x Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% x Powiatowe Centra Pomocy Rodzine ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% x Zespoły ds. orzekania ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,91% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% x Powiatowe Urzędy pracy ,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i sładki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% RAZEM ,06%

32 Załącznik Nr 4 Sprawozdanie z wykonanie planu przychodów i rozchodów zakładów budŝetowych, gospodarstw, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budŝetu Rozchody ogółem w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budŝetowe ODGiK w Ostródzie II Gospodarstwa pomocnicze Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin 3 Centrum Edukacji Ekonomicznej Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR Dobrocin II. Środki specjalne w tym: 1 Zespół Szkół w Morągu rozdział Zespól Szkół w Saminie rozdział Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz rozdział ZSZiO w Morągu rozdz rozdz ZSZ im. Petofi w Ostródzie rozdz rozdz ZSZ im. Staszica w Ostródzie rozdz Zespół Szkół Rolniczych Ostróda rozdział ZSR w Dobrocinie rozdz rozdz Bursa Szkolna w Ostródzie rozdz SOSW w Ostródzie rozdz SOSW w Miłakowie rozdz SOSW w Szymanowie rozdz Dom Dziecka w Szymonowie rozdz PPP Ostróda rozdział Dom Dziecka w Morągu rozdz DPS w Szyldaku rozdz DPS Molza rozdz Inspekcja Weterynaryjna rozdz Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie rozdz Starostwo Powiatowe w Ostródzie rozdział Ogółem Wykonanie dotacji na zadania wspólnie na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r. Załącznik Nr 5 Klasyfikacja Nazwa Dochody WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie x x TRANSPORT x Drogi publiczne powiatowe Dotacja na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy x x KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t Dni Dziedzictwa kulturowego

33 Wystawa rękodzieła ludowego DoŜynki Powiatowe Ochrona dziedzictwa kulturowego - zakup eksponatów muzealnych (Panorama Ostródy) X Biblioteki Dotacja przekazana gminie miejskiej Ostróda - prowadzenie biblioteki powiatowej x x EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA x Dotacje otrzymane z gminy na zadania realizowane na mocy porozumień Dotacja dla SOSW w Szymanowie OGÓŁEM Źródła finansowania deficytu w 2003 r. Załącznik Nr 6 Lp. Treść Kwota Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan wg uchwały budŝetowej 2003 Wykonanie I Planowane dochody II Planowane wydatki NadwyŜka/Deficyt I-II Finansowanie III-IV III. Przychody ogółem: Kredyty zaciągane w bankach krajowych PoŜyczki Spłata poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych SprzedaŜ papierów wartościowych Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.) IV Rozchody ogółem: Spłata kredytu PoŜyczki udzielone 995 Spłata poŝyczek 992 Lokaty w bankach Wykup papierów wartościowych 982 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 7 Wykonanie dotacji dla szkół niepublicznych w 2003 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Rodzaj celu publicznego Kwota dotacji plan 2003 Wykonanie Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. realizacja obowiązku szkolnego Dominika Savio w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym RAZEM Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania zadań własnych powiatu zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 2003 roku. Lp. Nazwa zadania Kwota dotacj plan Kwota dotacji wykonanie % wykonania planu Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej ,00% Razem dotacja rozdział ,99% 2. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym Powiatowy Przegląd Piosenki Zuchowej i Harcerskiej ,88% 3. Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego "Spotkania z Muzyką" ,00% 4. Spotkania z folklorem ukraińskim ,00% Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej ,00% Razem dotacja rozdział ,63% 5. Wspóldziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŝy Powiatowe Regaty śeglarskie ,00% Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie ,00% Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego w Wędkarstwie Spławikowym ,00% Powiatowy Rajd Ekologiczny ,62% Zawody hippiczne ,00% Powiatowe zawody lekkoatletyczne - edycja wiosenna i jesienna ,32%

34 Razem dotacja rozdział ,22% 6. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów piersi oraz działania umoŝliwiające powrót do czynnego Ŝycia po zabiegach ,00% operacyjnych 7. Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagroŝenia Ŝycia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy ,28% Razem dotacja rozdział ,00% O G Ó Ł E M D O T A C J E ,41% Załącznik Nr 9 Wykonanie planu finansowego funduszu gospodarowania zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi Lp. Wyszczególnienie Plan na 2003 rok Wykonanie I Stan funduszu na początek roku środki pienięŝne papiery wartościowe skarbu państwa naleŝności zobowiązania (minus) II Przychody Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK Przychody własne, w tym: wpływy z róŝnych opłat pozostałe odsetki III Wydatki w tym: Przelewy redystrybucyjne, w tym: Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki Wydatki bieŝące własne, w tym: zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych -PODGiK Wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne papiery wartościowe Skarbu Państwa naleŝności z tytułu udzielonych poŝyczek zobowiązania (minus) Załącznik Nr 10 Wykonanie planu Finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2003 Wykonanie I Stan funduszu na początek roku środki pienięŝne papiery wartościowe skarbu państwa naleŝności z tytułu udzielonych poŝyczek zobowiązania (minus) II Przychody Wpływy z usług RóŜne opłaty Przelewy redystrybucyjne pozostałe odsetki III Wydatki w tym: Materiały i wyposaŝenie Pozostałe usługi Dotacje z funduszy celowych na realizacje inwest wydatki własne dotacje inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne 0 papiery wartościowe Skarbu Państwa naleŝności z tytułu udzielonych poŝyczek zobowiązania (minus)

35 Załącznik Nr 11 Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 marca 2003 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości zł. Dochody zaplanowano w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo róŝne. Wśród najwaŝniejszych zmian w planie dochodów naleŝy wymienić: - zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, - zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudŝetowych, - zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów na skutek zmian cen rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy oraz sprzedaŝy wcześniej nieplanowanych nieruchomości, - urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z: - podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - urealnienia wydatków z tytułu obsługi kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. - urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb. Planowany deficyt budŝetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł zł na co złoŝyły się dochody w wysokości zł oraz wydatki w łącznej wysokości zł. Zmniejszenie deficytu o zł spowodowane było to głównie zrezygnowaniem z realizowania w 2003 r. niektórych inwestycji, oszczędnego gospodarowania środkami. Po zakończeniu roku budŝetowego okazało się, Ŝe ostateczna kwota deficytu wynosi zł. Źródłami pokrycia deficytu były przychody: - oszczędności z 2002 r. w wysokości zł, - kredyt bankowy zł, - poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie, - spłata raty poŝyczki udzielonej w 2002 r. dla POZ. S.A. w Ostródzie. Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości na rachunku bankowym budŝetu powiatu pozostały wolne środki w kwocie zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2004 r. (Zał. Nr 6).

36 I. DOCHODY Zgodnie z uchwałą budŝetową na 2003 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły zł. Na kwotę tę składały się: - dochody własne zł - subwencje zł - dotacje celowe zł Subwencje stanowią aŝ 67,27 % w dochodach ogółem, dotacje 29,24 %, natomiast dochody własne 7,39 %. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości zł, dotacje na zadania własne w kwocie zł oraz pozostałe zł. Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawiał się następująco: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł - Dział 020 Leśnictwo zł - Dział 600 Transport zł - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł - Dział 710 Działalność usługowa zł - Dział 750 Administracja publiczna zł - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zł - Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zł - Dział 758 RóŜne rozliczenia zł - Dział 801 Oświata i wychowanie zł - Dział 851 Ochrona zdrowia zł - Dział 853 Opieka społeczna zł - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Zmiany planowanych dochodów budŝetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty zł do kwoty zł tj. o 3,9 % więcej niŝ zakładano na początku roku co stanowi kwotę wzrostu o zł. W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budŝetowej Plan po zmianach Zmiana % 1. Dochody własne ,13 2. Subwencje ogólne ,45 3. Dotacje i porozumienia ,44 Razem ,91 Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 9,44 % nastąpił w pozycji dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat a takŝe inne dotacje i porozumienia dochody. ZłoŜyło się na to przede wszystkim z jednej strony zwiększenie dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne oraz wzrost innych dotacji i porozumień (nie planowano równieŝ w pierwszej wersji budŝetu dotacji i środków z innych źródeł na realizację inwestycji, które wprowadzono do budŝetu w ciągu roku w łącznej kwocie zł - SAPARD), a z drugiej strony zmniejszenie dotacji na zadania rządowe o 1,8 % w porównaniu do pierwotnego planu (zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem dla inspekcji weterynaryjnej). Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu w ostatecznej wersji planu dochodów wzrosły łącznie o kwotę około zł. Dotacje na zadania rządowe zmalały o kwotę zł. ZłoŜyło się na to zmniejszenie dotacji dla inspekcji weterynaryjnej o kwotę zł oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków dla KPPSP w Ostródzie o zł. Wzrosły natomiast dotacje w rozdziale KPPSP, nadzór budowlany, komisje poborowe oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dochody własne wzrosły o 6,13 % w porównaniu do planu pierwotnego, na co wpłynęły głównie zmiany pozostałych dochodach własnych. Plan w zakresie subwencji wzrósł nieznacznie tj. o 1,45 % w porównaniu do załoŝeń pierwotnych. i to głównie z powodu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o zł tj. o 1,7 %. Natomiast subwencja drogowa nie uległa zmianie poszczególnych porównaniu do uchwały budŝetowej. W poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł - Dział 020 Leśnictwo zł - Dział 600 Transport zł - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł - Dział 710 Działalność usługowa zł - Dział 750 Administracja publiczna zł - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zł