Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 rok w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Rokietnica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446) oraz art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje: 1. Pozytywnie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rokietnica za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, które zawiera: 1) Bilans z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 2) Rachunek zysków i start z a2015 rok, 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 4) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Rokietnica za 2015 rok, 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy za 2015 rok. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rokietnica i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rokietnica. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Jerzy Kondrat

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2015 rok planowano w kwocie ,87 wykonano w kwocie ,85 tj. 101,6% z tego : - dochody bieżące planowane w kwocie ,27 wykonano w kwocie ,08 tj. 101,2% - dochody majątkowe planowane w kwocie ,60. wykonane w kwocie ,77 tj. 119,6% 2.Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok planowane w kwocie ,87 wykonano w kwocie ,70 tj. 93,1% z tego : -wydatki bieżące planowane w kwocie ,87 wykonane w kwocie ,87 tj. 93,3,% - wydatki majątkowe planowane w kwocie ,00 wykonane w kwocie ,83 tj. 91,6,% 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy : 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, plan wykonanie paragrafu / źródło 010 ROLNICTWO , ,63 I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , ,63 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane , ,63 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 750 ADMINISTRACJA , ,00 PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 2

3 zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Dochody bieżące 1.310, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami Wybory Prezydenta , ,00 Rzeczpospolitej Polskiej Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , Referenda ogólnokrajowe , ,00 i konstytucyjne Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,88

4 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , Gimnazja , ,80 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, , ,81 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , Składki na ubezpieczenie , ,50 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , Usługi opiekuńcze 8.189, ,00 4

5 i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące 8.189, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , Pozostała działalność 2.342, ,36 Dochody bieżące 2.342, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami. X X X Ogółem dochody , ,98 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / zadania 010 ROLNICTWO , ,63 I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , ,63 WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,63 a) wydatki związane , ,63 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 3.268, ,58 i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki , , ADMINISTRACJA , ,00 PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,68 a) wynagrodzenia i składki od , ,82 nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,32 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.822, ,00 5

6 4110 Składki na ubezpieczenia 4.651, ,04 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 665,95 608,46 b) wydatki związane 2.187, ,86 z realizacją ich statutowych zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.187, ,86 świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób 172,32 172,32 fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 172,32 172, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy Naczelnych Organów 1.310, ,00 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa WYDATKI BIEŻĄCE 1.310, , , ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.310, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.310, , Wybory Prezydenta , ,00 Rzeczpospolitej Polskiej WYDATKI BIEŻACE , , , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.399, , Składki na ubezpieczenia 405,59 405,59 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,28 52, Wynagrodzenia osobowe 2.941, ,79 pracowników b) wydatki związane 6.682, ,34 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i 6.445, ,95 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 58,00 58, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,10 12,10 6

7 4410 Podróże służbowe krajowe 166,29 166,29 3) świadczenia na rzecz osób , ,00 fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 WYDATKI BIEŻACE , , , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.730, , Składki na ubezpieczenia 283,35 283,35 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,60 40, Wynagrodzenia osobowe 2.407, ,00 pracowników b) wydatki związane 4.211, ,05 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 4.108, ,36 i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 102,69 102,69 3) świadczenia na rzecz osób 7.500, ,00 fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500, , Referenda ogólnokrajowe , ,00 i konstytucyjne WYDATKI BIEŻACE , , , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.384, , Składki na ubezpieczenia 259,56 259,56 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,18 37, Wynagrodzenia osobowe 2.087, ,86 pracowników b) wydatki związane 3.201, ,40 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 3.081, ,05 i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 120,35 120,35 3) świadczenia na rzecz osób 6.600, ,00 fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.600, , OŚWIATA , ,68 7

8 I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe , ,88 WYDATKI BIEŻACE , , , ,88 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów 166,81 164,39 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Gimnazja , ,80 WYDATKI BIEŻACE , , , ,80 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów 119,30 119,30 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, , ,81 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,08 a) wynagrodzenia i składki , ,81 od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,11 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.500, ,97 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,65 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,50 937,08 b) wydatki związane 5.594, ,27 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 840,15 697,44 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.600, , Podróże służbowe krajowe 150,00-8

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.093, ,93 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 910,00 858,00 2) świadczenia na rzecz osób , ,73 fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 360,00 273, Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenie , ,50 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,50 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Usługi opiekuńcze 8.189, ,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE 8.189, , , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.189, , Składki na ubezpieczenia 914,63 914,63 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,95 123, Wynagrodzenia bezosobowe 7.150, , Pozostała działalność 2.342, ,36 WYDATKI BIEŻĄCE 2.342, ,36 942,00 516,36 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 942,00 516, Zakup materiałów 942,00 516,36 i wyposażenia 2) świadczenia na rzecz osób 1.400, ,00 9

10 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 1.400, ,00 X X X Ogółem wydatki , ,98 4.Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy: 1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 756 DOCHODY OD OSÓB , ,65 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat , ,65 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,65 X X X Ogółem dochody , ,65 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / zadania 851 OCHRONA ZDROWIA , , Zwalczanie narkomanii 2.000, ,63 WYDATKI BIEŻĄCE 2.000, , , ,63 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000, ,63 10

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , Przeciwdziałanie , ,70 alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,70 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.900, , Wynagrodzenia bezosobowe 1.900, ,00 b) wydatki związane , ,70 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów , ,45 i wyposażenia 4260 Zakup energii 100, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1.500, , Szkolenie pracowników nie 100,00 - będących członkami korpusu służby cywilnej X X X Ogółem wydatki , ,33 2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1); DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA 800,00 621,68 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane 800,00 621,68 z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody bieżące 800,00 621, Wpływy z opłaty produktowej 800,00 621,68 X X X Ogółem dochody 800,00 621,68 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Plan Wykonanie 800,00-11

12 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane 800,00 - z gromadzeniem środków z opłat produktowych WYDATKI BIEŻĄCE 800,00-800,00 - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800, Zakup materiałów 800,00 - i wyposażenia X X X Ogółem wydatki 800,00-3) z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA 4.000, ,64 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane 4.000, ,64 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 4.000, , Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 4.000, , ,64 X X X Ogółem dochody 4.000, ,64 WYDATKI ; Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA 4.000,00 616,38 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 4.000,00 616,38 Wydatki bieżące 4.000,00 616, ,00 616,38 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.000,00 616,38 12

13 zadań 4210 Zakup materiałów 2.000,00 137,50 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 478,88 X X X Ogółem wydatki 4.000,00 616,38 3) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA , ,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 X X X Ogółem dochody , ,00 WYDATKI ; Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / Plan Wykonanie źródło 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , ,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki bieżące , ,00 1)wydatki jednostek budżetowych, , ,00 w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 835, Składki na ubezpieczenia społeczne 144, Składki na Fundusz Pracy 21,00 - b)wydatki związane z realizacją ich , ,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 X X X Ogółem wydatki , ,00 13

14 5.Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Restrukturyzacja , , , , i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich DOCHODY MAJĄTKOWE , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,

15 020 LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00 - DOCHODY MAJĄTKOWE , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - -drewno 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,26 117, Dostarczanie wody , ,26 117,1 DOCHODY BIEŻĄCE , ,26 117, Wpływy z różnych opłat -koszty upomnień 300,00 698, Wpływy z usług , ,68 115, Pozostałe odsetki 800, ,66 156, Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz wodociągowy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne gminne , ,07 130,3 DOCHODY BIEŻĄCE , ,07 130, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pozostała działalność - 412,84 - DOCHODY BIEŻĄCE - 412, Dochody z najmu i - 407,06-15

16 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5, , ,17 108, , ,17 108,4 DOCHODY BIEŻĄCE , ,37 119, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich , , ,00 783,30 156, Pozostałe odsetki - 163, Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , DOCHODY MAJĄTKOWE , ,80 102, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży - 370,00-16

17 składników majątkowych 720 INFORMATYKA , Pozostała działalność ,37 - DOCHODY MAJĄTKOWE , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,40 97, Urzędy Wojewódzkie , ,00 91,9 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 91, Urzędy Gmin , ,40 105,9 DOCHODY BIEŻĄCE , ,40 105, Wpływy z różnych opłat 500, , koszty upomnień 0920 Pozostałe odsetki - 67, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,43 89, , ,00 98,9 17

18 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 310, , DOCHODY BIEŻĄCE 1 310, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1 310, , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98,8 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98, , ,00 96,5 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 96,5 18

19 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Ochotnicze straże pożarne , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , ,42 104,8 600, DOCHODY BIEŻĄCE 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600, , ,00 106,9 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 106, Podatek od nieruchomości , ,00 106, Podatek rolny 7 000, ,00 110,8 19

20 0330 Podatek leśny , ,00 131, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 800, , Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , ,00 109, , ,56 302, , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Wpływy z opłaty skarbowej 7 000, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 99, , , , , ,47 102,1 20

21 DOCHODY BIEŻĄCE , ,47 107, Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 100, , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 2 200, , DOCHODY BIEŻĄCE 2 200, , Pozostałe odsetki 2 200, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,06 96, Szkoły Podstawowe , ,08 96 DOCHODY BIEŻĄCE , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 3 100, ,20 75,2 21

22 charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 000, , , , , ,88 98, , ,54 98,5 DOCHODY BIEŻĄCE , ,54 98, Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , ,76 95, Przedszkola , ,64 87,2 DOCHODY BIEŻĄCE , ,64 87, Wpływy z usług , ,64 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , , Gimnazja , ,80 99,9 22

23 DOCHODY BIEŻĄCE , ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,80 99,9 852 POMOC SPOŁECZNA , , Wspieranie rodziny , ,56 89,4 DOCHODY BIEŻĄCE , ,56 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,56 89, , ,50 96,7 DOCHODY BIEŻĄCE , ,50 96, Pozostałe odsetki ,00 650,92 5, Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,00 13, , , , ,77 76, , ,25 96,3 23

24 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE , ,25 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,50 95, , ,75 98, , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki stałe , ,15 98,8 DOCHODY BIEŻĄCE , ,15 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,15 98, Ośrodki pomocy społecznej , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,08 92,7 24

25 europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 351, ,78 93, , , , ,94 92 DOCHODY BIEŻĄCE , , Wpływy z usług 5 000, , opłata za usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 189, ,00 99,9-54, Pozostała działalność , ,36 99,4 DOCHODY BIEŻĄCE , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2 342, ,36 81,8 25

26 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , , , ,80 96, , ,80 96,1 DOCHODY BIEŻĄCE , ,80 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,80 95, , , , ,75 106, , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota , , ,01 115, Pozostałe odsetki 800, ,56 190, Wpływy z różnych dochodów ,00 - -odpłatność za przyłącz kanalizacji Gospodarka odpadami , ,86 95,3 DOCHODY BIEŻĄCE , ,86 95,3 26

27 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 94, , , , , , DOCHODY BIEŻĄCE 4 000, , Wpływy z różnych opłat 4 000, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 621,68 77,6 DOCHODY BIEŻĄCE 800,00 621,68 77, Wpływy z opłaty produktowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 800,00 621,68 77, , , Obiekty sportowe , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , X X X Ogółem dochody , ,85 101,6 27

28 6.Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan Wykonanie % , ,72 93, Melioracje wodne 9 000, ,00 98,2 WYDATKI BIEŻĄCE 9 000, ,00 98,2 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000, ,00 98, , ,00 97, Zakup usług pozostałych 8 700, ,00 99, Różne opłaty i składki 300,00 178,00 59, Izby Rolnicze , ,41 86,4 WYDATKI BIEŻĄCE , ,41 86,4 2) dotacje na zadania bieżące , ,41 86, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , ,41 86, , ,34 88,7 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,34 88,7 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,34 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,34 88, , ,34 97 WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,

29 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , , Zakup usług remontowych , , Pozostała działalność , , WYDATKI BIEŻĄCE 166,997, , b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Różne opłaty i składki , , LEŚNICTWO , ,33 87, Gospodarka leśna , ,33 74,7 WYDATKI BIEŻĄCE , ,33 74,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 74, , ,32 87, Wynagrodzenia bezosobowe 6.500, ,32 87,9 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4.100, ,01 87,2 548,00 24, , , , ,71 83, Dostarczanie wody , ,71 83,3 WYDATKI BIEŻĄCE , ,71 83, , ,69 83,3 29

30 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,52 99, , ,20 99, , ,19 98, Składki na Fundusz Pracy 798,00 730,11 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,47 50, Zakup energii , ,61 87, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , ,45 49, Różne opłaty i składki , ,70 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,44 820, Podatek od nieruchomości , , Podatek od towarów i usług (VAT) 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.000, ,00 174, ,00 174, , , Drogi publiczne powiatowe , , WYDATKI MAJĄTKOWE , , ) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między , , , ,

31 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,92 70 WYDATKI BIEŻĄCE , ,92 70 budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 64,8 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,92 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 69, Zakup usług remontowych , ,19 70, Zakup usług pozostałych , ,17 84, Różne opłaty i składki 2 000, ,87 71, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , WYDATKI BIEŻĄCE , b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług remontowych 9 000, Różne opłaty i składki 1.000, Pozostała działalność 7.100, ,80 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE 7.100, ,80 99,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.100, ,80 99, , ,80 99, Zakup usług remontowych 7.100, ,80 99,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,19 86,9 31

32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 86,9 WYDATKI BIEŻĄCE , ,61 86,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 86, , ,75 82, , , Składki na Fundusz Pracy 118, Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 89,3 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 86, , ,95 83, Zakup energii , ,63 96, Zakup usług pozostałych , ,68 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 546,62 54, Różne opłaty i składki 3 000, ,98 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Podatek od towarów i usług (Vat) 2.000, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, , WYDATKI MAJĄTKOWE , ,58 88,7 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 88, , ,58 88,7 32

33 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 99 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 99 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Cmentarze , ,43 95,8 WYDATKI BIEŻĄCE , ,98 83 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 95, Zakup energii 5 000, ,08 87, Zakup usług pozostałych , ,60 74, Różne opłaty i składki 2 100, ,00 93, Podatek od nieruchomości 1 231, , WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne , ,45 99,9 720 INFORMATYKA 4 000, Pozostała działalność 4 000, WYDATKI BIEŻĄCE 4 000, )wydatki jednostek b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000, , Różne opłaty i składki 4 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,13 95, Urzędy Wojewódzkie , ,00 91,9 33

34 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 91,9 1)wydatki jednostek a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 91, , ,82 91, , ,32 90, , , , ,04 91, Składki na Fundusz Pracy 665,95 608, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/ 2 187, , , , ,32 172, ,32 172, , ,08 92,6 WYDATKI BIEŻĄCE , ,08 92,6 1)wydatki jednostek b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu 500,00 390, ,00 390, ,00 390, , ,00 92, , ,00 92, , ,76 96,2 WYDATKI BIEŻACE , ,76 96,2 34

35 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 96, , ,56 97, , ,30 98, , ,67 99, , ,00 99, , ,70 90, Składki na Fundusz Pracy , ,89 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 79, , ,84 94, Zakup energii , ,70 88, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,08 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, ,23 80, Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 4 500, ,38 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,47 95, Wydatki osobowe nie zaliczone 9.000, ,47 76,7 35

36 do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 628,45 62,8 WYDATKI BIEŻĄCE 1 000,00 628,45 62,8 1)wydatki jednostek b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 628,45 62, ,00 628,45 62, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 628,45 62, Pozostała działalność 8 000, ,84 95,2 WYDATKI BIEŻĄCE 8 000, ,84 95,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000, ,84 95, , ,84 95, Różne opłaty i składki 8 000, ,84 95,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa , ,00 98, , , WYDATKI BIEŻĄCE 1 310, , b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 310, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 310, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , , WYDATKI BIEŻACE , , , ,

37 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 399, , ,59 405, Składki na Fundusz Pracy 52,28 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 941, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 445, , Zakup usług pozostałych 58,00 58, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12,10 12, Podróże służbowe krajowe 166,29 166, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Wybory do sejmu i Senatu , ,00 98,8 WYDATKI BIEŻACE , ,00 98,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 942, , , , ,35 283, Składki na Fundusz Pracy 40,60 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 407, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 108, , Podróże służbowe krajowe 102,69 102,

38 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 500, ,00 97, , ,00 97, , ,00 96,5 WYDATKI BIEŻACE , ,00 96,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 586, , , , ,56 259, Składki na Fundusz Pracy 37,18 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 087, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 081, , Podróże służbowe krajowe 120,35 120, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 6 600, ,00 93, , ,00 93, , ,11 86, Ochotnicze Straże Pożarne , ,11 86,7 WYDATKI BIEŻĄCE , ,11 92,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,28 97, , ,00 99,5 921,00 919,50 99,8 38

39 4120 Składka na Fundusz Pracy 133,00 131,78 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 93,3 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 91, , ,57 92, Zakup energii , ,58 81, Zakup usług zdrowotnych 5 300, ,00 96, Zakup usług pozostałych 2 500, ,94 92, Różne opłaty i składki 5 200, ,59 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,48 273, Podatek od nieruchomości 1.296, , ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 585, ,67 94,6 200,00 35,67 17, , ,00 99,2 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 36, , ,00 98, Zarządzanie kryzysowe 400, WYDATKI BIEŻĄCE 400, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400, , ,

40 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 000, , WYDATKI BIEŻĄCE 1 000, ) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 000, , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , WYDATKI BIEŻĄCE , b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,33 96, Szkoły podstawowe , ,09 99,5 WYDATKI BIEŻACE , ,09 99,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 99, , ,27 99, , ,04 99, , ,15 97, , ,65 99,8 40

41 4120 Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 950, , b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,10 98, , ,19 99, , ,60 97, Zakup energii , ,34 99, Zakup usług zdrowotnych 2 200, ,00 112, Zakup usług pozostałych , ,71 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 290, ,96 98, Podróże służbowe krajowe 600,00 257,30 42, Różne opłaty i składki 5 500, ,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , ,72 99, , ,72 99, Stypendia różne 2 000, ,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,73 73,6 WYDATKI BIEŻĄCE , ,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 72, , ,47 71, , ,38 71, , ,57 92, Składki na ubezpieczenia , ,96 67,1 41