U C H W A Ł A NR IV/59/2019

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR IV/59/2019 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,56zł ,83zł. 3 Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości ,27zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,00zł. 2) pożyczek ,00zł. 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,27zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,27zł, rozchody w wysokości ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4 Paragraf 6 uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie: 6. Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie ,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5 Paragraf 7 uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie: 7. Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U.

2 z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz w kwocie ,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 6 Paragraf 8 uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w kwocie ,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok pn. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok pn. Zadania inwestycyjne roczne w 2019r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok pn. Dotacje celowe w 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/59/2019 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r. w złotych Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Informatyka 8 548, ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i , ,00 0, , Pozostała działalność 8 548, ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 306, ,57 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 241,17-265,43 0,00 975, Oświata i wychowanie , ,44 0, ,56 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i , ,44 0, , Pozostała działalność , ,44 0, ,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i , ,44 0, ,56 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2701 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, , ,44 0, ,56 pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 0, , ,00 Strona 1 z 2

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 0, , ,00 odrębnych ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i 3 razem: , , , , , ,44 0, ,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i 3 razem: ,15 0,00 0, , ,15 0,00 0, ,15 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa pkt 2 i , , , , ,44 0, ,71 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/59/2019 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r. Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Informatyka inwestycyjne jednostek Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 548, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -239,00-239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 044, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 548, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -239,00-239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 044, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 312, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 312, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 731,78 731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 731,78 731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 485, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -204,99-204,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-204,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 281, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 762,01 762,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -34,01-34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 728,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,39 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -336,90-336,90-336,90-336,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,90 336,90 336,90 62,12 274,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,17 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -336,90-336,90-336,90-336,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 336,90 336,90 336,90 62,12 274,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 8

6 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -288,00-288,00-288,00-288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -48,90-48,90-48,90-48,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 312, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 62,12 62,12 62,12 62,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 374, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 98,77 98,77 98,77 0,00 98,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 274,78 274,78 274,78 0,00 274,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 373,55 373,55 373,55 0,00 373,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,33 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 2 z 8

7 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na Fundusz Pracy 4430 Różne opłaty i składki 4110 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4120 Składki na Fundusz Pracy Gimnazja Składki na Fundusz Pracy zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 028, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -241,00-241,00-241,00-241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -529,00-529,00-529,00-529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 626, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -76,00-76,00-76,00-76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 423,00 423,00 423,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 086, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -979,00-979,00-979,00-979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 582, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -167,00-167,00-167,00-167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 636, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24,00-24,00-24,00-24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 59,00 59,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 671, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 3 z 8

8 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4120 Składki na Fundusz Pracy 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , , ,00 0,00 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 572, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 666, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 132, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 148, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 162,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 163,00 163,00 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -466,00-466,00-466,00-466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 287, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -390,00-390,00-390,00-390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 916, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -67,00-67,00-67,00-67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 138, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 41,00 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 170, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -19,00-19,00-19,00-19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 4 z 8

9 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Składki na Fundusz Pracy 4171 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15,00-15,00-15,00-15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3,00-3,00-3,00-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1,00-1,00-1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 600, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 670, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 600, ,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 71,84 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 71,84 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10,24 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10,24 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 817,92 817,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 817,92 817,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 825,01 825,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 825,01 825,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 945,32 945,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 5 z 8

10 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wynagrodzenia bezosobowe 4190 Nagrody konkursowe 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Składki na Fundusz Pracy 4110 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -809,08-809,08-809,08-809,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 188, , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -807,00-807,00-807,00-807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 186, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -675,00-675,00-675,00-675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 910, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -115,00-115,00-115,00-115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 190, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 410, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17,00-17,00-17,00-17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 86,00 86,00 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 479, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2,08-2,08-2,08-2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2,08 2,08 2,08 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 589,00 589,00 589,00 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -0,63-0,63-0,63-0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 588,69 588,69 588,69 588,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 6 z 8

11 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rodzina Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 inwestycyjne jednostek zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 83,00 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,96 0,96 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 83,96 83,96 83,96 83,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 428, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1,45-1,45-1,45-1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 427, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 7 z 8

12 Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych razem: zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 223, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 023, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 223, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 023, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,98 0,00 0,00 0,00-239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,78 0,00 0, ,83 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,83 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 8 z 8

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/59/2019 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019r. Lp. Rozdz. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2019 roku Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst Planowane kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Pierwszy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opracowanie PB i budowa drogi wewnetrznej nr 172 w Masłowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pierwszym ul. Miła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie , , , ,00 0,00 B , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 634, ,00 0, , ,00 Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie , , , ,00 0,00 0, ,00 Gminy , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopcowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy , , ,00 0,00 0,00 A , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Projekt: Szybciej, sprawniej, skuteczniej rozwój e-usług dla , , , ,00 0,00 0, ,15 mieszkańców Gminy , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 749, ,00 0,00 0, ,15 Rozwój infrastuktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 761, ,00 0,00 0, ,00 Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły , , , ,00 0,00 0, ,00 Podstawowej w Brzezinkach 2 460, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 680, ,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 2

14 Planowane Lp. Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trwałość projektu - Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopcowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trwałość projektu - Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Woli Kopcowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położynych w obrębie geodezyjnym Barcza , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług" , ,50 0,00 0,00 0,00 A 1 938, , , ,50 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organizacja i funkcjonowanie 750 Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego , , ,00 0,00 0,00 A 1 620, ,00 Obszaru Funkcjonalnego , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej , ,33 0,00 0,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SP w Mąchocicach Kapitulnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program usuwania materiałów zawierających azbest , , ,00 0,00 0,00 B ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trwałość projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 zwierzętami gospodarskimi 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Marczakowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogółem , , , ,00 0, , ,04 X Razem , , ,00 0,00 0, , ,89 X Razem , , , ,00 0, , ,15 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła pozycje w których dokonano zmiany /nowe przedsięwzięcia Strona 2 z 2