Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok

Transkrypt

1 WSTP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z pón. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budetu na 2006 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załczeniem informacji o stanie mienia komunalnego. D O C H O D Y B U D E T O W E Szacunek dochodów budetowych na 2006 rok oparto o: - przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2005 rok ze szczególnym uwzgldnieniem wykonania dochodów na dzie rok, - przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzdy Skarbowe, - zawiadomienie Ministra Finansów z dnia r. Nr pisma ST /2005 w sprawie ustalenia dla gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej i owiatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr RD-3101/29/05 z dnia 11 padziernika 2005 r. o planie dotacji dla gminy Warka na realizacj zada zleconych tj. prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców, - zawiadomienie Mazowieckiego Urzdu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN/301/3011/92/2005 z dnia r. w sprawie planu dotacji na realizacj zada zleconych i własnych w działach: opiek społeczna, administracja publiczna, obrona cywilna i obrona narodowa oraz ustalenie dochodów budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego, - przy naliczaniu dochodów z podatków gminy tj. podatku od nieruchomoci, podatek od rodków transportowych uwzgldniono wykonanie za III kwartały 2005 roku, powierzchnia do opodatkowania wg stanu na dzie r. jak równie liczb samochodów opodatkowanych na dzie r. Planowane dochody ogółem na 2006 rok wynosz ,- zł w tym: - dochody własne gminy ,- - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,- - dotacje na realizacj zada zleconych i własnych ,- - subwencje owiatowe ,- - subwencje wyrównawcze ,- 1

2 Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.500,- zł dotycz jednorazowych wpłat Kół Łowieckich. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Planowane dochody w tym dziale w kwocie ,- zł dotycz: 1. Dochody ze sprzeday nieruchomoci O. Winiary, ul. Cmentarna, P. Wysockiego, ul. Senatorska-Długa, Franciszkaska, Długa, Krótka, Ogrodowa ,- 2. Dochody ze sprzeday lokali mieszkalnych: ul. Polna, Fabryczna, os. P. Wysockiego, ul. Warszawska, Długa ,- 3. Spłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale mieszkalne w budynkach o. P. Wysockiego, Warszawska, Długa ,- 4. Spłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych nieruchomoci przy ul. P. Wysockiego, Kononowicza, 3.400,- 5. Opłaty roczne za uytkowanie wieczyste od osób fizycznych ,- 6. Opłaty roczne za uytkowanie wieczyste od osób prawnych ,- 7. Opłaty za dzierawy gruntów pod działalno usługowo-handlow, garae, mieszkaniowe i inne ,- 8. Spłaty rat za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego na własno za 5 nieruchomoci ,- 9. Opłaty adiacenckie ,- 10. Czynsze mieszkaniowe, opłaty co, woda ,- Dział 750 Administracja Publiczna Planowane dochody w tym dziale w kwocie ,- zł dotycz wpływu opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe tj. wydawanie pozwole, decyzji na prowadzenie działalnoci, oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej tj ,- zł za wpływy z opłat za dowody osobiste. 2

3 Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Planowane dochody w tym dziale kwocie ,- dotycz rozliczenia; - podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,- - podatku od czynnoci cywilnoprawnych ,- - podatku od nieruchomoci ,- - podatku rolnego ,- - podatku lenego ,- - podatku od rodków transportowych ,- - podatku od spadku i darowizn ,- - wpływy z opłaty targowej ,- - wpływy z opłaty skarbowej ,- - wpływy za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu ,- - wpływy z innych opłat ,- Wymiar podatku od nieruchomoci na 2006 r. ustalono na podstawie wypisu z rejestru wymiarowego na dzie r. uwzgldniajc podwyk stawek w porównaniu do 2005 roku od 5-10% Wykaz nieruchomoci do opodatkowania wg rodzajów przedstawia si nastpujco. Zestawienie powierzchni nieruchomoci w m 2 wg rodzajów osoby fizyczne Lp. Nieruchomo J.m. Pow./warto 1 Budynki mieszkalne m ,32 2 Budynki letniskowe m ,13 3 Bud. zwiz. z dział. usługow m ,18 4 Bud. zwiz. z dział. wytwórcz m ,10 5 Bud. zwiz. z dział. handlow m ,00 6 Pozostałe budynki m ,84 7 Grunty zwizane z dział. m ,44 8 Pozostałe grunty m ,88 9 Budowle zw. z dział gospod. % wartoci ,00 10 Bud. zw. z wiad. zdrow. m 2 208,00 11 Bud. zw. z materiałem siewnym m 2 0,00 12 Budowle przemysłowe m 2 0,00 13 Nieuytki m 2 302,15 3

4 Zestawienie powierzchni nieruchomoci w m 2 wg rodzajów osoby prawne Lp. Nieruchomo J.m. Pow./warto 1 Budynki mieszkalne m ,99 2 Budynki letniskowe m 2 0,00 3 Bud. zwiz. z dział. usługow m ,40 4 Bud. zwiz. z dział. wytwórcz m ,11 5 Bud. zwiz. z dział. handlow m ,01 6 Pozostałe budynki m ,15 7 Grunty zwizane z dział. m ,69 8 Pozostałe grunty m ,14 9 Budowle zw. z dział gospod. % wartoci ,02 10 Bud. zw. z wiad. zdrow. m ,50 11 Bud. zw. z materiałem siewnym m 2 15,00 12 Budowle przemysłowe m 2 0,00 13 Nieuytki m 2 2,89 Podatek od rodków transportowych naliczono wg rejestru samochodów do opodatkowania na dzie r. uwzgldniajc obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowizujcych w 2006 roku M.P. Nr 62 z dnia 26 padziernika 2005 r. poz W porównaniu do 2005 roku uwzgldniono wzrost stawek od 5-10%. Wykaz pojazdów do opodatkowania wg r. przedstawia si nastpujco. Lp. Rodzaj pojazdu Ilo 1 Autobusy do 30 m. Autobusy pow. 30 m Samochody ciarowe 3,5 5,5 t 235 Samochody ciarowe 5,5 9,0 t 57 Samochody ciarowe 9,0 12,0 t 371 Samochody ciarowe II osi t 30 Samochody ciarowe II osi t 3 Samochody ciarowe II osi t R 4 Samochody ciarowe II osi 15 t i pow. PN 14 Samochody ciarowe II osi 15 t i pow. R 73 Samochody ciarowe III osi 12 t 17 R Samochody ciarowe III osi 17 t 19 PN Samochody ciarowe III osi 17 t 19 R Samochody ciarowe III osi 19 t 21 R Samochody ciarowe III osi 21 t 23 PN Samochody ciarowe III osi 21 t 23 R Samochody ciarowe III osi 23 t 25 PN Samochody ciarowe III osi 23 t 25 R Samochody ciarowe III osi 25 PN Samochody ciarowe III osi 25 R

5 3 Cigniki siodłowe II osi 31 PN Cigniki siodłowe II osi 31 R 4 Przyczepy i naczepy II osi PN Przyczepy i naczepy II osi R Przyczepy i naczepy II osi PN Przyczepy i naczepy II osi R Przyczepy i naczepy III osi P Przyczepy i naczepy III osi R Przyczepy i naczepy III osi 38 PN Przyczepy i naczepy III osi 38 R Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjto cen yta ustalon za III kwartały zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2005 r. M.P. Nr 62 poz. 867 za 1q 27,88 zł. W porównaniu do 2005 roku cena yta jest nisza o kwot 9,79 za 1q tj. o 26%. Przyjto do naliczenia podatku rolnego powierzchni gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym wg stanu na dzie r. tj. osoby fizyczne ha przeliczeniowe ,- ha fizyczne sklasyfikowane do 1ha ,- osoby prawne ha przeliczeniowe ,- Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 27,88x2,5q=69,70 zł Podatek rolny z 1ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniej 1ha 27,88x5=139,40. Dział 758 Róne rozliczenia Planowane wpływy z odsetek od lokat w kwocie ,- zł na 2006 rok oparto o analiz wpływów dochodów w 2005 roku oraz realne oprocentowanie w ostatnim okresie. Dział 801 Owiata i Wychowanie Planowane dochody w kwocie ,- zł dotycz: - opłat czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu ,- - opłaty za mieszkanie w budynkach domów nauczyciela, szkołach ,- - wpływy z rónych dochodów 2.800,- Dział 852 Pomoc Społeczna Planowane dochody na 2006 rok w kwocie ,- zł dotycz opłat za wiadczone usługi opiekucze. 5

6 Dział 756 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2005 z dnia r. ustalono udział podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy Warka w kwocie ,- zł. W 2006 roku wielko udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi bdzie 35,95%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% - udziały podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w kwocie ,- zł na podstawie szacunku oraz wykonania za III kwartały. D O T A C J E Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 padziernika 2005 r. przyjto plan dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców w kwocie 3.142,- zł. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzdu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia r. przyjto do planu nastpujce dotacje: w dziale 750 Administracja Pastwowa ,- w dziale 752 Obrona Narodowa 700,- w dziale 754 Bezpieczestwo Publiczne 800,- w dziale 852 Pomoc Społeczna ,- Ogółem planowane dotacje na 2006 rok wynosz ,- zł Dział 758 Róne rozliczenia subwencje Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia r. dla gminy Warka przydzielono subwencj: - wyrównawcz w kwocie ,- zł - owiatow w kwocie ,- zł W porównaniu do 2005 roku subwencja owiatowa wzrosła o 1,54% natomiast subwencja wyrównawcza o 6,3%. W 2006 roku gmina nie otrzymała subwencji równowacej, która w 2005 roku wynosiła ,- zł. 6

7 W Y D A T K I B U D E T O W E Przy opracowaniu projektu planu wydatków budetowych na 2006 rok uwzgldniono załoenia Ministra Finansów do opracowania budetu a mianowicie: - prognozowany rednioroczny wskanik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5% ; - rednioroczny wskanik wzrostu przecitnego wynagrodzenia w pastwowej sferze budetowej wynosi 101,5%; - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokoci 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Przy sporzdzaniu projektu budetu na 2006 rok uwzgldniono zmiany w klasyfikacji budetowej wynikajcej z Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 74 poz. 652) Projekt planu wydatków budetowych w poszczególnych działach przedstawia załcznik Nr 2. Ogółem wydatki budetowe na 2006 rok wynosz ,- zł Z zestawienia wydatków wynika, e najwiksze rodki finansowe przeznacza si na: 1. Owiata i Wychowanie ,- tj. 35,40% planowanych wydatków w tym inwestycje: ,- 2. Administracja Publiczna ,- tj. 16,97% planowanych wydatków W tym inwestycje: ,- 3. Opieka Społeczna ,- tj. 11,64% planowanych wydatków w tym inwestycje 6.000,- 4. Gospodarka Komunalna ,- tj. 12,10% planowanych wydatków w tym inwestycje ,- 5. Rolnictwo i Łowiectwo ,- tj. 7,19% planowanych wydatków w tym inwestycje ,- 6. Kultura fizyczna i sport ,- tj. 4,07% planowanych wydatków 7. Transport i Łczno ,- tj. 3,75% planowanych wydatków w tym inwestycje ,- 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- tj. 2,58% planowanych wydatków w tym inwestycje ,- Omówienie waniejszych wydatków budetowych w poszczególnych działach. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo rodki finansowe w kwocie ,- zł 7

8 - remont przepustów i mostków na drogach gminnych ,- - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,- - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Magierowa Wola ,- Dział 600 Transport i Łczno rodki finansowe w kwocie ,- zł planuje si na: - remont dróg i ulic gminnych ,- - równanie dróg gminnych i dojazdy do pól ,- - zakup kruszywa ,- - wydatki inwestycyjne zgodnie z załcznikiem ,- - współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem ,- Dział 630 Turystyka rodki finansowe w kwocie ,- zł planuje si przeznaczy na organizacj imprez turystyczno krajoznawczych na terenie Warki. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa rodki finansowe w kwocie zł,- planuje si na: - opłaty za energi ciepln, elektryczn, wod ,- - remont budynków komunalnych ,- - omiatanie posesji, wywóz nieczystoci, usługi kominiarskie, wycena mieszka ,- - ubezpieczenie mieszka komunalnych 3.000,- Dział 710 Działalno usługowa Planowane rodki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza si na wykonanie map do celu podziału i wyceny działek. Dział 750 Administracja Publiczna rodki finansowe w tym dziale planuje si na ogóln kwot ,- zł w nastpujcych rozdziałach: Urzdy Wojewódzkie , Starostwa Powiatowe , Rady Gmin , Urzdy Gmin ,- w tym inwestycje ,- 8

9 W rozdziale Urzdy Wojewódzkie planowane wydatki w kwocie ,- zł dotycz wykonania zada zleconych przez Urzd Wojewódzki tj. sprawy obywatelskie, Urzd Stanu Cywilnego. Wydatki dotycz planowanych dla 2 etatów wraz z pochodnymi. W rozdziale Starostwo Powiatowe planowane rodki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza si na opłat za - opłat i utrzymanie łcza ,- - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnym 1 pracownika zatrudnionego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego ,- W rozdziale Rady Gmin rodki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza si na: - wypłat diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej ,- - zakup materiałów biurowych 5.000,- - szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,- - delegacje słubowe 2.000,- W rozdziale Urzdy Gmin rodki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza si na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F. Pracy, FS, PFRON) ,- - zakup materiałów biurowych, rodków czystoci, paliwo, sprztu, mebli ,- - opłaty za energie elektryczn, ciepln, wod ,- - umowy zlecenia ,- - opłaty za dostp do sieci internetowej ,- - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 5.500,- - delegacje słubowe i ryczałty samochodowe ,- - ubezpieczenie budynków i sprztu ,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane opłaty pocztowe, szkolenia pracowników ,- - budowa Urzdy Gminy ,- - zakup sprztu komputerowego, oprogramowania ,- Dział 751 Urzdy Naczelnych Organów Władzy Pastwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sdownictwa Planowane rodki finansowe w kwocie 3.142,- zł przeznacza si na wydatki zwizane z prowadzeniem i aktualizacj stałego rejestru wyborców. 9

10 Dział 752 Obrona Narodowa Planowane wydatki w kwocie 700,- zł przeznacza si na utrzymanie i wyposaenie magazynu obrony. Dział 754 Bezpieczestwo Publiczne i Ochrona Przeciwpoarowa Planowane rodki finansowe w kwocie zł przeznacza si na: - rozdział Ochotnicze Strae Poarne ,- - rozdział Obrona cywilna 800,- - rozdział Stra Miejska ,- Rozdział Ochotnicze Strae Poarne planowane rodki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza si na: - wypłat wynagrodze wraz z pochodnymi kierowców OSP ,- - wypłata dla OSP za akcje ganicze ,- - zakup paliwa, wyposaenia, materiałów do remontu ,- - opłaty za energi elektryczn, ciepln ,- - remonty budynków OSP ,- - zakup usług zdrowotnych 2.000,- - przegldy okresowe samochodów, naprawy ,- - ubezpieczenia samochodów, budynków, straaków ,- - zakup samochodu dla OSP Warka ,- Rozdział Obrona cywilna planowane wydatki w kwocie 800,- zł przeznacza si na szkolenie z obrony cywilnej. Rozdział Stra Miejska planowane wydatki w kwocie ,- zł dotycz: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników ,- - zakup materiałów, wyposaenia, szkolenia 9.000,- Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z jej poborem W rozdziale pobór podatku planowane rodki finansowe w kwocie ,- zł przeznacza si na: - prowizje dla sołtysów za pobór podatku ,- - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach ,- - wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów targowicy ,- - opłaty pocztowe, sprztanie targowicy ,- 10

11 Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w kwocie ,- zł przeznacza si na spłat odsetek od pobranych poyczek i kredytów. Dział 758 Róne rozliczenia Planowane rodki finansowe w kwocie ,- zł stanowi rezerw ogólna w planie wydatków. Dział 801 Owiata i Wychowanie Planowane wydatki w kwocie ,- zł dotycz wydatków w nastpujcych rozdziałach: Rozdział Szkoły Podstawowe ,- Rozdział Odziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych ,- Rozdział Przedszkole ,- Rozdział Gimnazja ,- Rozdział Dowoenie uczniów do szkół ,- Rozdział Licea ogólnokształcce 1.250,- Rozdział Szkoły Zawodowe 2.500,- Rozdział Komisja egzaminacyjna 1.600,- Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,- Planowane wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowej w kwocie ,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi w kwocie ,- co stanowi 82,10% planowanych wydatków w rozdziale - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ,- - zakup rodków czystoci, materiałów i wyposaenia ,- - zakup pomocy naukowych ,- - opłata za energi elektryczn, cieplna, wod ,- - zakup usług remontowych ,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystoci, naprawy ,- - delegacje słubowe 3.100,- - ubezpieczenie budynków 2.550,- - Termoocieplenie PSP Nr ,- Planowane wydatki w rozdziale Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych w kwocie ,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi ,- 11

12 co stanowi 93,28% planowanych wydatków w rozdziale - dodatki mieszkaniowe ,- - zakup materiałów 6.000,- - zakup pomocy dydaktycznych 4.000,- - zakup usług zdrowotnych 1.500,- Planowane wydatki w rozdziale Przedszkola w kwocie ,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi w kwocie ,- co stanowi 86,95% planowanych wydatków w tym rozdziale - dodatki mieszkaniowe 8.317,- - zakup materiałów i wyposaenia ,- - zakup pomocy naukowych 3.500,- - energia elektryczna, cieplna ,- - usługi remontowe ,- - zakup usług zdrowotnych 1.500,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystoci ,- - delegacje słubowe 900,- Planowane wydatki w rozdziale Gimnazja w kwocie ,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi w kwocie ,- co stanowi 89,22% planowanych wydatków w tym dziale - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ,- - zakup rodków czystoci, sprztu ,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.000,- - opłaty za energie elektryczn, ciepln ,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystoci ,- - zakup usług dostpu do sieci internetowej 5.500,- - delegacje słubowe 1.400,- - opłaty ubezpieczeniowe 2.580,- Planowane wydatki w rozdziale Dowóz uczniów do szkół w kwocie ,- zł dotycz: - opat za dowóz uczniów do szkół zgodnie z podpisan umow z PSP Grójec ,- - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów uczniów dowoonych do szkół ,- W rozdziale Licea Ogólnokształcce i rozdziale Szkoły zawodowe zabezpieczono rodki finansowe w kwocie 3.750,- zł na nagrody Burmistrza dla najlepszych maturzystów szkół rednich z terenu gminy Warka. Planowane wydatki w rozdziale Komisje egzaminacyjne w kwocie 1.600,- zł dotycz opłaty dla ekspertów za udział w komisji. 12

13 Planowane wydatki w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotycz dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego w wysokoci 1% planowanych rocznych rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. ródła finansowania działu 801 Owiata i Wychowanie: 1. Subwencje owiatowe ,- 2. Czesne, opłaty za czynsz, ciepło ,- 3. rodki własne gminy ,- 4. Zacignicie kredytów z BISE na Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce , ,- Dział 851 Ochrona Zdrowia Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ,- dotycz: rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- rozdziału Pozostała działalno ,- Planowane wydatki w rozdziale przeznacza si na: - planowane dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizacj wietlicy socjoterapeutycznej z rodzin dysfunkcyjnych ,- - pomoc materialna rodzinom dysfunkcyjnym - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi - utrzymanie wietlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych - wypłata wynagrodzenia dla członków komisji profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych Dział 852 Pomoc Społeczna rodki finansowe w tym dziale planuje si na ogóln kwot ,- w tym: - zadania zlecone dotacje ,- - zadania własne ,- Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiaj si nastpujco: rozdział wiadczenia rodzinne oraz ,- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe zadania zlecone rozdział Składki na ubezpieczenie ,- zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia - zadania zlecone 13

14 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze ,- oraz składki na ubezpieczenie społeczne zadania własne rozdział Zasiłki i pomoc w naturze ,- oraz składki na ubezpieczenie społeczne zadania zlecone rozdział Dodatki mieszkaniowe ,- rozdział Orodki pomocy społecznej ,- rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne ,- rozdział Pozostała działalno ,- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Planowane wydatki w kwocie ,- dotycz prowadzenia wietlic dla uczniów dojedajcych w szkół. Wydatki dotycz wynagrodze wraz z pochodnymi dla opiekunów pracujcych w wietlicach. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ,- dotycz: - opłaty za cieki i wod ,- - utrzymanie wysypiska i wywóz nieczystoci stałych ,- - omiatanie ulic, chodników ,- - owietlenie uliczne, opłata za energi ,- - remont sieci owietlenia ulicznego ,- - budowa sieci owietlenia ulicznego ,- - obsługa szaletu miejskiego ,- - zakup słupów ogłoszeniowych ,- - zakup wiat przystankowych ,- - drobne wodocigowanie na terenie miasta i gminy ,- - kanalizacja ul. Grójecka, Orzeszkowa ,- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Planowane wydatki w kwocie ,- dotycz: - przyznanie dotacji dla samorzdowej instytucji kultury biblioteka ,- - remont pomników zabytków 2.000,- - organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy Warka ,- - modernizacja i adaptacja na cele kulturalno społeczne zabytkowego dworku przy ul. Długiej w Warce ,- - planowane dotacje na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,- 14

15 Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w kwocie ,- przeznacza si na: - dotacj przedmiotow dla OKSiW zgodnie z uchwał Rady Miejskiej w Warce Nr XLVI/522/01 z dnia r. na pokrycie 90% kosztów utrzymania obiektów i urzdze sportowych w wysokoci ,- zł oraz dotacj inwestycyjn na realizacj inwestycji ,- zł - dotacje celowe z budetu na dofinansowanie zada zleconych przez gmin w zakresie sportu do realizacji Stowarzyszeniom ,- - organizowanie imprez sportowych na terenie gminy ,- Ogółem planowane wydatki w 2006 roku wynosz ,- zł Planowane wydatki zostan sfinansowane: - planowanymi dochodami własnymi ,- - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,- - dotacje na realizacj zada zleconych i własnych ,- - subwencje ,- - kredyt z BISE Radom na modernizacj PSP Nr 2 w Warce ,- - rodki finansowe przekazane z wydatków niewygasajcych z zadania inwestycyjnego ,- - poyczka z NFOiGW na budow kanalizacji w ul. Grójeckiej, Orzeszkowej oraz budowa kanalizacji Magierowa Wola ,- - kredyt z BO Warszawa na budow kanalizacji i modernizacj dróg wojewódzkich współfinansowanie ,- - poyczka z WFOiGW Warszawa na zakup samochodu , Razem wydatki ,- Planuje si nadwyk budetow za 2006 r. w kwocie ,- zł na spłat pobranych poyczek i kredytów a mianowicie: 1. Modernizacja Oczyszczalni cieków w Warce I etap ,- 2. Termoocieplenie Gimnazjum w Warce ,- 3. Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce ,- Wg stanu na dzie r. zadłuenie gminy wynosi zł. 1. Poyczka z WFOiGW w Warszawie na modernizacj oczyszczalni cieków w Warce ,- 2. Kredyt BO Warszawa na Termoocieplenie Gimnazjum Warka ,- 15