Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2"

Transkrypt

1 INFORMACJA OKRESOWA o pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, zwany dalej Zespołem, został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.) i pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zgodnie z 2 ww. zarządzenia członkami Zespołu są: 1) Przewodniczący Zespołu - Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zbigniew Teter, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Służb Mundurowych; 3) Sekretarz Zespołu - Anna Karczmarz, specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia; 4) koordynatorzy działań antykorupcyjnych w Ministerstwie Zdrowia; 5) pozostali członkowie Zespołu: a) Marcin Antoniak, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, b) Anna Błażejczyk, specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, c) Krzysztof Czajkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, d) Daria Dziczkowska, starszy specjalista w Departamencie Polityki Lękowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, e) Ireneusz Kisielewski, starszy specjalista w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, f) Rafał Maciąg, przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, g) Krystyna Machulak, specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, 1

2 h) Wojciech Marciszko, starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, i) Magdalena Markiewicz, starszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia, j) Justyna Mieszalska, naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, k) Małgorzata Misiewicz, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, l) Elżbieta Pawłowska, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, m) Marta Perycz, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, n) Anna Próchniak, młodszy specjalista w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, o) Michał Skoczylas, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, p) Michał Szymocha, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta, q) Jerzy Ziembiński, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W pracach uczestniczą także eksperci zapraszani przez przewodniczącego Zespołu, w zależności od potrzeb. Obsługę organizacyjną Zespołu realizuje Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia. Do zadań Zespołu należy w szczególności: - identyfikacja obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia, - przedstawienie dodatkowych propozycji działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia w ramach strategii antykorupcyjnej, - przedstawienie propozycji działań w zakresie kampanii informacyjnej na temat walki z korupcją w ochronie zdrowia, - przedstawienie propozycji działań w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia. Zespół działa na posiedzeniach. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W omawianym okresie, odbyły się 4 posiedzenia w następujących dniach: 1) 8 marca 2011 r., 2) 26 lipca 2011 r., 3) 23 sierpnia 2011 r. 4) 6 grudnia 2011 r. Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2

3 1) Posiedzenie Zespołu w dniu 8 marca 2011 r. 1. Prezentacja rozwiązań antykorupcyjnych przyjętych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Pan Maciej Ziółkowski zaprezentował rozwiązania antykorupcyjne przyjęte w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Pierwszym zaprezentowanym rozwiązaniem był Kodeks Inspektora Inspekcji Farmaceutycznej, który został wprowadzony zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 stycznia 2010 r. Kodeks ten ustanawia standardy postępowania dla inspektorów farmaceutycznych i propozycje kształtowania wzorców etycznych. Został on rozpowszechniony wśród inspektorów farmaceutycznych i inspektorów ds. wytwarzania. Kolejnym rozwiązaniem jest Deklaracja konfliktu interesów. Jest to dokument podpisywany przez wszystkich pracowników Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania. Jej celem jest zapewnienie, że nie istnieją powiązania finansowe i służbowe z kontrolowanymi podmiotami. Ponadto inspektorzy ds. wytwarzania składają Przyrzeczenie Inspektora ds. Wytwarzania. Ma ono uświadomić im konieczność zachowania tajemnicy służbowej oraz role jaką spełniają w procesie oceny wytwórców lub importerów. Uwypukleniu transparentności i przejrzystości postępowań inspekcyjnych mają służyć dokumenty związane z planowaniem i przeprowadzaniem inspekcji. Plan inspekcji zatwierdzany jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na okres roczny, a wszystkie zmiany w planie mogą być dokonywane jedynie za jego zgodą. Każdą inspekcję u jednego przedsiębiorcy przeprowadza inna grupa inspektorów, a raport z inspekcji oceniany jest przez zespół oceniający. Jednocześnie pracownicy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego są szkoleni w obszarze etyki i działań antykorupcyjnych oraz uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych, których tematami przewodnimi często są etyczne zachowania oraz przeciwdziałanie korupcji. Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego stworzona została zakładka,,przeciwdziałanie korupcji, w której to zamieszczane są informacje oraz poradniki dotyczące przeciwdziałania korupcji. Samodzielnemu doszkalaniu się pracowników służy natomiast portal intranetowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na którym umieszczane są materiały dydaktyczne 3

4 z przeprowadzonego przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów szkolenia m.in.: film instruktażowy, poradniki dotyczące kwestii etyki i strategii antykorupcyjnej. W ramach działalności legislacyjnej GIF proponuje rozwiązania mające na celu wyeliminowanie luk prawnych, gdy brak jest odpowiednich regulacji lub gdy regulacje te są nieostre i dają pole do szerokiej interpretacji i ewentualnych nadużyć. Pan Maciej Ziółkowski wspomniał także o współpracy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z Zespołem do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia. 2. Omówienie zgłoszonych przez Członków Zespołu propozycji zadań Zespołu w 2011 r. Pan Cezary Rzemek zwrócił się do Członków Zespołu z prośbą o zgłoszenie propozycji zadań Zespołu w 2011 r. Jako że nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił ustnie żadnej propozycji, Pan Cezary Rzemek poprosił, aby wszyscy przesłali propozycje mailowo do końca tygodnia na skrzynkę Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg. Jednocześnie Pan Cezary Rzemek powiedział, iż zastanawiał się w jaki sposób zwiększyć zabezpieczenia w Ministerstwie Zdrowia, aby zapobiec korupcjogennym sytuacjom, związanym m.in. z przebywaniem w budynku Ministerstwa Zdrowia klientów zewnętrznych. Pan Jerzy Ziembiński zadał pytanie o realizację zadań Zespołu z poprzedniego roku, a Pan Cezary Rzemek odpowiedział, że z zadań zaplanowanych na poprzedni rok zostały nam do zrealizowania jeszcze spotkania z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Pan Jerzy Ziembiński powiedział, iż w Głównym Inspektoracie Sanitarnym wprowadzona została procedura przyjmowania klientów zewnętrznych. Koordynator spotkań z klientami zewnętrznymi uczestniczy w spotkaniach z klientami obok pracowników komórki merytorycznej. Pan Cezary Rzemek wyraził zainteresowanie tym, jak te procedury będą funkcjonować w praktyce. 3. Sprawozdanie ze szkolenia organizowanego przez Europejską Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia, które odbyło się w dniu 3 marca 2011 r. w Brukseli. 4

5 Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg zaprezentował sprawozdanie ze szkolenia organizowanego przez Europejską Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia. Szkolenie odbyło się według następującego porządku: 1) Introduction/Welcome Pan Paul Vincke Przewodniczący Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia powitał wszystkich obecnych oraz podziękował im za przybycie. W krótki sposób scharakteryzował czym są narzędzia analityczne oraz powiedział kilka słów o ich historii. Następnie przedstawił wszystkie osoby prowadzące warsztaty. Następnie Pan Chris McAuley opowiedział czym zajmuje się SAS oraz jak wygląda jego pozycja biznesowa na świecie. 2) Analysts Predictions 2011 Pani Ann-Sofie Bergstrom Global Product Marketing Manager w SAS Institute Inc. przedstawiła prognozy na 2011 r. dotyczące oszustw w systemach ochrony zdrowia. Obecnie systemy ochrony zdrowia tracą rocznie 56 miliardów euro z powodu oszustw i jeszcze więcej z powodu korupcji. Straty są 100 razy większe niż straty powstałe w wyniku oszustw dokonanych za pomocą kart kredytowych. Zwrócono uwagę, iż aby walczyć z oszustwami dzisiejsze systemy ochrony zdrowia potrzebują realnych i aktualnych danych, zebranych w postaci elektronicznej, w sposób ujednolicony. Posiadanie aktualnych informacji ze sprawdzonych źródeł pozwoli nam w przyszłości ograniczyć oszustwa poprzez zapobieganie im w obszarach, w których istnieje ryzyko ich wystąpienia. Narzędziami mającymi pomóc w osiągnięciu tych celów są: integracja danych oraz ich wysoka jakość, interoperacyjność oraz stosowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych. Prognozowane na 2011 r. trendy w obszarze systemów ochrony zdrowia obejmują m.in.: wprowadzenie i rozwój elektronicznych recept, rozwój mhealth oraz wprowadzenie elektronicznych baz danych o pacjentach. Zastosowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych przyczyni się do: identyfikowania nieprawidłowości; zrozumienia, jakie zależności są ze sobą statystycznie powiązane; ustalenia, które szkody powinny być zbadane w pierwszej kolejności. 3) The power of analytics: Demo of a tool to detect and prevent fraud. David Ferguson Principal Pre Sales Consultant w SAS Institute zaprezentował, jak ważne jest posiadanie odpowiednich danych przy wykrywaniu oszustw. Jednak samo zebranie danych, nawet tych odpowiednich nie rozwiązuje problemu, gdyż tak naprawdę kluczowe znaczenie odgrywa ich usystematyzowanie, interpretacja i zrozumienie, gdyż tylko wtedy mogą one 5

6 zostać wykorzystane w odpowiedni sposób i usprawnić proces identyfikacji ryzyk oraz zarządzania nimi. Aby tego dokonać potrzebne są w organizacjach osoby, które będą umiały przedstawić zebrane dane w sposób, który będzie zrozumiały, jasno będzie prezentował trendy i pokazywał zależności oraz tym samym umożliwi budowanie map ryzyka. Następnie David Ferguson pokazał przykłady narzędzi analitycznych stosowanych przez SAS do wykrywania oszustw i krótko opowiedział na czym one polegają. 4) Interactive session/ehfcn Members presentations. Podczas tej części zaprezentowane zostały rozwiązania stosowane w belgijskim oraz holenderskim systemie ochrony zdrowia w celu wykrywania oszustw. W pierwszej części prezentacji Pani Anne-Laure Buisson zaprezentowała rozwiązania przyjęte w INAMI/RIZIV w Departamencie Kontroli i Oceny Medycznej w zakresie eksploracji danych. Departament korzysta z wielu baz danych które są na bieżąco aktualizowane oraz poddawane analizie np.: Pharmanet baza zawierająca zestawienie sprzedanych leków w oparciu o ich kody kreskowe, SHA baza zawierająca anonimowe dane osób poddanych hospitalizacji. Omówiono także prowadzony przez INAMI projekt pn:,,data Miting β, którego celem jest wypróbowanie nowych technik i narzędzi w celu odkrycia nowych sposobów wykrywania oszustw, tj.: Sas guide i Sas-miner. Badaniem objęte są 3 obszary: apteki szukanie zmów pomiędzy aptekami, pomiędzy aptekami i pacjentami oraz pomiędzy aptekami i lekarzami; kardiolodzy poszukiwanie pacjentów i świadczeniodawców, którzy maja coś wspólnego z pacjentami i świadczeniodawcami, którzy dokonali już oszustw; pielęgniarki rozwój wskaźników, tj. czas przejazdu od jednego pacjenta do drugiego, liczba świadczeń wykonanych dziennie oraz czas poświęcony na wykonywanie świadczeń. W drugiej części prezentacji Gerrit Hamstra i Rene Hoekstra opowiedzieli o instytucji, w której pracują oraz zaprezentowali rozwiązania przyjęte w holenderskim Business Intelligence Competence Centre of Achmea Heath w zakresie wykrywania oszustw w systemie ubezpieczeń zdrowotnych za pomocą metod statystycznych. 5) A practical case; Why, what, how to success. Pan Patric Wellens z DeLoitte AG omówił proces szacowania ryzyka wystąpienia oszustw dzieląc go na następujące fazy: Ustalenie kontekstu ryzyka wystąpienia oszustw oraz identyfikacja potencjalnych czynników; 6

7 Identyfikacja możliwych scenariuszy oraz planów oszustw; Analiza ryzyk i ocena mechanizmów kontrolnych; Rejest ryzyk związanych z oszustwami; Zaprojektowanie oraz zaprezentowanie programu przeciwdziałania zagrożeniom. 6) Lessons can be learnt from other industries. Pani Heather Adams z Accenture Risk Management przedstawiła kwestie związane ze strategią zarządzania ryzykiem wystąpienia oszustw i ich skutki dla organizacji, dokonała przeglądu metod analitycznych i przedstawiła doświadczenia z innych dziedzin życia gospodarczego, w szczególności bankowości, które mogą być wykorzystane do zwalczania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia. Pani Heather Adams podkreśliła, iż narzędzia analityczne nie wystarczą do skutecznego przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia. Potrzebne jest ponadto stworzenie strategii antykorupcyjnych na poziomie narodowym i europejskim, współpraca, wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy różnymi podmiotami życia publicznego, stworzenie kultury zero tolerancji wobec praktyk korupcyjnych i systemu zachęt do ujawniania nieprawidłowości oraz uświadomienie członkom organizacji skali występujących oszustw. 7) Panel discussion, Q&A. W dyskusji udział wzięli wszyscy dotychczasowi paneliści, a jej moderatorem była Pani Ann- Sofie Bergström. Dyskutanci odnosili się do swoich wcześniejszych wystąpień, wymieniali doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące analitycznych metod wykrywania i zwalczania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia, a także odpowiadali na pytania uczestników warsztatów. 8) Lessons learned. Pan Paul Vincke podsumował przebieg warsztatów, przedstawił najważniejsze konkluzje poszczególnych prezentacji i wnioski z nich płynące. 9) Next step&closing. Pan Paul Vincke i Pan Chris McAuley podziękowali zebranym za udział w warsztatach. Podkreślili, iż stanowiły one bardzo dobre forum wymiany opinii i doświadczeń na temat zwalczania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia. Warsztaty umożliwiły ich uczestnikom poszerzenie wiedzy o narzędziach analitycznych. W tym kontekście celowym wydaje się być zorganizowanie przez Europejską Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia kolejnych warsztatów. 7

8 Pan Jerzy Ziembiński zapytał, jakie dane powinny być zbierane. Pan Marcin Antoniak odpowiedział, iż jako że prezentacje były prowadzone przez firmę komercyjną, która zarabia na działalności konsultingowej, nie wskazano konkretnych rozwiązań. Poza tym Pan Marcin Antoniak zauważył, iż prezentowane przykłady były dostosowane do rozwiązań anglosaskich. Pan Jerzy Ziembiński wyraził pogląd, iż skoro firmy dokonujące prezentacji posługują się zaawansowanymi narzędziami to powinny być one w stanie zidentyfikować poziom działań antykorupcyjnych w służbie zdrowia. Pan Marcin Antoniak stwierdził, iż trudno stworzyć mapę ryzyka obejmującą cały system ochrony zdrowia. Można jedynie myśleć o objęciu nią pewnych obszarów np.: obszaru refundacji leków. Pan Marcin Antoniak zauważył także, iż na uwagę zasługuje fakt, iż do sfery związanej z medycyną podchodzi się tak jak do każdego innego procesu pod kątem możliwości wystąpienia anomalii w jego przebiegu. Pan Jerzy Ziembiński wyraził swoje zaniepokojenie faktem, iż Ministerstwo Zdrowia wydaje atesty dla łóżek do masaży, gdyż jego zdaniem atest taki zapewnia przewagę handlową jego producentowi, a tym samym uzyskiwanie takiego atestu może tworzyć pole do korupcji. Pan Marcin Antoniak stwierdził, iż zgodnie z jego wiedzą Ministerstwo Zdrowia nie wydaje żadnych atestów w tym zakresie i w związku z tym należałoby się zastanowić, czy nie mamy tu do czynienia z oszustwem i stosowaniem praktyk nieuczciwej konkurencji. 4. Sprawy bieżące. Pan Cezary Rzemek poinformował, iż po zakończeniu cyklu spotkań z przedstawicielami jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Zespół rozpocznie prace nad ulepszeniem oraz wprowadzeniem nowych rozwiązań antykorupcyjnych w Ministerstwie Zdrowia. 2) Posiedzenie Zespołu w dniu 26 lipca 2011 r. 1. Prezentacja rozwiązań antykorupcyjnych przyjętych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. 8

9 Pan Paweł Słonecki zaprezentował rozwiązania antykorupcyjne przyjęte w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Pierwszym zaprezentowanym rozwiązaniem było zidentyfikowanie w 2005 r. procesów w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. Kolejnym działaniem było podjęcie w 2009 r. przez Kierownictwo Głównego Inspektoratu Sanitarnego decyzji o rozpoczęciu przygotowań do implementacji do ww. systemu zarządzania jakością Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest częścią systemu zarządzania ukierunkowaną na zapewnienie zaufania, że Urząd wdrożył rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych oraz rozwiązania te monitoruje i doskonali. Pozwala on na: pełne bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania Urzędu poprzez wyeliminowanie praktyk potencjalnie korupcyjnych, zwiększenie świadomości pracowników w zakresie działań i postaw nieetycznych i nielegalnych, wyeliminowanie sytuacji stwarzających podatność dla występowania działań korupcyjnych. Celem SPZK jest wdrożenie rozwiązań, które powinny umożliwić zwiększenie zaufania do funkcjonowania Urzędu w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych decyzji, zarówno w odniesieniu do klientów zewnętrznych, wewnętrznych, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystania instrumentów i środków oddanych do dyspozycji Urzędu. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w GIS działa łącznie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001 jako zintegrowany system zarządzania ( powiększony o 27 wymagań dodatkowych WD 01 WD 27). Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny przystąpił do projektu,,poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki działaniom w ramach Programu dokonano między innymi identyfikacji procesów oraz ich z mapowania, w ten sposób aby oddać rzeczywistą sytuację w Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz co jest istotne dla SPZK, jednoznacznie przypisano odpowiedzialność i własność dla poszczególnych zidentyfikowanych procesów. 9

10 Jako korzyści płynące z wdrożenia SPZK Pan Paweł Słonecki wymienił: budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej, okresowa informacja o poziomie zidentyfikowanych ryzyk oraz nowych ryzykach, przejrzyste zasady współpracy z zainteresowanymi stronami, ograniczenie potencjalnej utraty środków wynikających z działań korupcyjnych, poczucie bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne, jednoznacznie zdefiniowane zakresy uprawnień i odpowiedzialności, doskonalenie organizacji na bazie zdobytych doświadczeń nauka na błędach, zdefiniowane postępowanie w przypadku wykrycia korupcji odpowiednia procedura postępowania. Przewodnim celem Polityki Antykorupcyjnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jest stałe poszukiwanie i analizowanie wszelkich możliwych potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych działaniach na wszystkich poziomach zarządzania oraz natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo korupcji. Polityka Antykorupcyjna realizowana jest poprzez: stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania, znanych i dostępnych zarówno pracownikom Urzędu, podmiotom współdziałającym oraz klientom, monitorowanie wszystkich procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich zagrożenia korupcyjnego, w tym sporządzenie wykazu stanowisk narażonych na korupcję i podejmowanie, w razie potrzeby środków zaradczych, zwiększanie świadomości pracowników i zacieśnianie ich więzi z Urzędem poprzez podnoszenie kultury organizacji, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, doskonalenie systemów motywacyjnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym z zakresu problematyki przeciwdziałania korupcji. Do chwili obecnej w ramach działań antykorupcyjnych: przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyk w odniesieniu do procesów zidentyfikowanych w Urzędzie i zagrożeń korupcyjnych mogących w nich wystąpić, opracowano arkusz zagrożeń dla GIS, 10

11 dokonano przeglądu i aktualizacji wymagań prawnych oraz wskazano akty prawne powiązane z zagrożeniami korupcyjnymi, opracowano procedurę Obsługa spotkań z klientami zewnętrznymi. Obecnie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym trwają prace nad: opracowaniem księgi zintegrowanego systemu zarządzania uwzględniającej elementy SPZK, przygotowaniem procedury postępowania z usługą niezgodną, przygotowaniem procedury określającej zasady współpracy pracowników Urzędu ze stronami zewnętrznymi, co pozwoli na ograniczenie ryzyka powstania zagrożeń korupcyjnych, opracowaniem Kodeksu Etyki pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego uwzględniającego zasady postępowania wobec interesantów i przełożonych, zapobieganie konfliktowi interesów oraz procedurę eliminowania zachowań korupcyjnych. Ponadto obecnie w końcowej fazie opracowania znajduje się, element dokumentacji systemowej, wykaz podstawowych aktów prawnych, charakterystycznych dla specyfiki działania organizacji, które z racji przedmiotu regulacji mogą powodować zagrożenia wystąpienia działań korupcyjnych. Jako działania zaplanowane na najbliższą przyszłość Pan Paweł Słonecki wymienił: opracowanie procedury postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniach realizowanych przez pracowników oraz działań korupcyjnych, wytypowanie i przeszkolenie kandydatów na audytorów wewnętrznych SPZK, opracowanie zasad monitorowania procesów narażonych na występowanie zagrożeń korupcyjnych. Główny Inspektorat Sanitarny planuje certyfikować System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w październiku 2011 r. 2. Sprawozdanie z udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia oraz spotkaniu w formule Open House, które odbyły się w dniach maja 2011 r. w Oslo. Pan Krzysztof Czajkowski główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg zaprezentował sprawozdanie z udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia oraz spotkaniu w formule Open House. 11

12 Pan Krzysztof Czajkowski poinformował, iż Pan Paul Vincke Przewodniczący Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia przedstawił różne działania, projekty i osiągnięcia Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia w 2010 r. Przypomniano poprzednie spotkanie Open House, które miało miejsce w czerwcu 2011 r. w Paryżu, 7 Doroczną Konferencję ww. Europejskiej Sieci, kampanię podnoszącą świadomość pt. Stamp out fraud for everyone s benefit (podkreślono aktywny w niej udział Ministerstwa Zdrowia), a także wspomniano o rozwoju działań informacyjno-promocyjnych EHFCN takich, jak: strona internetowa niniejszej Sieci, newsletter oraz aktywność na portalach społecznościowych: Twitter i Facebook. Do EHFCN w 2010 r. dołączył nowy podmiot członkowski: General Health Insurance Company (VZP) z Czech. EHFCN utrzymuje regularne kontakty robocze z Komisją Europejską i z europarlamentarzystami, zwłaszcza w kwestiach dotyczących dyrektywy w sprawie mobilności pacjentów oraz z Radą Europy Sieć została zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym wdrożeniu rekomendacji w sprawie dobrego zarządzania w systemach opieki zdrowotnej. W celu zwiększenia liczby członków EHFCN jej Przewodniczący Pan Paul Vincke odbył szereg spotkań z przedstawicielami Ministerstw Zdrowia i innych podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia m.in. z Węgier, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Niemiec i Francji. Dodatkowo Pan Paul Vincke poinformował, iż ww. Europejska Sieć zawarła 3 umowy z przedsiębiorstwem SAS, liderem na rynku analiz i usług biznesowych, a także nawiązała kontakty z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obszarach konsultingu, technologii informacyjnych i kancelariami prawnymi. Ponadto podkreślił, iż EHFCN będzie zabiegała o uzyskanie grantów z Komisji Europejskiej. Przewodniczący zaapelował do Członków EHFCN o większe zaangażowanie w jej prace. Całkowity dochód EHFCN w 2010 r. wyniósł 241,600 tys. euro, a wydatki osiągnęły poziom 172,500 tys. euro. Przedmiotowa Europejska Sieć zakończyła swój piąty rok finansowy z nadwyżką w wysokości 69,100 tys. euro, co jest kwotą wyższą o 28,100 tys. euro od przewidywanej w projekcie budżetu. Deficyt budżetowy z roku budżetowego został pokryty dzięki nadwyżce z roku budżetowego Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu organizacji w 2010 r. Zgodnie z decyzją podjętą przez Zgromadzenie Ogólne EHFCN w dniu 10 czerwca 2010 r. należy ograniczać wydatki lub zwiększać dochody w projektach przyszłych budżetów w celu ich zrównoważenia lub osiągnięcia nadwyżki budżetowej. W związku z powyższym można stwierdzić, iż lata są okresem konsolidacji finansów Sieci, a do najważniejszych 12

13 jej środków należą: przyjęcie biznesplanu rozszerzenia profilu działalności organizacji, intensyfikacja działań na rzecz pozyskania nowych członków i sponsorów oraz Doroczna Konferencja w Krakowie w dniach 6-7 października 2011 r., której celem ma być określenie fundamentów rozwoju nowej sieci obejmującej sektory ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Dochód EHFCN w 2011 r. jest szacowany na 147,300 tys. euro, a wydatki na 146,600 tys. euro, zaś planowana nadwyżka ma wynieść 700 euro. W związku z faktem, że koszty ww. konferencji w Krakowie nie zostały ujęte w projekcie budżetu, delegatom zaprezentowano 3 możliwe scenariusze: konferencja i Zgromadzenie Ogólne w Krakowie w pełnym wymiarze, konferencja i Zgromadzenie Ogólne w Krakowie w ograniczonym wymiarze, a także rezygnacja z konferencji połączona z obradami Zgromadzenia Ogólnego w Brukseli. W głosowaniu delegaci jednomyślnie zaakceptowali plan budżetu EHFCN na 2011 r. oraz większością głosów (w tym głosem delegata Ministerstwa Zdrowia), mając na uwadze napięty budżet EHFCN oraz wartość dodaną, jaką stanowi Doroczna Konferencja, podjęli decyzję o tym, iż Zgromadzenie Ogólne i Doroczna Konferencja ww. Europejskiej Sieci odbędą się w Krakowie. Z uwagi na trudności finansowe program przedmiotowej konferencji zostanie ograniczony. Pan Krzysztof Czajkowski poinformował ponadto, iż Pan Paul Vincke przedstawił delegatom biznesplan stworzenia nowej sieci o nazwie: Social Integrity Europe, która oprócz zadań pozostających w kompetencji EHFCN miałaby się zajmować kwestiami zabezpieczenia społecznego, nie tylko w aspekcie oszustw i korupcji, lecz także błędów, strat i nadużyć. Sfera bezpieczeństwa socjalnego jest związana z zasiłkami pieniężnymi (z tytułu bezrobocia, wieku, niepełnosprawności, wypadków w pracy, chorób zawodowych, złej sytuacji materialnej rodziny i ojcostwa/macierzyństwa). Zadania stawiane przed nową organizacją są bardzo szerokie i ambitne m.in. wzmocnienie współpracy między właściwymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i danych, zapewnienie odpowiednich informacji i szkoleń, ustanowienie wspólnych standardów pracy i stworzenie centrum usług dla jej członków. Nowa organizacja chciałaby ponadto wpływać na politykę Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych poprzez lobbing, rozwój badań i świadomości społecznej. Social Integrity Europe chciałaby być niezależnym i neutralnym think-thankiem, o bardzo praktycznym, zorientowanym na klienta (członka organizacji) sposobie funkcjonowania. Struktura planowanej Sieci powinna odpowiadać dynamice europejskich systemów zabezpieczenia socjalnego. Jej organami mają być: Zgromadzenie Ogólne, Komitet Wykonawczy i 4 podkomitety: 1) finansowy/składek; 13

14 2) zasiłków; 3) odstraszania, zapobiegania, kontroli, rekompensat, wykonania; 4) partnerstwa publiczno-prywatnego. W projektowanej organizacji przewiduje się dwa rodzaje członkowstwa: pełne (dla organizacji non profit np. Ministerstw Zdrowia, Narodowych Funduszy Zdrowia, organizacji pozarządowych itp.) i stowarzyszone (dla podmiotów działających dla zysku np. przedsiębiorstw farmaceutycznych, konsultingowych, IT, prywatnych ubezpieczycieli, kancelarii prawnych i firm audytowych). W dyskusji przedstawiciele Norwegii określili plan działania nowej organizacji jako kompleksowy i wyrazili swoje generalne poparcie, zastrzegając jednocześnie, iż obecność przedstawicieli firm farmaceutycznych może ograniczać swobodę dyskusji i działań. Pan Paul Vincke przyznał, że akceptowanie przyjmowania pieniędzy od firm zawsze wiąże się z ryzykiem. Przedstawiciele Francji stwierdzili, że zjawiska oszustw i korupcji w ochronie zdrowia i zabezpieczenia społecznego są czymś innym i trudne będzie zajmowanie się tą problematyką przez jedną organizację. Ponadto uznali, iż przedstawiony projekt jest zbyt ambitny w stosunku do posiadanych zasobów ludzkich i finansowych. W głosowaniu biznesplan powstania nowej Sieci został przyjęty przez delegatów większością głosów. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wstrzymał się od głosu z uwagi na wątpliwości dotyczące zaangażowania w nowy projekt firm farmaceutycznych. Następnie Pan Krzysztof Czajkowski przekazał członkom Zespołu informacje, iż nie został zgłoszony żaden kandydat na stanowisko Dyrektora Generalnego Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia. Pan Paul Vincke Przewodniczący ww. Sieci zaproponował, że to on będzie pełnił tę funkcję, co miało już faktycznie miejsce w ostatnim okresie. W głosowaniu delegaci jednogłośnie poparli tę kandydaturę. Również jednogłośnie delegaci poparli kandydaturę Pana Jef de Gruyter (National Intermutualistic College, Belgia) na Członka Zwyczajnego Komitetu Wykonawczego EHFCN. Odnośnie przebiegu spotkania w formule Open House Pan Krzysztof Czajkowski poinformował, iż Pan Kjell Arne Knutsen Dyrektor HELFO (The Norwegian Health Economic Administration) powitał zebranych i podziękował im za przybycie. Podkreślił wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, fakt, że jest ona coraz częściej świadczona w sposób transgraniczny i podlega regulacjom ustalanym na szczeblu międzynarodowym, które normują prawa jednostki do opieki zdrowotnej i społecznego dobrobytu. Powyższe czynniki mogą zapewnić lepszą ochronę zdrowia, ale jednocześnie zwiększają konieczność kosztownej kontroli oraz walki z oszustwami i korupcją. 14

15 Zaprezentowane zostały podstawowe informacje o norweskim systemie opieki zdrowotnej, który składa się z 3 głównych podmiotów. Najważniejszym organem w ww. systemie jest the Ministry of Health and Care Services, które kształtuje politykę zdrowotną na poziomie rządowym i w aspekcie legislacyjnym. Z kolei the Norwegian Directorate of Health realizuje zadania organizacyjno-finansowe, odpowiada za promocję czynników korzystnych dla zdrowia, poprawę jakości opieki zdrowotnej i redukcję nierówności w dostępie do niej, zaś the Norwegian Board of Health jest organem wykonawczym. Gospodarz spotkania Open House the Norwegian Health Economics Administration (HELFO) jest agencją bezpośrednio podporządkowaną the Norwegian Board of Health. HELFO zatrudnia około 600 pracowników, posiada główną siedzibę w mieście Tønsberg i 6 oddziałów regionalnych oraz centrum świadczeń, centrum świadczeń zagranicznych i centrum skierowań pacjenta. HELFO jest odpowiedzialna m.in. za zarządzanie systemem lekarzy pierwszego kontaktu i wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaprezentowane zostały relacje wiążące Norwegię z Unią Europejską. Porozumienie pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), za wyjątkiem Szwajcarii, ustanawiające Europejski Obszar Gospodarczy, weszło w życie w 1994 r., a jego celem jest połączenie gospodarek tworzących go państw we wspólny rynek. Norwegia ponosi opłaty z tytułu uczestnictwa w realizacji programów unijnych i systemie Schengen oraz pokrywa koszty działania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż unijne regulacje w obszarze opieki zdrowotnej stanowią część prawa norweskiego, podobnie jak unijne przepisy o bezpieczeństwie żywności, lekach oraz dyrektywa o prawach pacjentów. Norwegia nie będąc członkiem Unii Europejskiej pozostaje z nią blisko związana. System finansowania i administrowania świadczeniami zdrowotnymi i społecznymi w Norwegii jest realizowany na szczeblu rządowym poprzez działalność the Ministry of Labour i the Ministry of Health and Care Services oraz lokalnym. Obok publicznego systemu opieki zdrowotnej, który umożliwia wszystkim obywatelom norweskim i rezydentom skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego darmowy dostęp do niezbędnego leczenia i leków, z wyjątkiem niewielkiej opłaty za przyjęcie przez lekarza, istnieje także prywatna służba zdrowia. Odgrywa ona jednak dużo mniejszą rolę od publicznej np. tylko 2% łóżek szpitalnych jest prywatnych. Do najsilniejszych stron norweskiego systemu kontroli należą: stosowanie informacji i wytycznych jako środków prewencyjnych, systematyczne dokonywanie ocen i zarządzanie ryzykiem, wzrost stosowania kalkulacji kosztów, planowanie kontroli i wykrywanie nieprawidłowości, a do najsłabszych: świadomość 15

16 społeczna, konieczność zwiększenia użycia narzędzi analitycznych i kontrolnych w działaniach prewencyjnych i rozbieżność między szacunkową ilością nieprawidłowych wniosków o zwrot kosztów leczenia, a faktycznie odrzuconymi roszczeniami. Pan Stig Egil Omre przedstawił proces ryzyka i zgodności stosowany w działaniach HELFO. Pierwszym jego etapem jest planowanie korporacyjne i zarządzanie ryzykiem, które obejmuje przygotowanie strategii kontroli, matrycy i oceny ryzyka. Kolejną jego fazą są działania prewencyjne, do których zaliczają się m.in. kampanie podnoszące świadomość. Następnie podejmowane są działania detekcyjne, na które składają się: plan/strategia kontroli, wykrywanie automatyczne i roczny plan analiz. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości prowadzone są działania śledcze, które mogą być zakończone wniesieniem aktu oskarżenia i sankcjami. Ostatnim elementem procesu ryzyka i zgodności jest ocena jego rezultatów. Realizując wytyczne zawarte w dokumentach rządowych HELFO przygotowuje plan i strategię kontroli, analiz, komunikacji, rozwoju zasobów ludzkich i technologii informacyjnych. Na szczeblu centralnym opracowywany jest generalny plan zarządzania ryzykiem, który jest przekuwany na strategię kontroli, a ta na regionalne oceny ryzyka i priorytety, które stanowią podstawę regionalnych planów kontroli. Wśród środków kontroli, które wynikają ze strategii kontroli znajdują się: kontrole automatyczne, standardowe, oparte na analizie ryzyka i kontrole indywidualne. Głównym celem kontroli jest zapewnienie prawidłowego systemu płatności, a do priorytetów kontroli należą: działania informacyjne, prewencyjne i sankcje. Do sankcji, jakie może nałożyć HELFO zaliczają się: udzielenie ogólnych wytycznych, udzielenie wytycznych konkretnemu lekarzowi pierwszego kontaktu, nakazanie mu zmiany postępowania/działania, przekazanie pomniejszonej refundacji kosztów, niedokonanie refundacji, utrata prawa do wykonywania zawodu i postawienie w stan oskarżenia. Wśród kar nakładanych przez HELFO najczęściej stosuje się te łagodniejsze. Głównymi źródłami umożliwiającymi wykrywanie oszustw i korupcji stosowanymi przez HELFO są: automatyczny system audytu (KUHR), analiza danych, ujawnianie (whistle blowing) i kontrole: standardowe (losowe, określona minimalna ilość, podlegają jej wszelkie wnioski nowych lekarzy pierwszego kontaktu) i uprzednio zaplanowane w oparciu analizę ryzyka (m.in. na podstawie ankiet rozsyłanych wśród pacjentów i analizy kart pacjenta). Najskuteczniejszymi źródłami wykrywania nieprawidłowości są: automatyczny system audytu i działania kontrolne, niewielki zaś pozostaje udział analiz i ujawniania (whistle blowing). W przypadku wykrywania najpoważniejszych nieprawidłowości najskuteczniejszymi środkami są: analizy, kontrole, indywidualne wykrywanie anomalii 16

17 i automatyczny system audytu. Warto dodać, iż praktyki ujawniania nieprawidłowości (whistle blowing) dzielimy na zewnętrzne (ich źródłem są np. pacjenci, lekarze) o zróżnicowanym stopniu znaczenia, często wykorzystywane w konfliktach interpersonalnych i wewnętrzne (pochodzące od innych władz publicznych) o bardzo dużym ciężarze gatunkowym. Obszarami wysokie ryzyka wystąpienia oszustw i korupcji w ochronie zdrowia są stomatologia i fizjoterapia. Na tym Pan Krzysztof Czajkowski zakończył swoje sprawozdanie a członkowie Zespołu przeszli do zadawania pytań. Pani Mariola Mitchell radca ministra w Departamencie Dialogu Społecznego zapytała co oznacza, iż program konferencji Sieci w Krakowie będzie okrojony. Pan Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, iż oznacza to, że konferencja będzie trwała krócej niż pierwotnie zakładano. Pan Zbigniew Teter zapytał czy nowa organizacja pochłonie EHFCN. Pan Krzysztof Czajkowski poinformował, iż nowa organizacja zostanie zbudowana w oparciu o zasoby personalne i materialne EHFCN, będzie miała na celu wykorzystanie jej doświadczeń i dorobku.. Jeden z członków Zespołu zapytał jaka jest wysokość składki, którą opłaca Ministerstwo Zdrowia z tytułu członkowstwa w EHFCN. Pan Krzysztof Czajkowski poinformował, iż Ministerstwo Zdrowia będąc członkiem kategorii,,b opłaca składkę w wysokości 12 tys. euro rocznie. Pani Mariola Mitchell zapytała jaki jest sens w tworzeniu nowej organizacji skoro EHFCN jest już organizacja dobrze rozpoznawalną i znaną. Pan Krzysztof Czajkowski odpowiedział, iż nazwa nowej organizacji wpisuje się lepiej w język dokumentów europejskich i ma inny wymiar marketingowy. Padło także pytanie o celowość członkowstwa Ministerstwa Zdrowia w nowo powstającej organizacji skoro nie będzie już ona stricte ukierunkowana na obszar ochrony zdrowia i będzie się także zajmować obszarem zabezpieczenia społecznego. Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg odpowiadając na powyższe pytanie zwrócił uwagę, iż są kraje w których działy zdrowie i zabezpieczenie społeczne są podległe pod jednego ministra i są traktowane łącznie. W Polsce także taki system obowiązywał w przeszłości. 17

18 3. Sprawy bieżące. Pan Marcin Antoniak poinformował, iż na kolejnym posiedzeniu Zespołu rozwiązania antykorupcyjne zaprezentuje Biuro do spraw Substancji Chemicznych z Łodzi. Ponadto Pan Marcin Antoniak poprosił członków Zespołu aby przygotowali na kolejne posiedzenie propozycje zadań dla Zespołu. 3) Posiedzenie Zespołu w dniu 23 sierpnia 2011 r. 1. Prezentacja rozwiązań antykorupcyjnych przyjętych w Biurze do spraw Substancji Chemicznych. Pan Jerzy Majka Inspektor do spraw Substancji Chemicznych poinformował członków Zespołu o rozwiązaniach antykorupcyjnych przyjętych w Biurze. Z uwagi na fakt, iż Biuro jest małą jednostką łatwo jest w nim przeprowadzać działania antykorupcyjne. Zagrożenia występują głownie w obszarze podejmowania decyzji dotyczących: 1) certyfikowania laboratoriów w zakresie dobrej praktyki laboratoryjnej, 2) zgody na stosowanie nazwy alternatywnej dla substancji stosowanej w mieszaninie, aby firma mogła zachować poufność co do substancji. Innym wskazanym przez Pana Jerzego Majkę obszarem wrażliwym z punktu widzenia możliwości wystąpienia korupcji są przetargi. Biuro istnieje od 2002 r. i zatrudnia około 40 osób. Przeciwdziałaniu korupcji ma służyć zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz zarządzenie w sprawie zgłaszania informacji o korzyściach majątkowych otrzymanych w związku z wykonywaną pracą. Ponadto w ramach kontroli zarządczej co pół roku dokonywana jest analiza ryzyka w ramach której oceniane jest ryzyko wystąpienia korupcji. Pan Jerzy Majka poinformował członków Zespołu, iż aktualnie w Biurze wdrażany jest system ISO (planowane zakończenie wrzesień 2011 r.). W 2012 r. biuro planuje kontynuować wdrażanie systemu ISO w kolejnych obszarach działalności oraz przystąpić do wdrażania kodeksu antykorupcyjnego wzorowanego na kodeksie opracowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zapytał czy są jakieś procedury mające zapobiegać korupcji oraz czy coś się w Biurze zmieniło w związku 18

19 z wprowadzeniem systemu ISO. Pan Jerzy Majka odpowiedział, iż wprowadzono nowe procedury, ale jednocześnie utrzymane zostały także procedury obowiązujące wcześniej, które dzięki wprowadzeniu systemu ISO stały się trudniejsze do ominięcia. Kolejne zadane pytanie dotyczyło instrumentów zastosowanych w obszarze zamówień publicznych. Pan Jerzy Majka odpowiadając na powyższe pytanie wskazał: 1) konieczność składania pisemnych oświadczeń o braku powiązań przez pracowników Biura biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, 2) wieloosobowe komisje przetargowe. Pan Cezary Rzemek nawiązując do poprzedniego pytania zapytał, jak było przed wprowadzeniem ISO. Pan Jerzy Majka odpowiedział, iż było tak samo. Następnie Pan Cezary Rzemek zapytał, czy była jakaś kontrola wewnętrzna w tym obszarze. Pan Jerzy Majka odpowiedział, że nie było takiej kontroli. 2. Sprawy bieżące. Pan Cezary Rzemek poprosił aby członkowie Zespołu zapoznali się z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa i przygotowali się do omówienia obowiązków, które ww. ustawa nakłada na resort. 4) Posiedzenie Zespołu w dniu 6 grudnia 2011 r. 1. Prezentacja rozwiązań antykorupcyjnych przyjętych w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Pani Lidia Kubicka przedstawiciel Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia przedstawiła Członkom Zespołu działania o charakterze antykorupcyjnym podjęte w ww. jednostce. Jednym z najistotniejszych działań, było wprowadzenie Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia od dnia 1 marca 2007 r. obowiązku rejestrowania audio-video wszystkich posiedzeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 19

20 W przedmiotowej jednostce obowiązuje Wewnętrzny Regulamin postępowania Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia przy udzielaniu zamówień publicznych oraz Regulamin pracy Komisji Przetargowej. Każda z osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek złożenia, już na etapie posiedzenia organizacyjnego, oświadczenia o nie ujawnianiu informacji i zachowaniu uczciwej konkurencji. Kolejnym elementem działań antykorupcyjnych jest istniejący w ww. Zakładzie od 2002 r. system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO Ciągłość systemu jest utrzymywana nieprzerwanie i potwierdzały to kolejne certyfikaty. Zakres certyfikacji obejmuje : organizację i udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie realizacji zamówień publicznych, kompleksowe szkolenie w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Ideą wdrożonego i funkcjonującego systemu jakości jest zapewnienie, aby odpowiedzialności za realizację zadań były przypisane do pracowników lub funkcji np. oferty przetargowe po złożeniu u zamawiającego, a przed ich otwarciem są przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób trzecich. Odpowiada za to sekretarz każdej Komisji przetargowej. Ponadto już w 2007 r. pracownicy przedmiotowego Zakładu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu unijnego przez przedstawicieli Republiki Federalnej Niemiec zajmujących się skutkami i oddziaływaniem korupcji w służbie zdrowia. Kolejnym elementem przeciwdziałania korupcji w obszarze zamówień publicznych jest wypracowanie pożądanego modelu zachowania osób uczestniczących w procedurach zamówień publicznych, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne, zwłaszcza po stronie zamawiającego. W ww. Zakładzie pracują dobrze wykwalifikowane osoby (pracownicy Zespołu przetargów mają ukończone Studium Zamówień Publicznych II stopnia) wciąż uzupełniające swoja wiedzę (na bieżąco biorą udział w szkoleniach specjalistycznych oraz warsztatach praktycznych). Ponadto w ww. Zakładzie obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników, w którym wskazane zasady i wartości etyczne stosowane są przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków służbowych. Pani Halina Michałkowska główny księgowy części 46 Budżetu Państwa zapytała o to, kto wydaje wspomniane przez Panią Lidię Kubicką certyfikaty jakości? 20

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OKRESOWA. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

INFORMACJA OKRESOWA. Do zadań Zespołu należy w szczególności: INFORMACJA OKRESOWA o pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 4 października 2006 r. do dnia 20 kwietnia 2007 r. Zespół do spraw przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Przewodniczący Komitetu: a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków

PROTOKÓŁ. Przewodniczący Komitetu: a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków Michał MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-2-11/2013 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 8 maja 2013 r. Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

LII Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych

LII Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych LII Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 Warszawa 23 września 2014 r. www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Czego o zapobieganiu nadużyciom w zamówieniach publicznych dowiedzieliśmy się z największej dotychczas afery korupcyjnej w Polsce?

Czego o zapobieganiu nadużyciom w zamówieniach publicznych dowiedzieliśmy się z największej dotychczas afery korupcyjnej w Polsce? Środki zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania korupcji w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych Czego o zapobieganiu nadużyciom w zamówieniach publicznych dowiedzieliśmy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Departament Służby Cywilnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany

Departament Służby Cywilnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany Departament Służby Cywilnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem było podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy SKRÓT POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A INSPEKCJĄ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 5.4.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Spis treści: O autorze Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1. Podstawy audytu 1.1. Historia i początki audytu 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu:

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu: Audytor powinien zalecić wprowadzenie istotnych informacji na temat efektów działań proekologicznych do systemu rachunkowości oraz do sprawozdawczości finansowej. Audyty ekologiczne stały się głównymi

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Służby Zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

Publiczne Służby Zatrudnienia w Wielkiej Brytanii Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publiczne Służby Zatrudnienia w Wielkiej Brytanii Projekt Implementacja i rozwój systemu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo