ZARZĄDZENIE NR 153/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 153/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, 2016 r. poz. 195) oraz 10 ust 3 Uchwały Nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: ,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: ,- zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: ,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: ,- zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu w wysokości ,- zł z tego : - w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, 2) budżetu w wysokości ,- zł z tego : - w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 153/16 Wójta Gminy Hajnówka z 29 kwietnia 2016 roku w złotych Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem : 5 000,00 0,00 0, ,00 Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) m ajątkow e m ajątkow e razem: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem : ,00 0,00 0, ,00 m ajątkow e Strona 1 z 3

3 m ajątkow e razem : ,00 0,00 0, ,00 R o d 2 aj z a d a n ia : Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0, , , Pomoc społeczna , , , , Świadczenie wychowawcze 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 0, , , Dodatki mieszkaniowe 156,00 0,00 156,00 312, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 156,00 0,00 156,00 312, Pozostała działalność , ,00 0,00 151,00 Strona 2 z 3

4 w tym z tytułu dotacji i środków'* ^lansowanie wydatków na realizację zadań finansowanymi rz 0,00 W ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0,00 151,00 razem : , , , ,00 O gółem : , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) mgr Luc\ 'moktunowicz Strona 3 z 3

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 153/16 Wójta Gminy Hajnówka z 29 kwietnia 2016 rok Poroz. z AR Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy ait. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń I gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, razem: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą S 000, , ,00 0,00 S 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach S 000, , ,00 0, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i razem: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu W ydatki majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna 4010 Wynagrodzenia osodowe pracowników zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 033, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , przed zmianą ,00 o.óo 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4

6 przed zmianą 0,00 I 0,00 0, Składki na ubezpieczania społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie ,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200, ,00 0,00 0, ~ 0,00 po zmianach ,00 200, ,00 o.oo 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -33,00-33,00-33,00-33,00 zwiększenie 33,00 33,00 33,00 33, , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 b, o < r 0,00 o, o < r ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33, , , , , ,00 ' , ,00 0, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne -33,00-33,00-33,00-33,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 ~ 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, , , ,00 ~ 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Umniejszenie -156,00-156,00-156,00-156, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0, , , , ,00 0,0 0 przed zmianą , , ,00 0,0 0 o.ó ó 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 zmniejszenie , , ,00 0,0 0 zwiększenie 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 po zmianach , , , ,00 0,0 0 przed zmianą , , , ,00 0, , , ,00 0,0 0 zwiększenie 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 po zmianach , , ,00 0,0 0 przed zmianą 6 449, , ,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, o.ó ó 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Sktadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -200,00-200,00-200,00-200, zwiększenie 0, ,0 0 0, po zmianach , przed zmianą , , , , , , , ,0 0 0, , , ,0 0 0, ,00 0,0 0 razem: zmniejszenie , , , ,0 0 zwiększenie , , , ,0 0 po zmianach , , , , , , , ,0 0 0, , , , ,0 0 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób Fizycznych; wydatki na programy Finansowane z art 5 ust 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy Finansowane z ait. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie 0, zwiększenie , , ,00 0, ,00 po zmianach ,00 0, ,00 Strona 2 z 4

7 przed zmianą 0, o. \ ,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 880, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 3 880, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0, zwiększenie 2 500, , ,00 0, , po zmianach 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Różne opłaty i składki zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Świadczenie wychowawcze zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Świadczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 752, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 8 752, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 760, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 1 760, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 900, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 3 900, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą ,00 zmniejszenie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Szkotenia pracowników niebędqcyeh zmniejszenie 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 156,00 156,00 3,00 3,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0, Dodatki m zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 156,00 156,00 3,00 3,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 oo zmianach 312,00 312,00 6,00 6,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4

8 przed zmianą 153,00 is4^h ,00 0,00 0,00 153,00 P 0,00 0,00 0, świadczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0, w zwiększenie 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 306,00 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 po zmianach 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 151,00 151,00 151,00 151,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne zmniejszenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 8 752, , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 151,00 151,00 151,00 151,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000, , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 1 760, , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie *1 760, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 3 900, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilną razem: zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie - 100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0, po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 mgr Libs^na v Emoktunowicz X Strona 4 z 4

9 OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę ,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II AK z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę ,- zł na wypłatę części podatku akcyzowego oraz o kwotę 6 380,- zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym o kwotę 3 880,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 500,- zł na zakup usług pozostałych) - zadania zlecone. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę o kwotę 156,-zł w zakresie dodatków mieszkaniowych w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.II MA z dnia 07 kwietnia 2016 roku w spawie zwiększenia datacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r., jednocześnie zwiększa sie plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 156,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie zapisem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne, w tym zwiększa sie plan finansowy wydatków o kwotę 153,-zł na wypłaty świadczeń społecznych oraz o kwotę 3,- zł na wynagrodzenie osobowe pracowników (koszty obsługi tego zadania) - zadanie zlecone. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 151,- zł w zakresie pozostałej działalności w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II MA z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok. Jednocześnie zwiększa sie plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 151,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone. Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę ,- zł (w zał. nr 1 wykazana kwota pomniejszona o kwotę 151,-zł) w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. znak: FB-II MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej, w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie realizacji Programu Rodzina 500

10 Plus o kwotę ,- zł na świadczenia społeczne w wysokości ,- zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% tj. o kwotę ,- zł w tym: o kwotę 8 752,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 760,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3 900,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 100,- zł na koszty poniesione z podróżami służbowymi pracowników oraz o kwotę 2 000,- zł na szkolenia pracowników - zadania zlecone. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie świadczeń wychowawczych 0 kwotę ,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. znak: FB-II MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej, w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 1rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń wychowawczych na realizację Programu Rodzina 500 Plus o kwotę ,- zł na realizację świadczenia społecznego w wysokości ,- zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% tj. o kwotę ,- zł w tym: o kwotę 8 752,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 760,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3 900,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 100,- zł na koszty poniesione z podróżami służbowymi pracowników oraz o kwotę 2 000,- zł na szkolenia pracowników - zadania zlecone. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 33,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 33,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 8 000,- zł w zakresie ośrodków pomocy społecznej w tym: o kwotę 156,- zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, o kwotę 5 844,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 1 800,- zł na składki społeczne oraz o kwotę 200,- zł na składki na Fundusz Pracy. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 8 000,- zł, w tym: o kwotę 6 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 800,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 200,- zł na składki na Fundusz Pracy - zadania własne.