Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość /

Transkrypt

1 / I. Wyszczególnienie kosztów realizacji Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla pracowników LGD oraz inne koszty pracownicze: Wynagrodzenie- Kierownika biura M-c 3 500, , , , , , ,00 Koszt pełnego etatu (/) niezbędny w celu prawidłowego nadzorowania bieżących działań oraz zadań wynikających z LSR, bieżącej działalności biura oraz zadań wynikających z wdrażania LSR. Zakres czynności w ramach stanowiska dotyczy wyłącznie działania na rzecz osi 4 LEADER. Koszt wynagrodzenia Kierownika biura wraz z innymi świadczeniami wynikającymi z Kodeksu pracy, nie przekracza dwuipółkrotnie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ujęciu miesięcznym jak i rocznym..2 Wynagrodzenie Specjalista ds. funduszy UE M-c 3 500, , , ,00 Koszt pełnego etatu (/) niezbędny w celu prawidłowego wdrażania LSR oraz prawidłowego funkcjonowania LGD. Zakres czynności w ramach stanowiska dotyczy wyłącznie działania na rzecz osi 4 LEADER. Koszty wynagrodzenia Specjalisty ds. funduszy UE wraz z innymi świadczeniami wynikającymi z Kodeksu pracy, nie przekracza dwuipółkrotnie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ujęciu miesięcznym jak i rocznym..3 Wynagrodzenie Asystent ds. promocji M-c 2 500, , , ,00 Koszt pełnego etatu(/) niezbędny w celu prawidłowego wykonywania zadań w zakresie informowania społeczności lokalnej, organizowania szkoleń oraz wykonywania działań promocyjnych. Zakres czynności w ramach stanowiska dotyczy wyłącznie działania na rzecz osi 4 LEADER. Koszt wynagrodzenia Asystenta ds. promocji wraz z innymi świadczeniami wynikającymi z Kodeksu pracy, nie przekracza dwuipółkrotnie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ujęciu miesięcznym jak i rocznym..4 Delegacje służbowe M-c 200, ,00 800,00 800,00 Koszt dotyczy wyjazdów służbowych pracowników LGD. Związany jest głównie z dojazdami pracowników do SW w celu przedłożenia wymaganych dokumentów oraz z dojazdami na szkolenia adresowane do osób zaangażowanych we wdrażanie LSR. PROW_43/3/z z 9

2 / Wyszczególnienie kosztów realizacji 2 Koszty funkcjonowania biura: 5 340, ,00 20,00 2. Koszty najmu pomieszczenia M-c 240, ,00 960,00 960,00 Koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura LGD. Wynajmowane pomieszczenie to lokal użytkowy z przeznaczeniem na cele biurowe, składa się z jednego pomieszczenia, o łącznej powierzchni 3 m2. Koszt ujęto na podstawie umowy najmu nr 085/N-5/2009 zawartej na czas nieoznaczony w której stawkę czynszu uzgodniono w wysokości 5 zł netto za m2, tj. 95 zł netto + VAT (do oszacowania wysokości uwzględniono stawkę 23% VATu). 2.2 Koszty utrzymania pomieszczenia M-c 40, ,00 60,00 60,00 Koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura LGD, obejmują świadczenie usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych. Koszt oszacowany na podstawie umowy z dnia r) uwzględniając stawkę 23% VAT-u. Wysokość 20zł/m-c. W kosztach utrzymania pomieszczeń uwzględniono również koszty (ok. 20zł/mc) związane z zakupem podstawowych środków czystości i art. higienicznych. Koszty oszacowano na podstawie danych historycznych. 2.3 Koszty zakupu tabliczki informacyjnej na drzwi biura szt. 00,00 00,00 00,00 0,00 Koszt niezbędny do prawidłowego oznakowania miejsca funkcjonowania biura. Obecnie tablica informacyjna znajduje się jedynie na budynku siedziby Stowarzyszenia. Jednak w budynku tym mieści się kilka biur, konieczne jest odpowiednie ozankowanie w którym z pomieszczeń funkcjonuje biuro LGD. W chwili obecnej na drzwiach znajduje się przyklejona kartka z informacja, jednak z każdym dniem kartka zaczyna coraz mniej estetycznie wyglądać. Zakupiona tabliczka wykonana będzie z pleksy z naklejoną informacją o godzinach urzędowania biura i tel. kontaktowym. Tabliczka zostanie estetycznie i równo zamontowana do drzwi. Jasne i czytelne oznakowanie znacznie wpłynie na jakość kontaktów mieszkańców obszaru z pracownikami biura. Koszty oszacowano na podstawie wywiadu lokalnego. 2.4 koszty zakupu materiałów biurowych M-c 3 000, , ,00 0,00 Koszty niezbędne w celu zabezpieczenia bieżącej działalności biura oraz prawidłowego funkcjonowania biura LGD. Koszty obejmują wydatki wiązane z zakupem tonerów, papieru oraz innych materiałów biurowych zakupu tonera czarnego to ok. 540 zł (czas zużycia tonera czarnego to ok. 3 m- cy), cena zakupu tonera kolorowego to ok. 400 zł x 3 kolory ( czas zużycia tonerów kolorowych ok. 6 m-cy) tj. łącznie 2x540+3x400 tj. 2280zł. Innym istotnym wydatkiem jest zakup papieru ksero (cena ok. 0zł/ryza), zakup 25 ryz wystarcza na ok. 8 m-cy, co daje koszt 250 zł. W kalkulacji przewidziano również zakup 40 szt. segregatorów cena to ok. 5 zł, co daje wydatek 200zł. Pozostała kwota ok. 270zł związana z pozostałymi wydatkami na materiały biurowe. Koszty oszacowano na podstawie danych historycznych 3 Wynagrodzenie dla członków organu decyzyjnego: 0 460, , ,00 Wynagrodzenie dla przewodniczącego 3. osoba 900,00 900,00 0,00 900,00 Rady Koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadań wynikających z LSR. Zgodni z paragrafem 6 Regulaminu Rady, członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w wyborze operacji. Przewodniczącemu Rady przysługuje wynagrodzenie w podwójnej wysokości. Przez wybór operacji rozumie się weryfikację wniosku i dokonanie wyboru operacji w ramach naboru na jedno działanie. Wysokość wynagrodzenia ustalona został uchwałą Zarządu nr 2/200 z dnia.0.200r. w wysokości 50 zł za udział w wyborze operacji x 2 tj: 300zł (na wybór operacji składają się min. 2 posiedzenia). Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków LGD w okresie do czerwca 20 przeprowadzi nabór na trzy działania (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty ). Wynagrodzenie przewodniczącego Rady 300zł za wybór operacji x 3 działania tj. 900zł. Wynagrodzenie przyznawane jest na podstawie listy obecności i protokołu z posiedzenia Rady. W przypadku, gdy członek Rady nie będzie brał udziału we wszystkich posiedzeniach związanych z wyborem operacji, wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do udziału w posiedzeniach, związanych z wyborem operacji. PROW_43/3/z 2 z 9

3 / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3.2 Wynagrodzenie dla członków Rady osoba 450, ,00 0, ,00 Koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadań wynikających z LSR. Zgodne z paragrafem 6 Regulaminu Rady, członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w wyborze operacji. Przez wybór operacji rozumie się weryfikację wniosku i dokonanie wyboru operacji w ramach naboru na jedno działanie. Wysokość wynagrodzenia ustalona został uchwałą Zarządu nr 2/200 z dnia.0.200r. w wysokości 50 zł za udział w wyborze operacji (na wybór operacji składają się min. 2 posiedzenia). Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków LGD w okresie do czerwca 20 przeprowadzi nabór na trzy działania (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty ). Rada składa się z 5 osób + przewodniczący Rady (wynagrodzenie dla Przewodniczącego rady poz. I 3.), co daje 5 osób x 3 działania x 50 zł za wybór operacji= 6.750zł. Wynagrodzenie przyznawane jest na podstawie listy obecności i protokołu z posiedzenia Rady. W przypadku, gdy członek Rady nie będzie brał udziału we wszystkich posiedzeniach związanych z wyborem operacji, wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do udziału w posiedzeniach, związanych z wyborem operacji. 3.3 Koszty instalacji i aktywacji aplikacji: Elektroniczna obsługa wniosków o dofinansowanie usługa 2 200, , ,00 0,00 Koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadań wynikających z LSR. Zakupiona aplikacja będzie służyła do rejestracji i nadzoru złożonych wniosków oraz umożliwi zdalną ocenę wniosków przez Przewodniczącego i Członków Rady. Aplikacja znacznie ułatwi pracę członków Rady nad wnioskami oraz nadzorowanie tych prac przez Zarząd. Dzięki elektronicznej obsłudze wniosków każdy członek Rady będzie otrzymywał na bieżąco informację o złożonych wnioskach, może w każdej wolnej chwili zapoznać się z jakością złożonych projektów. Możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami oraz wnioskami które będą oceniane podczas posiedzenia drogą elektroniczną znacznie zmniejszy ilość kserowanych i drukowanych dokumentów co wpłynie na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych takich jak: tonery czy papier ksero. (po dokonaniu rejestracji wnioski zostaną zeskanowane i przypisane do konkretnych działań). Logując się do aplikacji Członek Rady będzie miał dodatkowo możliwość pobrania szablonów kart ocen, kryteriów wyboru operacji oraz dokonania oceny wniosków. Korzystanie z aplikacji zapewni LGD bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie przedstawionej oferty od firmy PHU ASTE. Wybór firmy dokonany został na podstawie wywiadu wśród LGD, które korzystają z tożsamego oprogramowania m.in. LGD Stowarzyszenie Światowid. Firma Aste przedłożyła nam również referencje wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W związku z bardzo pozytywną opinią działania aplikacji, skutecznie wspomagającą funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania poprzestaliśmy na ofercie przedłożonej przez firmę PHU ASTE. opłaty aktywacyjnej obejmuje: - opracowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacją, - uruchomienie aplikacji, - przekazanie użytkownikom podręcznika z opisem systemu, - pomoc techniczna w początkowej fazie wprowadzania danych (konsultacje internetowe/telefoniczne). Oferta stanowi załącznik nr do szczegółowego opisu zadań planowanych do realizacji w ramach. 3.4 Opłata licencyjna za rok 20 umowa 60,00 60,00 60,00 0,00 W związku z zakupem aplikacji Elektroniczna obsługa wniosków o dofinansowanie konieczne jest opłacenie rocznej licencji za użytkowanie programu. Opłata licencyjna obejmuje: - korzystanie z aplikacji, - pomoc w przypadku pytań dotyczących działania aplikacji (konsultacje), Opłata licencyjna nie obejmuje hostingu aplikacji na serwerach internetowych. Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie oferty otrzymanej od firmy PHU ASTE. PROW_43/3/z 3 z 9

4 / Wyszczególnienie kosztów realizacji 4. Usługi: 7 242, , ,00 4. Koszty usług pocztowych M-c 00, ,00 400,00 400,00 Koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD i prawidłowej realizacji zadań wynikających z LSR. Zakup usług pocztowych niezbędnych do przesyłania korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej do SW, ARiMR i innych urzędów, a także korespondowania z członkami Stowarzyszenia oraz do przesyłania innej korespondencji związanej z pracą biura. Koszty obejmują również pozostałe wydatki związane z innymi usługami pocztowymi Koszty usług prawniczych M-c 250, ,00 000,00 000,00 Koszty usług telekomunikacyjnych M-c 00, ,00 400,00 400,00 Koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD i prawidłowej realizacji zadań wynikających z LSR. Usługa świadczona na podstawie umowy na stałą obsługę prawną. Koszty niezbędne dla zapewnienia prawidłowego brzmienia umów i innych aktów podpisywanych przez LGD. Porady prawne, konsultacje i opinie są niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem LGD w aspekcie realizacji projektu jak i jego rozliczania. Koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD i prawidłowej realizacji zadań wynikających z LSR. Telefon jest niezbędny do kontaktów z SW, innymi LGD oraz wnioskodawcami. 4.4 Koszty usług w zakresie ochrony danych osobowych M-c 430, ,00 720,00 720,00 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 997r. O ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, LGD musi dostosować się do wymogów wynikających z w/w dokumentów w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawców oraz osób uczestniczących w szkoleniach i wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez grupę. W celu dostosowania się do wymogów prawa niezbędne jest zlecenie wykonania odpowiednich zabezpieczeń systemu osobie posiadającej wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki. Niezbędne jest również bieżące monitorowanie wdrożonego zabezpieczenia systemu informatycznego. Koszty usług w zakresie ochrony danych osobowych obejmują:. Wdrożenie zabezpieczenia systemu informatycznego, 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji: Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 3. Monitoring wdrożonego zabezpieczenia systemu informatycznego. Koszty usług oszacowane zostały na podstawie wywiadu lokalnego. Najczęściej preferowana forma świadczenia usług w w/w zakresie to zawarcie umowy ciągłej (umowy zlecenia) z płatnością miesięczną za świadczenie usług. 4.5 Koszty usług utrzymania domeny i serwera szt. 0, ,00 0,00 202,00 Koszty niezbędne aby zapewnić efektywne funkcjonowanie Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, które zobowiązane jest do prowadzenia strony internetowej. Na stronie zamieszczane są wszystkie aktualne ogłoszenia, sprawozdania i informacje dotyczące potencjalnych beneficjentów. Koszty oszacowano na podstawie danych historycznych, dotyczą rocznej opłaty za utrzymanie domeny unianadwarcianska.pl oraz miejsca na serwerze MINI uniawart. Razem koszty bieżące , , ,00 0,00 PROW_43/3/z 4 z 9

5 / Wyszczególnienie kosztów realizacji II.A Prace związane z aktualizacją LSR Aktualizacai LSR. II.B. Koszty usług w zakresie aktualizacji LSR 3 500,00 0,00 umowa 3 500,00 Razem koszty aktualizacji LSR 3 500,00 0,00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR Opracowanie i wydruk broszury informacyjnej zlecenie opracowania broszury informacyjnej 4 500,00 0,00 umowa 4 500, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. Wdrażania LSR, niezbędne jest dokonanie aktualizacji LSR o nałożone na LGD obowiązki określenia minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu. Aktualizacja obejmować będzie również opracowanie wskaźników według wytycznych zawartych w Podręczniku Tworzenia i Ewaluacji wskaźników LSR. Zakłada się zlecenie dokonania aktualizacji LSR ekspertowi w zakresie Budowania Lokalnej strategii Rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który aktywnie uczestniczył w tworzeniu LSR Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Koszty oszacowano na podstawie otrzymanej oferty. Jednym z głównych zadań LGD są działania o charakterze informacyjnodoradczym w zakresie przygotowywania wniosków o pomoc oraz realizacji i rozliczania projektów. W związku z powyższym założono zlecenie przygotowania zwartego opracowania na temat pozyskiwania i zarządzania projektami osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Opracowana broszura zawierać będzie informacje na temat instrumentów wsparcia działalności gospodarczej, działalności pozarolniczej, wskazywać będzie fundusze unijne wspomagające rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej, opisane zostaną również inne formy wsparcia dla przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych. Broszura zawierać będzie podstawowe informacje na temat prawidłowego realizowania i rozliczania operacji (o czym należy wiedzieć rozpoczynając realizację operacji, o czym należy pamiętać rozliczając operację), zostaną wskazane również instytucje doradcze i wspierające pozyskiwanie środków z funduszy unijnych. Realizacja opisywanego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR Upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych. Opracowana broszura kierowana będzie do mieszkańców, organizacji pozarządowych, rolników i przedsiębiorców. Przygotowana i wydrukowana broszura informacyjna zostanie rozdysponowana podczas szkoleń oraz wydarzeń promocyjnych organizowanych przez LGD jak również za pośrednictwem Urzędów Gmin należących do Stowarzyszenia oraz Starostwa Powiatowego. Koszty oszacowano na podstawie oferty otrzymanej od eksperta w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, osobę o sprawdzonej wiedzy i kompetencjach..2 Koszt usługi wydruku broszury informacyjnej 2 300,00 0,00 szt. 4, ,00 0, ,00 0,00 Po opracowaniu broszury informacyjnej zostanie zlecone jej wydrukowanie. Wydruk w formacie B5 (25,70 cm x8,20 cm), ok.34 strony czarno-białych plus kolorowa okładka w nakładzie 500 szt. Koszty oszacowano na podstawie otrzymanych ofert, których zestawienie stanowi załącznik nr 2 do szczegółowego opisu zadań realizowanych w ramach. Razem koszty działań informacyjnych 6 800,00 0, ,00 0,00 PROW_43/3/z 5 z 9

6 / Wyszczególnienie kosztów realizacji II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR Kurs angielskiego Kurs języka angielskiego dla osób zaangażowanych we wdrażanie LSR Szkolenie dla rady decyzyjnej, zarządu i pracowników biura Wynagrodzenie dla wykładowcy 500,00 0,00 umowa 500,00 Wyżywienie dla uczestników szkolenia 308,00 0,00 usługa 308,00 Wydruk materiałów szkoleniowych 98,00 0,00 strona 0,5 Razem koszty szkoleń kadr LGD 2 600,00 0,00 M-c 800, , ,00 600, ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 308,00 308,00 0,00 0, ,00 98,00 0,00 0, , ,00 600, ,00 Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR przyczyni się do lepszego realizowania zadań wynikających z LRS. Znajomość języka angielskiego pozwoli na nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz wymianę doświadczeń. Obecnie na trzy osoby zatrudnione w biurze Stowarzyszenia, jedna osoba zna język angielski w zakresie podstawowym, pozostałe dwie osoby nie ukończyły żadnego kursu w opisywanym zakresie. Niezbędne jest również posługiwanie się językiem angielskim przez co najmniej jednego Członka Zarządu, w związku z obowiązkiem reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, szczególnie podczas wizyt delegacji zagranicznych. W związku z powyższym zaplanowano udział w kursie językowym jednego Członka Zarządu oraz trzech pracowników biura. Podstawowa znajomość języka angielskiego oraz umiejętność komunikowania się w tym języku jest niezbędna podczas wizyt zagranicznych czy podczas odwiedzin przedstawicieli LGD z sąsiednich krajów. Koszty oszacowano na podstawie wywiadu lokalnego. Średnia cena za godzinę nauki w grupie wynosi 2,50zł, zakłada się 4 godziny wykładów w tygodniu, co w przeliczeniu na m-c wynosi ok. 200zł na osobę. Kurs trwać będzie od stycznia do czerwca następnie od października do grudnia. Koszt kursu w pierwszym etapie obejmuje 4 m-ce (styczeń-kwiecień 4x 800 tj. 3200zł), koszt kursu w drugim etapie obejmuje 2 m-ce (maj-czerwiec 2 x 800 tj. 600zł). Przewiduje się kontynuację kursu do końca 203 roku. Realizacja tego służy osiągnięciu celu doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. W związku z aktualizacją LSR Stowarzyszenia, niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady, Zarządu i pracowników biura. Obszar aktualizacji lokalnej strategii rozwoju dotyczy istotnych aspektów. Niezbędna jest znajomość wniesionych zmian w kontekście poprawnego realizowania zadań wynikających z LSR oraz poprawnego przeprowadzania konkursów na poszczególne działania jak również ocenę złożonych wniosków przez Członków Rady Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez kompetentną osobę, która aktywnie uczestniczyła będzie w aktualizacji LSR, eksperta w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich oraz w dziedzinie budowania lokalnych strategii rozwoju. Szkolenie przewidziane jest na ok. 5 godzin, zakłada się przeprowadzenie szkolenia w udostępnionej nieodpłatnie Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy Koszt oszacowano na podstawie otrzymanej oferty oraz bazując na doświadczeniach (szkolenie dla Członków Rady i Zarządu przeprowadzone w 2009roku.) jak również uwzględniając wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje wykładowcy adekwatne do zakresu merytorycznego szkolenia. Realizacja tego służy osiągnięciu celu: zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD W związku z planowanym szkoleniem dla Członków Rady, Zarządu i pracowników Stowarzyszenia, które przewidziane jest na ok 5 godzin, niezbędne jest zagwarantowanie uczestnikom szkolenia wyżywienia. Usługa obejmowała będzie przygotowanie kawy, herbaty, kruchych ciastek, oraz kanapek. Zakłada się uczestnictwo w szkoleniu 22 osób (6 członków Rady, 3- członków Zarządu oraz 3-pracowników Stowarzyszenia). Koszt wyżywienia uczestnika ok. 4zł. Koszty oszacowano na podstawie danych historycznych. W związku z organizowanym szkoleniem dla Członków Rady, Zarządu i pracowników Stowarzyszenia niezbędne będzie przygotowanie materiałów szkoleniowych. Zakład się ok. 60 stron wydruku dla jednej osoby (z uwagi na szeroki zakres tematyczny wdrożonych zmian w LRS), średnia cena za ksero oszacowana na podstawiedanych historycznych to ok. 0,5, łącznie 60 stron dla 22 osób tj. 320 x 0,5 zzłza stronę tj. 98zł. PROW_43/3/z 6 z 9

7 / Wyszczególnienie kosztów realizacji II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym Spływ kajakowy. Koszt usługi za zorganizowanie i przeprowadzenie spływu kajakowego 850,00 0,00 usługa 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 W ramach wydarzeń o charakterze promocyjnym Stowarzyszenie planuje zorganizowanie spływu kajakowego. W związku z brakiem doświadczenia w organizowaniu tego typu zadań zdecydowano się zlecić wykonanie osobie posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W wydarzeniu zakłada się udział 30 osób. Koszty związane z zadaniem obejmują: - wypożyczenie 5 kajaków 450 zł, - przewóz uczestników (z miejsca zbiórki - Słupca do miejsca rozpoczęcia spływu tj. Ratyń, następnie transport uczestników do miejsca wyjazdu tj. ok 75 km) stawka za km 4 zł zł - transport kajaków 00 zł - opłacenie ratownika 200 zł, - poczęstunek (grillowane mięso, kiełbasa, kawa napoje, grochówka, chleb, ciasto domowej roboty) 800 zł. Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie otrzymanej oferty od właściciela jedynej funkcjonującej na obszarze LGD Mariny. Realizacja tego słuzy osiągnięciu celu: pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze..2 Zamieszczenie ogłoszenia w prasie 600,00 0,00 szt. 300, ,00 0,00 600,00 0,00 Koszt niezbędny w związku z organizowanym wydarzeniem (spływ kajakowy). Koszt obejmuje publikację ogłoszenia prasowego w dwóch lokalnych gazetach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników. Ogłoszenie ma dotyczyć organizowanego spływu kajakowego, które LGD zaplanował do realizacji. Ogłoszenie będzie w formie zaproszenia do udziału w organizowanym spływie, informować będzie o terminie, miejscu, czasie, grupie docelowej, do której skierowane jest zaproszenie. Publikacja ogłoszeń o wydarzeniu jest niezbędna aby zrealizować zaplanowane z dużą efektywnością. Łączny koszt: 2 gazety x 300,00 zł tj 600 zł..3 Ubezpieczenie uczestników szkolenia 00,00 0,00 umowa 00,00 00,00 0,00 00,00 0,00 W związku z organizacją spływu kajakowego niezbędne jest ubezpieczenie uczestników wydarzenia. Koszty oszacowano na podstawie danych historycznych, podobne ubezpieczenie zostało wykupione podczas organizacji wydarzenia promującego walory przyrodnicze obszaru LGD przeprowadzone w kwietniu 200r. Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 2 550,00 0, ,00 0,00 PROW_43/3/z 7 z 9

8 / Wyszczególnienie kosztów realizacji II.E szkolenia lokalnych liderów. Szkolenia dla wnioskodawców Wynagrodzenie dla wykładowcy 4 500,00 0,00 umowa 500, , ,00 0, ,00.2 Wynajem sali na szkolenia 500,00 0,00 usługa 500, ,00 500,00 0,00 500,00 Stowarzyszenie wdrażając lokalną strategię rozwoju ma na celu poinformowanie i przeszkolenia jak największej liczby potencjalnych beneficjentów, w II kwartale 20 SUN, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków będzie realizował konkursy na trzy działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz tzn. małe projekty, rzetelna informacja umożliwi w lepszy sposób przygotowanie wniosków na poszczególne działania, a dobrze napisane, przemyślane wnioski zapewnią Stowarzyszeniu realizację założonych w LSR celów. Realizacja tego celu służy osiągnięciu celu: sprawne wdrażanie LSR. Wynagrodzenie dla Wykładowców w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie dla jednego wykładowcy to koszt 500,00 zł. Po przeanalizowaniu cen rynkowych na tego typu szkolenia ustalono stawkę wynagrodzenia 500,00 zł na jedno 7-8 godzinne szkolenie. Zakłada się zorganizowanie 3 szkoleń dla wnioskodawców o następującej tematyce: - szkolenie w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania tzw. Małych projektów. - 2 szkolenie w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz EPO (załącznika obowiązkowego do wniosku) - 3 szkolenie w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz EPO (załącznika obowiązkowego do wniosku). Zakłada się udział w każdym szkoleniu ok 30 osób. Przeprowadzenie wyżej wymienionych szkoleń jest niezbędne aby zapewnić mieszkańcom obszaru LGD rzetelną informację i przekazać wiedzę niezbędna do prawidłowego przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. W związku z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów niezbędne jest wynajęcie sali odpowiednio wyposażonej w krzesła, stoły, ekran i rzutnik. Średnia cena wynajmu sali na obszarze działania LGD to ok. 64 zł. Koszt oszacowano na podstawie danych historycznych oszacowanych na potrzeby szkoleń organizowanych w 200r. Najkorzystniejszą ofertę zarówno od strony cenowej jak i wyposażenia technicznego przedstawił Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 3 do szczegółowego opisu zadań planowanych do realizacji w ramach etapu. Szkolenia przeprowadzone będą w trzech terminach w miesiącach luty i marzec. Realizacja tego służy osiągnięciu celu: Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnejw rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze. PROW_43/3/z 8 z 9

9 / Wyszczególnienie kosztów realizacji Wydruk materiałów szkoleniowych 675,00 0,00 strona 0, Zamieszczenie ogłoszenia w prasie 3 600,00 0,00 szt. 600,00 Wyżywienie dla uczestników szkolenia 260,00 0,00 usługa 420,00 3 Razem koszty szkoleń lokalnych liderów Razem koszty kwalifikowalne operacji Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych. 3 kolumna nie jest wypełniania w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji 675,00 675,00 0,00 675, , ,00 0, ,00 260,00 260,00 0,00 260,00 535,00 535,00 0,00 535, , , , ,00 W związku z organizowanym szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów niezbędne będzie przygotowanie materiałów szkoleniowych. Zakład się ok. 50 stron wydruku (ilość stron oszacowano na podstawie szkoleń przeprowadzonych w 200r.) dla jednej osoby, średnia cena za ksero oszacowana na podstawieych historycznych to ok. 0,5 zł, łącznie 50 stron dla 30 uczestników tj. 500 stron x 0,5 zl zzłstronę tj. 225 zł x 3 szkolenia tj. 675 zł. Koszt niezbędny w związku z organizowanymi szkoleniami dla potencjalnych beneficjentów. Koszt obejmuje publikację ogłoszenia prasowego w dwóch lokalnych gazetach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników. Ogłoszenie ma dotyczyć szkoleń, które LGD zaplanował do realizacji. Przed każdym szkoleniem ukaże się ogłoszenie zawierające informacje o temacie szkolenia, zakresie szkolenia, terminie, miejscu, czasie rozpoczęcia, grupie docelowej, dla której jest przeznaczone szkolenie. Publikacja ogłoszeń o szkoleniach przeprowadzanych przez Stowarzyszenie jest niezbędna aby zrealizować zaplanowane z dużą efektywnością. Łączny koszt: 2 gazety x 3 sztuk ogłoszeń w każdej x 600,00 zł tj 3600 zł. W związku z planowanym szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów niezbędne jest zagwarantowanie uczestnikom szkolenia wyżywienia. Usługa obejmowała będzie przygotowanie kawy, herbaty, kruchych ciastek, oraz kanapek. Zakłada się uczestnictwo w każdym szkoleniu 30 osób. Koszt wyżywienia uczestnika ok. 4zł. 30 osób x 3 szkolenia x 4 zł tj. 260 Koszty oszacowano na podstawie danych historycznych. 2 Słupca miejscowość data (dzień-miesiąc-rok) 0 podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I I II ETAPU TAK ND Liczba załączników. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie - X określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 0 planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia X - 3 PROW_43/3/z 9 z 9