ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/1454/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: r r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r. pieczęć instytucji 9.1. Projekt nr 1 Wsparcie wdrażania RPO WL - Zatrudnienie personelu - RPLU L01/ ,00 Nr - format cyfrowy XXX (dot. DRPO) format - LXX (dot. LAWP), format - FXX (dot. DF), rok - format dwucyfrowy 1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu. - podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami, wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1) Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników zaangażowanych w realizację RPO, w tym nabór, selekcję, ocenę i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę finansową programu, obsługę kadrowopłacową; pracowników zajmujących się informacją i promocją programu. Założono średni pełny koszt osobowy na poziomie zł. Przewidziano również koszt nagród uznaniowych dla pracowników. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. 2) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację RPO. 3) Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę. 4) Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."trzynastki" dla pracowników zatrudnionych i uprawnionych w 2014 r. (tj. 90 osób). P: Liczba etatów współfinansowanych z pomocy technicznej - 92 sztuk, , , , ,19 Razem , , , , ,00 1

2 9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO - RPLU L02/ ,00 1) Zadanie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej P:Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, W ramach zadania planowana jest : organizacja w których wzięli udział szkoleń/warsztatów dla pracowników zaangażowanych we pracownicy instytucji wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL (koszty objętych wsparciem PT m.in. szkoleń otwartych, zamkniętych oraz wewnętrznych - ok. RPO - 25sztuk ,00 zł, podróży służbowych krajowych - ok ,00 zł R; Liczba. Udział pracowników w studiach podyplomowych - ok.19 przeszkolonego 500,00 zł. Uczestnictwo pracowników w kursach językowych - personelu ok ,00 zł. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i zaangażowanego we warsztatów dla asesorów niezbędnych do wydawania opinii, a wdrażanie RPO - co za tym idzie do prawidłowej oceny merytorycznej wniosków 125osób; P:Odsetek składanych w ramach RPO (m.in. koszty: cateringu, pracowników, którzy przygotowania i powielania materiałów na potrzeby szkoleń, uczestniczyli w itp.) - ok. 500,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z prawem przynajmniej jednej zamówień publicznych. formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników objętych działaniem PT RPO - 100% , , , , , , , ,00 2

3 2) Zadanie - Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów Wynagrodzenia bezosobowe , obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadanie obejmuje: 1) Wynagrodzenia bezosobowe płatne asesorom przewidywana ilość wydanych opinii 71(210zł za opinię), 2) Koszty ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do prawidłowej oceny projektów oraz dla potrzeb prawidłowej oceny realizacji projektów 5 000,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba posiedzeń KOP - 20 sztuk,liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki, R: Liczba ocenionych projektów-200 sztuk 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 3) Zadanie - Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe w celu przeprowadzenia kontroli, przewidywana ilość delegacji - 500,ekspertyzy,analizy i opinie niezbędne dla potrzeb procesu kontroli,zakup badań sanitarnoepidemiologicznych, wypłata ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba przeprowadzonych kontroli projektów sztuk, liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki 8 000,00 300, , , , , , , , ,00 3

4 6) Zadanie - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowania kolejnego programu Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Zakup mebli biurowych, materiałów biurowych (ok zł), sprzętów i urządzeń, 7 komputerów przenośnych/stacjonarnych z oprogramowaniem za kwotę ok zł. Zakup tonerów czarnych i kolorowych do drukarek i kserokopiarek przewidziany jest na kwotę ok zł. Akcesoria komputerowe oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi prawnej, program kadrowo-płacowy, program finansowoksięgowy ok zł. i inne. 2 )Rozbudowa macierzy dyskowej serwera ok zł.wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych - 40 sztuk. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego - 7 sztuk. Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 50 sztuk , , , , , , ,00 4

5 7) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu. Przewidywane koszty związane z zapewnieniem właściwych Zakup energii warunków technicznych obejmują: 1) koszt prądu (miesięcznie ,00 ok ,00 zł). 2) wydatki na drobne remonty planowane wydatki wynikające z zaistnienia usterek technicznych oraz okresowych serwisów urządzeń i inne zł. 3) usługi: ,00 remontowych sprzątania ok zł; ochrona pomieszczeń i wyposażenia zakupionego ze środków pomocy technicznej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu alarmowego, w tym konfiguracja systemu, przeglądy okresowe ok zł; ,00 konwój wartości pieniężnych, który wynika z Instrukcji Wykonawczej, do podpisanej umowy wnoszone są zabezpieczenia w formie weksli, a następnie przewożone do P:Zapewniona ,00 samochodu służbowego (osobowego) - opłata miesięczna ok. 3 Opłaty z tytułu zakupu 000 zł brutto; oraz inne koszty ok zł 4) Koszt utrzymania usług samochodu służbowego (osobowego) ok zł 5) opłaty z ,00 telekomunikacyjnych tytułu usługtelekomunikacyjnych w tym telefony komórkowe,stacjonarne, internet ok. ok zł.6)opłaty czynszowe za 3 piętra w budynku wolnostojącym o powierzchni 1310,5 m² wynoszące w sumie miesięcznie ok zł. Opłaty czynszowe za Przewidywane wydatki są niezbędne dla realizacji zadań pomieszczenia ,00 statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem biurowe zamówień publicznych. Zakup materiałów i skrytki bankowej ok zł; opłata eksploatacyjna lokalu powierzchnia biurowa - wyposażenia oraz pomieszczenia archiwalnego ok zł miesięcznie; 1310,5 m² wynajem i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem , , , , ,00 5

6 8) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO (zapewnienia powierzchni archiwalnej i właściwej obsługi) Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup regałów przesuwnych archiwalnych. Ryczałt za używanie oraz pranie odzieży pracownika archiwum. Przewidywane wydatki niezbędne są do realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 4 sztuki ,00 400,00 0,00 0,00 0, , ,00 9) Zadanie - Pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służących prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniu kolejnego programu Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO WL oraz kolejnego programu P:Liczba delegacji krajowych, zagranicznych - 10 sztuk; liczba osób biorących udział w podróżach służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO - 8 osób 8 000, ,00 0, ,00 333, , ,00 6

7 12) Zadanie - Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zadanie obejmuje: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawarte na realizacje wdrażania RPO i inne ( zł),2) koszty zakupu wody, artykułów spożywczych dla beneficjentów, artykułów spożywczych oraz środków niezbędnych dla prowadzenia sekretariatu (ok zł), zakup i prenumeratę literatury fachowej - książek, czasopism - (ok zł) 3) BIP (ok zł); wsparcie techniczne programów będących na wyposażeniu P:Liczba zawartych LAWP oraz koszty dojazdu wykonawców do serwisu (ok umów - 15 sztuk, liczba zł); usługi pocztowe (ok zł); czynsz za dystrybutor wody, zawartych transakcji - koszty serwisowania związane z sanityzacją urządzenia dla 100 sztuk. zachowania właściwości mikrobiologicznej (ok.900 zł); utylizacja zużytych tonerów i drukarek (ok.500 zł), 4) zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP (ok.3500 zł). 5) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz różne opłaty i składki ok.(6 000 zł) Przedstawione wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych , , , , Różne opłaty i składki 6 000, , , , , ,00 Łączna kwota - Projekt nr , , , , ,00 Łączna kwota - Działanie , , , , ,00 7

8 9.2. Projekt nr 3 - Informacja i promocja RPO - RPLU L01/ ,00 1) Zadanie - Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata oraz nowego programu. Przygotowanie materiałów informacyjnych o mozliwościach ubiegania się o wsparcie w ramach RPO Planowane P:Liczba rodzajów jest np. zlecenie druku ulotek,poradnika,druk materiałów wszystkich materiałów 5 identyfikacji biurowej itp. Wydatki w ramach zadania ponoszone - sztuk będą zgodnie z prawem zamówien publicznych ,00 124,00 124,00 0,00 752, ,00 2) Zadanie - Przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz innych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WL na lata oraz nowego programu. Koszty związane z przeprowadzeniem audycji/cykli spotkań w regionalnych rozgłośniach radiowych: zakup czasu antenowego/zamówienie spotów informacyjnych nt. zasad aplikowania o środki w ramach RPO WL (ok zł) oraz koszty zamieszczenia informacji, dotyczących nowej perspektywy finansowej w internetowych wydaniach regionalnej prasy (ok zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 sztuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 3) Zadanie - Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata oraz nowego programu. utrzymania domeny internetowej, skrzynek . Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. R:Liczba odwiedzin portalu lawp.eu sztuk 3 000,00 0, ,00 0, , ,00 4) Zadanie - Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata oraz nowego programu Podróże służbowe krajowe Koszty związane z przeprowadzeniem konferencji i innych spotkań na temat Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Będą to P: Liczba spotkania na temat możliwości aplikowania o środki, zasad, zorganizowanych dokumentów (ok zł) każde spotkanie, koszty udziału w konferencji, seminariów, konferencjach, seminariach, warsztatach, imprezach warsztatów i innych promocyjnych (ok ,00 zł). Współpraca przy organziacji rodzajów spotkań - 4 szkoleń z IOBami, stowarzyszeniami przedsiębiorców z Lublina sztuki i całego regionu. Spotkania na terenie całego województwa.wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 5) Zadanie - Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata oraz nowego programu. Szkolenia, seminaria i konferencje dla potencjalnych beneficjentów RPO WL Szkolenia dotyczyć będą zasad aplikowania o środki w ramach RPO WL (ok zł każde spotkanie), szkolenie w fornie warsztatów komputerowych. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P.Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań -4 sztuki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączne wydatki na Pomoc techniczną w 2015r. Łączna kwota - Działanie 9.1 Łączna kwota - Działanie 9.2 Rzazem : Razem, w tym: , , , , ,00 124, ,00 0, , , , , , , ,00 data:.. sporządził: Artur Mazurek, podinspektor, , artur.mazurek@lawp.eu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził: 10