Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Transkrypt

1 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik II a I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Polska/Województwo Dolnośląskie (NUTS2) Okres programowania: Numer programu (CCI): 2007PL161PO005 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania 1 : I/2009/RPO/02 Okres sprawozdawczy: r r. 1 Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 1

2 II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Cel Programu został określony jako Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe Programu: 1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. 2. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej. Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów. Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji w każdym Priorytecie oraz udział procentowy w alokacji Programu, która wynosi EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sprawozdaniu do przeliczeń zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego z dn r. wynoszący 1 EUR = 4,4960 PLN. 1. Realizacja i analiza postępów 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych Programu Operacyjnego Tabela 1. Postęp fizyczny Programu Operacyjnego 2 - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik nr 1 do załącznika IIa sprawozdania okresowego. 2 Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. 2

3 W ramach Priorytetów 1-9 w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009 r.), mimo rozpoczęcia procesu rozliczania projektów, nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym nie można przedstawić postępu w realizacji wskaźników produktu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wskaźniki zostaną wykazane dopiero po zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową. Postęp w realizacji wskaźników występuje natomiast w przypadku Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. Wskaźniki są realizowane zgodnie z założeniami i nie występują zagrożenia w ich realizacji. 1.2 Informacje finansowe Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco Dane w zakresie wydatków poniesionych przez beneficjentów zaprezentowano w PLN. Natomiast kwota płatności przekazywanej przez Komisję Europejską została podana w euro. 3

4 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco 3 Wydatki prywatne 4 Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 5 Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy I półrocze 2009 roku Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,40 0, , ,00 0, ,40 0,005-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,40 0, , ,00 0, ,40 0,005 - Oś priorytetowa 3 "Transport" , ,04 0, ,12 0, , ,04 0, ,12 0,06 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, ,12 0, , ,04 0, ,12 0,06-3 Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych. 4 Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 5 Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 4

5 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy I półrocze 2009 roku Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oś priorytetowa 5 Energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 "Turystyka i Kultura" W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oś priorytetowa 7 "Edukacja" , ,70 0, ,15 0, , ,70 0, ,15 0,22 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, ,15 0, , ,70 0, ,15 0,22-5

6 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy I półrocze 2009 roku Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 8 "Zdrowie" , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - Oś priorytetowa 9 "Miasta" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 10 Pomoc Techniczna W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0, ,12 3, , ,02 0, ,20 7,18-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0, ,12 3, , ,02 0, ,20 7,18 - OGÓŁEM , ,83 0, ,79 0, , , ,76 0, ,87 0, ,39 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - przez EFRR 6 Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 6 6 Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 6

7 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej W Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,00 PLN (II kwartał 2009 r ,00 PLN, III kwartał 2009 r ,00 PLN, IV kwartał 2009 r ,00 PLN). Zaplanowane wydatki dotyczyły trybu konkursowego. Płatności zaplanowane na II kwartał 2009 nie zostały przekazane na rzecz beneficjentów. Opóźnienie wynikało z przeciągającej się procedury oceny wniosków o dofinansowanie z powodu konieczności uzupełniania dokumentacji przez beneficjentów, co wpłynęło na termin złożenia wniosków o płatność. Prognozy wykazane na III i IV kwartał 2009 r. w porównaniu ze sprawozdaniem za poprzedni okres sprawozdawczy uległy zwiększeniu. Znaczna zmiana w prognozie była spowodowana: - decyzją Instytucji Zarządzającej o przystąpieniu do Inicjatywy JEREMIE w ramach Działania 1.3, - zwiększenie alokacji w Działaniu 1.3 do wysokości ,00 EUR. W Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,00 PLN (I kwartał 2009 r ,00 PLN, III kwartał 2009 r ,00 PLN, IV kwartał 2009 r ,00 PLN). Prognozy dotyczące I półrocza 2009 r. zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. Prognozy na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wpływ na taką sytuację miały następujące czynniki: - zmiany w Ramowym Planie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w okresie Nabór na Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego został przesunięty na listopad 2009 r. z powodu braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, - przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków nr 10/K/2.2/ e-usługi w ramach Działania 2.2 prowadzonego w trybie konkursowym. Przesunięcie nastąpiło ze względu na małą ilość złożonych wniosków. IZ podjęła decyzję o przesunięciu daty zakończenia naboru z r. na r., - obniżenie prognozowanych płatności w ramach naboru wniosków nr 10/K/2.2/2009 e-usługi w Działaniu 2.2 prowadzonego w trybie konkursowym w związku z analizą otrzymanych wniosków o dofinansowanie, które podlegały ocenie formalnej. Większość wskazywanych przez beneficjentów kosztów na IV kwartał 2009 r. dotyczy zwrotu kosztów dokumentacji, będących niewielkimi kosztami w ramach poszczególnych projektów, - obniżenie prognozowanych płatności w projektach indywidualnych. W Priorytecie 3 Transport w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków z EFRR w wysokości ,38 PLN (I kwartał 2009 r ,69 PLN, II kwartał 2009 r ,76 PLN, III kwartał 2009 r ,76 PLN, IV kwartał 2009 r ,17 PLN). Prognozy wydatków w zakładanych kwotach w I półroczu 2009 r. nie zostały zrealizowane. Prognozy na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać: - przedłużanie procedury oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z powodu konieczności uzupełniania przez beneficjentów dokumentacji, a także procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów ze względu na brak uzyskania przez beneficjentów w zakładanym czasie pozwoleń na budowę, - oszczędności poprzetargowe lub uzyskane w trakcie aktualizacji kosztorysów przez beneficjentów, - liczne błędy popełniane przez beneficjentów w dostarczanych do Instytucja Zarządzająca dokumentach do podpisania umowy oraz w składanych wnioskach o płatność, co wpływa na wydłużenie procedury weryfikacji, - zmiany terminów składania wniosków o dofinansowanie dla projektów indywidualnych. Zmiany spowodowane były m.in. opóźnieniami w procedurze uzyskania decyzji administracyjnej - pozwoleń na budowę oraz przedłużaniem się procedury przetargowej, 7

8 - zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji w ramach projektów, których rozpoczęcie warunkowano podpisaniem umowy o dofinansowanie. W Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,57 PLN (II kwartał 2009 r ,35 PLN, III kwartał 2009 r ,80 PLN, IV kwartał 2009 r ,42 PLN). Prognozowane na I i II kwartał 2009 r. płatności nie zostały zrealizowane. Wśród przyczyn braku realizacji zakładanego poziomu wydatkowania należy wskazać: - podjęcie przez Instytucję Zarządzającą decyzji o przedłużeniu terminu preselekcji w ramach naboru nr 9/S/4.2/2008 w związku z nieuregulowaniem kwestii dotyczącej Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, - przedłużanie procedury oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ze względu na uzupełnianie dokumentacji przez beneficjentów. Prognozy wydatkowania środków EFRR na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmniejszeniu przede wszystkim z powodu zawieszenia procedury oceny propozycji projektów w poprzednim okresie sprawozdawczym oraz konieczności ponownej weryfikacji zgodności projektów ze zaktualizowanym KPOŚK przed podpisaniem umowy. W Priorytecie 5 Energetyka nie przewidziano wydatkowania w 2009 r. W Priorytecie 6 Turystyka i kultura w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,80 PLN (II kwartał 2009 r ,00 PLN, IV kwartał 2009 r ,80 PLN). Prognozy dotyczące I półrocza 2009 r. nie zostały zrealizowane. Na II kwartał 2009 r. założono wydatkowanie środków z EFRR w wysokości ,00 PLN. Planowane płatności dotyczyły projektu indywidualnego jednak beneficjent nie złożył wniosku o płatność. Zasadniczą przyczyną zmiany prognoz na III i IV kwartał 2009 r. jest przedłużający się proces oceny wniosków o dofinansowanie ze względu na uzupełnianie dokumentacji przez beneficjentów oraz ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory. W Priorytecie 7 Edukacja w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,12 PLN (I kwartał 2009 r ,81 PLN, II kwartał 2009 r ,68 PLN, III kwartał 2009 r ,08 PLN, IV kwartał 2009 r ,55 PLN). Prognozy na I i II kwartał 2009 r. nie zostały zrealizowane. W I kwartale 2009 r. beneficjenci nie wystąpili z wnioskami o płatność. Rzeczywiste płatności w II kwartale 2009 r. były znacznie niższe od planowanych. Prognozy wydatków na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać: - opóźnienia w składaniu przez beneficjentów wniosków o płatność, - złożenie przez beneficjentów wniosków o płatność zawierających liczne błędy, - brak zainteresowania beneficjentów naborami nr 4/K/7.1/2008 w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego ( współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń) oraz nr 5/K/7.2/2008 ( współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń) w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Żaden wniosek o dofinansowanie nie został złożony. W Priorytecie 8 Zdrowie w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,48 PLN (II kwartał 2009 r ,84 PLN, III kwartał 2009 r ,82 PLN, IV kwartał 2009 r ,82 PLN). Prognoza na II kwartał 2009 r. nie została zrealizowana. Prognozy wydatków na III i IV kwartał 2009 r. uległy zmianie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać: - brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie, co wpływa na termin ich podpisania, - brak wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. Beneficjenci mają obowiązek złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, stąd większość wniosków o płatność wpłynęła w czerwcu 2009 r. (pierwszą umowę podpisano w marcu 2009 r.), 8

9 - błędy popełniane przez beneficjentów podczas wypełniania wniosków o płatność. W Priorytecie 9 Miasta w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,26 PLN (III kwartał 2009 r ,65 PLN, IV kwartał 2009 r ,61 PLN). Zaplanowane wydatki dotyczyły trybu konkursowego. Zasadniczą przyczyną zmniejszenia prognoz wydatkowania środków z EFRR w III i IV kwartale 2009 r. jest wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do dwóch miesięcy - zakończenie naboru nastąpi w III kwartale 2009 r. Wpływ na to ma przede wszystkim brak rozporządzenia z dziedziny mieszkalnictwa dotyczącego pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji. W Priorytecie 10 Pomoc Techniczna w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidziano wydatkowanie ze środków EFRR w wysokości ,96 PLN (I kwartał 2009 r ,33 PLN, II kwartał 2009 r ,53 PLN, III kwartał 2009 r ,14 PLN, IV kwartał 2009 r ,96 PLN). W I kwartale 2009 roku, stopień realizacji zakładanych w sprawozdaniu za II półrocze 2008 r. prognoz wyniósł 6,65% w części dotyczącej środków z EFRR tj ,16 PLN. Prognozy dotyczące II kwartału 2009 r. zaprezentowane w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 78,29% w części dotyczącej środków z EFRR tj ,96 PLN. Nieosiągnięcie poziomu płatności założonych w prognozach przedstawionych w poprzednim okresie sprawozdawczym było związane z przedłużającymi się terminami kontroli przeprowadzanych na zakończenie realizacji projektów. Część z planowanych kontroli nie odbyła się w wyznaczonym terminie i została przesunięta, tym samym dane dotyczące prognoz na I i II kwartał 2009 r. wykazane w poprzednim okresie sprawozdawczym uległy zmianie. Kolejnym problemem, który uniemożliwił spełnienie zakładanych w poprzednim sprawozdaniu prognoz były wydłużające się w czasie weryfikacje składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Wynikało to z tego, iż część wniosków zawierała błędy, co w konsekwencji uniemożliwiało poświadczenie ich prawidłowości. Prognozy na III i IV kwartał 2009 r. uległy zwiększeniu. Wpływ na to ma zmiana terminu wypłaty środków dla wniosków złożonych w I półroczu 2009 r. 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego Zał. II b Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN). Prognoza na cztery kolejne kwartały III i IV kwartał 2009 r. oraz I i II kwartał 2010 r. sporządzona została m.in. w oparciu o harmonogramy składania wniosków o płatność składane przez beneficjentów, planowane nabory wniosków o dofinansowanie zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, w oparciu o Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasad crossfinancing zamieszczoną w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto przy sporządzaniu prognozy uwzględniono minimalny okres niezbędny na zakończenie procedury naboru, oceny i wyboru projektów, podpisania umów i weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność. W skali całego Programu zaplanowano płatności w ciągu najbliższych 12 miesięcy na poziomie ,47 PLN środków z EFRR. Przewidywane płatności realizują 15,57% alokacji Programu na lata W Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,06 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,50 PLN (całość stanowią środki budżetu państwa). Środki prywatne stanowią natomiast ,01 PLN. W ramach Priorytetu zaplanowano płatności wynikające z przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym, w tym płatności dla projektu realizowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE. W Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,58 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,34 PLN, w tym ,59 PLN stanowią środki budżetu państwa, ,75 PLN środki JST, a ,00 PLN inne środki publiczne. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym oraz systemowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. 9

10 W Priorytecie 3 Transport płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,34 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,34 PLN (całość stanowią środki JST). W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie systemowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,00 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,40 PLN, w tym ,00 PLN stanowią środki budżetu państwa, a ,40 PLN środki JST. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym i systemowym. W Priorytecie 5 Energetyka nie planuje się wypłaty żadnych środków z EFRR oraz nie planuje się naborów wniosków o dofinansowanie w 2009 r. Pierwsze nabory planowane są w II kwartale 2010 r. W Priorytecie 6 Turystyka i Kultura płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,54 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,35 PLN, w tym ,56 PLN stanowią środki JST, a ,79 PLN inne środki publiczne. Środki prywatne stanowią natomiast ,50 PLN. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 7 Edukacja płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,77 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,17 PLN, w tym ,38 PLN stanowią środki budżetu państwa, a ,79 PLN stanowią środki JST. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym oraz systemowym, a także wynikające z realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 8 Zdrowie płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,75 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,72 PLN (całość stanowią środki JST). Środki prywatne stanowią natomiast ,56 PLN. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym oraz systemowym, a także wynikające z realizacji projektu umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Priorytecie 9 Miasta płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,22 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,64 PLN, w tym ,04 PLN stanowią środki JST, a ,60 PLN inne środki publiczne. W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym. W Priorytecie 10 Pomoc Techniczna płatności ze środków EFRR zaplanowano w wysokości ,21 PLN. Odpowiadające współfinansowanie krajowe publiczne wynosi ,10 PLN (środki JST). W zakresie Priorytetu, w poszczególnych kwartałach, będą realizowane płatności w ramach przeprowadzonych naborów. Instytucja Zarządzająca, aby zapewnić realizację prognoz i przyśpieszyć wydatkowanie środków prowadzi stałe konsultacje, w trakcie których beneficjenci mają możliwość uzyskania pomocy z zakresu prawidłowości przygotowania wniosku o płatność. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również 2 szkolenia dla beneficjentów Priorytetów 1-9 z zakresu wypełniania wniosków beneficjentów o płatność, w których łącznie wzięło udział 83 beneficjentów. Istnieje także możliwość bieżących kontaktów z pracownikami Instytucji Zarządzającej. W Instytucji Zarządzającej trwają też prace nad usprawnieniem systemu kontroli realizacji projektów w Priorytecie 10. Organizowane są również spotkania dla beneficjentów Priorytetu 10 mające na celu poprawienie jakości składanych wniosków o płatność. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu Instytucja Zarządzająca Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu na rachunku Instytucji Zarządzającej w I półroczu 2009 r. wyniosła ,42 PLN. Wartość odsetek w I kwartale 2009 r. wyniosła 10

11 40 712,52 PLN i w II kwartale 2009 r. wyniosła ,90 PLN. Od początku realizacji Programu wartość odsetek wyniosła ,46 PLN. Odsetki przeznaczono na wkład własny w projektach realizowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym nie przekazała Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej środków finansowych na rachunki otwarte do obsługi Działań 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 RPO. W konsekwencji brak jest odsetek narosłych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych DIP. 11

12 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w PLN) Oś priorytetowa Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia Programu Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia Programu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 3 Transport Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet 5 Energetyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 6 Turystyka i Kultura 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 7 Edukacja , ,63 0,00 0,00 Priorytet 8 Zdrowie 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 9 Miasta 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 10 Pomoc Techniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , ,63 0,00 0,00 12

13 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii Tabela 7 - Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN) Od uruchomienia Programu w ramach Priorytetów 1 10 zawarto/podjęto 326 umów/decyzji o dofinansowanie. W wyniku powyższych działań odnotowano 33 kombinacje kodów reprezentujących 5 wymiarów kategorii interwencji: NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,00 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,22 PLN (39 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,19 PLN (22 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,00 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,00 PLN (7 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,37 PLN (6 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,99 PLN (3 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,00 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,46 PLN (3 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,68 PLN (2 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,56 PLN (3 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,00 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,00 PLN (1 umowa) NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,37 PLN (33 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,40 PLN (18 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,99 PLN (20 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,50 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,01 PLN (4 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,43 PLN (2 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,55 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,42 PLN (5 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,83 PLN (6 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,34 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,43 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,04 PLN (22 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,72 PLN (11 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,55 PLN (32 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,68 PLN (14 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,65 PLN (3 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,02 PLN (10 umów), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,04 PLN (1 umowa), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,92 PLN (32 umowy), NUTS2-PL51 wartość dofinansowania z EFRR: ,81 PLN (19 umów). 1) Kryterium Priorytetowy obszar tematyczny wystąpiło 12 rodzajów kategorii interwencji. Dla kategorii interwencji 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 141 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,24 PLN, co stanowi 17,95% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania innowacyjne, treści cyfrowe, itp.) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 21 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,49 PLN, co stanowi 19,52% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e zdrowie, e administracja, e edukacja, integracja) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 7 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,99 PLN, co stanowi 5,76% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 23 Drogi regionalne/lokalne wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 11 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,25 PLN, co stanowi 14,02% całkowitej 13

14 alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi ,34 PLN, co stanowi 10,08% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi ,43 PLN, co stanowi 11,68% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 75 Infrastruktura systemu oświaty wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 33 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,76 PLN, co stanowi 50,72% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 76 Infrastruktura ochrony zdrowia wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 46 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,23 PLN, co stanowi 79,77% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 13 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,67 PLN, co stanowi 113,48% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 79 Pozostała infrastruktura społeczna wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi ,04 PLN, co stanowi 46,85% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 32 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,92 PLN, co stanowi 23,61% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 19 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,81 PLN, co stanowi 19,40% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata ) Kryterium Forma finansowania we wszystkich przypadkach wystąpiła kategoria interwencji 01 Pomoc bezzwrotna. Łączna wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z podpisanych umów i wydanych decyzji wynosi ,17 PLN, co stanowi 13,18% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata ) Kryterium Obszar realizacji wystąpiły 3 rodzaje kategorii interwencji. Dla kategorii interwencji 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 93 podpisanych umów wynosi ,94 PLN, co stanowi 14,24% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 01 Obszar miejski wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 182 podpisanych umów wynosi ,50 PLN, co stanowi 12,63% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 00 Nie dotyczy wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 51 podpisanych umów wynosi ,73 PLN, co stanowi 18,86% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata

15 4) Kryterium Rodzaj działalności gospodarczej wystąpiło 12 rodzajów kategorii interwencji. Dla kategorii interwencji 04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy wynosi ,00 PLN, co stanowi 0,01% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 61 podpisanych umów wynosi ,41 PLN, co stanowi 1,23% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 10 Poczta i telekomunikacja wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy wynosi ,00 PLN, co stanowi 0,01% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 11 Transport wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 11 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,25 PLN, co stanowi 1,73% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 12 Budownictwo wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 13 podpisanych umów wynosi ,37 PLN, co stanowi 0,35% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 13 Handel hurtowy i detaliczny wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 4 podpisanych umów wynosi ,99 PLN, co stanowi 0,03% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 14 Hotele i restauracje wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 5 podpisanych umów wynosi ,14 PLN, co stanowi 0,03% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 17 Administracja publiczna wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 51 podpisanych umów wynosi ,73 PLN, co stanowi 0,86% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 18 Edukacja wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 51 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,48 PLN, co stanowi 4,19% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 4 podpisanych umów wynosi ,56 PLN, co stanowi 0,01% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 20 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy wynosi ,00 PLN, co stanowi 0,004% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dla kategorii interwencji 22 Inne niewyszczególnione usługi wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 123 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi ,24 PLN, co stanowi 4,72% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

16 1.8 Analiza jakościowa I. Opis postępu w realizacji Programu W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO kontynuowała procesy związane z przygotowaniem lub aktualizacją i zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów: A. Kontrakt Wojewódzki W dniu r. został podpisany pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego aneks nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego. Aneks nr 1 wprowadził zmiany w zakresie możliwości przeznaczenia środków budżetu państwa na współfinansowanie nie tylko w projektach objętych pomocą publiczną. B. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO przyjęła kolejne dokumenty niezbędne w procesie wdrażania Programu 1. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach RPO na lata W dniu r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2497/III/09 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach Programu. 2. Wytyczne do przygotowania obligatoryjnego załącznika pn. Analiza wykonalności do wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W dniu r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2717/III/09 w sprawie przyjęcia Wytycznych do przygotowania obligatoryjnego załącznika pn. "Analiza wykonalności" do wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP. 3. Wzór wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie dla projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy W dniu r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2716/III/09 w sprawie zatwierdzenia wzorów Wniosku o dofinansowanie projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz Umowy o dofinansowanie projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy nr UDA-RPDS / -00 w ramach Priorytetu nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działania nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata C. Instytucja Zarządzająca dokonała również zmian i aktualizacji dokumentów wykorzystywanych w procesie realizacji Programu 1. Szczegółowy Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Uszczegółowienie RPO WD) Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w dniu r. (Uchwała nr 2402/III/09) i w dniu r. (Uchwała nr 2713/III/09). 2. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (OSZiK) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (OSZiK) w wersji zaopiniowanej pozytywnie przez Instytucję Certyfikującą został przyjęty Uchwałą nr 1828/III/08 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu r. Wskazana Uchwała 16

17 została zmieniona w dniu r. (Uchwała nr 2802/III/09). Zmiana ta polegała na wprowadzeniu nowych wersji załączników do OSZiK. W dniu r. przekazano do Instytucji Certyfikującej w celu zaopiniowania kolejną wersję OSZiK, w której uwzględniono istotne zmiany w przepisach prawnych oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad wdrażania programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Najważniejsze zmiany w OSZiK obejmują procedurę odwoławczą, system finansowania realizacji projektów przez państwowe jednostki budżetowe oraz dostosowanie systemu wdrażania Programu do wymogów inicjatywy JEREMIE. 3. Zestaw Instrukcji Wykonawczych W okresie sprawozdawczym dokonano 12 zmian poszczególnych instrukcji wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych. Ostatnia zmiana Zestawu Instrukcji Wykonawczych w okresie sprawozdawczym została dokonana dnia r. (Uchwała nr 2940/III/09). Konieczność dokonania uaktualnienia instrukcji wynikała ze zmian wprowadzonych przez MRR w Wytycznych obowiązujących w procesie wdrażania programu operacyjnego oraz ze zmian przepisów prawnych. 4. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W okresie sprawozdawczym dokonano 4 zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniach r. (Uchwała nr 2362/III/09), r. (Uchwała nr 2519/III/09), r. (Uchwała nr 2621/III/09) i r. (Uchwała nr 2849/III/09) przyjmował kolejne zmiany we wskazanym dokumencie. Zmiany te były każdorazowo zatwierdzane przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata w dniach r. (Uchwała nr 21/09), r. (Uchwała nr 23/09), r. (Uchwała nr 26/09), r. (Uchwała nr 28/09) i r. (Uchwała nr 30/09). Zmiany Przewodnika zostały przyjęte przez Instytucję Zarządzającą w dniach r., r., r. i r. 5. Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w okresie Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmian Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w okresie w dniach r. (Uchwała nr 2715/III/09), r. (Uchwała nr 2803/III/09) i r. (Uchwała nr 2987/III/09). Zmiany w Ramowym Planie Realizacji dotyczyły przesunięcia terminu naborów wniosków o dofinansowanie głównie ze względu na brak rozporządzeń w zakresie pomocy publicznej. 6. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych W dniu r. Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych zwiększając liczbę projektów z 41 (w tym 2 na liście rezerwowej) do 56 (w tym 3 na liście rezerwowej). Łączna szacunkowa wartość projektów znajdujących się w Wykazie wynosi ,60 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR ,86 PLN dla projektów z listy podstawowej i ,40 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR ,58 PLN dla projektów z listy rezerwowej (Uchwała nr 2950/III/09). 7. Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 Instytucja Zarządzająca dokonała zmian Poradnika w dniach r., r. oraz r. 8. Wniosek Beneficjenta o płatność oraz Instrukcja do wniosku Beneficjenta o płatność składanego w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2) W dniu r. nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność wraz z instrukcją został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą. 17

18 9. Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki w ramach Priorytetów 1-9 W dniu r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 2954/III/09 w sprawie określenia zasad przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki w ramach Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 RPO WD) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wzór umowy o dofinansowanie projektu W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła wzór umowy o dofinansowanie projektu (Uchwała nr 2804/III/08). 11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata dla państwowych jednostek budżetowych W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła wzór umowy o dofinansowanie projektu dla państwowych jednostek budżetowych (Uchwała nr 2805/III/09). 12. Wytyczne do studium wykonalności projektów inwestycyjnych Metodologia opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata wraz z załącznikiem monitoringu luki finansowej dla projektów przychodowych W dniu r. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała zmiany do Wytycznych do studium wykonalności projektów inwestycyjnych "Metodologia opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby RPO WD " wraz z załącznikami monitoringu luki finansowej dla projektów przychodowych. 13. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9. Kolejna zmiana nastąpiła w dniu r. (Uchwała nr 2641/III/09). 14. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej dotyczących zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na dolnym Śląsku (Uchwała nr 2847/III/09). 15. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 (Uchwała nr 2622/III/09). 16. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie możliwości łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach RPO WD W dniu r. oraz w dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wytycznych w zakresie możliwości łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach RPO. 17. Wzór Zobowiązania do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

19 W dniu r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzór zobowiązania do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (Uchwała nr 2535/III/09). 18. Wzór Planu Działań Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz Instrukcja jego wypełniania W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Planu Działań. 19. Wzór Wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz Instrukcji wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła zmiany do Wniosku beneficjenta o płatność. 20. Wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W dniu r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr 2341/III/09). 21. Wzór uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W dniu r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzór uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr 2341/III/09). D. Inne dokumenty związane z realizacją Programu: - Kwartalny Plan Kontroli na II kwartał 2009 r. (Uchwała nr 2527/III/09), - Plan Kontroli Zadań na 2009 r. - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (Uchwała nr 2610/III/09), - Kwartalny Plan Kontroli na III kwartał 2009 r. (Uchwała nr 2921/III/09). E. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw oraz Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu) 1. Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w poszczególnych instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w dniach r. (Uchwała nr 2485/III/09), r. (Uchwała nr 2682/III/09), r. (Uchwała nr 2719/III/09) i r. (Uchwała nr 2852/III/09). 2. Wzór Wniosku beneficjenta o Płatność Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu r. nowy Wzór Wniosku beneficjenta o Płatność składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata wraz z Instrukcją jego wypełniania w ramach Schematu 1.1.A2. 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu r. wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Opisywany dokument był w okresie sprawozdawczym zmieniany jeszcze trzykrotnie w dniach r., r. i r. 19

20 4. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.D1 Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu r. wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz w dniu r. Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Schematu 1.1.D1. 5. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.D2 Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu r. wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz w dniu r. Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Schematu 1.1.D2. 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1 i 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1/1.2 RPO (Uchwała nr 2721/III/09). 7. Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.E. Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do lat 2. W dniu r. Instytucja Zarządzająca przyjęła Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Schematu 1.1.E. 8. Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) Instytucja Zarządzająca zatwierdziła w dniu r. zmiany w Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). 9. Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki, w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność), Działanie 1.1 i 1.2 Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki, w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.1 i 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata zostały przyjęte przez Instytucje Zarządzającą dnia r. (Uchwała nr 2955/III/09). 10. Inne dokumenty związane z realizacją Programu W dniu r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła Aktualizację Rocznego Planu Kontroli Projektów w ramach Działania 1.1. i