Rada Miejska Orzesze uchwala

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/609/18 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art.51 ust.1, art. 54ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy Rada Miejska Orzesze uchwala Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi ,71zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,71zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00zł Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu na 2018r. po zmianach wynosi ,71zł z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,58zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,13zł Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Planowane przychody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą ,00zł. 3. Planowane rozchody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą ,00zł Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę ,00zł. 2. Planowany deficyt po zmianach wynosi ,00 który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie ,00zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł, 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł. 5. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały W związku z rozliczeniem dochodów oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za rok ustęp 4 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

2 Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości ,00zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Jan Mach Id: 6BD2A79A EB-87AF-9DEB7BA722CF. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów na 2018rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Orzesze Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Obrona cywilna 5 725, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,85 Razem: , , ,71

4 Plan wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Orzesze Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,08 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,50 0, ,50 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,93 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 1 590, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,50 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,08 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,08 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej zwiększenie 3 360, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 80195 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 855 Rodzina Wydatki razem: Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 777, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,08 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,50 0, , ,00 0, ,85 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,93 0, , , , ,00 0,00 Id: 6BD2A79A EB-87AF-9DEB7BA722CF. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Orzesze Plan przychodów i rozchodów na 2018r. Wyszczególnienie Planowane przychody Planowane rozchody 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 -kredyt , Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ,00 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , Nadwyżki z lat ubiegłych , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 -spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapxii zadanie ,00 -spłata końcowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r ,00 -spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r ,00 -spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r ,00 -spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2017r. 0,00 Ogółem , ,00 Planowane dochody ,71 Planowane przychody ,00 Razem ,71 Planowane wydatki ,71 Planowane rozchody ,00 Razem ,71

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Orzesze Dotacje udzielone w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Treść Kwota dotacji w zł Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE ,00 I. Dotacje PODMIOTOWE , Miejski Ośrodek Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00 II. Dotacje PRZEDMIOTOWE , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym , ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta , ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi ,00 III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA , Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego , Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomiania Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego 5 000, Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.modrzewiowej w Orzeszu , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni i pobocza ul. Żorska w Orzeszu ,00 IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) , Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego , Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego , Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego , Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) , Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii 6 000, Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku ,00 B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Dojazdowej w Orzeszu , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach ,00 II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO , ZGKiM kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze , ZGKiM budowa placu zabaw w Zawadzie , ZGKiM budowa placu zabaw w Centrum ,00 Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE ,00 I. Dotacje PODMIOTOWE , Niepubliczne przedszkole w Orzeszu ,00 II. Dotacje CELOWE , Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki 5 000, Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym , , ,00

8 Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 4 000, Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury , Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE , PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim , Ochotnicza Straż Pożarna Zawiść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej , , Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji ,00 RAZEM DOTACJE ,00 Id: 6BD2A79A EB-87AF-9DEB7BA722CF. Podpisany Strona 2