UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 BR UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W Uchwale nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok zmienionej: - Zarządzeniem nr 54/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku, - Zarządzeniem nr 58/2015 Burmistrza Czerska z dnia 9 lutego 2015 roku, - Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku, - Uchwałą nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 roku, - Zarządzeniem nr 97/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2015 roku, - Zarządzeniem nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 roku, - Zarządzeniem nr 120/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 roku, - Uchwałą nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 roku, - Zarządzeniem nr 132/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2015 roku, - Uchwałą nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 roku, - Zarządzeniem nr 167/2015 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2015 roku, - Zarządzeniem nr 187/2015 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2015 roku, - Zarządzeniem nr 198/2015 Burmistrza Czerska z dnia 24 lipca 2015 roku, - Zarządzeniem nr 206/2015 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2015 roku, - Zarządzeniem nr 214/2015 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 roku, - Zarządzeniem nr 221/2015 Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę dochodów budżetu zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) kwotę dochodów bieżących zł zastępuje się kwotą zł, b) kwotę dochodów majątkowych zł zastępuje się kwotą zł, 2) w 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) kwotę wydatków bieżących zł zastępuje się kwotą zł, b) kwotę wydatków majątkowych zł zastępuje się kwotą zł, 3) w 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości zł którą przeznacza się na spłatę kredytów. f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 1

2 5) w 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie zł zastępuje się kwotą zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym: z tytułu kredytów w kwocie zł zastępuje się kwotą 0. 6) w 3 ust. 4 pkt 1 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę zł zastępuje się 0. 7) w 4 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości zł zastępuje się kwotą zł 8) w 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości zł zastępuje się kwotą zł w tym rezerwę na dodatkowe środki jednostek pomocniczych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł, 9) w 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.,) zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 10) w 5 ust. 1 pkt 3 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 11) w 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 12) w 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w wysokości zł zastępuje się kwotą zł. 13) w 8 pkt 2 lit. b w upoważnieniu Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł zastępuje się Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę zł Dochody zwiększa się z tytułu: - dotacji na projekt Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) o kwotę zł, - odpłatności ostatecznych beneficjentów projekt czysta energia dla Gminy Czersk o kwotę zł, - zwrotu podatku VAT o kwotę zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę zł, - zwrotu podatku VAT (dotyczy wydatków Urzędu) o kwotę zł, - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł, - sprzedaży fotoradaru o kwotę zł, - dotacji pozyskanych w ramach projektu PO RYBY o kwotę zł, - dochodów realizowanych przez placówki oświatowe: 1) w szkołach podstawowych o kwotę zł (w tym m.in. z najmu zł, zwrotu za obsługę systemu płatnik zł), 2) w przedszkolach o kwotę zł ( w tym m.in. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zł), 3) w stołówkach szkolnych o kwotę zł (w tym m.in. za wyżywienie zł, darowizny zł), - wpływów z uzyskanych przez AZK o kwotę zł, ( dostarczanie paliw gazowych zł, wynajem lokali mieszkalnych zł) - odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej klientów MGOPS Czersk o kwotę zł, - zwrotu zaliczki sądowej na rzecz OPiRPA o kwotę 379 zł, - dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży obozu w miejscowości Plowen/Niemcy o kwotę zł, - rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej) o kwotę zł, - rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach) o kwotę zł, - dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku o kwotę zł, - dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę zł, - dotacji z przeznaczeniem na Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę zł, - dofinansowania przez Nadleśnictwo Czersk modernizacji części drogi gminnej Chłopowy Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o kwotę zł. f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 3

4 Dochody zmniejsza się o kwotę zł z tytułu; - wpływów za mandaty o kwotę zł, - odsetek o rachunków bieżących o kwotę zł, - sprzedaży nieruchomości o kwotę zł, - dochodów realizowanych przez przedszkola o kwotę 282 zł (z tytułu najmu lokali) - dochodów realizowanych przez AZK o kwotę zł (w tym sprzedaż ciepła zł, zwrotu podatku VAT, odsetek i dzierżawy zł), - dotacji pozyskanych w ramach projektu PROW o kwotę zł, - dotacji pozyskanych w ramach projektu RPO o kwotę zł, - dotacji pozyskanych w ramach projektu POIJiŚ o kwotę zł, - dotacji celowej w ramach NPPDL (Łąg Wądoły Czarna Woda) o kwotę zł, dotacje zmniejszone w wyniku niższych wartości poprzetargowych Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zmniejszają się o zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Czersk etap III - (-) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki - (-) Czysta energia dla Gminy Czersk montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) - (-) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa e.i i II Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. Zaopatrywanie w co i cw AZK - (-) Koszty zakupu energii elektrycznej AZK - (-) Koszty zakupu gazu AZK - (-) Dział 600 Transport i łączność 1. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej etap II - (-) Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO) - (-) Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p Osiedle Nr Osiedle Nr Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego 5. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez Budowę drogi Łąg Wądoły Gmina Czarna Woda - (-) Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 4

5 7. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżania - (-) Dział 700 Gospodarka komunalna 1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - (-) (przetarg na wykonanie zadania ogłoszono we wrześniu 2015 roku z uwagi na warunki o dofinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego kwota przeniesiona na 2016 r.) 2. Dokumentacja gospodarka gruntami - (-) Koszty utrzymania zasobów komunalnych AZK Dział 750 Administracja publiczna 1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń ( składki Chojnicki Bank Żywności ) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych - (-) Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP Dział 757 Obsługa długu 1. Odsetki od kredytów - (-) (utrzymanie się niskiego WIBORU 1 M spowodowało powstanie oszczędności) Dział 758 Różne rozliczenia 1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) Osiedle Nr 4 Tucholskie - (-) Osiedle Nr 2 Chojnickie - (-) Osiedle Nr 3 Starogardzkie - (-) Rezerwa ogólna Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych a) wyposażenie stołówek (z rezerwy subwencji) - Sp Nr 1 Czersk SP Gotelp ZS Łąg ZS Rytel ZS Czersk b)wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (z rezerwy subwencji) - SP Nr 1 Czersk f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 5

6 - ZS Łąg ZS Rytel ZS Czersk c) w Zespole Szkół w Rytlu o kwotę (w tym z tytułu kosztów funkcjonowania stołówki zł, szkoły podstawowej zł, przedszkola o kwotę zł oraz m.in. na koszty remontu obiektu szkoły, ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków) d) na zakup żywności i bieżące wydatki w Przedszkolu Nr 2 w Czersku e) kosztów funkcjonowania stołówki w Zespole Szkół w Czersku - (-) f) kosztów funkcjonowania stołówki w Zespole Szkół w Łęgu - (-) g) w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę h) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę (w tym z tytułu kosztów funkcjonowania stołówki zł oraz szkoły zł, ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków) i) w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę (w tym z tytułu kosztów funkcjonowania stołówki zł) 2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach (ponadto przesunięcia między rozdziałami 80101, 80103, 80149) 4. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy Dział 852 Pomoc społeczna 1. Utrzymanie MGOPS w Czersku Koszty pobytu w domach pomocy społecznej zadanie własne - (-) Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Obozy letnie wymiana zagraniczna młodzieży ( udziału własnego zł) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu - (-) Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk (dotacja ) - (-)5 258 ( udziału własnego (-) ) 3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ponadto przesunięcia z wynagrodzeń na wydatki statutowe) 4. Budowa linii oświetlenia ulicznego (w tym Wieck ) Koszty wywozu nieczystości AZK - (-) f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 6

7 6. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś. j. p Osiedle Nr 2 Chojnickie Budowa punktów świetlnych (Łąg-Kolonia) - (-) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Łęgu: - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS Zieloni Łąg) (-) koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu W 2015 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości zł, który zastępuje się planowaną nadwyżką w wysokości zł. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2015 r. Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę zł. Załącznik nr 4 Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok Zmniejszono plan przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w kwocie zł. Załącznik nr 5 Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 r. Zwiększono wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę zł (w związku ze wzrostem ilości składowanych odpadów). Załącznik nr 6 Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 r. Zmniejszono wpływy z mandatów o kwotę zł. Załącznik nr 7 Plan dotacji z budżetu na 2015 rok (wzrost zł) - zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę zł, - zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę zł, - dokonano przesunięcia w dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Łęgu między zadaniami Realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS Zieloni Łąg) (-) zł, a Koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu zł, - zmniejszono dotację na program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk o kwotę zł, - wprowadzono dotację dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe zł f82844a2-ba6c-e511-9fe ae26072 Uchwalony Strona 7

8 Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływy z różnych dochodów Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie paliw gazowych Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Strona 1 z 7

9 630 Turystyka Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 2 z 7

10 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie ,00-282, , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 5 775, , Przedszkola ,00-282, , , Wpływy z różnych opłat Strona 3 z 7

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 584,00 584, Stołówki szkolne i przedszkolne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 228,00 228, Ochrona zdrowia 379,00 379, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 379,00 379, Wpływy z różnych dochodów 379,00 379, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 437,00 437, Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Strona 4 z 7

12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , , , , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , ,00 Strona 5 z 7

13 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 050 Rybołówstwo i rybactwo 8 699, ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 Turystyka 7 723, , , , Pozostała działalność 7 723, , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka mieszkaniowa Strona 6 z 7

14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Strona 7 z 7

15 42 102, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , majątkowe razem: , , , , , , , Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 7

16 Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach po zmianach , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , Strona 1 z 1

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , ,00 916,00 916, ,00 916, , ,00 916, , , , , , ,00 916,00 po zmianach , , , , po zmianach , , , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , Strona 2 z 1

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne 852 Pomoc społeczna Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Domy pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 83,00 83, , , po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 1

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 1

20 Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 roku Wydatki majątkowe w 2015 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana (+,-) Plan Rolnictwo i łowiectwo (-) Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo etap II Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice Klaskawa etap I i II Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk etap III (PROW) (-) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) (-) Czysta energia dla Gminy Czersk montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) (-) Budowa sieci wodociągowej do Błot projekt Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rybołówstwo i rybactwo Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu Transport i łączność Budowa chodników fundusz sołecki Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku Budowa dróg transportu rolnego Modernizacja dróg fundusz sołecki Budowa chodników dodatkowe ś.j.p Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej etap II (-) Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p Przebudowa mostu w AL Lecia w Czersku Budowa drogi Malachin Łubna projekt Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi (-) Łąg Wądoły Gmina Czarna Woda Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z n iarnianiem kruszywem naturalnym łamanym ,5 w Kłodni (CzBO) Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z n iarnianiem Dąbki Konewki Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO) (-) Modernizacja drogi do Będźmierowic Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku Budowa i modernizacja dróg Montaż masztów internetowych Budowa wiat przystankowych Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy

21 Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 630 Turystyka Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu etap II (CzBO) Projekt ścieżki rowerowej z Łęga Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu Gospodarka mieszkaniowa (-) Wykup nieruchomości Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku (-) Administracja publiczna Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach UM w Czersku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Przebudowa remizy OSP w Rytlu Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku Oświata i wychowanie Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO) Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO) Budowa parku rekreacyjno wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO) Zakup komputera ZOF Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) Budowa punktów świetlnych fundusz sołecki Budowa nowych punktów świetlnych dodatkowe ś.j.p Budowa linii oświetlenia ulicznego Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m n. Akacjowa, Derdowskiego, Klinskiego) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO) Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych

22 ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO) Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu (-) Projekty sieci wodno kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku) Budowa punktów świetlnych (Łąg Kolonia) (-) Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie etap I Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO) Kultura fizyczna i sport Fitness Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO) Razem (-) Dotacje na inwestycje w zł Lp Nazwa zadania Zmiana (+,-) Plan Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) Dotacja dla Miasta Chojnice rekultywacja wysypisk (porozumienie) Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk (-) Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Ogółem (-) Pomoc finansowa na inwestycje w zł Lp Nazwa zadania Zmiana (+,-) Plan Transport i łączność Przebudowa drogi Czersk Karsin Wiele Lubnia na odcinku Malachin granica powiatu Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych etap II droga Gutowiec Krzyż i ul. Długa w Łęgu Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Ogółem

23 Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. Przychody i rozchody na 2015 r. Przychody w zł Wyszczególnienie Plan Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt ustawy Razem Rozchody w zł Wyszczególnienie Plan Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem

24 Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 r. w zł Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ogółem

25 Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 r. w zł Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne gminne Utrzymanie i przebudowa dróg Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Ogółem

26 Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. Dz. Rozdz Treść Plan dotacji z budżetu na 2015 r. Dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji Dla jednostek spoza sektora finans. publ. Bieżące Ogółem Majątkowe Podmiotowe Oświata i wychowania Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Biblioteki dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Celowe Transport i łączność Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu w zł Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego Działalność usługowa Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie Oświata i wychowanie Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach Ochrona zdrowia Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji Dotacja dla organizacji

27 pozarządowych prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych aktywizacja osób starszych Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja dla organizacji pozarządowych kolonie i obozy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej Paradise Ośrodki kultury Rytel - imprezy plenerowe - organizacja imprezy Święto Rytla - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS Brda Rytel) - koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu - koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytlu Łąg - imprezy plenerowe - organizacja imprezy Łęskie Kapuśniaki - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS Zieloni Łąg) - koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu Czersk : - prowadzenie chóru Lutnia i organizacja Festiwalu Chórów - imprezy plenerowe - utrzymanie orkiestry dętej - działalność grupy M - działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny" - działalność CIT ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne - organizacja imprezy Święto Pstrąga w Wojtalu

28 926 Kultura fizyczna Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) X X Ogółem * dotacja na programy dofinansowywane z UE ( zł) porozumienie