ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2010 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania w złotych Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska RAZEM GMINA , , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup autobusów zakup 2 autobusów ,00 GK/MZK Drogi publiczne gminne ,00 Budowa ulic na osiedlu Chorzeń budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej, ul. Fikusowej i ul. Lewkoniowej ,00 GK Budowa ul. Kopernika i Bankowej ul. Kopernika i Bankowej ,00 GK Budowa ulic Dębowa i Jaworowa budowa ulic ,00 GK Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna budowa łącznika ,00 GK Budowa ulic na osiedlu Wilków budowa ulicy Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego ,00 GK Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera Wykonanie miejsc parkingowych ul. Harcerska nawierzchnia jezdni, odwodnienie, oświetlenie ,00 GK budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera ,00 GK miejsca parkingowe ,00 GK Strona 1

2 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ulicy Górniczej (część pd - wsch.) Wykonanie miejsc postojowych przy Parku im. F. Chopina ul. Kościuszki miejsca postojowe ,00 GK miejsca postojowe ,00 GK Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyŝowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej) budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyŝowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej) ,00 GK 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Nabycie nieruchomości gruntowych nabycie nieruchomości gruntowych ,00 GM/RG Pozostała działalność , ,00 Adaptacja-zmiana sposobu uŝytkowania-lokali uŝytkowych przy ulicy Gosławickiej 34 w roboty remontowe i adaptacyjne ,00 WI Koninie na mieszkania komunalne 6300 Budowa mieszkalnego budynku socjalnego (pomoc finansowa dla Choszczna) budynek socjalny ,00 WZ Dokumentacje przyszłościowe opracowanie dokumentacji dla budynków: ul. 3 Maja 28, 34, 41; Jędrzejewskiego 38; Kościuszki 14; Wiosny Ludów 1; Wodna 7a i 17; Bema 7 i 15, Pl. Zamkowy 8; Nadrzeczna ,00 SL/PGKiM Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie prace: rozbiórkowe, ziemne i budowlane do stanu zerowego budynków ,00 SL/MTBS Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31 termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31 - projekt i wykonanie , ,00 SL Strona 2

3 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 710 Działalność usługowa , Cmentarze ,00 Wybudowanie OSSARIUM na cmentarzu komunalnym w Koninie wybudowanie OSSARIUM (mogiły zbiorowej) ,00 GK 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Zainstalowanie klimatyzacji w budynku USC oraz zainstalowanie klimatyzacji pomieszczeniach Wydziałów WP i ,00 IN GK Zakup centrali telefonicznej i agregatu dla Urzędu Miejskiego w Koninie zakup centrali telefonicznej i agregatu ,00 IN DoposaŜenie techniczne Urzędu wdroŝenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; licencja; serwer Domino ,00 IN Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej, zakup kamer ,00 IN 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne 8 000,00 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chorzeń zakup 2 szt aparatów powietrznych 8 000,00 WZ Obrona cywilna ,00 Zakup i montaŝ 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych zakup i montaŝ 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych ,00 WZ Zarządzanie kryzysowe ,00 Zakup 3 radiotelefonów cyfrowych (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi słuŝbami i instytucjami na potrzeby zarządzania kryzysowego) zakup 3 radiotelefonów ,00 WZ Strona 3

4 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 758 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie ,00 WI Szkoły Podstawowej nr 3 wymiana instalacji co wraz z grzejnikami , ,00 SP nr 1/WO Szkoły Podstawowej nr 4 Szkoły Podstawowej nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 8 Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 9 docieplenie ścian , ,00 SP nr 4/WO wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian , ,00 SP nr 6/WO wymiana stolarki drzwiowej , ,00 SP nr 8/WO wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej , ,00 SP nr 9/WO Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 10 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej , ,00 SP nr 10/WO Szkoły Podstawowej Nr 15 wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymiana drzwi wejściowych , ,00 SP nr 15/WO Zakup centrali telefonicznej dla SP - 6 centrala telefoniczna 3 910,00 SP nr 6/WO Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP- 6 zmywarka 6 500,00 SP nr 6/WO Przedszkola , ,00 Strona 4

5 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 6210 Przedszkola Nr 2 wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynku , ,00 WO/P nr Przedszkola Nr 6 docieplenie dachu i ścian , ,00 WO/P nr Przedszkola Nr 10 docieplenie ścian , ,00 WO/P nr Przedszkola Nr 11 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , ,00 WO/P nr Przedszkola Nr 15 docieplenie ścian , ,00 WO/P nr Przedszkola Nr 17 docieplenie ścian , ,00 WO/P nr Zakup i montaŝ kociołków przechylnych i kotła warzelnego dla Przedszkole nr 6 kociołki przechylne i kocioł warzelny ,00 WO/P nr Gimnazja , ,00 Gimnazjum Nr 1 docieplenie ścian , ,00 G nr 1/WO Gimnazjum Nr 7 docieplenie ścian, okratowanie powierzchni drzwiowej i okiennej , ,00 G nr 7/WO 852 Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie (pod warunkiem otrzymania 75% dofinansowania) roboty budowlane oraz wykonanie instalacji: wodnokanaliz., cieplnej, elektr., wentylacyjnej i teletechnicznej ,00 MOPR 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Strona 5

6 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławskaczęść południowa) kan.sanit. dł.1830 mb; rurociąg tłoczny 447mb; przepompownia ścieków - szt. 1; kan.deszcz.dł.1283mb , ,00 WI 6010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie - II etap kan.sanit mb, przepomp.- 1 szt., wodociąg-982 mb , ,00 WI 6010 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie kan.sanit. dł. 992 mb; rurociąg tłoczny 2295 mb; przepompownia - szt. 1; przykanaliki - 36 szt.; przepomp.przydom - 4 szt , ,00 WI Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Bema 9, 11 w Koninie podłączenie budynków Bema 9, 11 do miejskiej kanalizacji deszczowej , ,00 SL Oczyszczanie miast i wsi ,00 Zakup odkurzaczy do usuwania nieczystości pochodzenia zwierzęcego zakup odkurzaczy ,00 GK Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Konina doświetlenie przejść dla pieszych ,00 GK Budowa oświetlenia ulicznego na ul..grójeckiej (odcinek od ul. Jana wykonanie punktów świetlnych ,00 Pawła II w stronę ul. Laskówieckiej) Budowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego, Wiejskiej, Pociejewo budowa oświetlenia ,00 GK Pozostała działalność , ,00 Strona 6

7 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 6010 Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie umieszczenie w rurociągu stalowym 400mm rury PE na dł. 803mb, połączenie z siecią wodociągową w ul. Stromej i Kurów, montaŝ kabla sterowniczego , ,00 WI Renowacja stawku w Parku im. Chopina w Koninie , ,00 GK Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ulicach: Harcerska budowa placów zabaw (park 700 lecia), Mieszka Starego, , ,00 GK Władysława Sikorskiego (park) Opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania terenów pogórniczych w rejonie osiedla Zatorze w Koninie , ,00 GK Dokumentacje przyszłościowe 1) kan.sanitarna i deszcz.ul. Torowa 2) budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej. i wodociągu w rejonie ul. Gajowej, 3) kan.sanit. os. Pawłówek/dz. 228/ , ,00 WI 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,00 Budowa kompleksu boisk "Orlik boisko piłkarskie, boisko 2012" przy Gimnazjum nr 4 na os. wielofunkcyjne, budynek Gosławice zaplecza boisk ,00 WI Budowa kompleksu boisk "Orlik boisko piłkarskie, boisko 2012" przy Gimnazjum nr 3 na os. wielofunkcyjne, budynek Chorzeń zaplecza boisk ,00 WI Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk ,00 WI Strona 7

8 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska Instytucje kultury fizycznej ,00 Rozbudowa zaplecza szatniowotechnicznego na stadionie ul. Podwale - I etap wykonanie wykopów, fundamentów i przyłączy ,00 MOSiR RAZEM POWIAT , , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie (pod warunkiem uzyskania 85% dofinansowania) Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie (pod warunkiem uzyskania 85% dofinansowania) Przebudowa ulicy Przemysłowej (Niesłusz) realizacja zadania ,75 GK realizacja zadania ,25 GK przebudowa ulicy ,00 GK Przebudowa Mostu Toruńskiego przebudowa mostu ,00 GK Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266 (pod warunkiem uzyskania 50% dofinansowania) wzmocnienie ustroju nośnego poprzez spręŝanie kablami zewnętrznymi ,00 GK Dokumentacje przyszłościowe przebudowa skrzyŝowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską; budowa łącznika ulic Poznańska, Rumiankowa - Zakładowa- Kleczewska ,00 GK Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej Przebudowa ulicy Szpitalnej (pod warunkiem uzyskania 50% dofinansowania) nakładka asfaltowa i chodnik 6 000,00 GK przebudowa ulicy ,00 GK 630 Turystyka ,00 Strona 8

9 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska Pozostała działalność , Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasaŝerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne ,90 WI 6059 Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasaŝerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne ,10 WI 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych sprzęt transportowy: średni samochód ratowniczo-gaśniczy do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych 1 szt , ,00 KMPSP (środki z dotacji) Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą sprzęt pływający: zestaw pływający z napędem silnikowym oraz przyczepą 1 szt , ,00 KMPSP (środki z dotacji) Zakup komory dymowej do ćwiczeń sprzęt techniki specjalnej: komora dymowa-1 szt , ,00 KMPSP Zakup samochodu operacyjnego samochód operacyjny ,00 KMPSP 6069 Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie przyczepa nośnik kontenerowy-1 szat; jednostka pływająca z napędem spalinowym oraz przyczepą-1 kpl; pompa do pompowania substancji agresywnych (EEX) o wydajności minimum 300 dm3/min-1 kpl ,00 KMPSP (środki z dotacji) 758 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Strona 9

10 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 801 Oświata i wychowanie , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 Zespołu Obsługi Szkół wymiana izolacji instalacji centralnego ogrzewania , ,00 ZOS/WO Licea ogólnokształcące , ,00 II Liceum docieplenie ścian i dachu , ,00 II L/WO Szkoły Zawodowe , ,00 Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych docieplenie ścian , ,00 SZG-E/WO Termomodernizacja sali gimnastycznej i budynków pomocniczych przy ZS im. M. Kopernika docieplenie dachu i ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , ,00 ZS im. Kopernika / WO A i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych docieplenie budynków , ,00 ZSB/WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 Termomodernizacja budynków ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego (docieplenie ścian budynków B i D) docieplenie ścian budynków B i D, docieplenie dachów na świetlicy i łączniku budynków A i B , ,00 CKU/WO 803 Szkolnictwo wyŝsze , Uczelnie słuŝb państwowych , Budowa Centrum Wykładowo- Dydaktycznego w Koninie dotacja dla PWSzZ w Koninie ,00 WO/ PWSzZ 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Strona 10

11 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska Adaptacja budynku na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie wymiana dachu, wykonanie ocieplonego stropu i sufitu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i ociepelnie budynku z elewacją ,00 DPS 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej adaptacja i modernizacja pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim) ,00 WS 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 MłodzieŜowego Domu Kultury docieplenie budynku , ,00 MDK/WO Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MłodzieŜowego Domu Kultury w sprzęt nagłaśniający ,00 MDK/WO Koninie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie:załoŝeń Techniczno- Ekonomicznych, Oceny Oddziaływania na Środowisko, Programu Funkcjonalno- UŜytkowego , ,00 GK/Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" 6650 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego studium wykonalności, morfologia odpadów , ,00 GK/Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" Strona 11

12 Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy zadania Plan na 2010 rok w tym: Odpow. za realizację ogółem środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 6210 Rozbudowa procesu segregacji odpadów zakupy i usługi związane z rozbudową, modernizacją procesu segregacji odpadów , ,00 GK/.MZGOK 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania (z kanałowego na preizolowanie) do budynku synagogi - Filia "Starówka" MBP w Koninie wymiana przyłącza , ,00 WS/MBP RAZEM , ,00 Strona 12

13 #ADR! #ADR! Strona 13

14 Strona 14

15 Strona 15

16 Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Strona 19

20 #ADR! #ADR! Strona 20

21 Strona 21

22 Strona 22

23 Strona 23

24 Strona 24