Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r., ustalonym uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015, zmienioną zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,33 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,74 zł, 2) majątkowe w kwocie ,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,67 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,98 zł, 2) majątkowe w kwocie ,69 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. ; 2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 5) zmienia się plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki. PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut

2 Załącznik nr 1 Załączniki do uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , Ochrona zdrowia 4 799,64 757, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 799,64 757, , Wpływy z różnych dochodów 80,00 757,44 837, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,21 670, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 670, ,08 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 670, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,33 3

4 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 352, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 5 140, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 325,60-409, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 714,40-125,74 588, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,86-71,41 329, Składki na ubezpieczenia społeczne 123,14-21,95 101, Składki na Fundusz Pracy 58,14-11,19 46, Składki na Fundusz Pracy 17,86-3,43 14, Zakup usług pozostałych 1 147, ,50 0, Zakup usług pozostałych 352,50-352,50 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,98 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , ,60 jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 5

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii 6 800, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 040, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,34 670, , Pozostałe odsetki 2 000,00 670, , Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 027, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia różne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,10 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,67 7

8 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup trzech wiat przystankowych w Ząbkach , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Pomoc finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej ulic Szpitalnej w Ząbkach , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 Budowa drogi ul. Herberta ,00 Budowa drogi ul. Targowej ,00 Budowa drogi ul. Wyzwolenia , , ,75 Budowa drogi w ul. Krasickiego ,00 Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna ,00 Budowa drogi wewnętrznej od ul. Szwoleżerów 0, , ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej ,00 Budowa ul. Małej ,00 Budowa ul. Żwirki na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Narutowicza ,00 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej 0, , ,00 Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta ,00 Projekt drogi ul. Złotej ,00 Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego 3 683,24 0, ,24 ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,50 Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 352, ,78 Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM ,00 352, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości faktycznie zarządzanej przez Miasto Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Kołłątaja 12 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wod.- kan. w budynku przy ul. Kołłątaja 12 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176 A Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w lokalach komunalnych nr 1,12 w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej m², położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność KWATERA Sp. z o. o , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 9

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wykonanie zabudowy meblowej w Urzędzie Miasta Ząbki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki ,00 Zakup wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 0, , ,00 Modernizacja zabytkowego wozu strażackiego 0, , , Pozostała działalność ,17 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ,17 0, , ,53 0, ,53 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ,64 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Ząbkach , , Straż gminna (miejska) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150, Zakup oprogramowania emandat 6 150, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup oprogramowania emandat 0, , ,00 10

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 0, , ,00 Modernizacja czytelni, dwóch sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach 0, , ,21 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa obiektu modułowego przeznaczonego dla dodatkowych klas wynikających ze wzrostu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach: wyposażenie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw Wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne w zabudowie modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Wyposażenie szatni i pomieszczeń dydaktycznych na parterze zabudowy modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 0, , , , , Gimnazja , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja części korytarza szkolnego na salę lekcyjną w Publicznym Gimnazjum Nr ,00 Modernizacja odwodnienia dachu z rozprowadzeniem po terenie - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach Wymiana okien od strony północnej, zachodniej i wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach 0, , , , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,27 Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem , , , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 11

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zakup komputerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej ,00 Budowa oświetlenia ul. Wybickiego ,00 Projekt oświetlenia ul. Kolejowej , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej) ,00 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody,,drewnica" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 797,00 0, ,00 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki 9 797,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,29 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 0, ,65 Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach ,65 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 0, ,64 Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach ,64 0, , Kultura fizyczna ,00 12

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup areatora małego do pielęgnacji boisk trawiastych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk piłkarskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Zakup wrzeciona ośmionożowego do kosiarki wrzecionowej marki Dennis na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach , , ,00 Razem , , ,69 13

14 Załącznik nr 4 Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Dz. Rozdz. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 1 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu PRZEDSZKOLA ,00 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok ,00 14

15 Dz. Rozdz. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu GIMNAZJA , , , GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr , , ,40 Plan dochodów na 2015 rok , , ,40 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 2 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Pozostałe odsetki 1 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 800, , , Wpływy z różnych dochodów 6 000, , Stan środków pieniężnych na początek okresu GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu Plan dochodów na 2015 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty , , ,40 Stan środków pieniężnych na początek okresu 0,00 Razem , , ,40 Dz. Rozdz. Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, ,00 15

16 Dz. Rozdz. Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 2 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , Zakup energii 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stan środków pieniężnych na koniec okresu , ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, , Składki na Fundusz Pracy 300,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu PRZEDSZKOLA ,00 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 16

17 Dz. Rozdz. Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0, GIMNAZJA , , ,40 GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr , , ,40 Plan wydatków na 2015 rok , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych 7 000, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Stan środków pieniężnych na koniec okresu 5 000, ,00 GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 2 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu Plan wydatków na 2015 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty , , ,40 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0,00 Razem , , ,40 17

18 Załącznik nr 5 Zestawienie planowanych w 2015 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego : Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 048, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna Jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki systemu oświaty Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich jednostki systemu oświaty Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich , ,00 RAZEM ,50 0, , , , , ,56 18

19 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Niepubliczne Pinokio Niepubliczne Oliver Niepubliczne Krasnal Niepubliczne im. Jana Pawła II Niepubliczne Bajka Niepubliczne Jasia i Małgosi Niepubliczne Smyk Niepubliczne Nasza Lokomotywa Niepubliczne Jagódka Niepubliczne Pod muchomorkiem Niepubliczne Przystań Elfów Niepubliczne Małego Kopernika Niepubliczne Miś Niepubliczne Bezpieczny Przedszkolak Niepubliczne Zozoland Niepubliczne Akademia Fantazji jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny Mały krokodyl Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich Niepubliczne Bezpieczny Przedszkolak , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 19

20 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Niepubliczne Jagódka Niepubliczne Nasza Lokomotywa Niepubliczne Akademia Fantazji Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży 3 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 3 700,00 20

21 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej ,00 Niepubliczne Bezpieczny Przedszkolak , Niepubliczne Jagódka Niepubliczne Nasza Lokomotywa 4 023, ,00 Niepubliczne Zozoland 4 023, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych ,00 RAZEM ,96 0, ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,46 0, ,17 21

22 UZASADNIENIE do uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zwiększeniu o kwotę ,30 zł i po zmianach wynosi ,33 zł, w tym: 1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o ,08 zł, tj. do kwoty ,74 zł, 2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o ,22 zł, tj. do kwoty ,59 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,26 zł aktualizacja planu dochodów budżetowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp z zadania pn. Budowa tunelu oraz zadania pn. Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umów; - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu dochodów o kwotę ,48 zł, dotyczy dochodów majątkowych z odpłatnego nabycia nieruchomości w związku z transakcją zamiany nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. z Firmą Charbud Charliński Spółka Jawna pod przyszłą budowę Szkoły; - dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu dochodów o kwotę ,56 zł z dochodów podatku od towarów i usług (VAT), w związku z transakcją zakupu nieruchomości w m-cu X; XI 2014 r. od KWATERY, która służy czynności opodatkowanej; - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie planu dochodów o kwotę zł aktualizacja planu dochodów budżetowych; - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 757,44 zł aktualizacja planu dochodów budżetowych; - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu dochodów o kwotę 670,08 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych; - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu dochodów w ramach planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych. II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zwiększeniu o kwotę ,30 zł i po zmianach wynosi ,67 zł, w tym: 1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o ,85 zł, tj. do kwoty ,98 zł, 2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o ,45 zł, tj. do kwoty ,69 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (dot. m.in. zadania: Budowa drogi w ul. Wyzwolenia zmniejszenie wydatków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego). Zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w ramach projektu PROM Programowanie Rozwoju Obszaru 22

23 Metropolitalnego; - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę zł z paragrafu 4270 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację trzech inwestycji: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wodnokanalizacyjnej w budynku przy ul. Kołłątaja 12, Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176 A, Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w lokalach komunalnych nr 1,12 w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej 11 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,52 zł z kar i odszkodowań w związku z sfinansowaniem m.in. zamiany n/w nieruchomości (podatek VAT). Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę ,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w związku z transakcją zamiany nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. z Firmą Charbud Charliński Spółka Jawna ; pod przyszłą budowę Szkoły; - dział 710 Działalność usługowa, rozdział Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2.142,98 zł wydatków bieżących w związku z końcowym rozliczeniem wynagrodzenia dla koordynatora projektu PROM Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego; - dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę ,03 zł wydatków bieżących podatek od towarów i usług (VAT) w związku z transakcją zamiany nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. z Firmą Charbud Charliński Spółka Jawna ; pod przyszłą budowę Szkoły, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach promocji Miasta Ząbki pn. Modernizacja zabytkowego wozu strażackiego oraz Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych ; - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Straż gminna (miejska) - zwiększenie o kwotę zł wydatków majątkowych na zadanie pn.,,zakup oprogramowania emandat ; dotyczy zamiany paragrafu 6050 na paragraf 6060; - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe - dokonano zmian w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach z przeznaczeniem środków na wydatki inwestycyjne pn. Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, oraz Modernizacja czytelni, dwóch sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały plan wydatków zwiększono o kwotę ,21 zł. Zwiększono w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rozbudowa obiektu modułowego przeznaczonego dla dodatkowych klas wynikających ze wzrostu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach: wyposażenie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, rozdział Gimnazja zwiększono plan wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach o kwotę 1.013,80 zł oraz dokonano zmian w planie Jednostki celem wykonania zadań inwestycyjnych pn.,,modernizacja odwodnienia dachu z rozprowadzeniem po terenie Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach oraz Wymiana okien od strony północnej, zachodniej i wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono w Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach plan o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zwiększono plan wydatków bieżących Świetlicy Środowiskowej nr 1 o kwotę zł oraz plan wydatków bieżących dla Świetlicy Środowiskowej nr 2 o kwotę zł. aktualizacja planu Jednostki; 23

24 - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz rozdział Zasiłki rodzinne - zwiększenie o kwotę 1.727,52 zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych; - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszono o kwotę zł wydatki bieżące i przeniesiono w/w środki do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z udziałem laureatów I Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków w Mieście Ząbki w XXI Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie środków o kwotę zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych; - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę zł na organizację meczy, na organizację Dnia Dziecka oraz Olimpiady Przedszkolaków. III. Plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty - ulega zwiększeniu o kwotę 3.200,40 zł w Publicznym Gimnazjum nr 1 w związku z otrzymaniem darowizny z firmy ubezpieczeniowej. IV. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2015 r. udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - ulega aktualizacji dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach, dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Krasnal oraz dotacja celowa na upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta i wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. V. Planowany na 2015 r. deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi ,34 zł. 24