SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI (EFRG) ROK BUDŻETOWY 2012 {SWD(2013) 340 final} PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. PROCEDURA BUDŻETOWA STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI WYKONANIE BUDŻETU EFRG NA 2012 r UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA 2012 R WYKONANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYDATKÓW...12 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4-I ZAŁĄCZNIK 4-II ZAŁĄCZNIK 5 ZAŁĄCZNIK 6 PROCEDURA BUDŻETOWA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA EFRG NA 2012 R. UDZIAŁ EFRG W BUDŻECIE UE W LATACH ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY 2012 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL. ŚRODKI C4 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL. ŚRODKI C5 WYKONANIE BUDŻETU EFRG W PODZIALE NA ROZDZIAŁY I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ROK BUDŻETOWY 2012 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU LATA BUDŻETOWE Uwaga: Do niniejszego sprawozdania dołączono szczegółowy dokument roboczy Komisji. Tekst tego dokumentu roboczego (w języku angielskim) i załączone tabele (w języku angielskim) będą również dostępne na stronie internetowej DG ds. Rolnictwa: ( 2

3 1. PROCEDURA BUDŻETOWA Projekt budżetu na rok 2012 Dnia 20 kwietnia 2011 r. Komisja przyjęła projekt budżetu (PB) na 2012 r. i przedstawiła go władzy budżetowej. Środki na zobowiązania zaproponowane na rzecz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach działu 2 ram finansowych na lata wyniosły ogółem ,7 mln EUR. W dniu 25 lipca 2011 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok 2012, w którym zmniejszyła środki na zobowiązania dla EFRG o 535,5 mln EUR w porównaniu z PB przedstawionym przez Komisję, do wysokości ,2 mln EUR. W dniu 26 października 2011 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok 2012, w którym zwiększył środki na zobowiązania dla EFRG o 271,9 mln EUR w porównaniu z PB przedstawionym przez Komisję, do wysokości ,6 mln EUR List w sprawie poprawek do budżetu na 2012 r. W dniu 25 października 2011 r. Komisja przyjęła list nr 3 w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2012 r., w którym zapotrzebowanie na środki na zobowiązania dla EFRG określiła na ,6 mln EUR. Kwota ta była niższa o 88,1 mln EUR w porównaniu z kwotą przewidzianą w projekcie budżetu. Zmniejszenie kwoty było w głównej mierze podyktowane wzrostem w 2012 r. oczekiwanej kwoty dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel o 291 mln EUR. Dochody przeznaczone na określony cel przewidziane w projekcie budżetu na 2012 r. wyniosły 791 mln EUR. Kwota ta została zwiększona do mln EUR w liście w sprawie poprawek na 2012 r Przyjęcie budżetu na 2012 r. W listopadzie 2011 r. w postępowaniu pojednawczym osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu EFRG na rok Budżet na 2002 r. został przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 1 grudnia 2011 r. W budżecie zawarto środki na płatności i zobowiązania w wysokości: środki na zobowiązania ,4 mln EUR oraz środki na płatności ,3 mln EUR na instrumenty rynku rolnego i pomoc bezpośrednią (obszar polityki 05 rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich); środki na zobowiązania w wysokości 335,8 mln EUR oraz środki na płatności w wysokości 245,5 mln EUR na środki weterynaryjne i fitosanitarne (obszar polityki 17 zdrowie i ochrona konsumentów); środki na zobowiązania w wysokości 30,5 mln EUR oraz środki na płatności w wysokości 29,1 mln EUR na rynki produktów rybołówstwa (obszar polityki 11 gospodarka morska i rybołówstwo). Całkowita kwota środków budżetowych na zobowiązania EFRG wyniosła ,6 mln EUR, a środków na płatności mln EUR. Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych środków, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Środki te dotyczą przede wszystkim promocji produktów rolnych, 1 Procedura ta została przedstawiona w załączniku 1. 3

4 strategii politycznej i instrumentów koordynacji w rolnictwie, a także rybołówstwa oraz środków weterynaryjnych i fitosanitarnych. Z uchwalonych środków na zobowiązania dla EFRG na obszar polityki 05 w wysokości ,4 mln EUR, 3 230,8 mln EUR zostało przewidzianych na instrumenty rynkowe w ramach rozdziału 05 02; ,7 mln EUR na pomoc bezpośrednią w ramach rozdziału 05 03; 192,7 mln EUR na audyt wydatków rolnych w ramach rozdziału i 45,8 mln EUR na strategię polityczną i koordynację w ramach rozdziału Szczegółowe informacje zob. załącznik Dochody przeznaczone na EFRG 2 Zgodnie z art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania WPR dochody z tytułu korekt finansowych, dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat za przekroczenie kwot krajowych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi zasadami dochody przeznaczone na określony cel mogą być wykorzystywane na finansowanie dowolnych wydatków w ramach EFRG. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy. W chwili ustalania budżetu na 2012 r. dokonano szacunkowej oceny tych dochodów, zarówno w odniesieniu do kwoty, której uzyskania należy spodziewać się w roku budżetowym 2012, jak i w odniesieniu do kwoty, która miała zostać przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok Szacunkowe dochody, wynoszące mln EUR, zostały uwzględnione w przyjętym przez władzę budżetową budżecie na 2012 r. Mianowicie: dochód z korekt z tytułu kontroli zgodności rozliczeń i z nieprawidłowości oszacowano odpowiednio na 600 mln EUR i 150 mln EUR, natomiast wpływy z opłat wyrównawczych w sektorze mleka zostały oszacowane na 55 mln EUR. W związku z tym przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel w roku budżetowym 2012 oszacowano na 805 mln EUR; natomiast kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012, oszacowano na 205 mln EUR. W budżecie na rok 2012 Komisja przeznaczyła te dochody, szacowane początkowo na kwotę mln EUR, na dwa programy. Mianowicie: 310 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw; oraz 700 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych (pomoc bezpośrednia). Władza budżetowa ostatecznie przegłosowała przeznaczenie na te dwa programy środków wynoszących odpowiednio 496 mln EUR i mln EUR, zgodnie z wnioskami Komisji. Suma zatwierdzonych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie 2 Kwoty te nie są uwzględnione w pozycjach budżetu dotyczących dochodów (art. 670 dla dochodów przeznaczonych na EFRG), ale zostały wspomniane w uwagach budżetowych dotyczących tego artykułu. 4

5 dostępnych środków w kwocie 806 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz w kwocie mln EUR na system płatności jednolitych Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru 3 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru, określone w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006, są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych instrumentów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Dla każdego roku gospodarczego od 2006/2007 do 2008/2009 kwoty te odnosiły się do kontyngentów na cukier, syrop inulinowy oraz izoglukozę przydzielonych podmiotom gospodarczym w każdym państwie członkowskim i były wpłacane przez państwa członkowskie do tego funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2012 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012 wyniesie 832,2 mln EUR Udział budżetu EFRG w całkowitym budżecie UE Udział ostatecznego budżetu EFRG (środki na zobowiązania) w całkowitym budżecie UE w latach przedstawiono w załączniku 2. 3 Kwoty te nie są uwzględnione w pozycjach budżetu dotyczących dochodów (art. 680 dla tymczasowych składek restrukturyzacyjnych w sektorze cukru), ale zostały wspomniane w uwagach budżetowych dotyczących tego artykułu. 5

6 2. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI 2.1. Zarządzanie środkami Środki dostępne w roku budżetowym 2012 Sekcja budżetu Wydatki (1) Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja budżetu Dochody (dochody przeznaczone na określony cel - DPOC)(2) W EUR Kwoty szacunkowe Środki pierwotnie przeznaczone na EFRG, w tym: Rozliczenie zgodności a. Środki w ramach zarządzania dzielonego Nieprawidłowości b. Środki w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego (3) Opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w sektorze mleka Budżet korygujący nr 6/ Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru (4) 0 3. Przesunięcie do/ z EFRG w danym roku Kwoty szacunkowe DPOC ogółem Środki ostatecznie przeznaczone na EFRG, w tym: a. Środki w ramach zarządzania dzielonego b. Środki w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego Środki w budżecie na 2012 r. po odjęciu przewidywanych dochodów przeznaczonych na określony cel, które mają zostać uzyskane w 2012 r., oraz dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku 2011 na rok 2012 zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/ DPOC: Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel. W pozycji dochodów nie wpisano żadnych kwot (p.m.) 4 ; niemniej kwotę przewidywaną uwzględniono w komentarzach do budżetu % środków na zobowiązania dotyczy wydatków na środki weterynaryjne i fitosanitarne w ramach obszaru polityki 17 Zdrowie i ochrona konsumentów. Pozostała część dotyczy wydatków na strategię polityczną i koordynację w ramach obszaru polityki 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (15 %) oraz wydatków na rynki produktów rybołówstwa w ramach obszaru polityki 11 Gospodarka morska i rybołówstwo (7 %). 4. Dochód ten jest wykorzystywany w celu zapewnienia środków na finansowanie instrumentów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Fundusz ten zakończył działalność w dniu 30 września 2012 r. 4 p.m.: pour mémoire. 6

7 Wykonanie budżetu środki dostępne w roku budżetowym 2012 W EUR Wykonanie środków na zobowiązania Wykonanie środków na płatności Zarządzanie dzielone (1) , ,34 Wydatki w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego Ogółem (w tym fundusz restrukturyzacji sektora cukru) , , , , , ,03 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru Ogółem (z wyłączeniem funduszu restrukturyzacji sektora cukru) , ,85 (1) Kwoty wykorzystane. Zobowiązania i płatności pomniejszone o uzyskane dochody przeznaczone na określony cel na zarządzanie dzielone: ,62 EUR. Kwota rzeczywiście wykorzystanych środków na zobowiązania w roku budżetowym 2012 wyniosła ,34 EUR, a środków na płatności ,88 EUR Wykonanie budżetu Wydatki poniesione przez Komisję w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego W EUR Wydatki w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego Środki na zobowiązania Umorzenia Środki na płatności Przeniesienie na rok 2013 (2) Środki (C1) (1) , ,11 - Wykonanie (C1) , , ,02 Środki anulowane , ,72 - (1) C1 oznacza zatwierdzone środki budżetowe. Kwota ta obejmuje budżet korygujący nr 6/2012, w tym przesunięcia środków do/z EFRG: kwotę ,00 EUR środków na zobowiązania i kwotę ,11 EUR środków na płatności. (2) Przeniesienie na 2013 r. dotyczy jedynie środków niezróżnicowanych. W budżecie na 2012 r. na wydatki w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego przewidziano środki na zobowiązania w wysokości 363,4 mln EUR. W 2012 r. wykorzystano kwotę w wysokości 358,6 mln EUR. Pozostała część tych środków tj. 4,8 mln EUR została anulowana. 74,4 % środków na zobowiązania dotyczy obszaru polityki 17 Wydatki na środki weterynaryjne i fitosanitarne. Pozostała część przypada na obszar polityki 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (17,2 %) oraz na obszar polityki 11 Gospodarka morska i rybołówstwo (8,4 %). 7

8 Większość środków na zobowiązania dla EFRG wykorzystanych na wydatki poniesione przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego to środki zróżnicowane. Kwota środków automatycznie przeniesionych na rok 2013, dotycząca wyłącznie środków niezróżnicowanych, wynosi 16,1 mln EUR Płatności miesięczne Płatności miesięczne na rzecz państw członkowskich w ramach zarządzania dzielonego Płatności miesięczne na podstawie wydatków Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 5 stanowi w art. 15, że Komisja realizuje płatności miesięczne ( ) z tytułu wydatków dokonywanych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich w miesiącu referencyjnym. Płatności miesięcznych na rzecz każdego państwa członkowskiego dokonuje się najpóźniej trzeciego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono wydatki. Płatności miesięczne stanowią zwrot wydatków netto (po odliczeniu dochodów), które zostały już poniesione i udostępnione na podstawie miesięcznych deklaracji przekazywanych przez państwa członkowskie 6. Miesięczne księgowanie wydatków i dochodów podlega kontrolom i korektom na podstawie deklaracji szczegółowej 7. Ponadto płatności te nabierają ostatecznego charakteru po weryfikacji przez Komisję opartej na decyzjach wynikających z kontroli zgodności rozliczeń. Płatności dokonane przez państwa członkowskie w okresie od dnia r. do dnia r. objęte są systemem płatności miesięcznych. Pozostałe płatności w odniesieniu do ograniczonej liczby środków realizowane są przez Komisję w formie płatności bezpośrednich. W odniesieniu do roku budżetowego 2012 r. łączna kwota netto dokonanych płatności miesięcznych, po odliczeniu rozliczeń i innych korekt, wyniosła ,62 EUR Decyzje w sprawie płatności miesięcznych w roku W odniesieniu do roku budżetowego 2012 Komisja przyjęła dwanaście decyzji w sprawie płatności miesięcznych. Ponadto w grudniu 2012 r. została przyjęta decyzja w sprawie dodatkowej płatności miesięcznej, dostosowująca uprzednio przyznane płatności do całkowitych wydatków, które należało zaksięgować w przedmiotowym roku budżetowym. 3. WYKONANIE BUDŻETU EFRG NA 2012 R Wykorzystanie środków budżetowych EFRG Przewidziane w budżecie na 2012 r. środki na zobowiązania zostały w pełni wykorzystane, natomiast stopień wykorzystania środków na płatności wyniósł Dz.U. L 209 z , s. 1. Te comiesięczne deklaracje wydatków są przekazywane przez państwa członkowskie w deklaracji z 10-tego dnia miesiąca N+1. Szczegółowe deklaracje są przekazywane przez państwa członkowskie co miesiąc (w postaci tabeli 104) 20-tego dnia miesiąca N+1. 8

9 99,9 % przy uwzględnieniu przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel i z wyłączeniem wykorzystania funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Poziom wykonania budżetu wyniósł ,6 mln EUR. Wydatki te zostały sfinansowane z pierwotnie przewidzianych środków budżetowych: wykorzystano całą kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 441,5 mln EUR, przeniesioną z 2011 r., a także część dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2012 r. w wysokości 408,9 mln EUR z łącznej kwoty 899,6 mln EUR. W obszarze polityki 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich wydatki na instrumenty rynkowe wyniosły mln EUR, a na pomoc bezpośrednią mln EUR. Wydatki poniesione na niektóre środki rynkowe i pomoc bezpośrednią przekroczyły uchwalone środki budżetowe i zostały częściowo pokryte z przez przesunięcia środków z innych pozycji budżetu, a częściowo z dochodów przeznaczonych na budżet EFRG. Ponadto powyższa całkowita kwota wykonania budżetu obejmuje wydatki w kwocie 30,5 mln EUR w ramach obszaru polityki 11 Gospodarka morska i rybołówstwo, a także wydatki w wysokości 268,4 mln EUR w ramach obszaru polityki 17 Środki weterynaryjne i fitosanitarne. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu w podziale na obszary polityki znajdują się w załączniku 3. W załączniku 5 przedstawiono wydatki na instrumenty rynkowe, płatności bezpośrednie oraz audyt wydatków rolnych w podziale na artykuły i państwa członkowskie. 4. UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA 2012 R. Poniżej przedstawiono krótkie uwagi na temat wykonania środków budżetowych EFRG na 2012 r., jak również wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel dostępnych w 2012 r. w oparciu o szczegółowe dane zawarte w załączniku Rozdział 05 02: Interwencje na rynkach rolnych Wprowadzenie Całkowita kwota płatności w ramach tego rozdziału budżetu wyniosła mln EUR, a sfinansowana została z przewidzianych w budżecie środków w kwocie 3 230,8 mln EUR oraz z dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie 177,4 mln EUR, które zostały wykorzystane na pokrycie wydatków poniesionych w sektorze owoców i warzyw. Pozostała część dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2012 r. w wysokości 143,4 mln EUR została przeniesiona na rok (Uwaga: szczegółowe informacje na temat tego sektora znajdują się w pkt poniżej). Z pozycji, w przypadku których nie wykorzystano wszystkich środków budżetowych, udostępnione w ten sposób środki przesunięto do innych pozycji budżetu z zamiarem pokrycia dodatkowych wydatków Programy żywnościowe Państwa członkowskie prawie w całości wdrożyły plan dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na 2012 r. Ponadto państwa członkowskie wypłaciły 9

10 zaległe kwoty z tytułu kosztów administracyjnych i kosztów transportu przewidzianych w planach z lat poprzednich. W związku z tym wykorzystanie środków budżetowych w 2012 r. było o 15,1 mln EUR wyższe od zakładanego Owoce i warzywa Wydatki w tym sektorze wynosiły 1 071,2 mln EUR, a wyższe od zakładanego wykorzystanie środków wynikało głównie z wydatków poniesionych przez państwa członkowskie z tytułu pomocy na rzecz grup producentów w zakresie wstępnego uznania, z powodu dużej liczby grup producentów, które zostały objęte tym programem po przekazaniu przez państwa członkowskie powiadomień w styczniu 2011 r., które były podstawą szacunków budżetowych na rok Jeśli chodzi o fundusze operacyjne dla organizacji producentów, wydatki państw członkowskich były niższe w porównaniu z szacowanym budżetem na 2012 r., ponieważ dokonywane przez nie płatności pierwszych rat w odniesieniu do planów zatwierdzonych na 2012 r. były niższe niż pierwotnie zakładano i ostatecznie nie wypłaciły one szacowanej, pozostałej kwoty w ramach środków związanych z zakażeniami bakterią E. coli. Niektóre państwa członkowskie poniosły wydatki na program Owoce w szkole, których kwota była niższa od środków budżetowych na rok szkolny 2011/2012, podczas gdy w roku szkolnym 2012/2013, który rozpoczął się w dniu 1 sierpnia 2012 r., państwa członkowskie nie poniosły wydatków do końca roku budżetowego Wydatki te zostaną poniesione i zadeklarowane w ramach budżetu na rok Produkty sektora winiarskiego Główny instrument finansowany w ramach tego sektora to krajowe programy wsparcia na rzecz sektora wina, w przypadku których dwa państwa członkowskie poniosły nieco niższe wydatki w porównaniu z kwotami przewidzianymi w swoich programach. Jednakże wszystkie pozostałe programy przewidziane w ramach tego instrumentu zostały w pełni wprowadzone w życie, co doprowadziło do łącznego wykorzystania ponad 98,4 % środków przewidzianych na 2012 r. Państwa członkowskie poniosły niższe w porównaniu z kwotami przewidzianymi w budżecie wydatki na zaległe płatności z tytułu zakończonego w 2011 r. programu karczowania Mleko i przetwory mleczne Niepełne wykorzystanie dostępnych środków wynikało głównie z niższych wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na pomoc na prywatne przechowywanie masła ze względu na mniejsze ilości masła przechowywanego w ramach tego programu oraz na program Mleko w szkole, ponieważ ilość dystrybuowanych produktów była niższa od ilości przewidzianych w budżecie na rok Należy jednak przypomnieć, że środki budżetowe przewidziane na tę pozycję na 2012 r. zostały zwiększone o 9 mln EUR przez władzę budżetową w porównaniu ze wstępnym zapotrzebowaniem w wysokości 81 mln EUR, o które Komisja zwróciła się w liście w sprawie poprawek nr 3/ Wołowina i cielęcina Zmniejszenie stawek refundacji wywozowych na mięso i żywe zwierzęta, które nastąpiło w kwietniu 2012 r., doprowadziło do niższego od zakładanego wykorzystania środków przewidzianych w tym artykule: o 7,5 mln EUR na wywóz świeżego i mrożonego mięsa oraz o kwotę 1,3 mln EUR na wywóz żywych zwierząt. 10

11 4.2. Rozdział 05 03: Pomoc bezpośrednia Środki przewidziane w budżecie na 2012 r. w ramach tego rozdziału wyniosły ,7 mln EUR, a płatności wyniosły około mln EUR. Ten poziom wydatków EFRG w 2012 r. był wyższy w porównaniu z poziomem w 2011 r., głównie ze względu na dalsze wprowadzanie w tym roku tych instrumentów pomocy w państwach UE-12. Część wydatków w ramach systemu płatności jednolitych miała zostać sfinansowana z dochodów przeznaczonych na określony cel, co doprowadziło do wyraźnie wyższego od zakładanego wykorzystania środków, które jak przewidziano częściowo zostało pokryte z tych dochodów. Wydatki poniesione na niektóre inne programy w ramach tego rozdziału zostały pokryte z przesunięć zatwierdzonych środków z innych pozycji budżetu Rozdział 05 07: Kontrola wydatków na rolnictwo Artykuł : Kontrola wydatków na rolnictwo Artykuł ten obejmuje głównie kwoty, które trafiły do budżetu EFRG dzięki korektom dokonanym w wyniku księgowego rozliczenia rachunków i ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności na rzecz beneficjentów. W tym roku Komisja dokonała jednak ogółem dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich w wysokości około 28,5 mln EUR, po uwzględnieniu ujemnych korekt nałożonych na państwa członkowskie z tytułu kar za nieprzestrzeganie terminów płatności w ramach pozycji budżetowej Przyjęty przez władzę budżetową budżet na rok 2012 wyniósł -200 mln EUR w wyniku ujemnych korekt z tytułu rozliczenia rachunków w tej samej pozycji budżetu. Komisja zamknęła to konto, przenosząc zatwierdzone środki w kwocie 228,6 mln EUR z innych pozycji budżetu, w przypadku których nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków. W odniesieniu do zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat Komisja dokonała w ciągu roku dodatniej korekty w wysokości 36,2 mln EUR. W budżecie na 2012 r. nie przewidziano żadnych środków na takie dodatnie korekty, które zostały ostatecznie sfinansowane poprzez przesunięcie zatwierdzonych środków w tej samej wysokości z innych pozycji budżetu. 5. WYKONANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL 5.1. Dochody przeznaczone na EFRG Kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2011 r. na 2012 r., wyniosła 441,5 mln EUR i została w pełni wykorzystana na finansowanie wydatków w roku budżetowym 2012 zgodnie z art. 10 rozporządzenia finansowego. Kwota ta pokryła wydatki w wysokości 10,8 mln EUR na rzecz funduszy operacyjnych dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz w wysokości 430,7 mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 4-I przedstawiono kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2012 r., która wyniosła 899,6 mln EUR, oraz jej źródła: - korekty z tytułu procedury kontroli zgodności rozliczeń wyniosły 674,8 mln EUR; - wpływy z tytułu nieprawidłowości w wysokości ok. 160,7 mln EUR; 11

12 - wpływy z tytułu opłat za przekroczenie kwot krajowych w sektorze mleka wyniosły 64,1 mln EUR. W ciągu roku wykorzystano również część dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2012 r. w wysokości 408,9 mln EUR. Kwota około 166,5 mln EUR została wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych w ciągu roku na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, zaś pozostała kwota wynosząca 242,4 mln EUR została wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych w trakcie roku na pomoc bezpośrednią. Saldo dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2012 r. w wysokości 490,7 mln EUR zostało automatycznie przeniesione na poczet budżetu na rok 2013 w celu sfinansowania potrzeb budżetowych na ten rok. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach 4-I oraz 4-II Dochody przeznaczone na określony cel związane z tymczasowymi składkami restrukturyzacyjnymi w sektorze cukru Zgodnie z przepisami od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W 2012 r. zadeklarowano jednak kwotę w wysokości 7,8 mln EUR uzyskaną z tytułu nieprawidłowości. W związku z tym łączna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna dla funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa powyższej kwocie powiększonej o kwotę 856,8 mln EUR, która została przeniesiona z 2011 r., i która była wyższa od kwoty wynoszącej 832,2 mln EUR przewidzianej w budżecie na 2012 r., ponieważ państwa członkowskie dokonywały niższych niż zakładano płatności pod koniec 2011 r. Po dokonaniu zwrotu na rzecz państw członkowskich kwoty netto w wysokości 109,7 mln EUR poniesionej na sfinansowanie instrumentów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru (zob. pkt 6.3 poniżej), po zakończeniu działalności tego tymczasowego funduszu w dniu 30 września 2012 r. do dyspozycji pozostała kwota około 754,9 mln EUR. Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 kwota ta została zaliczona do dochodów EFRG przeznaczonych na określony cel. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach 4-I oraz 4-II Fundusz restrukturyzacji sektora cukru Zwroty na rzecz państw członkowskich dokonanych płatności dotyczących pomocy w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomocy na rzecz dywersyfikacji lub pomocy na rafinację cukru wyniosły netto 109,7 mln EUR. Pomoc ta została zwrócona państwom członkowskim z dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie wymienionej w pkt 5.2 powyżej. Szczegółowe informacje zob. załącznik PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYDATKÓW Całkowity poziom wydatków z EFRG wyniósł ,6 mln EUR (z wyłączeniem funduszu restrukturyzacji sektora cukru). Poniżej przedstawiono te wydatki w podziale na najważniejsze ich kategorie oraz ich udział procentowy w całkowitej kwocie wydatków z EFRG za 2012 r.: 12

13 Przechowywanie Wydatki na przechowywanie wyniosły 17,4 mln EUR. Wydatki te zostały głównie poniesione na prywatne przechowywania masła i oliwy z oliwek. Refundacje wywozowe Wydatki na refundacje wywozowe wyniosły 146,7 mln EUR, tj. 0,3 % całkowitych wydatków i dotyczyły głównie wołowiny, drobiu, wieprzowiny, jajek i produktów nieujętych w załączniku I. Inne instrumenty rynkowe Wydatki na inne instrumenty rynkowe poza przechowywaniem oraz refundacjami wywozowymi wyniosły 3 344,5 mln EUR, tzn. 7,5 % całkowitych wydatków rocznych. Kategoria ta obejmuje głównie wydatki dotyczące zbóż, programów żywnościowych, oliwy z oliwek, owoców i warzyw, wina, POSEI i suszu paszowego, mleka i przetworów mlecznych, wołowiny i cielęciny oraz wieprzowiny. W jej zakresie mieszczą się również inne mniejsze kwoty oraz korekty wynikające z kontroli zgodności rozliczeń. Płatności bezpośrednie Wydatki na płatności bezpośrednie wyniosły mln EUR, tj. 91,4 % łącznych wydatków. Wydatki bezpośrednie w ramach zarządzania scentralizowanego Wydatki te wyniosły 359,8 mln EUR, tj.: 0,8 % łącznych wydatków, i zostały poniesione bezpośrednio przez Komisję obejmowały one głównie wydatki związane ze środkami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi, a także z księgowością gospodarstw rolnych oraz kampaniami informacyjnymi dotyczącymi wspólnej polityki rolnej itp. Rozwój obszarów wiejskich w ramach byłej Sekcji Gwarancji EFOGR Nie można już przeznaczać żadnych środków na zobowiązania dla tych programów. Państwa członkowskie są obecnie na etapie kończenia realizacji tych programów i odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot. Ostateczna kwota netto odzyskana w ramach tego artykułu wyniosła 2,8 mln EUR. Ewolucję podziału ze względu na rodzaj wydatków za lata przedstawiono w załączniku 6. 13

14 Tytuł Rozdział Artykuł Dział ZAŁĄCZNIK 1 Procedura budżetowa EFRG na 2012 r. PB *** PB opinia Rady List w sprawie poprawek do budżetu nr 3 CA* PA** CA* PA** CA* PA** CA* PA** CA* PA** PB opinia**** PE BUDŻET w mln EUR WYDATKI ADMINSITRACYJNE NA OBSZAR POLITYKI ,75 8,75 7,55 7,55 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 "ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH" Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki "Rolnictwo" (1) 8,75 8,75 7,55 7,55 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8, INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH(6) 3.146, , , , , , , , , , Zboża 41,00 41,00 41,00 41,00 43,00 43,00 41,00 41,00 43,00 43, Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I 14,00 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 14,00 14,00 12,00 12, Programy żywnościowe 500,10 500,10 500,06 500,06 500,10 500,10 500,10 500,10 500,10 500, Cukier 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1, Oliwa z oliwek 48,50 48,50 46,50 46,50 68,50 68,50 57,50 57,50 68,50 68, Rośliny włókniste 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00 27,00 28,00 28,00 27,00 27, Owoce i warzywa (2) 742,10 742,10 616,10 616,10 788,00 788,00 992,10 992,10 788,00 788, Produkty sektora winiarskiego 1.105, , , , , , , , , , Promocja 52,41 52,18 49,23 49,00 55,41 55,18 56,23 56,00 55,41 55, Inne produkty roślinne/środki 345,50 345,50 345,50 345,50 356,50 356,50 345,50 345,50 356,50 356, Mleko i przetwory mleczne 92,10 92,10 87,10 87,10 82,10 82,10 101,10 101,10 91,10 91, Wołowina i cielęcina 45,10 45,10 43,10 43,10 46,10 46,10 45,10 45,10 46,10 46, Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jajka i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce 131,00 131,00 130,00 130,00 133,00 133,00 131,00 131,00 133,00 133, POMOC BEZPOŚREDNIA , , , , , , , , , , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (3) , , , , , , , , , , Pomoc bezpośrednia: inne 3.317, , , , , , , , , , Dodatkowe kwoty pomocy 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0, Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania (4) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne - zakończenie wcześniejszych środków pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0, AUDYT WYDATKÓW NA ROLNICTWO -61,70-61,70-399,30-399,30-61,70-61,70-61,70-61,70-192,70-192, Kontrola wydatków na rolnictwo (5) -62,50-62,50-400,10-400,10-62,50-62,50-62,50-62,50-193,50-193, Rozwiązywanie sporów 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW 45,81 45,50 39,60 34,29 45,81 45,50 45,81 45,50 45,81 43,65 WIEJSKICH (6) Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 12, Badania struktury gospodarstw rolnych 20,24 21,13 15,24 11,13 20,24 21,13 20,24 21,13 20,24 20, Restrukturyzacja systemów badań nad rolnictwem 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1, Zwiększanie świadomości społecznej na temat wspólnej polityki rolnej 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, EFRG - Operacyjna pomoc techniczna 1,71 1,71 1,49 1,49 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 EFRG w ramach obszaru polityki 5 (rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich) EFRG w ramach obszaru polityki 11 (gospodarka morska i rybołówstwo) EFRG w ramach obszaru polityki 17 (zdrowie i ochrona konsumentów) , , , , , , , , , ,33 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 29,14 335,77 258,77 332,77 228,77 335,77 258,77 335,77 258,77 335,77 245,51 OGÓŁEM Ś RODKI NA EFRG W 2012 R , , , , , , , , , , Fundusz restrukturyzacji sektora cukru pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm OGÓŁEM Ś RODKI W 2012 R , , , , , , , , , ,98 (1) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: *CA* Środki na zobowiązania (2) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowany na 291 mln EUR, a w liście w sprawie poprawek do projektu budżetu i w budżecie szacowany na 310 mln EUR ** PA: Środki na płatności (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowany na 500 mln EUR, a w liście w sprawie poprawek do projektu budżetu i w budżecie szacowany na 700 mln EUR *** PB: projekt budżetu (4) Rozwój obszarów wiejskich sfinansowany przez były Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR) - okres programowania **** PE: Parlament Europejski (5) Kontrola wydatków na rolnictwo: Artykuł , z wyłączeniem pozycji i (6) Z wyłączeniem linii budżetowych , i dotyczących projektów pilotażowych. 14

15 ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI - EFRG W BUDŻECIE UE LATA BUDŻETOWE (*) Środki na zobowiązania ROK BUDŻETOWY BUDŻET Unii Europejskiej 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji z tego 1A z tego 1B Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 41,8% 35,3% 6,5% 33,0% 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% (*) rok budżetowy 2006: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR) Lata budżetowe : Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 35,3% 41,8% 33,0% 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 30,0% 20,0% 6,5% 10,0% 0,0% B 1 A EFOGR Sekcja Gwarancji BUDŻET UE EFRG 15

16 Środki na zobowiązania T C A DZIAŁ * * * ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU - ROK BUDŻETOWY 2012 BUDŻET PRZYJĘTY NA 2012 r. BUDŻET KORYGUJĄCY 6/2012 (1) DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIENIA ŚRODKÓW DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM RÓŻNICA: WYKONANIE W 2012 r. WYKONANIE/DOSTĘPN E ŚRODKI OGÓŁEM DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE NA 2013 R. w EUR RÓŻNICA: % WYKONANIE/ WYKONANIE/DOSTĘP DOSTĘPNE ŚRODKI NE ŚRODKI OGÓŁEM OGÓŁEM PO PO PRZENIESIENIU PRZENIESIENIU DOCHODÓW DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL NA OKREŚLONY CEL NA 2013 r. NA 2013 r. (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA OBSZAR POLITYKI "ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH" % Wydatki pomocnicze ** % INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH % Zboża % Ryż p.m Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I % Programy żywnościowe % Cukier Oliwa z oliwek % Rośliny włókniste % Owoce i warzywa % Produkty sektora winiarskiego % Promocja % Inne produkty roślinne/środki % Mleko i przetwory mleczne % Wołowina i cielęcina % Mięso baranie i kozie p.m Wieprzowina, jajka i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce % POMOC BEZPOŚREDNIA % Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji % Pomoc bezpośrednia: inne % Dodatkowe kwoty pomocy % ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania p.m Inne środki p.m AUDYT WYDATKÓW NA ROLNICTWO % Kontrola wydatków na rolnictwo % Rozwiązywanie sporów % STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW % WIEJSKICH P.A.*** Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) % Badania struktury gospodarstw rolnych % Restrukturyzacja systemów badań nad rolnictwem % Zwiększanie świadomości społecznej na temat wspólnej polityki rolnej % EFRG - Operacyjna pomoc techniczna % WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI "GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓSTWO" % Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki "Gospodarka morska i rybołówstwo" % RYNKI RYBNE % Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa % Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów najbardziej oddalonych % WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH KOSZTÓW WETERYNARYJNYCH % Wydatki pomocnicze na działania w ramach obszaru polityki "Zdrowie i ochrona konsumentów" % ZDROWIE PUBLICZNE p.m Wspólnotowy fundusz tytoniowy płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię p.m BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROŚLIN % Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz monitorowanie stanu fizycznego zwierząt mogących % stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w połączeniu z czynnikiem zewnętrznym Inne środki w obszarze weterynarii, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego % Fundusz nadzwyczajny na schorzenia zwierząt inne zakażenia zwierzęce stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego % Środki dotyczące zdrowia roślin % Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane % OGÓ EM EFRG w 2012 r. - Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji % Fundusz restrukturyzacji sektora cukru p.m % Wsparcie dla rolników *** % Ocena kosztów ponoszonych przez użytkowników końcowych, a wynikających z przestrzegania prawa unijnego w 10 p.m dziedzinie środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności **** Wymiana najlepszych praktyk w celu usprawnienia stosowania zasady wzajemnej zgodności **** % OGÓŁEM 2012 r % (*) T = Tytuł / C = Rozdział / A = Artykuł. (**) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: (***) P.A. = obszar polityki (****) Projekty pilotażowe (1) W odniesieniu do EFRG budżet korygujący nr 6/ ,64 mln EUR, 4,40 mln EUR and 3,38 mln EUR. dotyczy jedynie pozycji , oraz : środki na zobowiązania zmniejszono o odpowiednio 16

17 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-I Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego)* Środki C4 w EUR Dochody przeznaczone na określony cel z 2012 r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Środ ki Opis Kwota Pozycja budżetu Odniesienie do pozycji budżetu Kwota Wyszczególnieni e Ogółem Linia wydatków budżetowych Środki Opis Wyszczególnienie Kwota Ogółem Środki przeniesione na 2013 r. ROZDZIAŁ 67: DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC4 Kontrola zgodności rozliczeń EFRG dochody przeznaczone na określony cel , , C4 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , , C4 System płatności jednolitych , , , , , IC IC4 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel , , , , ,28 0, , IC4 Dochody związane z EFRG , IC4 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG* OGÓŁEM Rozdział , , , ,16 ROZDZIAŁ 68: TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE IC Tymczasowe składki restrukturyzacyjne dochody przeznaczone na określony cel Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel 0, , , C4 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru , Kontrola zgodności rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel 0, , , , IC4 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne , IC4 TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE , , ,24 OGÓŁEM ,72 OGÓŁEM , ,40 * W ramach zarządzania bezpośredniego, w odniesieniu do środków na zobowiązania z tytułu artykułu istnieją dochody przeznaczone na określony cel (C4) wynoszące ,99 EUR, które nie zostały wykorzystane i zostaną przeniesione 17

18 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-II Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C5 w EUR Dochody przeznaczone na określony cel z 2012 r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYCJ A Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja budżetu Kwota Wyszczególnieni e Ogółem Linia wydatków budżetowych Środki Opis Wyszczególnienie Kwota Ogółem Środki przeniesione na 2013 r. ROZDZIAŁ 67: DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC5 Kontrola zgodności rozliczeń EFRG dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , , IC5 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel , , C5 System płatności jednolitych , IC5 Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel , , IC5 Dochody związane z EFRG , IC5 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM Rozdział , , ,57 ROZDZIAŁ 68: TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE IC5 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru , , C5 Kontrola zgodności rozliczeń w odniesieniu do funduszu restrukturyzacji sektora cukru 585, , , , Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel 0, Kontrola zgodności rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel 0, IC5 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne , IC5 TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE * , ,50 OGÓŁEM ,03 OGÓŁEM , ,96 * Kwota ,96 EUR, obejmująca tymczasowe składki restrukturyzacyjne (środki C5), została wyjątkowo przeniesiona na 2013 r. 18

19 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 5 WYDATKI W PODZIALE NA ARTYKUŁY I NA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE - Rok budżetowy 2012 w mln EUR Linia budżetowa Dział * BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK UE OGÓŁEM Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki "Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich" ,0 8, Zboża 0,0-4,0 0,6 3,9 16, ,0 5,0 0,0-0, ,1 10,4 1,1 2, , ,3 7,8 0,3-41, Ryż Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I 0, ,3 0, ,0 1,2 2, ,3 0,0-0, ,0 0,0-9, Programy żywnościowe 11,8 21,9 0, ,2 2,5 25,5 86,3 74,1 99,2-5,3 7,6 0,2 13,9 0, ,7 20,2 61,6 2,7 0,1 2, , Cukier ,2 0, , ,0 - -0, Oliwa z oliwek ,9 12,4 0,6 34, , , Rośliny włókniste 2, ,0 0, ,0 6,2 11, ,0 0, ,5 0,0 0, ,1-25, Owoce i warzywa 49,9 1,2 4,2 3,6 46,4 0,2 10,2 14,8 180,4 97,9 226,6 1,6 2,6 0,9 0,2 21,1 0,3 75,5 8,6 267,5 11,2 9,7 0,5 2,8 1,2 6,0 26, , Produkty sektora winiarskiego - 17,4 5,1-39, ,4 218,0 284,4 334,0 4, , ,8-66,0 42,1 5,1 5, , Promocja 1,4 1,2 0,2 0,4 1,2-0,8 4,2 4,1 9,6 8,9 0,0 0,4 0,4 0,1-0,1 3,3 2,3 3,3 2,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 2,7 1,3 48, Inne produkty roślinne/środki - - 0,9 1,9 7, ,0 112,6 139,7 31, ,6-2,9 0,1 0,1 24, ,1-0,2 1,2-328, Mleko i przetwory mleczne 13,1 0,0 0,9 1,9 15,7 0,5 13,4-4,6-16,6 10,2-18,2 0,3-1,1 4,4 0,0-1,7 0,0 8,0 0,8-6,6-1,1 8,3-0,5 0,6 2,9 9,5 26,9-67, Wołowina i cielęcina 0,1-0,2 0,9 4,7 0,0 1,3 0,0 0,6 4,3 1, ,9-0,2-1,8 1,5 15,8 0,2 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0-37, Mięso baranie i kozie Wieprzowina, jajka, drób i pszczelarstwo 0,5 1,9 1,3 2,0 2,9 0,0 0,2 2,8 7,3 80,6 11,1 0,1 0,1 0,3 0,0 2,7 0,0 0,6 1,0 6,9 5,2 4,0 0,7 0,7 0,1 0,3 1,2-134, Interwencje na rynkach rolnych 79,9 39,6 13,5 15,0 134,7 3,0 28,3 67,0 611,2 719,2 731,8 6,9 7,4 17,5 0,5 66,2 1,0 106,3 29,3 366,0 128,8 114,3 8,8 9,6 16,4 23,9 58,5 1, , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji 470,5 371,6 711,4 897, ,4 80, , , , , ,7 35,9 114,1 298,7 34, ,5 4,3 784,3 633, ,4 403,9 879,9 100,3 308,4 486,6 648, , , Pomoc bezpośrednia: inne 99,4 16,3 31,7 41,9 46,7 1,2 23,5 275,6 857,5 922,9 253,0 3,3 5,1 9,3-45,8-35,7 80,6 50,4 241,3 26,4 15,8 10,9 47,4 40,4 31, , Dodatkowe kwoty pomocy 0, ,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0, ,0 0,0-0, ,0-0,2-0, Pomoc bezpośrednia 569,9 387,9 743,2 939, ,1 81, , , , , ,6 39,2 119,2 308,0 34, ,3 4,3 820,0 714, ,8 645,7 906,4 116,1 319,4 534,0 689, ,6 0, ,0 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania , ,1-0,0 0,0 0,0 0,0-2, , ,0 0,0 0,0 - -2, Inne środki Rozwój obszarów wiejskich -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2, Kontrola wydatków na rolnictwo 0,0-2,5-0,1 0,0 18,1 0,0 1,2 34,2 0,3-0,5 2,0 0,1-1,7 0,2-0,4-1,2 - -0,2 1,1 1,7-0,0 0,0 0,2 6,6 6,5 71, Rozwiązywanie sporów , , ,1 0,2 3, , , ,4 3, , Kontrola wydatków na rolnictwo 0,0-2,5 12,2 0,0 18,1 6,6 1,2 34,2 0,3-0,5 2,0 0,2 0,2 4,9 0,2-0,4 0,3 1,2 0,0 12,2 1,1 1,7 0,4 3,6 0,0 0,2 6,6 6,5 110, STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA ,1 45, Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki "Gospodarka morska i rybołówstwo" ,5 0, Rynki rybne ,9 29, Wydatki administracyjne w obszarze weterynarii ,6 2, Zdrowie publiczne Bezpieczeństwo żywności/paszy, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt i zdrowie roślin ,8 265,8 WYDATKI EFRG OGÓŁEM W 2012 R. W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 649,6 425,0 768,9 954, ,8 91, , , , , ,0 46,2 126,8 330,4 35, ,1 5,6 927,5 743, ,1 775, ,3 125,3 332,6 550,4 713, ,7 359, , Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 3, ,1 2,9-0,0-21,4 13,3 26,9-0,8 1,7-21,3-0,1 0,0 11,7 0, ,9 2, , Projekty pilotażowe. Wsparcie dla rolników Projekt pilotażowy Ocena kosztów ponoszonych przez użytkowników końcowych, a wynikających z przestrzegania prawa unijnego w dziedzinie środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności Projekt pilotażowy wymiana najlepszych praktyk w celu usprawnienia stosowania zasady wzajemnej zgodności WYDATKI OGÓŁEM W 2012 R. W PODZIALE NA PCz 653,4 425,0 768,9 955, ,7 91, , , , , ,9 46,2 127,6 332,1 35, ,4 5,6 927,6 743, ,7 775, ,3 125,3 332,6 552,3 715, ,7 359, ,3 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES * EFOGR = Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / EFRG = Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji / PCz = państwo członkowskie. FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK UE OGÓŁEM 19

20 ZAŁĄCZNIK 6 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU - Lata budżetowe , , , , , , ,7 147,9 173,4 93,6-194,6 17, ,7 925,4 649,5 385,1 179,4 146, , , , , ,3 336,7 506,9 447,0 443,9 PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE INNE ŚRODKI RYNKOWE POMOC BEZPOŚREDNIA SCENTRALIZOWANE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 3.344,5 385,6 359,8-26,8-14,1-13,3-7,1-6,6 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH -2, Środki na zobowiązania ROK BUDŻETOW WYKONANIE BUDŻETU Y PRZECHOWYW ANIE REFUNDACJE WYWOZOWE POMOC BEZPOŚREDNI A INNE ŚRODKI RYNKOWE SCENTRALIZO WANE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNI w mln EUR ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ,9-106, , , ,1 336,7-26, ,2 147,9 925, , ,4 506,9-14, ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2,8 (*) do roku 2010 określone jako "Wydatki bezpośrednie". 20