SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r.
|
|
- Laura Tomczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA WOLA WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK
2
3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Szkoły podstawowe E.1.2. Przedszkola E.1.3. Gimnazja E.1.4. Licea ogólnokształcące E.1.5. Szkoły zawodowe E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola F.2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola TABLICE ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH wyciąg z kompendium STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 3 / 123
4 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Wydatki bieżące STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH Wydatki bieżące Wydatki majątkowe / 123
5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 123
6
7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,79 96,8 DOCHODY BIEŻĄCE ,99 112,8 DOCHODY WŁASNE ,99 112,8 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,86 122,2 Podatek od nieruchomości ,63 122,6 Podatek rolny ,83 114,4 Podatek od środków transportowych ,04 111,9 Opłata targowa ,36 136,2 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,67 181,5 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,67 181,5 Dochody z mienia ,87 116,1 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,14 128,0 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,73 109,1 Pozostałe dochody ,59 94,4 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,03 216,3 Pozostałe odsetki ,20 171,2 Wpływy z różnych dochodów ,21 112,8 Mandaty i kary pieniężne ,43 230,1 Wpływy z różnych opłat ,16 5,3 Wpływy z usług ,56 95,7 DOCHODY MAJĄTKOWE ,80 13,8 DOCHODY WŁASNE ,80 13,8 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 265,00 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,25 404,8 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,55 12,8 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,00 0,9 Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,20 430,5 Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych ,35 243,1 Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości ,00 0,0 7 / 123
8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,79 96,8 500 Handel 485, Gospodarka mieszkaniowa ,25 89,7 750 Administracja publiczna , ,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,56 124,3 801 Oświata i wychowanie ,96 50,7 851 Ochrona zdrowia 4 909, Pomoc społeczna ,52 52,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 678, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,22-8 / 123
9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,07 97, ,59 94,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,03 98, ,17 96, ,93 98, ,37 93, ,65 99, ,56 96, ,28 96, ,81 91,3 Dotacje na zadania bieżące ,79 98, ,79 98, ,76 99, ,27 99, ,55 90, ,74 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,04 81, ,42 79,8 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 20,04 66, ,04 66,8 400 WYDATKI BIEŻĄCE 30 20,04 66, ,04 66,8 Dotacje na zadania bieżące 30 20,04 66, ,04 66,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Izby rolnicze 30 20,04 66, ,04 66,8 WYDATKI BIEŻĄCE 30 20,04 66, ,04 66,8 Dotacje na zadania bieżące 30 20,04 66, ,04 66,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 79, ,00 79,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 79, ,00 79,3 Dotacje na zadania bieżące ,00 79, ,00 79, ,00 79, ,00 79,3 9 / 123
10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Dostarczanie wody ,00 79, ,00 79,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 79, ,00 79,3 Dotacje na zadania bieżące ,00 79, ,00 79, ,00 79, ,00 79,3 WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,90 91, ,90 91,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,81 86, ,81 86,0 Dotacje na zadania bieżące ,81 86, ,81 86, ,00 63, ,00 63, ,81 86, ,81 86,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 99, ,09 99, Drogi publiczne gminne ,78 91, ,78 91,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 86, ,69 86,4 Dotacje na zadania bieżące ,69 86, ,69 86, ,00 63, ,00 63, ,69 86, ,69 86,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 99, ,09 99, Drogi wewnętrzne ,52 63, ,52 63,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 63, ,52 63,6 Dotacje na zadania bieżące ,52 63, ,52 63, ,52 63, ,52 63,6 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,60 90, ,60 90,0 10 / 123
11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,60 90, ,60 90,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,60 90, ,60 90, ,60 90, ,60 90,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,85 97, ,27 92,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,85 97, ,84 92,7 Dotacje na zadania bieżące ,13 97, ,84 92, ,74 99, ,47 75, ,39 97, ,37 93, ,72 83, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 91, ,43 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,86 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,94 98,6 Dotacje na zadania bieżące ,22 98, ,52 99, ,70 93, ,72 83, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,92 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,99 97, ,27 92,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,91 97, ,84 92,7 Dotacje na zadania bieżące ,91 97, ,84 92, ,22 84, ,47 75, ,69 97, ,37 93, ,00 0,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,08 91, ,43 91,4 710 Działalność usługowa ,25 82, ,25 82,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,25 82, ,25 82, ,25 82, ,25 82,9 11 / 123
12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,25 99, ,25 99, ,00 63, ,00 63, Pozostała działalność ,25 82, ,25 82,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,25 82, ,25 82,9 Dotacje na zadania bieżące ,25 82, ,25 82, ,25 99, ,25 99, ,00 63, ,00 63,8 WYDATKI MAJĄTKOWE 750 Administracja publiczna ,33 95, ,33 95,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,72 95, ,72 95,0 Dotacje na zadania bieżące ,80 95, ,80 95, ,86 96, ,86 96, ,94 88, ,94 88, ,18 94, ,18 94, ,74 99, ,74 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,61 98, ,61 98, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,89 94, ,89 94,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 94, ,89 94,2 Dotacje na zadania bieżące ,88 92, ,88 92, ,88 97, ,88 97, ,00 78, ,00 78, ,01 94, ,01 94,3 WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,56 95, ,56 95,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,95 94, ,95 94, ,04 94, ,04 94, ,62 96, ,62 96, ,42 87, ,42 87,4 12 / 123
13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,17 95, ,17 95, ,74 99, ,74 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,61 98, ,61 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,08 96, ,08 96,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 96, ,08 96,0 Dotacje na zadania bieżące ,08 96, ,08 96, ,36 99, ,36 99, ,72 95, ,72 95,4 0,00-0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,80 98, ,80 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 98, ,80 98,6 Dotacje na zadania bieżące ,80 98, ,80 98, ,00 96, ,00 96, ,80 98, ,80 98,7 751 WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,86 96, ,86 96,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,86 96, ,86 96,4 Dotacje na zadania bieżące ,86 99, ,86 99, ,11 99, ,11 99, ,75 99, ,75 99, ,00 95, ,00 95, WYDATKI MAJĄTKOWE Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,11 95, ,11 95,3 13 / 123
14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,11 95, ,11 95,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,11 99, ,11 99, ,11 99, ,11 99, ,00 100, ,00 100, ,00 93, ,00 93, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,75 99, ,75 99,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,75 99, ,75 99,0 Dotacje na zadania bieżące ,75 98, ,75 98, ,00 97, ,00 97, ,75 99, ,75 99, ,00 99, ,00 99,4 WYDATKI MAJĄTKOWE 758 Różne rozliczenia ,35 98, ,35 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 98, ,35 98, ,34 99, ,34 99, ,54 99, ,54 99, ,80 99, ,80 99,7 Dotacje na zadania bieżące 10 1,01 10,1 10 1,01 10,1 WYDATKI MAJĄTKOWE Różne rozliczenia finansowe ,35 98, ,35 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 98, ,35 98, ,34 99, ,34 99, ,54 99, ,54 99, ,80 99, ,80 99,7 Dotacje na zadania bieżące 10 1,01 10,1 10 1,01 10,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 801 Oświata i wychowanie ,41 98, ,93 89,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,81 99, ,28 96, ,00 99, ,83 90,9 14 / 123
15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,97 100, ,00 100, ,03 97, ,83 90,9 Dotacje na zadania bieżące ,45 98, ,45 98, ,20 98, ,16 77,7 0 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE ,60 70, ,65 68, Szkoły podstawowe ,30 99, ,86 95,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,64 99, ,17 99, ,54 99, ,16 99, ,43 100, ,11 98, ,16 99,9 Dotacje na zadania bieżące ,01 99, ,01 99, ,09 99,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,66 90, ,69 90, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,19 99, ,80 95,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,19 99, ,80 95, ,83 99, ,81 99, ,02 98,5 Dotacje na zadania bieżące ,80 95, ,80 95, ,56 95,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Przedszkola ,15 92, ,78 71,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 98, ,99 93, ,42 98, ,79 64, ,91 100, ,51 91, ,79 64,7 Dotacje na zadania bieżące ,20 99, ,20 99, ,89 99,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,64 24, ,79 12, Inne formy wychowania przedszkolnego ,08 96, ,08 96,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 96, ,08 96,5 15 / 123
16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,08 96, ,08 96,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja ,89 99, ,57 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,91 99, ,05 99, ,61 99, ,53 98, ,73 100, ,88 99, ,53 98,9 Dotacje na zadania bieżące ,52 99, ,52 99, ,78 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,98 100, ,52 100, Dowożenie uczniów do szkół ,17 92, ,17 92,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,17 92, ,17 92,3 Dotacje na zadania bieżące ,17 92, ,17 92, ,17 92, ,17 92,3 WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,75 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,62 100, ,05 100, ,57 99, ,58 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,55 99, Licea ogólnokształcące ,54 99, ,80 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 99, ,15 99, ,17 99, ,61 97, ,62 100, ,55 99, ,61 97,4 Dotacje na zadania bieżące ,54 100, ,54 100, ,44 96,3 16 / 123
17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,39 99, ,65 100, Szkoły zawodowe ,74 98, ,87 95,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,36 98, ,87 95, ,19 99, ,57 100, ,84 100, ,35 99, ,57 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,30 92, ,30 92, ,87 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,38 99,5 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,67 99,7 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,67 99,7 0,00 - Dotacje na zadania bieżące ,67 99,7 0, ,83 99, ,84 99,8 0, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,38 99, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,38 99, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,38 99, ,00 100, ,00 100,0 0, ,38 99, ,00 100, WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne i przedszkolne ,71 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,72 100, ,72 100, ,00 100, ,99 100,0 17 / 123
18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,84 97, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,84 97, ,00 100, ,68 99, ,00 100, ,03 99, ,00 100, ,65 99,4 0 0,00 - Dotacje na zadania bieżące 0,00-0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE ,16 77,7 0 0, Ochrona zdrowia ,17 98, ,97 98,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,17 98, ,97 98, ,05 98, ,85 97, ,07 96, ,07 95, ,98 99, ,78 99,5 Dotacje na zadania bieżące ,12 98, ,12 98, WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,97 98, ,97 98,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,97 98, ,97 98, ,85 97, ,85 97, ,07 95, ,07 95, ,78 99, ,78 99,5 Dotacje na zadania bieżące ,12 98, ,12 98, WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,20 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 99,9 Dotacje na zadania bieżące ,20 99, ,20 99,9 18 / 123
19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 852 Pomoc społeczna ,85 99, ,33 99,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,75 99, ,33 99, ,50 99, ,29 98, ,69 99, ,24 99, ,81 99, ,05 96,4 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,25 99, ,04 99, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,10 100, Ośrodki wsparcia ,48 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,48 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,48 100, ,00 100, ,48 100, ,00 100, WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Wspieranie rodziny ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100,0 19 / 123
20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,89 99, ,89 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 99, ,89 99,3 Dotacje na zadania bieżące ,76 98, ,76 98, ,75 99, ,75 99, ,01 82, ,01 82, ,13 99, ,13 99, WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,04 99, ,04 98,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,04 99, ,04 98,8 Dotacje na zadania bieżące ,04 99, ,04 98, ,04 99, ,04 98, WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,51 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,62 100, ,62 100, ,89 100, ,00 100,0 20 / 123
21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Dodatki mieszkaniowe ,40 99, ,40 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 99, ,40 99,7 Dotacje na zadania bieżące ,49 80, ,49 80, ,49 80, ,49 80, ,91 99, ,91 99,7 WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki stałe ,81 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,81 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,81 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Ośrodki pomocy społecznej ,60 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,50 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,99 100, ,87 100, ,12 99, ,51 99,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,10 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,43 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,43 100, ,00 100, ,43 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 21 / 123
22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pomoc dla cudzoziemców ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,69 99, ,00 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 99, ,00 99, ,69 99, ,00 99, ,58 99, ,00 99, ,11 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 99, ,00 99,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 95, ,40 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 95, ,40 100, ,00 99, ,40 100, ,00 99, ,40 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,00 88, ,65 95,2 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,65 95, ,40 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 95, ,40 100, ,00 99, ,40 100, ,00 99, ,40 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,00 88, ,65 95,2 0, WYDATKI MAJĄTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 99, ,22 98,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,67 99, ,22 98, ,18 99, ,09 100,0 22 / 123
23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,49 100, ,09 100, ,69 99, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,08 99, ,08 99, ,41 97, ,05 97,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 98, Świetlice szkolne ,51 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 99,8 Dotacje na zadania bieżące ,51 99, ,58 100, ,93 98, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,08 94, ,08 94,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 94, ,08 94,8 Dotacje na zadania bieżące ,08 94, ,08 94, WYDATKI MAJĄTKOWE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,41 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,41 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,98 100, ,59 100, ,39 99, ,43 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, Placówki wychowania pozaszkolnego ,75 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,75 99, ,01 100, ,50 100,0 23 / 123
24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,51 99, ,74 89,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 97, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,97 100, ,09 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,97 100, ,09 100, ,97 100, ,09 100, ,33 100, ,09 100, ,64 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pomoc materialna dla uczniów ,24 97, ,05 97,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,24 97, ,05 97,9 Dotacje na zadania bieżące ,24 97, ,05 97,9 WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 99, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 99, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 99, ,00 100, ,00 99, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,71 99,8 0 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,71 99,8 0 0, ,71 99,8 0 0, ,49 99,1 0 0, ,22 100,0 0 0,00-24 / 123
25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,12 92, ,12 92,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,49 94, ,49 94,8 Dotacje na zadania bieżące ,49 94, ,49 94, ,00 83, ,00 83, ,49 94, ,49 94,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,63 86, ,63 86, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,87 95, ,87 95,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,87 95, ,87 95,7 Dotacje na zadania bieżące ,87 95, ,87 95, ,00 83, ,00 83, ,87 96, ,87 96,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Oczyszczanie miast i wsi ,41 98, ,41 98,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,41 98, ,41 98,0 Dotacje na zadania bieżące ,41 98, ,41 98, ,41 98, ,41 98,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,60 92, ,60 92,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 97, ,51 97,8 Dotacje na zadania bieżące ,51 97, ,51 97, ,51 97, ,51 97,8 25 / 123
26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 83, ,09 83, Ochrona gleby i wód podziemnych ,50 88, ,50 88,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,50 88, ,50 88,2 Dotacje na zadania bieżące ,50 88, ,50 88, ,50 88, ,50 88,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Oświetlenie ulic, placów i dróg ,64 71, ,64 71,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,64 71, ,64 71,3 Dotacje na zadania bieżące ,64 71, ,64 71, ,64 71, ,64 71,3 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,10 97, ,10 97,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,56 96, ,56 96,1 Dotacje na zadania bieżące ,56 96, ,56 96, ,56 96, ,56 96,1 26 / 123
27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,54 98, ,54 98,7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,43 99, ,43 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,22 99, ,22 99, ,13 98, ,13 98, ,13 98, ,13 98,2 Dotacje na zadania bieżące ,09 99, ,09 99,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,21 100, ,21 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,22 97, ,22 97,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,22 97, ,22 97, ,13 98, ,13 98, ,13 98, ,13 98,8 Dotacje na zadania bieżące ,09 83, ,09 83,7 WYDATKI MAJĄTKOWE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 0 0,00-0 0, Biblioteki ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,21 98, ,21 98,0 27 / 123
28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,00 81, ,00 81,7 Dotacje na zadania bieżące ,00 81, ,00 81, ,00 81, ,00 81,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,21 100, ,21 100,0 926 Kultura fizyczna ,19 99, ,19 99,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,39 99, ,39 99, ,39 94, ,39 94, ,93 96, ,93 96, ,46 93, ,46 93,3 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 84, ,80 84, Obiekty sportowe ,80 84, ,80 84,8 WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 84, ,80 84, Instytucje kultury fizycznej ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie kultury fizycznej ,39 95, ,39 95,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,39 95, ,39 95, ,39 94, ,39 94,8 28 / 123
29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,93 96, ,93 96, ,46 93, ,46 93,3 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 29 / 123
30
31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,04 81,6 600 Transport i łączność ,09 99, Drogi publiczne gminne ,09 99,5 Przebudowa ul. Zawiszy Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181 Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd ,09 99, ,00 99,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalacje c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w. Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4 Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Jednostki ,92 90, ,76 98, ,16 77, ,08 91, ,16 71, ,61 96, ,81 99, ,37 91, ,29 99, ,43 93, ,00 92, ,00 63, ,41 99, ,00 84, ,00 74,9 750 Administracja publiczna ,61 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd ,61 98, ,40 95, ,21 99,8 801 Oświata i wychowanie ,60 70, Szkoły podstawowe ,66 90,4 Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7 Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37 Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd ,81 99, ,08 100, ,80 5,4 31 / 123
32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych Dzielnica Wola Jednostki Wskaźnik % (kol. 8/7) ,97 99, Przedszkola ,64 24,4 Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33 Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki ,79 34, ,00 4, ,03 98, ,82 99, Gimnazja ,98 100, Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37 Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki ,00 100, ,52 100, ,46 98, ,55 99, ,55 99, Licea ogólnokształcące ,39 99,9 Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2 Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Jednostki ,65 100, ,74 99, Szkoły zawodowe ,38 99, Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakupy inwestycyjne dla CKU Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki ,38 99, ,00 100, ,00 100,0 852 Pomoc społeczna ,10 100, Ośrodki pomocy społecznej ,10 100, Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych Placówki wychowania pozaszkolnego Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo -rekreacyjne - etap IV Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Wola Urząd Dzielnica Wola Urząd ,10 100, ,00 98, ,00 100, ,00 100, ,00 97, ,00 97, ,63 86, ,09 83, ,70 41, ,39 100, Pozostała działalność ,54 98,7 Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dzielnica Wola Urząd ,54 98, ,21 100, Biblioteki ,00 100,0 Zakupy inwestycyjne dla biblioteki Dzielnica Wola Urząd ,00 100, Pozostała działalność ,21 100,0 Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka - Dzielnica Wola Urząd ,21 100,0 32 / 123
33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie etap I Wskaźnik % (kol. 8/7) 926 Kultura fizyczna ,80 84, Obiekty sportowe ,80 84,8 Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej60 Dzielnica Wola Urząd ,80 84,8 33 / 123
34
35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/4 D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU ,71 B PRZYCHODY OGÓŁEM ,44 89,3 I Przychody ,28 89,3 1 własne ,28 82,6 2 dotacje ,00 100,0 II Inne zwiększenia ,16 C SUMA [A + B] ,73 86,5 D KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ,55 88,6 I Bieżące ,72 89,3 1 wynagrodzenia i pochodne ,32 91,6 2 wydatki rzeczowe ,40 85,9 II Inwestycyjne ,83 56,1 III Inne zmniejszenia 0 0,00 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 0,00 F WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 0 0,00 G STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU ,82 H SUMA [D + E + F + G] ,73 86,5 35 / 123
36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/5 E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,70 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,59 90,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,29 90,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,33 89,0 1 Bieżące ,33 89,0 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,96 Suma bilansowa ( III + IV ) ,29 90,0 36 / 123
37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,29 90,2 Suma bilansowa ( I + II ) ,29 90,2 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,80 89,7 1 Bieżące ,80 89,7 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,49 Suma bilansowa ( III + IV ) ,29 90,2 37 / 123
38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,70 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,10 87,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,80 87,5 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,13 87,4 1 Bieżące ,13 87,4 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,67 Suma bilansowa ( III + IV ) ,80 87,5 38 / 123
39 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.3. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,61 86,3 Suma bilansowa ( I + II ) ,61 86,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,94 86,1 1 Bieżące ,94 86,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,67 Suma bilansowa ( III + IV ) ,61 86,3 39 / 123
40 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.4. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,14 96,4 Suma bilansowa ( I + II ) ,14 96,4 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,85 95,3 1 Bieżące ,85 95,3 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,29 Suma bilansowa ( III + IV ) ,14 96,4 40 / 123
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Bardziej szczegółowoKraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
Bardziej szczegółowo0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Bardziej szczegółowoWykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoPLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na
Bardziej szczegółowoZałączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Bardziej szczegółowoZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Bardziej szczegółowoSprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Bardziej szczegółowoStruktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.
Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z
Bardziej szczegółowoInformacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze
Bardziej szczegółowoWykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoBURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Bardziej szczegółowoRealizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoDochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem
Bardziej szczegółowoDOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.
DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
Bardziej szczegółowoDochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan
Bardziej szczegółowoPLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia
Bardziej szczegółowoI. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
Bardziej szczegółowoTabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów
Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208
Bardziej szczegółowoWykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowo2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Bardziej szczegółowoPlan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.
UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoPlan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
Bardziej szczegółowoWójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Bardziej szczegółowo010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
Bardziej szczegółowoPlan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem po zmianach WYDATKI Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 530 191,81 1 525 372,91
Bardziej szczegółowo01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Bardziej szczegółowoDochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka
Bardziej szczegółowoPlan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoDochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowo2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
Bardziej szczegółowoWYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
Bardziej szczegółowoWójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Bardziej szczegółowoWydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące
Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki
Bardziej szczegółowoPLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu
Bardziej szczegółowoTabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział
Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75
Bardziej szczegółowoWójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Bardziej szczegółowoz tego: Wydatki na programy finansowane z
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia
Bardziej szczegółowoWydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
Bardziej szczegółowoDochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00
Bardziej szczegółowoZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze
Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie
Bardziej szczegółowoWykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
Bardziej szczegółowoTabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu gminy na 2011 r.
budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze
Bardziej szczegółowoWYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo
Bardziej szczegółowoWójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Bardziej szczegółowo01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowo1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5
Bardziej szczegółowoDochody budżetowe za okres od r.do r.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095
Bardziej szczegółowo23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2
Bardziej szczegółowoStruktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.
Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie
Bardziej szczegółowoWójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Bardziej szczegółowoANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012
załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010
Bardziej szczegółowoDochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
Bardziej szczegółowoStrona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu Gminy
Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu na 2006 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY
Bardziej szczegółowoWydatki na zadania gminne
Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału
Bardziej szczegółowoWykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
Bardziej szczegółowoWYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowoWykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju
Bardziej szczegółowo600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok
Bardziej szczegółowoPlan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok
Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania
Bardziej szczegółowoDOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała
Bardziej szczegółowoWójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Bardziej szczegółowoNazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50
Bardziej szczegółowo4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na
Bardziej szczegółowoPLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne
Bardziej szczegółowoInformacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i
Bardziej szczegółowoGdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
Bardziej szczegółowoPlan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok
Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100
Bardziej szczegółowoWYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność
Bardziej szczegółowoŹródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników
Bardziej szczegółowo