OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie: a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c) gwarancje i poręczenia udzielane przez powiat. Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się: 1) nazwę i cel, 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 4) limity wydatków w poszczególnych latach, 5) limit zobowiązań. Przedsięwzięcia obejmują okres roku 2012 i lat kolejnych. W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim. Przedsięwzięcie obejmuje lata charakter (od roku 2006 do roku 2012) umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa Zakres projektu obejmuje: - przebudowę drogi powiatowej Nr 4907E o długości 8,239 km, od drogi wojewódzkiej Nr 710 w Wielkiej Wsi do granic miasta Zduńska Wola, - przebudowę ulic: Szadkowska, Juliusza, Plac Wolności, Kościelna, Złota, Widawska w mieście Zduńska Wola o długości 5,590 km,

2 - przebudowę drogi powiatowej Nr 4913E od granic miasta Zduńska Wola do miejscowości Pstrokonie i dalej drogi powiatowej Nr 1765 E na odcinku Pstrokonie Ligota do granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego o długości 12,142 km, - przebudowę drogi powiatowej Nr 1765 E Ligota Widawa o długości 6,820 km od granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego do drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Widawa, - przebudowę drogi powiatowej Nr 2311E o długości 5,089 km od drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Widawa do końca zabudowań w miejscowości Zborów w powiecie łaskim, - budowę odcinków kanalizacji deszczowej na przebudowywanych ulicach miasta Zduńska Wola, - budowę parkingu o powierzchni 840 m 2 przy ul. Kościelnej w mieście Zduńska Wola, - budowę odcinków kanalizacji sanitarnej na przebudowywanych ulicach miasta Zduńska Wola jako koszt niekwalifikowany projektu. Zadanie ww. znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerstwa oraz umów dwustronnych. Na drogach Powiatu Łaskiego zadanie realizuje Powiat Łaski z udziałem pomocy finansowej Gminy Widawa, na drogach Powiatu Zduńskowolskiego zadanie realizuje Powiat oraz Miasto Zduńska Wola, z udziałem pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice. Środki własne Środki z Dotacje od Środki UE Pomoc Razem budżetu innych j.s.t. finansowa od państwa innych j.s.t Ogółem ) Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata Liderem projektu jest Samorząd Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania przewidziana jest informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu oraz wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem Zadanie to jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa IV Działanie IV.2 E- usługi publiczne. Środki własne Środki UE Razem Ogółem

3 3) Przebudowa ulicy Karsznickiej droga powiatowa w Zduńskiej Woli Przedsięwzięcie obejmuje lata Projekt dotyczy przebudowy ulicy Karsznickiej wraz z przebudową chodników, wjazdów do nieruchomości oraz budową ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od wiaduktu do granicy powiatu zduńskowolskiego zlokalizowanych na terenie miasta Zduńska Wola. Projekt jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Montaż finansowy przedstawia się następująco: Środki własne Środki UE Razem Ogółem II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe Zadanie pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego, na które dofinansowywane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji Część 1)-zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, składające się z 4 zadań inwestycyjnych, w tym zadania pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli o limicie zł, realizowanego w latach oraz zadań wymienionych poniżej. Montaż finansowy przedsięwzięcia ww. ogółem przedstawia się następująco: Środki własne Środki NFOŚiGW Środki PFRON Środki z budżetu UE Razem Ogółem ) Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację. Przedsięwzięcie obejmuje lata Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Zadanie ww. stanowi część zadania pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego

4 Środki własne Środki NFOŚiGW Razem Ogółem ) Termomodernizacja budynków szkól ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Zadanie ww. stanowi część zadania pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego Środki własne Środki NFOŚiGW Razem Ogółem ) Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje lata Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Zadanie stanowi część zadania pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego Środki własne Środki NFOŚiGW Razem Ogółem Ponadto w ramach pozostałych przedsięwzięć ujmuje się: 4) Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie obejmuje lata W chwili obecnej z związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz Wojewódzkiego

5 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki NFOŚiGW Środki WFOŚiGW Razem Ogółem Projekt niniejszy obejmuje następujące obiekty: 1) Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z budynkiem schroniska młodzieżowego, 2) Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, 3) Zespół Szkół i Bursę Szkolną. W ramach projektu w ww. budynkach wykonane zostaną w zależności od potrzeb prace termomodernizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem: docieplenia budynków, w tym ścian i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja instalacji c.o. i modernizacja kotłowni. 5) Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata charakter (od roku 2009 do roku 2012) umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Przedsięwzięcie niniejsze przewidziane jest do dofinansowania ze środków PFRON w związku robotami dotyczącymi dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie obejmuje dwie części: - letnią scenę artystyczną w ramach której wykonana ma zostać dobudowa sceny tarasu wraz z zadaszeniem oraz przebudowa części istniejących pomieszczeń celem dostosowania do pełnienia roli zaplecza dla potrzeb sceny oraz zaplecza sanitarno higienicznego; ponadto planuje się wymianę części nawierzchni na części placu wokół sceny i podjazdu dla niepełnosprawnych, - scenę zimową w ramach której planuje się rozbudowę istniejącej sali konferencyjnej poprzez dobudowę jednokondygnacyjnego budynku i wydzielenie w nim Sali konferencyjno widowiskowej; ponadto planuje się dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki PFRON Razem Ogółem W związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków PFRON wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt.

6 6) Budowa letniej sceny artystycznej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata charakter (od roku 2009 do roku 2012) umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Przedsięwzięcie niniejsze przewidziane jest do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z oddziaływaniem na krzewienie kultury na terenie powiatu zduńskowolskiego. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki MKiDN Razem Ogółem W związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków MKiDN wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), 1) Profesjonalista II realizowany w latach przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli. charakter i realizację ze współudziałem środków pochodzących z budżetu UE umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Projekt realizowany jest jako projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości kadr pracowniczych PUP poprzez zatrudnienie na okres r. 3 dodatkowych doradców zawodowych i 7 pośredników pracy oraz nabycie i udoskonalanie kwalifikacji 17 pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

7 Montaż finansowy przedstawia się następująco: Środki Funduszu Środki UE Razem Pracy jakesto wkład własny Ogółem ) Zduńska Wola Plymouth: krok do kariery zawodowej realizowany w latach przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli. charakter i realizację ze współudziałem środków pochodzących z budżetu UE umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Projekt realizowany j jako projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, akcja Mobilność, Typ działania Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się. Projekt finansowany jest w walucie EURO, w całości ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (bez udziału finansowego własnego). W ramach projektu organizowane są staże zagraniczne dla uczniów szkoły. Wydatki dotyczyły będą więc pokrycia kosztów utrzymania, podróży, przygotowania pedagogiczno kulturowo językowego uczniów i opiekunów oraz zarządzania i administrowania projektem, z tego: - poniesione w roku zł, - w roku zł. II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące 1) Regionalna Wystawa Rolno Przemysłowa marką Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata W chwili obecnej projekt jest na etapie aplikowania o środki w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki UE Razem Ogółem

8 Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o dofinansowanie ze środków UE, ujęty został w ramach projektów pozostałych nie zaś w ramach projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z chwilą podpisania umowy przedstawione zostaną zmiany w ww. zakresie. W latach przyjęto w ślad za treścią zawartych umów, których wartości wzrostu opierają się o przyjęte wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych Ministerstwa Finansów na poziomie 2,5% (okres 5 lat), natomiast począwszy od roku 2018 utrzymanie poziomu roku do wygaśnięcia realizowanego przedsięwzięcia. Powyższe założenia mają również swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz z późn. zm.). W latach kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu z uwagi okres na jaki zostały zawarte umowy oraz fakt, iż okres ten obejmuje również Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania do czasu uzyskania pełnoletniości - dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się obecnie dzieci. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny.

9 3) Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia spraw wynikających z ustawy o lasach, w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 4) Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie. Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się obecnie dzieci. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 5) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 127, poz z późn. zm.). Zadanie powyższe jest zadaniem wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29 ww. ustawy. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny.