Rejestr Kasowy Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX
|
|
- Liliana Żurek
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Rejestr K Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; Katowice giga@giga.katowice.pl
2 Charakterystyka modułu Rejestr K jest modułem służącym do ewidencjonowanie operacji kch w szczególności przyjmowania opłat za rachunki wystawiane w systemie GW-MAX za wodę, ścieki, opłatę stała i wywóz nieczystości. Został stworzony aby usprawnić operacje kasowe m.in. przez wykorzystanie czytnika kodów kreskowych. Zapłaty wprowadzone w tym module są przesyłane do zintegrowanego modułu księgowego firmy COMARCH (COMARCH OPTIMA lub ERP XL ) za pomocą usługi synchronizacji (SrvSync). Zapisywane są tutaj również w momencie zatwierdzania paczki - raporty kasowe inkasentów zarówno z PV1 (Psion Workabout) jak i PV3. Interfejs użytkownika Uruchamianie poszczególnych funkcji w module możliwe jest na kilka sposobów. Podstawę stanowi menu główne dodatkowo można wykorzystywać pasek narzędzi, ikony znajdujące się na belce bocznej, menu kontekstowe wywoływane prawym klawiszem myszki oraz klawisze skrótu (ALT+ podkreślona litera). Menu główne zawiera opcje: PLIK WYJŚCIE zamknięcie wszystkich okien i wyjście z modułu EDYCJA zawiera standardowe opcje: WYTNIJ, KOPIUJ, WKLEJ DOKUMENTY: BIEŻĄCY RAPORT KASOWY wprowadzanie bieżących wpisów (KP) RAPORTY ARCHIWALNE podgląd zamkniętych raportów WPISY ARCHIWALNE podgląd wpisów (dokumentów) z zamkniętych raportów Strona 2
3 OPERACJE: ZAMKNIJ RAPORT KASOWY F9 zamykanie bieżącego raportu kasowego; ANULUJ WPIS KASOWY CTRL+A anulowanie podświetlonego wpisu kasowego; WYSTAW IP ZA ODSETKI F6 opcja automatycznego naliczenia odsetek i zapisania ich w odrębnym dokumencie o symbolu IP WPŁATY KONTRAHENTA F5 opcja wyświetla listę dokumentów KP dla wybranego kontrahenta i wywołuje kalkulator INNE: TERMINARZ OPERATORA: PRZYPOMNIENIA wyświetla tabelę zawierającą wszystkie przypomnienia operator SPRAWDŹ PRZYPOMNIENIA wyświetla informacje (przypomnienia) aktualne na dany dzień USTAL HASŁO OPERATORA opcja umożliwiająca zmianę hasła dla zalogowanego operatora ZMIANA SZATY GRAFICZNEJ APLIKACJI konfiguracja tła aplikacji, schematu szaty graficznej OKNA określenie sposobu wyświetlania okien, przechodzenie pomiędzy aktualnymi oknami Strona 3
4 Ikony umieszczone na pasku bocznym uruchamiają operacje : - Bieżący raport k - Raporty archiwalne - Wpisy archiwalne - Przypomnienia operatora - Wydruki - Wtyczki CMD Konfiguracja modułu Aby rozpocząć pracę z modułem km należy w module Administrator zdefiniować rejestr k (symbol, nazwa) oraz wskazać liczniki numeracji dokumentów KP,KW. W module może być zdefiniowana większa liczba rejestrów kch. W takim przypadku operator wybiera do którego rejestru kasowego będzie wprowadzał dokumenty. Z poziomu modułu Rejestr k możliwe jest wywołanie konfiguracji dla modułu (po wybraniu Inne Konfiguracja - Moduł ). Czytnik kodów kreskowych: - w rejestrze km możliwe jest wykorzystywanie czytnika kodów kreskowych w tym miejscu określany jest wykorzystywany standard kodu kreskowego Odsetki: po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest w module naliczanie odsetek (jeżeli wprowadzono stopy procentowe odsetek w module Administrator Słowniki Odsetki ) Strona 4
5 Definiowanie rejestrów kch Aby zdefiniować rejestr k należy uruchomić moduł Administrator i wybrać Słowniki/Rejestry kasowe. Po naciśnięciu przycisku DOPISZ możliwe będzie założenie nowego rejestru kasowego. Należy w tym celu uzupełnić w wyświetlonym poniżej oknie pola: SYMBOL jest to krótka nazwa (akronim) rejestru kasowego (np. KASA WODA, KASA1) NAZWA nazwa rejestru kasowego HASŁO hasło Archiwalny zaznaczenie tego znacznika powoduje przesunięcie rejestru kasowego do archiwum ; Saldo początkowe jeżeli kasa posiada jakiś stan początkowy (bilans otwarcia kasy ) wprowadzamy go w tym miejscu Saldo bieżące pole to nie podlega edycji (jest wyszarzone) jest to saldo bieżącego rejestru kasowego z ostatniego zamkniętego raportu kasowego ; pole to jest automatycznie aktualizowane. Po uzupełnieniu opisanych pól należy przejść na zakładkę Numeracje Należy wskazać liczniki numeracji dla raportów i dokumentów oraz osobno dla Strona 5
6 dokumentów KP i KW. Jeżeli w systemie założone zostało więcej niż jeden rejestr k dla każdego rejestru liczniki te powinny być oddzielne. Zakładka Opis pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu. Zakładka Kto i kiedy - przechowuje informacje o ostatniej modyfikacji data, godzina i login operatora dokonującego modyfikacji. Zakładka Serwis - zawiera operacje dostępne tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do wykonywania operacji serwisowych. Z tego poziomu możliwe jest wykonanie renumeracji dokumentów w ramach bieżącego rejestru kasowego po wprowadzeniu numeracji początkowych i naciśnięciu przycisku WYKONAJ wszystkie dokumenty zostaną na nowo przenumerowane. Możliwa jest również zmiana wprowadzonego salda początkowego lub wprowadzenie jeżeli przy zakładaniu rejestru nie zostało to pole uzupełnione. Po wprowadzeniu (lub modyfikacji) wartości salda początkowego należy przeliczyć salda i obroty rejestru przez naciśnięcie przycisku WYKONAJ. Nie wykonuj renumeracji dokumentów, tylko przelicz salda po zaznaczeniu tego pola zostaną przeliczone obroty i salda wybranej kasy natomiast nie będzie zmieniona numeracja dokumentów. Wprowadzanie słownika odsetek Jeżeli w kasie będą naliczane odsetki do zapłat po terminie należy również uzupełnić słownik odsetek. Słownik wywoływane jest z poziomu modułu Administrator po wybraniu opcji Słowniki Odsetki. Strona 6
7 Po naciśnięciu DOPISZ możliwe jest wprowadzenie nowej stawki odsetek. Przy dopisywaniu nowej pozycji należy podać datę od kiedy wprowadzona stopa odsetek obowiązuje oraz stopę procentową (% w skali roku). Po wprowadzeniu stóp procentowych odsetek możliwe jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Po naciśnięciu przycisku TESTUJ można sprawdzić jaka wartość odsetek zostanie wyliczona dla wprowadzonych danych (np. konkretnej faktury). Dług kwota należności Data zapłaty termin wymagalnej zapłaty Data na dzień data rzeczywistej zapłaty lub data naliczenia odsetek Odsetki wartość wyliczonych odsetek Opis poszczególnych funkcji programu Podstawowe operacje wykonywane w tym module to : wybór rejestru kasowego, wprowadzanie pozycji (dokumentów) do bieżącego raportu kasowego, anulowanie wpisu kasowego, zamknięcie bieżącego raportu kasowe, wydruki oraz podgląd pozycji z archiwalnych raportów. Zostaną one w kolejnych pozycjach opisane. BIEŻĄCY RAPORT KASOWY Po wybraniu z menu głównego opcji DOKUMENTY BIEŻĄCY RAPORT KASOWY wyświetlona zostanie tabela: Strona 7
8 Z poziomu tego okna wprowadzane są operacje kasowe. Moduł umożliwia obsługę więcej niż jednego rejestru kasowego. W polu REJESTR KASOWY wybieramy do którego rejestru będziemy wprowadzać operacje. W oknie wyświetlane są wprowadzone do aktualnie wybranego rejestru operacje. Wyświetlane są takie informacje jak: kolejny numer dokumentu, data dokumentu, typ operacji (KP,KW), numer dokumentu wg wybranego typu (nr KP, nr KW) treść/ opis, symbol kontrahenta (krótka nazwa), kwota, pełna nazwa kontrahenta, adres kontrahenta. RĘCZNE DOPISYWANIE NOWEGO DOKUMENTU (KP lub KW) Aby wprowadzić nową operacje KP lub KW do rejestru należy nacisnąć przycisk DOPISZ. Wyświetlone zostanie okno: Na zakładce ogólne należy wprowadzić symbol kontrahenta (lub wybrać z listy wyświetlanej po naciśnięciu przycisku ), określić rodzaj dokumentu (KP, KW, Inny Przychód, Inny Rozchód), oraz rodzaj płatności (podstawowy, odsetki, koszty), treść/opis oraz kwotę. Po wprowadzeniu symbolu kontrahenta z kartoteki zostaną przepisane dane adresowe. Jest to wtedy operacja wprowadzona całkowicie z palca bez podglądu faktur wystawionych dla kontrahenta. Moduł rejestr k jest częścią systemu GW-Max i ma możliwość wyświetlania faktur wystawionych dla wskazanego kontrahenta i wskazywania tych należności Strona 8
9 do KP. Przy wykorzystaniu tej możliwości wprowadzaniu zapłat może być bardzo ułatwione. DOPISYWANIE DOKUMENTU KP PRZEZ WSKAZANIE FAKTURY F2 W module możliwe jest szybkie dopisywanie dokumentu KP na podstawie dokumentu źródłowego (faktury). Aby wykonać tę operację należy z poziomu okna Bieżący Raport k nacisnąć przycisk DOPISZ. W wyświetlonym oknie należy przejść na zakładkę DOKUMENTY i w polu NR FAKTURY wpisać numer dokumentu płaconego przez klienta seria/ numer/rok a następnie nacisnąć przycisk lub klawisz F2. Jeżeli wprowadzony numer dokumentu jest poprawny istnieje w systemie GW-MAX taka faktura informacje zaczytane z dokumentu zostaną automatycznie wprowadzone do dokumentu KP. WAŻNE: W tym przypadku nie ma potrzeby wskazywania kontrahenta jest on przepisywany ze wskazanego numeru faktury. Faktura zostanie wyświetlona na zakładce DOKUMENTY. Obrazują to dwa poniższe ekrany. Strona 9
10 Jeden dokument KP może dotyczyć zapłaty za dwie czy więcej faktur. Aby dopisać kolejną fakturę do KP powielamy opisaną wyżej operację. Dokument zostanie dopisany do listy a kwota z wybranych faktur zostanie zsumowana. DOPISYWANIE DOKUMENTU KP PRZEZ WSKAZANIE FAKTURY - DOPISZ Na zakładce ogólne należy wprowadzić symbol kontrahenta (lub wybrać z listy wyświetlanej po naciśnięciu przycisku ), określić rodzaj dokumentu (KP, KW, Inny Przychód, Inny Rozchód), oraz rodzaj płatności (podstawowy, odsetki, koszty) i przejść na zakładkę Dokumenty. Po naciśnięciu przycisku DOPISZ wyświetlone zostanie poniższe okno: Po naciśnięciu przycisku - w polu nr dokumentu (lub kombinacji klawiszy Ctrl+F) wyświetlona zostanie lista faktur dla wskazanego kontrahenta. Podświetlenie faktury i wybranie przycisku WYBIERZ powoduje przepisanie danych z faktury do okna Dokument rozliczany Jak widać na powyższym oknie wszystkie dane faktury z wyjątkiem kwoty nie Strona 10
11 podlegają edycji. Kwotę można zmodyfikować. Po naciśnięciu OK faktura zostaje zapisane w zakładce Dokumenty. Operację tę można powtarzać (jeżeli kontrahent płaci za kilka faktur)- wartość wskazanych dokumentów jest sumowana. Jeżeli wskazane zostały wszystkie wymagane dokumenty należy nacisnąć przycisk. Spowoduje to przepisanie specyfikacji zapłat do pola TREŚĆ i uzupełnienia pola KWOTA sumą wskazanych dokumentów. Obrazuje to poniższy ekran. Po naciśnięciu OK. dokument KP zostanie zapisany. DOPISYWANIE DOKUMENTU KP ZA POMOCĄ CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH Aby dopisać dokument KP korzystając z czytnika kodów kreskowych należy z poziomu okna Bieżący Raport k nacisnąć przycisk DOPISZ. Przez naciśnięcie klawisza F11 uaktywniona zostanie operacja wczytywania kodu kreskowego z faktury. Kod zostanie wyświetlony w polu KOD KRESKOWY. Po naciśnięciu PRZEPISZ Z FAKTUR dane z faktury zostaną dopisane do KP. Analogicznie jak w poprzednim przypadku operacje można powtarzać. Po naciśnięciu OK. lub ENTER dokument KP zostanie zapisany w bieżącym rejestrze km. POPRAWIANIE WPROWADZONYCH DOKUMENTÓW KP KW Aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonym dokumencie należy podświetlić pozycję tego dokumentu i nacisnąć przycisk POPRAW. Po wprowadzeniu zmian zatwierdzamy je naciskając OK. lub ENTER. Strona 11
12 USUWANIE DOKUMENTU KP KW Możliwe jest usunięcie pozycji z bieżącego raportu kasowego ale tylko ostatniej. Aby usunąć dokument KP/KW podświetlamy wybraną pozycję (ostatnią ) i naciskamy przycisk USUŃ. Po potwierdzeniu pozycja zostanie wykasowana. W przypadku wskazania do usunięcia pozycji, która nie jest ostatnią w bieżącym raporcie operacja nie zostanie wykonana. Wyświetlony zostanie komunikat: ANULOWANIE POZYCJI Operacja ta umożliwia anulowanie wskazanej pozycji raportu kasowego. Po podświetleniu tej pozycji i wybraniu opcji Operacje Anuluj wpis k - pozycja zostanie anulowana wyświetlana jest wtedy wyszarzona. Pozycja ta widnieje nadal w raporcie ale nie wpływa na jego wartość. Przy zamykaniu raportu kasowego kwota ta nie jest uwzględniana. Strona 12
13 ZAMYKANIE BIEŻĄCEGO RAPORTU Po wprowadzeniu wszystkich pozycji do bieżącego raportu kasowego wykonujemy operację zamknięcia raportu. Raport zmienia status z bieżącego na archiwalny. Nie ma możliwości wprowadzania zmian w raportach zamkniętych. Aby zamknąć bieżący raport z menu wybieramy OPERACJE/ZAMKNIĘCIE BIEŻĄCEGO RAPORTU lub naciskamy klawisz F9. Wyświetlone zostanie okno zawierające podsumowanie ilościowo- wartościowe dla aktualnego raportu. Po zaznaczeniu opcji ZAMKNIJ BIEŻĄCY RAPORT i naciśnięciu OK. raport zostanie przeniesiony do raportów archiwalnych. WYDRUKI Po naciśnięciu ikony drukarki wyświetlone zostanie menu z dostępnymi wydrukami. Wydruk można skierować na ekran do podglądu lub bezpośrednio na drukarkę. Poniżej przykładowe menu wydruków. RAPORTY ARCHIWALNE Po wywołaniu z menu opcji DOKUMENTY/RAPORTY ARCHIWALNE wyświetlone zostanie okno zawierające wszystkie zamknięte raporty kasowe dla wybranego rejestru kasowego. Okno to ma postać: Strona 13
14 Z tego poziomu możliwe jest podglądnięcie zawartości wybranego raportu i wykonanie wydruków. Po naciśnięciu przycisku POKAŻ wyświetlone zostanie okno zawierające wykaz wszystkich pozycji z danego raportu oraz informacje: saldo początkowe, razem przychody, razem rozchody, saldo końcowe. WPISY ARCHIWALNE Po wybraniu opcji DOKUMENTY/WPISY ARCHIWALNE wyświetlone zostanie okno zawierające wykaz wszystkich operacji (wpisów) znajdujących się w archiwalnych raportach. Okno ma postać: Strona 14
15 Spis treści Charakterystyka modułu... 2 Interfejs użytkownika... 2 Konfiguracja modułu... 4 Definiowanie rejestrów kch... 5 Wprowadzanie słownika odsetek... 6 Opis poszczególnych funkcji programu... 7 BIEŻĄCY RAPORT KASOWY... 7 RĘCZNE DOPISYWANIE NOWEGO DOKUMENTU (KP lub KW)... 8 DOPISYWANIE DOKUMENTU KP PRZEZ WSKAZANIE FAKTURY F DOPISYWANIE DOKUMENTU KP PRZEZ WSKAZANIE FAKTURY - DOPISZ...10 DOPISYWANIE DOKUMENTU KP ZA POMOCĄ CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH...11 POPRAWIANIE WPROWADZONYCH DOKUMENTÓW KP KW...11 USUWANIE DOKUMENTU KP KW...12 ANULOWANIE POZYCJI...12 ZAMYKANIE BIEŻĄCEGO RAPORTU...13 WYDRUKI...13 RAPORTY ARCHIWALNE...13 WPISY ARCHIWALNE...14 Strona 15
Umowy Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX
2016 20132 Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; 40-600 Katowice www.giga.katowice.pl giga@giga.katowice.pl Charakterystyka
Bardziej szczegółowoOpis procedury zamknięcia roku w systemie GW-MAX
Katowice 2013 Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. Dokumentacja użytkownika systemu GW-MAX Opis procedury zamknięcia roku w systemie GW-MAX ul. Kościuszki 229 40-600 Katowice
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].
Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoTerminale mobilne Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX
2016 20132 Terminale mobilne Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; 40-600 Katowice www.giga.katowice.pl giga@giga.katowice.pl
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoGospodarka Wodomierzowa
2016 20132 Gospodarka Wodomierzowa Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; 40-600 Katowice www.giga.katowice.pl giga@giga.katowice.pl
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkowania programu
PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE
Bardziej szczegółowoJak wprowadzić dokument kasowy?
Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)
Bardziej szczegółowoZamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium
1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,
Bardziej szczegółowoPo uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowo10. Płatności Płatności Definicje
10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoRozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Bardziej szczegółowoZamówienia samochodów nowych
Zamówienia samochodów nowych Krok 1 Wejście do modułu zamówień na samochody nowe Aby wejść w moduł zamówień samochodów nowych klikamy przycisk skrótu w oknie głównym systemu DMS (Ekran 1). Ekran 1. Fragment
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika
Bardziej szczegółowoHermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5
Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoasix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika
asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków
Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-50? Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się: dla dotacji wynikające z planu finansowego kwoty dochodów
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoKS-NaviCon. Podręcznik użytkownika. Zamawianie z oferty w systemie KS-AOW. Katowice, Data aktualizacji: / 9
Podręcznik użytkownika KS-NaviCon Podręcznik użytkownika Zamawianie z oferty w systemie KS-AOW Katowice, 2017 Data aktualizacji: 27.09.2017 1 / 9 Zamówienie na podstawie oferty Zamówienia są tworzone na
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowoJak obsługiwać zaliczki gotówkowe?
Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoManifest Retail FR02
Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna
Bardziej szczegółowoI. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoWersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013
Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po
Bardziej szczegółowoPERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy
Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.
Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio
Bardziej szczegółowoROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA
ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP
Bardziej szczegółowoLISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android
LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB
INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2
Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoPWI Instrukcja użytkownika
PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoSystem JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika
System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoWYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoOBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE
OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....
Bardziej szczegółowoINTERNETOWE BIURO OBSŁUGI
20132 INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI Instrukcja użytkownika systemu Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; 40-600 Katowice www.giga.katowice.pl giga@giga.katowice.pl
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoTemat: Organizacja skoroszytów i arkuszy
Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w
Bardziej szczegółowoAdministrator Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX
2016 20132 Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; 40-600 Katowice www.giga.katowice.pl giga@giga.katowice.pl Charakterystyka
Bardziej szczegółowoOpis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoOgranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym
Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych
Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowo1. Logowanie do systemu
PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu
Bardziej szczegółowoWersja programu
Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i
Bardziej szczegółowoKurier DPD by CTI. Instrukcja
Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6
Bardziej szczegółowoRAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki
ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki Spis treści Rozrachunki 8-1 Wprowadzanie rozrachunków... 8-1 Rozrachunki z kontrahentami... 8-2 Rozrachunki korygujące 8-3 Przelew dla zaznaczonych rozrachunków
Bardziej szczegółowoObsługa EDI Makro Wersja
Obsługa EDI Makro Wersja 7.3.115.0 2012 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 wew. 11 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl PC-Market 7 wciąganie dokumentu dostawy
Bardziej szczegółowoREJESTRACJA PROJEKTÓW
REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...
1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent v Moduł F-K.
Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności
Bardziej szczegółowoBudżetowanie by CTI Instrukcja
Budżetowanie by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Logowanie, okno główne...5 4. Konfiguracja...6 4.1. Zarządzenie użytkownikami...7 5. Obsługa programu...8
Bardziej szczegółowoKorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji) i jego
Bardziej szczegółowo4. Logujemy się. 5. Wybieramy OBSŁUGA SKLEPU( poruszamy się strzałkami na klawiaturze).
Spis treści: I. Otwarcie dnia i pobieranie słownika na komputerze serwer. II. Uruchomienie szybkiej sprzedaży. III. Uruchomienie TEMY TERMINAL na komputerze klient. IV. Przyjęcie MM-ki do systemu. V. Utworzenie
Bardziej szczegółowo10 Płatności [ Płatności ] 69
10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy
Bardziej szczegółowoKancelaris - Zmiany w wersji 2.70
Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum
Bardziej szczegółowoLokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie.
Lokalizacja Informacje ogólne Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. To pojęcie jest używane przez schematy szaf w celu tworzenia
Bardziej szczegółowoKsięga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder
Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoWYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja
WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowo1. Remanent. 1.1 Remanent
Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00
Bardziej szczegółowoDokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL
Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne
Bardziej szczegółowoModuł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania
Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Instalacja: Najnowsza wersja modułu jest dostępna do pobrania pod adresem: https:\\xc.net.pl\download\couriercorporation
Bardziej szczegółowoSŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA
J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.
Bardziej szczegółowo