UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Dotacje celowe w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe 5 262, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Razem: , , ,12 Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,62 Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,93 Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i papiery wartościowe Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach Ujazdek,Pęcławice Górne, Witowice. Kol.Kiełczyńska, Wysoki Małe , wydatki majątkowe Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa , , , , ,00 Powiat Staszowski Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul Ogrodowa w Bogorii , , , Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz T w miejscowości Wysoki Średnie , , , , ,00 Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

6 wydatki majątkowe , , , , , Rozwój e-społeczeństwa , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii , , ,48 wydatki majątkowe , , , Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii , , , Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , ,36 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria w technologii zaprojektuj i wybuduj oraz zakup zestawu asenizacyjnego do usuwania osadu Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika Budowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska , , , , , , , , ,36 EZDK wydatki majątkowe , , , , Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 2

7 Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii , , , Odnowa centrum miejscowości Jurkowice poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , , , , Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) 5 000, Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego) 5 000, Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING 5 000,00 wydatki bieżące , Razem wydatki bieżące , Wydatki Razem , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła ,36 Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 3

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , Przebudowa dróg gminnych , , Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , , , , Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

9 Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych Zakup działek do zasobów mienia komunalnego Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy , , , , , , , Zakup sprzętu komputerowego 5 000, , Budowa nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Bogoria Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Ceber, Domardzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzybów, Moszyny Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Bogoria w miejscowości Bogoria działka 277, obręb Mała Wieś oraz w miejscowości Jurkowice działka 185 i 184, obręb Jurkowice Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie- pomoc finansowa , , , , , , , , SCO Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 2

10 Wzniesienie pomnika WincentegoWitosa na terenie miasta Kielce - pomoc finansowa Zakup autobusu do przewozu uczniów 3 000, , , , , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 3

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Dotacje celowe w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T /Wola Malkowska- Bogoria -Klimontów -pomoc finansowa Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie- pomoc finansowa 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km do km Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km do km Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice- Nawodzice od km do km w kwocie zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki- Łukawica od km do km w kwocie zł. 3. Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber- Wola Malkowska od km do km w kwocie zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów- Gorzków-Niedźwiedź od km do km w kwocie zł Gmina Raków Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostka OSP Bogoria Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego Jednostka OSP Jurkowice Wymiana bramy garażowej Jednostka OSP Miłoszowice Remont strażnicy Jednostka OSP Jurkowice Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

12 Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Stowarzyszenie Szczeglice -Tradycja- Kultura-Rozwój Dystrybucja i pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria Stowarzyszenie Buczyna Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemirowie Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogorii Ochotnicza Straż Pożarna w Cebrze Stowarzyszenie Szczeglice -Tradycja- Kultura-Rozwój Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Zadania z zakresu kultury fizycznej Ogółem Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 2

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. z tego: Nazwa zadania Dział Rozdzi ał Docho dy ogółem Wydatki ogółem Wydat ki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wyna grodz enia i skła dki od nich nalicz ane wydat ki związ ane z reali zacją statut owych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydat ki na obsługę długu (odsetk i) Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaranc ji Wydatki majątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesien ie wadów do spółek prawa handlow ego I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Bogoria Klimontów- pomoc finansowa/ 2. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowiepomoc finansowa 3. Wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce pomoc finansowa Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km do km Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 1

14 od km do km Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice-Nawodzice od km 0+000do km w kwocie zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki- Łukawica od km do km w kwocie zł. 3. Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber- Wola Malkowska od km do km w kwocie zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779TGrzybów GorzkówNiedźwiedź od km do km zł. 6. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu 2710 Gminy-pomoc finansowa Ogółem Id: 51E A8E-47A7-A CEB1A822. Projekt Strona 2