Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 2018 r. Autopoprawki do projektu uchwały Nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czersk na 2019 rok W załączniku nr 1 planu dochodów dokonuje się zmian: Z rozdziału kwotę zł przenosi się do rozdziału W załączniku nr 2 plan wydatków dokonuje się przeniesienia (zwiększenie na kwotę zł) planowanych kwot zgodnie ze zmianami w załączniku wydatków inwestycyjnych jak niżej: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. Wydatki majątkowe w 2019 roku Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w zł Dział Rozdział Lp Treść zmniejszenie zwiększenie Plan Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice ,00 Klaskawa - etap VI 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich ,00 3. Budowa sieci wodociągowej do Błot ,00 4. Projekt sieci wodociągowej w Nieżurawie ,00 0,00

2 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Budowa chodników - fundusz sołecki ,00 2. Budowa i modernizacja dróg ,00 3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki ,00 4. Budowa chodników - środki osiedli ,00 5. Utwardzenie części działki z wjazdem z ul. Al lecia w Czersku ,00 0,00 6. Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki ,00 7. Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku ,00 8. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą ,00 0,00 8. Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu - dokumentacja , ,00 9. Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO , Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja , ,00 1 Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO , Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO , Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I CzBO Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach CzBO , , Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO , Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO , Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO , , Stabilizacja drogi w Krzyżu (180 m od starej remizy) ,00 0,00 Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie 19. płyt YOMB , , Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu , ,00

3 2 Budowa ul. Cichej w Łęgu , , Drogi wewnętrzne ,00 Budowa dróg transportu rolnego , Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO ,00 2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO ,00 3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) ,00 4. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt , , Gospodarka mieszkaniowa 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, , ,00 Wykup nieruchomości ,00 2. Budowa remizy OSP w Krzyżu , Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja Dokumentacja projektowa modernizacjo Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu , , , , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 2. Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Czersku , , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 7 776,00 2. Rezerwa celowa na inwestycje , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00

4 Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO ,00 2. Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr ,00 3. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO ,00 4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu , , Przedszkola , ,00 Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku ,00 2. Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 0,00 Budowa Domu Pomocy Społecznej - I etap ,00 0, Pozostała działalność , ,00 Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja , , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO) , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki ,00 2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli ,00 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w tym miedzy innymi w Odrach , ,00 4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM , Pozostała działalność , ,00 Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki ,00 2. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli ,00

5 3. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO ,00 4. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO ,00 5. Ustawienie elelmentów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu ,00 CzBO 6. Doposażenie placu zabaw w Wiecku i Krzyżu ,00 7. Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem ,00 8. Doposażenie placu zabaw w Zapędowie , ,00 9. Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO ,00 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii -wkład własny ,00 Ogółem , , ,00 Dział 600 Transport i łączność Poz. 8. Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu dokumentacja. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy ul. Raciążskiej w Rytlu (odcinek od DK22). Poz. 19. Modernizacja ulic na Osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB. Planowane jest ułożenie płyt YOMB m.in. na odcinkach ul. Wyzwolenia, Gajowej, Bohaterów Września. Poz. 20. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu. Środki finansowe przeznaczone są na realizację I etapu budowy drogi poprzez wykorytowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm. Poz. 2 Budowa ulicy Cichej w Łęgu. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (materiał zakupiło Sołectwo Łąg). Dział 630 Turystyka Poz. 4. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Mosna projekt. Wykonany zostanie projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Czersk Śliwice na odcinku Ustronie Mosna,

6 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Poz. 3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku. Opracowana będzie dokumentacja techniczna budowy nowego budynku mieszkalnego w miejscu istniejącego obiektu przy ul. Transportowców. Poz. 4. Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie dokumentacja. W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, jak również z przebudową układu drogowego. Poz. 5. Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodków Kultury w Czersku i Rytlu. Wykonane zostaną dokumentacje techniczne modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynków instytucji kultury w Czersku i Rytlu. Dział 750 Administracja publiczna Poz. 2. Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Czersku. Środki finansowe przeznaczone będą na wykonanie projektu przebudowy części budynku administracyjnego w Czersku. Dział 801 Oświata i wychowanie Poz. 4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu projekt. Wykonana będzie dokumentacja techniczna rozbudowy budynku szkoły. Poz. 2. Budowa przedszkola w Łęgu projekt. Opracowany zostanie projekt budowy nowego budynku przedszkolnego. Dział 852 Pomoc społeczna Poz. Budynek Senior + w Rytlu dokumentacja. Planuje się zaadaptować budynek na cele utworzenia Domu Senior +. Środki finansowe pokryją koszty opracowania dokumentacji. Dział 855 Rodzina Poz. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku. W ramach zadania wykonany będzie projekt budowy żłobka w Czersku (nowa lokalizacja). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Poz. 8. Doposażenie placu zabaw w Zapędowie. Zakupione zostaną elementy zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Poz. 9. Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu Wykonanie ogrodzenia od strony drogi krajowej 22.

7 2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok Dział Rozdział Lp Treść zmniejszenie zwiększenie Plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla ,00 Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO 851 Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych ,00 2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze ,00 Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ,00 Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku , ,00 Ogółem , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Poz. Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku. Kwota zostaje zabezpieczona na udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej w Czersku z przeznaczeniem na modernizację dachu zabytkowego kościoła.

8 kolor czerwony - zmniejszenie inwestycji bądź rezygnacja kolor niebieski - nowe zadania, zwiększenie Ponadto wprowadza się nowe zadania bieżące na kwotę zł Dział 630 Turystyka Remont ścieżki rowerowej Czersk - Rytel w związku z usuwaniem skutków nawałnicy (wkład własny) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy (wkład własny) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Montaż czujników jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach - (-) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Rytlu Klub Seniora Jesienna Róża Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Rytlu Dni Rytla - (-) W załączniku nr 4 Przychody i rozchody zwiększa się deficyt z kwoty do kwoty zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu będą wolne środki w wysokości zł, których plan po zmianach stanowić będzie zł.

9 W załączniku nr 10 w Planie dotacji na 2019 rok dokonuje się zmian w związku z wprowadzeniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt w kwocie zł, dotacji na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku w kwocie zł oraz dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Rytlu Klub Seniora Jesienna Róża w kwocie zł zmniejszając dotację celową na Dni Rytla.

10