Sprawozdanie z działalności gospodarczej Osiedla Stegny Południe za rok 2011

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dziaalnoci gospodarczej Osiedla Stegny Poudnie za rok 2011 I. ZASOBY OSIEDLA W skad zasobw Osiedla znajdujcych si w eksploatacji w okresie sprawozdawczym 2011 roku wchodzio 54 budynkw mieszkalnych z 5173 lokalami mieszkalnymi i 3 budynki (pawilony) z lokalami uytkowymi. Na lokali mieszkalnych byo: - lokali z wasnociowym prawem do lokalu lokali z lokatorskim prawem do lokalu lokali z odrbn wasnoci lokali w najmie lokali zakadowych lokali bez tytuu prawnego - 12 Powierzchni uytkowa budynkw mieszkalnych wraz z powierzchni przynalen (399 m²) zgodnie z podjtymi uchwaami przez Zarzd Spdzielni wynosia m². Powierzchnia uytkowa lokali uytkowych cznie z powierzchni garay wynosia m², w tym garay m². II. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PAC Zatrudnienie w okresie 12 m-cy zostao wykonane w 94% a fundusz pac w 97%. 1. Zatrudnienie Lp. Wyszczeglnienie Plan etaty Wykonanie etaty Wskaźnik 4: Eksploatacja podstawowa 69,00 65,50 0,95 - pracownicy umysowi 23,25 23,58 1,01 - dozorcy i sprztacze 45,25 41,42 0,92 - pracownicy obsugi 0,50 0,50 1,00 2. Konserwatorzy 8,00 7,08 0,89 3. Dziaalnoć spo-kulturalna 0,50 0,50 1,00 - pracownicy umysowi 0,50 0,50 1,00 Razem 77,50 73,08 0,94 2. Fundusz pac Lp. Wyszczeglnienie Plan tys. z Wykonanie tys. z Wskaźnik 4: Eksploatacja podstawowa 2 906, ,38 0,98 - pracownicy umysowi 1 396, ,76 1,01 - dozorcy i sprztacze 1 486, ,06 0,95 - pracownicy obsugi 23,07 23,56 1,02 2. Konserwatorzy 285,29 255,35 0,90 3. Dziaalnoć spo-kulturalna 18,82 17,45 0,93 - pracownicy umysowi 18,82 17,45 0,93 Razem 3 210, ,18 0,97 w tym umowy zlecenia 37,20 98,37 2,64 1

2 rednie wynagrodzenie osobowe wynosio z brutto. Wydatkowana kwota na wypaty z tytuu umw zlece w wysokoci 98,37 tys z (wysza od planowanej) wynika z zastpienia brakujcych etatw pracownikami zatrudnionymi na umowy zlecenia tj. nowo przyjtych dozorcw, pracownikw konserwacji, oraz zlecenia wykonania opinii ochrony przeciwpoarowej w zakresie dojazdu poarowego do 55 budynkw mieszkalnych oraz 2 budynkw z lokalami uytkowymi na terenie Osiedla (kwota 19,20 tys z). III. KOSZTY I PRZYCHODY ORAZ WYNIKI FINANSOWE Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci w roku 2011 wyniosy ,91 tys. z, co stanowi 101,70% rocznych planowanych kosztw Zacznik Nr 2. Z kwoty tej ,03 tys. z dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi a 712,88 tys. z pozostaej dziaalnoci gospodarczej. Dodatkowo poniesiono 23,17 tys. z kosztw merytorycznej dziaalnoci spoeczno-wychowawczej (sportowej). Przychody na pokrycie kosztw w okresie 12 m-cy stanowi kwot ,86 tys. z w tym: - gospodarka zasobami mieszkaniowymi ,79 tys. z - pozostaa dziaalnoć gospodarcza 2 119,07 tys. z Wynik finansowy brutto wynosi: na dziaalnoci gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) 181,76 tys. z (w tym: niedobr 35,81 tys. z, nadwyka 217,57 tys. z) na pozostaej dziaalnoci 1 383,02 tys. z Po potrceniu podatku dochodowego w kwocie 237,09 tys. z otrzymujemy wynik finansowy netto na pozostaej dziaalnoci w kwocie 1 145,93 tys. z w tym: - z majtku wsplnego 1 076,36 tys. z - z powierzchni wsplnych nieruchomoci 69,57 tys. z Wynik na GZM zostanie rozliczony w roku 2012, co uwzgldniono w planie gospodarczofinansowym. Przychody oraz wyniki przedstawiono w zaczniku nr 3. 2

3 IV. GOSPODARKA RODKAMI NA REMONTY L.p. Wyszczeglnienie PLAN roczny WYKONANIE w okresie sprawozd. Wskaźnik wykon. planu 4: I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 1 504, ,94 1,06 II PRZYCHODY RAZEM (1+2+3) 4 548, ,30 1,20 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 548, ,63 1, Od lokali mieszkalnych na: 4 479, ,30 1,02 a) spat poyczki termomodern.z CFR 845,26 844,42 1,00 b) pozostae remonty 3 634, ,88 1, Odpisy od lokali uytkowych wasnociowych 4,58 4,58 1, Odpisy od lok.uytk.dla potrzeb adminstracji Spdz. 12,73 11,76 0, Odpisy od garay wasnociowych 21,93 21,93 1, Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku w gzm w r.ub. 29,66 96,06 2 Inne wpywy bezporednie (np..odszkod. z PZU, wpaty za dewastacje, kary umowne) 3,90-3 Z rozliczenia nadwyki bilans. wg uchw. W.Z. z r.ub. 757,77 III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY (I+II) 6 052, ,24 1,16 4 Poyczki na ocieplenia z CFR - 5 Inne wpywy 43,40-6 Indywidualne poyczki budynkw z CFR 269,32 - IV OGEM RODKI NA REMONTY (III+4+5+6) 6 052, ,96 1,22 KOSZTY robt i innych wydatkw remontowych Nakady na remonty ogem: (od 1 do 7) 3 040, ,50 1,25 1 Usuwanie awarii 15,06-2 Remonty dachw 21,69-3 Remonty pawilonw uytk. i garay wolnostoj. 56,97-4 Remonty oglnoosiedlowe 505,00 586,82 1,16 5 Remonty gwne dźwigw 925, ,95 1,36 6 Remonty biece dźwigw 283,00 83,13 0,29 7 Pozostae remonty budynkw 1 327, ,88 1,34 8 Spata indywid.poyczek i oproc. (dot.poz.6. Przych.fund.) 0,00-9 Zwrot poyczek z CFR na termomodernizacj 845,24 844,42 1,00 10 Odsetki od poyczek z CFR na termomodern. 106,01 106,01 1,00 V WYDATKI RAZEM (1do10), z tego obcia: 3 992, ,93 1,19 a) fundusz remontowy 3 984, ,07 1,18 b) koszty eksploatacji lokali uytk. wynajm. 7,69 50,86 6,61 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku (IV-Va) 2 068, ,89 1,29 3

4 W Spdzielni stosuje si zasad, e prace remontowe planuje si w oparciu o rodki planowane na funduszu remontowym budynkw w danym roku z uwzgldnieniem nadwyek lub niedoborw z okresw poprzednich. Jedynie prace, ktre s konieczne do wykonania ze wzgldu na bezpieczestwo mieszkacw i decyzje kontrolnych organw pastwowych (PSP, PINB itp.) s wykonywane bez wzgldu na stan funduszu remontowego w tym budynku. Na sfinansowanie tych prac mieszkacy budynku, nie posiadajcego wystarczajcych rodkw na funduszu remontowym, korzystaj z poyczki z Centralnego Funduszu Remontowego. Na dzie r. pozostao 2 705,22 tys. z do zwrotu z tytuu poyczki zacignitej na prace termomodernizacyjne z Centralnego Funduszu Remontowego we wczeniejszym okresie. W okresie sprawozdawczym spacono 844,42 tys. z W okresie I-XII 2011 r. wykonano plan finansowy remontw w 118%. W ramach funduszu remontowego wykonano modernizacj instalacji elektrycznych w klatkach schodowych piciu budynkw, polegajcej na montau opraw na wietlwki energooszczdne i czujki ruchu, oraz wymieniono stalowe kanay instalacyjne na nowoczesne wykonane z tworzywa sztucznego. W budynku 11-to kondygnacyjnym przy ul. Barceloskiej 5 zainstalowano owietlenie awaryjne w kl. schodowych. Modernizacja instalacji owietleniowej klatek schodowych pozwolia na zmniejszenie kosztw eksploatacji i zwikszenie bezpieczestwa zamieszkiwania. Wymalowano klatki schodowe w 4 budynkach podnoszc standard zamieszkiwania w tych budynkach. W kilku budynkach wykonano modernizacj instalacji domofonowych przez wymian starych centrali analogowych na cyfrowe wraz z okablowaniem budynku. Nowe instalacje domofonowe s energooszczdne i mniej zawodne. W kilku klatkach schodowych rozdzielono obwody elektryczne domofonw od instalacji owietleniowej klatek schodowych. W wielu budynkach wyremontowano balkony i loggie, ktre zagraay bezpieczestwu mieszkacw, co wpyno na poprawienie estetyki budynkw. W budynku przy ul. Egejskiej 13 na korytarzach wymieniono posadzk wykonan z pytek PCV na estetyczn wykadzin podogow typu TARKETT. W budynku przy ulicy Korsykaskiej 5 wymieniono piony instalacji ciepej wody do V pitra. Powodem wymiany pionw byy czste awarie instalacji. Dokonano wymiany 8 dźwigw (w 7 budynkach), natomiast w 5 dźwigach (3 budynki) wymieniono instalacje elektryczne wraz ze sterowaniem. Zwikszono tym samym bezpieczestwo uytkowania oraz zmniejszono awaryjnoć dźwigw. Zamontowane zespoy napdowe bez reduktorowe odznaczaj si mniejsz energochonnoci, co bdzie widoczne w niszych kosztach eksploatacji dźwigw. Dźwigi wyposaono w nowoczesne i estetyczne 4

5 kabiny. Nie wykonano remontu 2 dźwigw w budynku przy ul. Sardyskiej 6 ze wzgldu na rezygnacj Rady Domu - Nieruchomoci. Wymieniono okna piwniczne w 12 budynkach, co wpyno na zmniejszenie zuycie ciepa, oraz poprawio estetyk budynkw. Na wszystkich niskich budynkach (12 szt.) wykonano instalacj odgromow zwikszajc bezpieczestwo mieszkacw. 1. Roboty elektryczne i domofony ,51 z w tym remonty instalacji elektrycznych m.in. instalacji owietleniowych klatek schodowych L.P. BUDYNEK Roboty elektryczne + domofony 1 EGEJSKA ,62 2 IBERYJSKA ,59 3 IBERYJSKA ,78 4 KARTAGINY ,93 5 KORSYKASKA ,82 6 EGEJSKA ,31 7 EGEJSKA ,64 8 CAPRI ,00 9 CAPRI ,00 RAZEM ,51 2. Roboty malarskie ,96 z L.P. BUDYNEK Roboty malarskie, 1 EGEJSKA ,00 2 IBERYJSKA 7 950,48 3 KORSYKASKA ,00 4 EGEJSKA ,03 5 EGEJSKA ,44 6 KORSYKASKA ,01 RAZEM ,96 3. Remonty kapitalne i biece dźwigw ,69 z. L.P. BUDYNEK Remonty kapitalne dźwigw 5 Remonty biece dźwigw 1 BARCELOSKA ,78 2 BARCELOSKA ,07 3 BARCELOSKA ,75 193,29 4 BARCELOSKA 9 851,13 9 IBERYJSKA 4 367,53 10 IBERYJSKA ,68 11 IBERYJSKA ,14 12 IBERYJSKA ,15 13 KATALOSKA 1 44,95

6 L.P. BUDYNEK Remonty kapitalne dźwigw Remonty biece dźwigw 14 KATALOSKA 3 634,04 15 KATALOSKA 5 727,45 17 KARTAGINY , ,72 18 KORSYKASKA 1 144,03 20 MALTASKA ,25 21 MALTASKA 5 49,40 22 MALTASKA 6 315,69 23 MARSYLSKA 3 375,80 25 MARSYLSKA 7 979,94 26 MARSYLSKA ,75 615,46 27 NICEJSKA , ,45 28 PORTOFINO ,08 609,20 29 PORTOFINO ,95 238,24 30 PORTOFINO ,07 193,29 32 SARDYSKA ,41 34 SARDYSKA ,54 35 SARDYSKA ,38 37 SYCYLIJSKA 2 511,59 38 EGEJSKA ,60 41 EGEJSKA ,40 42 EGEJSKA ,00 43 EGEJSKA ,24 44 KORSYKASKA ,75 305,07 45 KORSYKASKA ,19 46 MALTASKA 1 59,37 47 MALTASKA 3 305,31 RAZEM , ,78 4. Remonty instalacji sanitarnych (ZW, CW, CO, Kanalizacji) ,29 z 5. Wymiana okien piwnicznych, remont balkonw i loggi ,63 z 6. Instalacja piorunochronna ,00 z 7. Monta drzwi stalowych wejciowych do klatek schodowych ,02 z Szczegowy wykaz robt z pkt. 4-7 w podziale na budynki przedstawia zacznik nr Roboty oglnoosiedlowe ,32 z W ramach robt oglnoosiedlowych tak jak w poprzednich latach czć rodkw z funduszu remontowego przeznaczono na likwidacj ubytkw po zimie, w drogach osiedlowych i miejscach postojowych. Wykonano modernizacj placu zabaw przy ul. Iberyjskiej; doposaono w nowe urzdzenia zabawowe, wykonano nawierzchni wirow w strefach bezpieczestwa, przebudowano piaskownic, wykonano renowacj trawnika i dosadzono drzewa. Na udronienie kanalizacji deszczowej na terenie caego osiedla tj. frezowanie wrastajcych korzeni, oraz zabezpieczenie kanaw poprzez wykonanie rkawa epoksydowego wydatkowano ponad z. Wyremontowano studnie rewizyjne w gwnych cigach 6

7 kanalizacji deszczowej. Wykonano studnie chonne, zapewniajc prawidowy odpyw wd opadowych. Zestawienie robt wykonanych w Osiedlu przedstawiono w tabeli poniej. L.p. Remonty oglnoosiedlowe Kwota 1 Roboty drogowe ,96 2 Roboty elektryczne 6 639,08 Roboty - plac zabaw ,60 3 Modernizacja boiska 4 Naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej ,64 5 Udronienie kanalizacji deszczowej ,83 6 Inne roboty 4 301,21 RAZEM ,32 V. KONSERWACJA Prace konserwacyjne w Osiedlu byy wykonywane przez pracownikw Administracji i Firmy zewntrzne. Administracja otrzymaa cznie 4545 zgosze dotyczcych prac konserwacyjnych hydraulicznych, elektrycznych, oglnobudowlanych, gazowych. Szczegowy wykaz zgosze przedstawia ponisza tabela. l.p. Rodzaj instalac./rodz. robt konserwac. Opis wykonanych prac Iloć zgosze Wykonawca 1 2 Roboty hydrauliczne instalacji (wod-kan) Roboty hydrauliczne ( instalacja c.o.) 1 usuwanie, zbezpieczanie i lokalizacja przeciekw 2 wymiana wodomierzy w lokalach 3 wymiana czciowa instalacji w lokalach wymiana sanitariatw w pomieszczeniach 4 administracyjnych. 5 konserwacja zbiornikw retencyjnych (hydrauliczne) 6 wymiana uszkodzonych pionw i poziomw wody wymiana uszkodzonych pionw i poziomw kanalizacji 7 wymiana uszkodzonych wodomierzy w lokalach 8 prace wynikajce z protokw przegldw technicznych 9 udranianie wywiewek dachowych - sanitarnych 10 udranianie cyrkulacji c.w.u. 11 czyszczenie filtrw w wzach 12 regulacja automatw c.w.u. podstaw pionw 13 udranianie i przepychanie odpyww 14 wymiana zaworw w budynku i lokalach 1 usuwanie przeciekw 2 uzupenianie wody w instalacji 3 centralne odpowietrzanie instalacji c.o. 4 wymiana zaworw i gowic termostatycznych 5 czyszczenie filtrw w wzach i lokalach 895 "SANIT" 987 Firma zewntrzna "SANIT" Ryszard Ponka 7

8 4 Roboty oglnobudowlane( roboty lusarskie, murarskie, szklarskie, stolarskie) 6 udzia w komisjach z udziaem A.O. 7 wymiana zaworw podpionowych 8 udranianie instalacji c.o. 9 wymiana skorodowanych elementw grzejnych 10 wymiana odpowietrznikw korkowych i pionowych 11 regulacja instalacji 12 naprawa dopustw 13 wymiana rozdzielaczy c.o. w wzach 1 prace wynikajce z protokow przegldw technicznych 2 naprawa i regulacja drzwi 3 wymiana zamkw i okuć drzwiowych 4 naprawa zawiasw 5 monta brakujcych drzwi 6 naprawa i regulacja okien 7 uzupenienie okuć i klamek okiennych 8 szklenie okien 9 czyszczenie zbiornikw retencyjnych 10 naprawa i spawanie krat 11 naprawa wyjć i drabinek dachowych monta znakw drogowych, barierek, koszy na odpady, 12 awek 13 skadanie awek osiedlowych z elementw malowanie pasw w miejscach odbioru odpadw, przejć 14 dla pieszych, karmnikw 15 naprawa porczy przyokiennych i ich mocowanie 16 odgrzybianie zapleniaych cian 17 likwidacja ogrodze starych 18 czyszczenie daszkw wiatroapw 19 wycinka zbdnego rurarzu instalacji c.o. 20 naprawa i wymiana balustrad balkonowych w lokalach 21 wymiana i naprawa samozamykaczy 22 naprawa nadproy cianek piwnicznych cementowanie dziur, ubytkw tynkw z czciowym 23 malowaniem 24 zamalowywanie grafitti na elewacji budynkw 25 naprawa uszkodzonych pytek i zapadlin cigw pieszych wykonanie i monta krat okienek piwnicznych i wyjć na 26 dach 27 uszczelnianie piank pionw elektrycznych 28 wykonanie i monta zjazdw na wzki w kl. schodowych 1781 Konserwatorzy Administracji Osiedla. 29 naprawa szuflad zsypowych i balustrad przyokiennych 1 prace wynikajce z protokow przegldw technicznych 2 wymiana arwek w budynkach 5 Roboty elektryczne (instalacja elektryczna) 3 wymiana arwek i zestaww owietlenia ulicznego 4 regulacja owietlenia naprawa i wymiana automatw i zegarw w instalacjach 5 owietleniowych 6 naprawa instalacji odgromowej 7 uzupenienie i wymiana owietlenia ulicznego 8 wymiana uszkodzonych przewodw elektrycznych 9 naprawa czciowa pionw elektrycznych 10 wymiana rozet pitrowych 11 naprawa i przegld tablic gwnych 12 wymiana przyciskw, wycznikw, puszek, opraw 13 zabezpieczenie przyciskw i klap dymnych p.po. 792 Firma zewntrzna Krzysztof.Seliwiak Zakad Instalacji Elektrycznej 8

9 14 wymiana tablic w lokalach po zalaniu 15 wymiana instalacji w lokalach po zalaniu konserwacja instalacji elektrycznej zbiornikw 16 retencyjnych 17 konserwacja piecw grzewczych hydroforni, zbiornikw retencyjnych 18 wymiana nie dziaajcych wentylatorw 6 Roboty hydrauliczne (instalacja zestaww hydroforowych) 1 konserwacja i przegld zaworw odcinajcych 2 ustawienie i regulacja zestaww 3 sprawdzenie stanu powietrza w zbiornikach przeponowych 4 konserwacja kurkw magnetycznych 5 sprawdzanie szczelnoci instalacji 6 sprawdzanie cinie zestaww pompowych 7 czyszczenie filtrw 8 odpowietrzanie pomp 9 sprawdzenie skutecznoci pracy zaworw 10 sprawdzenie dziaania amortyzatorw 12 Firma Zewntrzna Dariusz Ledkiewicz Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania 7 Instalacja gazowa 11 czyszczenie eber i wirnikw silnikw w zestawach 1 roczny przegld szczelnoci instalacji gazowej w lokalach przegld szczelnoci instalacji gazowej w czciach 2 wsplnych budynkw 3 sprawdzenie szczelnoci wlotw gazu 4 usuwanie nieszczelnoci w lokalach powiadomienie gazowni o wyczeniach i nagazowania 5 budynkw 78 Firma zewntrzna Jerzy Grzejszczyk Zakad Instalacji Sanitarnych i Gazowych Konserwacj dźwigw w nowych budynkach prowadzia firma KONE, natomiast w starych zasobach firma WINDA-WARSZAWA. Przekroczenie planu finansowego konserwacji spowodowane byo dodatkowym udzieleniem zlece firmom zewntrznym na konserwacje: instalacji p.po w nowych budynkach (bramy garaowe, system wykrywania tlenku wgla, klapy dymowe, bramy p.po. w garaach), nawodnionych pionw hydrantowych w 6 budynkach 16-to kondygnacyjnych, instalacji c.o. ( w latach wczeniejszych instalacje te byy konserwowane tylko w sezonie grzewczym. Od maja 2011r. w celu zmniejszenia awaryjnoci instalacji i lepszego przygotowania do sezonu grzewczego konserwacja odbywa si przez cay rok), instalacji wod-kan, wczeniej konserwowanych przez pracownikw Administracji. Podpisano dodatkowo umow na penienie obowizkw caodobowego pogotowia technicznego w brany sanitarnej (wod-kan i c.o.) Ponadto zatrudniono dodatkowo specjalist ds. zieleni, co skutkowao wikszym profesjonalizmem w wykonywaniu pielgnacji zieleni. 9

10 KONSERWACJA ZIELENI Konserwacja terenw zielonych w osiedlu wykonywana bya przez pracownikw Administracji Osiedla. W zakresie konserwacji zieleni byo: nasadzanie krzeww i drzew, rekultywacja trawnikw, koszenie trawnikw, cicia pielgnacyjne krzeww w tym ywopotw, cicia pielgnacyjne i wycinka drzew nie wymagajce podnonika samochodowego z platform. Prace wymagajce podnonika samochodowego zlecane byy firmom zewntrznym. Po konsultacjach z Radami Domw-Nieruchomoci ustawiono i obsadzono nowo zakupione gazony betonowe (kwietniki) rolinnoci jednoroczn. cznie obsadzono 230 szt. gazonw. Zagospodarowano nieuytkowan piaskownic przy budynku Capri 5 na klomb z ranecznikami. Zlikwidowano uporczywe chwasty wieloletnie z trawnikw na terenie osiedla. Wykonano cztery pene koszenia trawnikw oraz dwa pene cicia ywopotw w caym osiedlu. Wykonano przewietlenia 188 drzew. Na podstawie decyzji Wydziau Ochrony rodowiska wycito 27 drzew ze wzgldu na bezpieczestwo, obumieranie bdź ograniczanie dostpu wiata do mieszka. Przycito i odmodzono najstarsze krzewy oraz ywopoty przy cigach pieszych i budynkach. W ramach rekompensaty usunitych drzew nasadzono 20 dbw. Kierownictwo Administracji Osiedla po konsultacjach z Radami Domw-Nieruchomoci podpisao umow ze Stowarzyszeniem Niepenosprawni dla rodowiska EKON na bezpatny odbir surowcw wtrnych i odpadw (karton, papier, folia) bezporednio z gospodarstw domowych w 23 budynkach. W celu poprawienia bezpieczestwa w zakresie p.po opracowano opini ochrony przeciwpoarowej w zakresie dojazdu poarowego do wszystkich budynkw na terenie osiedla, oraz wykonano projekt organizacji ruchu na terenie drg wewntrznych osiedla zgodnie z obowizujcymi przepisami. W celu poprawy estetyki osiedla i odzyskania blokowanych miejsc postojowych podjto dziaania i doprowadzono do usunicia z osiedla 24 wrakw pojazdw. 10

11 VI. ZADUŻENIE CZYNSZOWE Zaduenia z tytuu opat czynszowych (bez kosztw sdowych i adwokackich) na dzie wyniosy: 1 920,71 tys. z w tym: - lokale mieszkalne 1 840,98 tys. z - lokale uytkowe 79,73 tys. z Lokale mieszkalne (w z) L.p. Wyszczeglnienie r r 1. Naliczenie przychodw , ,75 2. Zaduenia czynszowe , ,45 z tego: a/ biece razem , ,47 w tym: - do 2 m-cy , , m-ce , ,07 - ponad 3 m-ce , ,56 b/ skierowane do sdu , ,50 c/ zasdzone , ,65 d/ odpisy aktualizujce nalenoci , ,17 3. % zaduenie 7,3 6,4 Lokale uytkowe (tys. z) L.p. Wyszczeglnienie r r 1. Naliczenie przychodw , ,35 2. Zaduenia czynszowe , ,64 z tego: a/ biece razem , ,02 w tym: - do 2 m-cy , , m-ce 1 917, ,64 - ponad 3 m-ce , ,14 b/ skierowane do sdu ,98 c/ zasdzone , ,75 d/ bye lokale uytkowe zasdzone 2 107,15 248,22 e/ odpisy aktualizujce nalenoci , ,33 3. % zaduenia 2,7 3,0 11

12 VII. WINDYKACJA NALEŻNOCI Czynnoci windykacyjne podjte przez Administracj w okresie stycze grudzie 2011r 1. Wysano do dunikw 5849 wezwa do zapaty 2. Przekazano 171 spraw (poprzez Zesp Radcw prawnych) na kwot ,83 z do windykacji sdowej, 3. Otrzymano nakazy i wyroki sdowe w 158 sprawach z tego 147 z okresu sprawozdawczego i 11 spraw z roku poprzedniego na ogln kwot ,62 z, 4. Wykluczono 4 czonkw z czonkostwa w Spdzielni. 5. Przeprowadzono 4 eksmisje. 6. Przekazano 91 spraw do Radcy Prawnego o skierowanie postpowa do egzekucji komorniczej. Przekazano zalegoci 24 osb posiadajcych odrbn wasnoć do Zespou Radcw Prawnych o dokonanie wpisu do hipoteki. 7. Skierowano 9 osb do KRD 8. Z oglnej kwoty spraw zasdzonych z lat poprzednich i okresu sprawozdawczego w roku 2011 spacono ,44 z Lokale posiadajce wyroki eksmisyjne z prawem do lokali socjalnych. zaduenia wymienionych lokali (bez odsetek) 1) Kataloska ,41 z spaca zaduenie 2) Egejska ,69 z 3) Maltaska ,22 z 4) Iberyjska ,10 z 5) Kartaginy ,61 z Razem ,03 z Lokale posiadajce wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego. - zaduenia wymienionych lokali (bez odsetek) 1) Iberyjska ,51 z 2) Kataloska ,95 z Razem ,46 z 12

13 - lokale zaduone skierowane do licytacji (bez odsetek) 1) Capri ,70 z 2) Barceloska ,95 z 3) Barceloska ,46 z (przyczenie do licytacji) 4) Barceloska ,19 z 5) Egejska ,44 z 6) Egejska ,28 z 7) Egejska ,63 z (przyczenie do licytacji) 8) Iberyjska ,82 z 9) Kataloska ,78 z 10) Maltaska ,71 z 11) Maltaska ,01 z (przyczenie do licytacji, lokal sprzedany w drodze licytacji) 12) Maltaska ,57 z 13) Portofino ,95 z (pierwsza licytacja nie dosza do skutku czciowa spata zalegoci) 14) Sardyska ,62 z (przyczenie do licytacji, pierwsza licytacja nie dosza do skutku, drugi termin r 15) Portofino ,21 z 16) Kartaginy ,62 z (sprzedane spata zaduenia II/12r) 17) Marsylska ,08 z 18) Kartaginy ,06 z (czciowa spata zaduenia) 19) Egejska ,64 z + miejsce postojowe 3.930,19 z 20) Sardyska ,32 z Razem ,23 z Sprawy skierowane do sdu o wyroki eksmisyjne: 1) Marsylska ,25 z 2) Maltaska ,87 z Razem ,12 z Zaduenie na dzie wynosi: - lokale mieszkalne ,62 z lokali - garae ,55 z - 50 lokali ,17 z 13

14 lokale zaduone w przedziale od 0 2 tys lokali na kwot ,07 z - 49 garae 7.757,36 z lokale zaduone w przedziale od 2 10 tys lokali na kwot ,83 z - 1 gara 3.930,19 z lokale zaduone w przedziale od tys lokale na kwot ,37 z Lokale zaduone powyej 20 tys lokali na kwot ,35 z Z oglnej kwoty zaduenia na dzie r - 23 spraw jest w postpowaniu sdowym ,48 z lokali posiada nakazy i wyroki sdowe ,59 z - zaduenie biece ,10 z ,17 z VIII. DZIAALNOĆ KULTURALNO SPORTOWA Dziaalnoć sportow w osiedlu prowadzi pracownik Administracji Osiedla, ktry by zatrudniony na ½ etatu. Zajcia ograniczay si do dziaa nie generujcych wikszych kosztw. Byy prowadzone zajcia gimnastyki relaksacyjno-zdrowotnej z 4 grupami osb dorosych. Prowadzone byy rwnie treningi piki nonej z chopcami z rocznika 1999 i r. Zajcia odbyway si 2 razy w tygodniu po 2,5 godz. W okresie rozgrywek pikarskich na naszym boisku odbyo si 8 meczw ligi Oldbojw. Mecze rozgrywane byy w poniedziaki lub wtorki w okresie od kwietnia do 15 czerwca. W maju 2011 r. na naszym boisku sportowym odby si rwnie turniej szk rednich w pik non dzielnicy Mokotw. Turniej trwa 5 dni. Od 27.VI do 26.VIII.2011 r. codziennie 12-to osobowa grupa dzieci uczestniczya w zajciach sportowych w ramach akcji "Lato w miecie". Wydzia Sportu Dzielnicy Mokotw umoliwi dzieciom bezpatne przejazdy rodkami komunikacji miejskiej. We wtorki i czwartki dzieci jeździy na basen pywacki na Warszawiance oraz bray udzia w zajciach sportowych na boisku Orlik przy 14

15 ul. Kazimierzowskiej. Byy rozgrywane mecze w pik non oraz tenisa stoowego. Zwiedzano Zamek Krlewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Udzia dzieci we wszystkich zajciach by bezpatny. Dodatkowo dziaalnoć w zakresie edukacji, kultury i sportu dzieci, modziey i osb dorosych prowadzio Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien ktre jest pozarzdow organizacj. Stowarzyszenie prowadzi odpatn i nieodpatn dziaalnoć poytku publicznego non profit. Oznacza to, e wszystkie dziaania prowadzone s po kosztach a dochody przeznaczane na realizacje dziaa statutowych (w tym poszerzenie oferty, organizacj festynw, utrzymanie pomieszcze, opacenie czynszu za wynajmowanie pomieszczenia i innych opat eksploatacyjnych, obsug biurow i rachunkow Stowarzyszenia). W dniu 8 stycznia 2011 odbyo si spotkanie opatkowe dla Seniorw w Centrum Aktywnoci przy ul. Barceloskiej 1. Modzie przedstawia przygotowany przez siebie spektakl i wsplnie z goćmi piewaa koldy. W dniach lutego odby si obz narciarsko-snowboardowy w Zwardoniu, w ktrym uczestniczyo okoo 40 dzieci. W okresie stycze czerwiec Stowarzyszenie prowadzio w Centrum Aktywnoci zajcia dla najmodszych i ich rodzicw (grupa zabawowa, Klub Mam, Pierwsza Pitka, Regularne zajcia Montessori), zajcia dla dzieci i modziey (umuzykalnianie z elementami baletu, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka piewu, twrcze zabawy ze sztuk, klub gier strategiczno-logicznych), zajcia dla dorosych (fitness, papierowe szalestwo, decoupage). 21 maja Stowarzyszenie uczestniczyo w Festynie Bo ssiadw takich mam na Mokotowie. 29 maja Stowarzyszenie, razem z mieszkacami, zorganizowao w trzech miejscach na Osiedlu Stegny Poudnie Dzie Ssiada. By to czas zabawy i integracji mieszkacw blokw przy ul. Egejskiej, ul. Portofino i ul. Barceloskiej. 4 czerwca Stowarzyszenie zorganizowao na boisku Szkoy Integracyjnej przy ul. Bonifacego Festyn z Okazji Dnia Dziecka, w ktrym uczestniczyo ponad 800 osb. W okresie 28 czerwca 9 lipca 2011r. w godzinach w Centrum Aktywnoci prowadzona bya bezpatnie Letnia Szkoa Szalonego Historyka, w ktrej uczestniczyo ponad 30 dzieci. W okresie lipca odby si obz letni w Raciskim Mynie, w ktrym uczestniczyo okoo 50 dzieci. W dniach sierpnia odby si spyw rzek Wd dla modziey ze Stegien. 15

16 W okresie wrzesie-grudzie 2011 w Centrum Aktywnoci prowadzone byy nastpujce zajcia dla dzieci, modziey i dorosych: nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka piewu, balet, gry strategiczno-logiczne, twrcze zabawy z plastyk, bajkowe gotowanie, Popoudnia dla Malucha, fitness. 1 wrzenia 2011r. Stowarzyszenie otworzyo Punkt Przedszkolny Wspaniae Ziarenko, w ktrym prowadzone s zajcia dla 15 dzieci wedug pedagogiki Marii Montessori. Punkt Przedszkolny prowadzony jest po kosztach, a ze wzgldu na wysokoć opaty, ktra jest porwnywalna z opatami za przedszkola pastwowe, sta si dostpny dla mieszkajcych na Stegnach rodzin, ktrych nie stać na niepubliczn edukacj. W dniach 26 i 29 listopada odbyy si Listopadki, czyli tradycyjna zabawa koca miesica dla dzieci i modziey. W okresie przedwitecznym 6 klas z pobliskiej Szkoy Podstawowej nr 307 uczestniczyo w warsztatach robienia pierniczkw. Warszawa, dnia 27 luty 2012 r. Kierownictwo Administracji Osiedla 16

17 Ż Ą Ż ć

18 Ć Ż Ż Ż Ż Ę Ż

19 Ę Ż Ż Ż Ą Ż Ż

20 Ę ź Ę Ę ć ź Ę ź ź Ę Ę Ę Ę

21 Ę Ę Ę Ć Ę

22 Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ż Ą ź ź Ż Ą Ą Ę

23 Ż Ą ć ć Ą Ą

24 Ą

25 Ż

26 Ą Ę Ą Ż Ż Ż

27 Ź ź Ż

28 Ć Ę Ą Ę Ą Ż Ż