INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold Ogólna charakterystyka okna głównego programu Abak Gold Menu główne programu Abak Gold Wprowadzenie danych własnej firmy (wystawcy dokumentów) Wprowadzenie danych kontrahenta (odbiorcy dokumentów) Dodawanie towaru bądź usługi do kartoteki Wystawienie faktury zakupu uzupełniającej stan magazynowy towaru Wystawienie faktury sprzedaży Ustawienie numeracji dokumentu Sporządzenie zestawienia dokumentów Zakładanie konta użytkownika Zakładanie nowego typu dokumentu Wystawienie korekty do dokumentu Wystawienie dokumentu KASOWEGO/BANKOWEGO Spłata dokumentu sprzedaży przez kontrahenta Kopia bezpieczeństwa bazy danych...53

2 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold IKONA UCHYLONYCH DRZWI odpowiadająca za funkcję zakończ próba wyjścia z danego okna i powrót do poprzedniego. Funkcja zakończ to również skrót klawiszowy ALT + F4. IKONA BIAŁEJ PUSTEJ KARTKI odpowiadająca za funkcję dodawania nowej pozycji dotyczącej dodania nowego kontrahenta, towaru, usługi, typu dokumentu itd. Funkcja dodaj nowy to również skrót klawiszowy CTRL + N. IKONA ŻÓŁTEJ KOSTKI ZE STRZAŁKĄ odpowiadająca funkcji wybierz. IKONA DYSKIETKI odpowiadająca za funkcję zapisz. IKONA CZARNEGO KRZYŻYKA odpowiadająca funkcji usuń dotyczy usuwania zarówno dokumentów sprzedaży lub zakupów jak również usuwania poszczególnych pozycji na fakturach. Funkcja usuń to również skrót klawiszowy CTRL + D. IKONA ŻÓŁTEJ KOSTKI Z PISZĄCYM PO NIEJ OŁÓWKIEM odpowiadająca za funkcję edycji dokumentu. IKONA DRUKARKI odpowiadająca za funkcję podglądania stworzonego dokumentu bądź zestawienia oraz służąca do drukowania danego dokumentu. Funkcja drukuj to również skrót klawiszowy F6. IKONA ŻÓŁTEJ KOSTKI Z LUPĄ odpowiadająca za funkcję szukaj. IKONA DUPLIKATU FAKTURY IKONA CZERWONEGO PTASZKA odpowiadająca za funkcję zatwierdź. IKONA BIAŁEJ RĄCZKI odpowiadająca za funkcję odblokuj.

3 IKONA DUPLIKACJI DOKUMENTU po wykorzystaniu tej funkcji program duplikuje dokument co znaczy, że utworzy dokładnie identyczny dokument jak aktualnie uruchomiony, tylko z bieżącą numeracją i datą sprzedaż. IKONA DWÓCH ŻÓŁTYCH STRZAŁEK SKIEROWANYCH W PRZECIWLEGŁYCH KIERUNKACH odpowiadająca za funkcję korekty dokumentu. IKONA BŁYSKAWICY odpowiadającej za szybką sprzedaż, również po wykorzystaniu skrótu F5. IKONA ZNAKU ZAPYTANIA funkcja pomoc pod skrótem klawiszowym F1. IKONA INFORMACJI W programie działają również standardowe skróty klawiszowe wykorzystywane w codziennej pracy na edytorach tekstu: Funkcja wytnij skrót CTRL + X Funkcja kopiuj skrót CTRL + C Funkcja wklej skrót CTRL + V

4 2. Ogólna charakterystyka okna głównego programu Abak Gold Po uruchomieniu programu ze skrótu pojawia się okno logowania. Aby móc uruchomić program należy wpisać hasło, które jest identyczne jak login, czyli adm. Po uruchomieniu programu widoczne jest jego okno główne. W lewym górnym roku pojawia się nazwa programu wraz z wersją oraz numer kontaktowym do działu wsparcia technicznego programu. Po prawej stronie widoczne są trzy zakładki SKRÓTY, REJESTRACJA oraz INFORMACJE. Program automatycznie uruchamia się z włączoną zakładką INFORMACJE za pośrednictwem, której mamy możliwość komunikowania się z Państwem i przekazywania istotnych w danym momencie informacji na przykład dotyczących nowych przepisów prawa. W zakładce SKRÓTY znajdują się informację dotyczące skrótów klawiszowych możliwych do zastosowania dla przyspieszenia i ułatwienia pracy w programie.

5 W zakładce REJESTRACJA znajdują się informację dotyczące: Pierwszego uruchomienia Wersji bazy Wersji pierwszej aplikacji Statusu Daty rejestracji Licencji Kodu programowego Historii wersji aplikacji

6 Również w oknie głównym w prawym dolnym rogu odnaleźć można klawisz AKTUALIZACJA. Możliwy do wykorzystania w przypadku posiadania komputera podłączonego do Internetu. Po kliknięciu na klawisz AKTUALIZACJA pojawi się okno służące do pobrania najnowszej wersji programu. Należy w polu NIP użyty podczas rejestracji programu: uzupełnić Państwa NIP Firmy bez kresek, a następnie kliknąć START.

7 Pojawi się postęp pobierania aktualizacji, a następnie KREATOR INSTALACJI, w którym za pomocą funkcji dalej dokonamy instalacji nowszej wersji programu. Aktualizację wprowadzają Państwu między innymi zmiany ustawowe oraz nowe funkcję wprowadzane do programu.

8 3. Menu główne programu Abak Gold Po uruchomieniu programu widoczne jest jego okno główne, w którym po lewej stronie widoczne jest MENU programu. Poszczególne elementy MENU należy rozwinąć, aby odnaleźć interesującą nas funkcję. Schemat MENU wygląda następująco: Sprzedaż: Dokumenty Sprzedaży Zamówienia klienta Zakup: Dokumenty zakupu Zamówienia od dostawcy Noty korygujące Kartoteki: Firma Kontrahent Towary i usługi Nazwy cen

9 Słowniki: Typy sprzedaży i zakupów: Dokument sprzedaży Dokument dostawy (CN) Dokument zakupu Typy zamówień Zamówienie od dostawcy Zamówienie klienta Typy dokumentów magazynowych: WZ Wydanie zewnętrzne PZ Przyjęcie zewnętrzne RW Rozchód zewnętrzny PW Przyjęcie wewnętrzne MM Przesunięcie magazynowe INV Inwentaryzacja Typy kasowe i bankowe: Typy not korygujących Stawka VAT Jednostki miary Magazynowe Stawki podatku akcyzowego Magazyn: WZ Wydanie zewnętrzne PZ Przyjęcie zewnętrzne RW Rozchód zewnętrzny PW Przyjęcie wewnętrzne MM Przesunięcie magazynowe INV Inwentaryzacja Kasa i bank: Dokument kasowy Dokument bankowy Rozliczenia: Należności Zobowiązania Raporty: Wydruki

10 Administracja Opcje Urządzenia fiskalne Eksport do KPiR Import danych Przeniesienie danych Serwis / Kopia bezpieczeństwa Użytkownicy systemu Zmiana Hasła Zamiana stawek Vat Przeliczenie cen po zmianie stawek Vat

11 4. Wprowadzenie danych własnej firmy (wystawcy dokumentów) Po uruchomieniu programu z menu głównego wybieramy KARTOTEKI, a następnie z listy FIRMA. Uruchomi się kartoteka, w której widoczne są zakładki:

12 DANE PODSTAWOWE dane dotyczące wystawcy dokumentów, zawierające pola takie jak: IDENTYFIKATOR - pole ułatwiające wyszukiwanie danej pozycji w przyszłości NAZWA - pole składająca się z dwóch linii tekstu do wykorzystania przy dłuższych nazwach firm ODDZIAŁ pole służące do wpisania ewentualnych oddziałów firmy, bądź też innych danych mających pojawiać się przy danych wystawcy tj. numeru kontaktowego, adresu meilowego, bądź adresu strony internetowej ADRES pole służące do uzupełnienia ulicy oraz numeru KOD POCZTOWY oraz MIEJSCOWOSĆ NIP pole, w którym wykorzystano funkcję sprawdzania poprawności uzupełnianego Numeru Identyfikacji Podatkowej (w przypadku wpisania błędnego numeru NIPu pojawi się alert z informacją o błędzie) REGON - pole, w którym wykorzystano funkcję sprawdzania poprawności uzupełnianego REGONu, (w przypadku wpisania błędnego numeru REGON pojawi się alert z informacją o błędzie) LICENCJA pole służące do uzupełnienia numeru Umowy Licencyjnej z programu (dołączanego do każdego zakupionego programu w wersji Boxowej (pudełkowej)) WSPARCIE DO pole obrazujące datę gwarancyjnego dostępu do aktualizacji *w przypadku posiadania dostępu do Internetu wybieram opcję pobierz automatycznie i klikamy ok *w przypadku braku dostępu do Internetu zaznaczamy opcją podaj samodzielnie, zaznaczamy termin, w którym upływa dostęp do aktualizacji, a następnie uzupełniamy kod serwisowy dostępny u producenta Po uzupełnieniu wszystkich danych w każdej z kartotek należy skorzystać z ikony DYSKIETKI zapisz aktualną pozycję

13 DANE DODATKOWE - zakładka umożliwiająca wprowadzenie nazwy banku oraz numeru konta bankowego należącego do wystawcy dokumentów OSOBA FIZYCZNA zakładka umożliwiająca wpisanie danych osoby fizycznej

14 KONTAKT zakładka umożliwiająca wpisanie adresu strony internetowej oraz danych kontaktowych do firmy

15 5. Wprowadzenie danych kontrahenta (odbiorcy dokumentów) Po uruchomieniu programu z menu głównego wybieramy KARTOTEKI, a następnie z listy KONTRAHENT Pojawi się pusta kartoteka, co jest informacją, że możemy wprowadzać potrzebne nam dane: Po wypełnieniu pól obowiązkowych w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ Należy kliknąć na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) W kartotece uzupełniamy pola obowiązkowe oznaczone * w zakładce: DANE PODSTAWOWE: IDENTYFIKATOR - pole ułatwiające wyszukiwanie danej pozycji w przyszłości. Skrócona nazwa kontrahenta jednoznacznie z nim kojarzona lub na przykład numer NIP-u kontrahenta bez znaków rozdzielających. NAZWA miejsce do wpisania pełnej nazwy firmy kontrahenta (pole składająca się z dwóch linii tekstu do wykorzystania przy dłuższych nazwach firm). ODDZIAŁ pole służące do wpisania ewentualnych oddziałów firmy, bądź też innych danych mających pojawiać się przy danych kontrahenta tj. numeru kontaktowego, adresu meilowego, bądź adresu strony internetowej ADRES pole służące do uzupełnienia ulicy oraz numeru

16 KOD POCZTOWY oraz MIEJSCOWOSĆ NIP pole, w którym wykorzystano funkcję sprawdzania poprawności uzupełnianego NIP-u (w przypadku wpisania błędnego numeru NIPu pojawi się informacja o błędzie) REGON pole nieobowiązkowe, w którym wykorzystano funkcję sprawdzania poprawności uzupełnianego REGONu, (w przypadku wpisania błędnego numeru REGON pojawi się alert z informacją o błędzie) PESEL pole obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku wystawiania dokumentów na osoby fizyczne. Na dokumencie uaktywnia się w momencie zaznaczenia POLA OSOBA FIZYCZNA. DOMYŚLNY RABAT pole do wykorzystania w przypadku, gdy nasz kontrahent posiada wypracowany stały rabat. ZWOLNIENIE Z AKCYZY pole do zaznaczenia w przypadku wystawiania dokumentów sprzedaży związanych z obrotem węglem, gdy kontrahent jest zwolniony z akcyzy. DOSTAWCA pole do zaznaczenia w przypadku, gdy nasz kontrahent jest jednocześnie dostawcą i odbiorcą naszych towarów bądź usług. OSOBA pole do wypełnienia danych osobowych osoby odbierającej dokument. AKTYWNY - pole służące do zaznaczenia przy pozycjach wykorzystywanych, kontrahenci zaznaczeni będą mogli zostać wykorzystani podczas wystawiania dokumentu oraz będą wyświetlani podczas wyszukiwania na przykład w zestawieniach. W kartotece kontrahenta znajduję się również zakładki BANK/CN, OSOBA FIZYCZNA, KONTAKT. Mogą zostać one uzupełniona, jednak nie są to pola wymagane.

17 6. Dodawanie towaru bądź usługi do kartoteki Po uruchomieniu programu z menu głównego wybieramy KARTOTEKI, a następnie z listy klikamy na TOWARY I USŁUGI. Uruchomi się kartoteka, w której widać pozycję systemowe. Ponieważ chcemy dodać do programu własną pozycję towaru, bądź usługi klikamy w lewym górnym rogu na IKONĘ BIAŁEJ PUSTEJ KARTKI (dodaj nową pozycję) Pojawi się pusta kartoteka w której widoczne są zakładki,co jest informacją, że możemy wprowadzać potrzebne nam dane:

18 ZAKŁADKA DANE PODSTAWOWE IDENTYFIKATOR to pole służące do wpisania skróconej nazwy lub kodu towaru, bądź też usługi, ułatwiające w przyszłości wyszukiwanie poszczególnych interesujących nas pozycji. NAZWA - pole służące do wpisania pełnej nazwy towaru, bądź usługi (widoczne na drukowanym dokumencie) składająca się z dwóch linii tekstu do wykorzystania (zastosowanie przy dłuższych nazwach towarów). Pierwsza linia pola nazwa ograniczona do ilości 38 znaków drukowanych, natomiast druga linia pola nazwa z ilością znaków do 114 z funkcją zawijania tekstu) TYP pole umożliwiające przypisanie danej pozycji cechy TOWAR lub USŁUGA AKTYWNY pole służące do zaznaczenia przy pozycjach wykorzystywanych. WYDRUK pole wykorzystywane przy tworzeniu cennika towarów bądź usług dodanych do magazynu. Opcja niedostępna w programie Abak Amber i Abak Amber wersja biznes. Po wypełnieniu pól obowiązkowych w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) kliknięcia na ikonę ZAKŁDAKA PARAMETRY służy do uzupełnienia stawki Vat dla zakupów i sprzedaży oraz unożliwia zastosowanie przeliczania jednostek miar.

19 ZAKŁDAKA DANE FISKALNE/CN umożliwia wprowadzenie nazwy towaru, która ma drukować się na PARAGONIE oraz pozwala przypisać stawkę podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych. ZAKŁADKA ZESTAW umożliwia tworzenie zestawów z produktów które posiadamy w asortymencie. Za pomocą klawiszy DODAJ/ USUŃ SKŁADNIK decydujemy jakie elementy mają zostać zakwalifikowane do zestawu.

20 ZAKŁADKA STANY MAGAZYNOWE zakładka która uaktywnia się w momencie wpisania do programu faktury zakupu, która dodaje ilości towaru na stany magazynowe.

21 7. Wystawienie faktury zakupu uzupełniającej stan magazynowy towaru Po uruchomieniu programu z menu głównego wybieramy ZAKUP, a następnie z listy klikamy na DOKUMENT ZAKUPU. Pojawi się pusta Lista dokumentów zakupu: Aby wystawić nowy dokument zakupu należy kliknąć na ikonę BIAŁEJ PUSTEJ KARTKI (w lewym górnym rogu) wówczas pojawi się lista dostępnych TYPÓW DOKUMENTÓW ZAKUPU.

22 W celu wybrania interesującego nas typu należy na niego KLIKNĄĆ DWUKROTNIE myszką wówczas uruchomi się dokument zakupu.

23 W dokumencie należy uzupełnić w zakładce DANE PODSTAWOWE nr dokumentu kontrahenta oraz wybrać kontrahenta który dostarczył nam towar. W tym celu klikamy na ikonę kwadratu z trzema kropeczkami Wówczas wejdziemy do kartoteki KONTRAHENTA, gdzie zaznaczamy interesującego nas kontrahenta i klikamy na ikonę WYBIERZ Kolejnym krokiem jest wybór towaru który ma znaleźć się na fakturze, w tym celu klikamy na ikonę kwadratu z trzema kropeczkami

24 Aby wybrać interesujący nas towar klikamy na niego dwukrotnie I pozostaje nam uzupełnić cenę, rabat oraz ilość towaru. Następnie możemy przejść do kolejnej zakładki DANE UZUPEŁNIAJĄCE, gdzie możemy wybrać rodzaj transportu oraz walutę faktury.

25 Kolejny krok to przejście do zakładki PŁATNOŚCI, gdzie możemy wybrać sposób zapłaty oraz typ płatności. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie faktury z wykorzystaniem IKONY CZERWONEGO PTASZKA wówczas ilości towaru wprowadzone na fakturę zakupu wskakują na stany magazynowe. Możemy wrócić do MENU GŁÓWNEGO wejść w zakładkę KARTOTEKI, wybrać interesujący nas towar i sprawdzić jego STAN MAGAZYNOWY, gdyż zakładka będzie już aktywna.

26 8. Wystawienie faktury sprzedaży. Po uruchomieniu programu z menu głównego wybieramy SPRZEDAŻ, a następnie z listy klikamy na DOKUMENT SPRZEDAŻY. Pojawi się pusta Lista dokumentów sprzedaży:

27 Aby wystawić nowy dokument sprzedaży należy kliknąć na ikonę BIAŁEJ PUSTEJ KARTKI (w lewym górnym rogu) wówczas pojawi się lista dostępnych TYPÓW DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY. W celu wybrania interesującego nas typu należy na niego KLIKNĄĆ DWUKROTNIE myszką wówczas uruchomi się dokument sprzedaży.

28 Należy wybrać kontrahenta któremu sprzedajemy towar. W tym celu klikamy na ikonę kwadratu z trzema kropeczkami Wówczas wejdziemy do kartoteki KONTRAHENTA, gdzie zaznaczamy interesującego nas kontrahenta i klikamy na ikonę WYBIERZ Kolejnym krokiem jest wybór towaru który ma znaleźć się na fakturze, w tym celu klikamy na ikonę kwadratu z trzema kropeczkami Aby wybrać interesujący nas towar klikamy na niego dwukrotnie

29 I pozostaje nam uzupełnić cenę, rabat oraz ilość towaru. Następnie możemy przejść do kolejnej zakładki DANE UZUPEŁNIAJĄCE, gdzie możemy wybrać rodzaj transportu oraz walutę faktury.

30 Kolejny krok to przejście do zakładki PŁATNOŚCI, gdzie możemy wybrać sposób zapłaty oraz typ płatności. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie faktury z wykorzystaniem IKONY CZERWONEGO PTASZKA wówczas ilości towaru wprowadzone na fakturę sprzedaży schodzi ze stanu magazynowego. Teraz wystarczy kliknąć na IKONĘ DRUKARKI, aby wydrukować dokument. Wybieramy, które dokumenty mają zostać wydrukowane i w jakiej ilości

31 9. Ustawienie numeracji dokumentu. Aby ustawić, bądź zmienić numeracje dokumentu w MENU wybieramy SŁOWNIKI oraz interesujący nas TYP DOKUMENTU na przykład SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW, a następnie docelowy DOKUMENT SPRZEDAŻY. Pojawi się okno z dostępnymi typami DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY spośród których zaznaczamy myszką który dokument wybieramy na przykład FAKTURA VAT

32 W zakładce dane podstawowe znajdują się parametry interesującego nas dokumentu IDENTYFIKATOR - pole rozróżniające dokumenty sprzedaży i NAZWA miejsce z pełną nazwą dokumentu. MASKA pole przedstawiające schemat numeracji. Symbole wykorzystywane w schemacie wyszczególnione zostały w legendzie, gdzie: %r rok dokumentu zaciągany z daty systemowej ustawionej na komputerze %m miesiąc dokumentu zaciągany z daty systemowej ustawionej na komputerze %nr numer Jeżeli numer wystawianej przez nas Faktury Vat ma wyglądać, jako: 2/07/2013 wówczas w polu maska wpisujemy formułę: %nr/ %m/ %r OSTATNI NUMER pole służące do wpisania ostatniego numeru rzeczywiście wystawionego dokumentu. W tym wypadku jeden. Po wypełnieniu pól w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą kliknięcia na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) POZOSTAŁE FUNKCJĘ: CECHA nadajemy dokumentom cechę która jest charakterystyczna na przykład: Faktura Vat, Faktura Vat zbiorcza, Sprzedaż detaliczna, Korekta, Abonament, Rachunek TYP DOMYŚLNY W RAMACH CECHY DOMYŚLNY SKUTEK MAGAZYNOWY czy faktura ma powodować zmiany na stanach magazynowych AKTYWNY jeżeli funkcja ta zostanie odznaczona dokumentu nie będzie można wykorzystywać gdyż będzie nie aktywny. DOMYŚLNY POZIOM CEN ustalamy jaka cena ma być wykorzystywana przy pobieraniu towaru z magazynu. NA WYDRUKU TYLKO MIESIĄC W DACIE funkcja ta umożliwia wystawianie faktur bez określenia jakiego dokładnie dnia została wystawiona na przykład: lipiec SORTOWANIE LISTY funkcja ta umożliwia sortowanie kolejności dokumentów pojawiających się na liście typów dokumentów sprzedaży.

33 10. Sporządzenie zestawienia dokumentów. Aby stworzyć zestawienie dokumentów w MENU wybieramy RAPORTY oraz WYDRUKI. Pojawi się okno z listą wydruków możliwą do wyboru, gdzie odnajdujemy interesujące nas zestawienie na przykład zestawienie dokumentów sprzedaży. Aby wybrać interesujący nas typ zestawienia należy kliknąć na nie dwa razy myszką. Wówczas pojawi się okno z FILTREM ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

34 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW MOŻE BYĆ TWORZONE NA PODSTAWIE RÓŻNYCH FILTRÓW: KONTRAHENT wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania wszystkich dokumentów sprzedaży wystawionych na konkretnego wskazanego kontrahenta. TYP DOKUMENTU - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania konkretnego TYPU DOKUMENTU SPRZEDAŻY na przykład Faktury Vat DATA DOKUMENTU OD - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów sprzedaży znajdujących się w wskazanej wybranej przez nas dacie. NUMER DOKUMENTU -wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentu sprzedaży o konkretnym numerze. DATA DOSTAWYOD - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów znajdujących się w wskazanej wybranej przez nas dacie dostawy. STATUS - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów sprzedaży ROBOCZYCH bądź ZATWIERDZONYCH. MAGAZYN - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów na których znajdują się towary sprzedane z konkretnego magazynu. CECHA TYPU DOKUMENTU - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów posiadających określone cechy: Faktura Vat, Faktura Zbiorcza, Sprzedaż Detaliczna, Korekta TOWAR - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów sprzedaży zawierających sprzedany konkretny wskazany przez nas towar. MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA - wybierając ten filtr mamy możliwość wyszukania dokumentów sprzedaży skierowanych do kontrahentów z określonej miejscowości.

35 11. Zakładanie konta użytkownika. Aby założyć konto użytkownika osoby która będzie korzystała z programu należy w MENU programu wejść na ADMINISTRACJA następnie należy kliknąć UŻYTKOWNICY SYSTEMU. Pojawi się kartoteka UŻYTKOWNIK, w której należy skorzystać z IKONY BIAŁEJ PUSTEJ KARTKI, aby dodać nowego użytkownika.

36 Kolejno należy uzupełnić puste pola w kartotece IDENTYFIKATOR na przykład HANDLOWIEC NAZWISKO Kowalski IMIE Tadeusz LOGIN na przykład HANDLOWIEC HASŁO wymyślone POTWIERDŹ HASŁO wymyślone Po wypełnieniu pól w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą kliknięcia na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) Wówczas wprowadzane przez nas dane pojawią się na liście UŻYTKOWNIKÓW Dodany przez nas użytkownik może otrzymać uprawnienia ADMINISTRATORA w tym celu należy zaznaczyć tą funkcję w kartotece

37 Po nadaniu użytkownikowi funkcji ADMINISTRATORA ważne jest, aby wejść w widocznej kartotece w drugą zakładkę UPRAWNIENIA, gdzie wskazujemy do jakich elementów konto użytkownika będzie miało dostęp. Po wypełnieniu pól w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą kliknięcia na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję)

38 12. Zakładanie nowego typu dokumentu. Aby założyć nowy typ dokumentu należy w MENU programu wejść na SŁOWNIKI, a następnie należy wybrać typ dokumentu który chcemy założyć na przykład nowy typ dokumentu sprzedaży. W tym celu wybieramy Typy sprzedaży i zakupów, a następnie Dokument sprzedaży Pojawi się kartoteka TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY, w której należy skorzystać z IKONY BIAŁEJ PUSTEJ KARTKI, aby dodać nowy typ dokumentu sprzedaży.

39 W kartotece typu sprzedaży uzupełniamy następujące pola: IDENTYFIKATOR - pole rozróżniające dokumenty sprzedaży i NAZWA miejsce z pełną nazwą dokumentu. MASKA pole przedstawiające schemat numeracji. Symbole wykorzystywane w schemacie wyszczególnione zostały w legendzie, gdzie: %r rok dokumentu zaciągany z daty systemowej ustawionej na komputerze %m miesiąc dokumentu zaciągany z daty systemowej ustawionej na komputerze %nr numer Jeżeli numer wystawianej przez nas Faktury Vat ma wyglądać, jako: 2/07/2013 wówczas w polu maska wpisujemy formułę: %nr/ %m/ %r OSTATNI NUMER pole służące do wpisania ostatniego numeru rzeczywiście wystawionego dokumentu. W tym wypadku zero, gdyż dokument przez nas wystawiany jest nowym dokumentem któremu nadajemy nową numerację. Po wypełnieniu pól w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą kliknięcia na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) POZOSTAŁE FUNKCJĘ: CECHA nadajemy dokumentom cechę która jest charakterystyczna na przykład: Faktura Vat, Faktura Vat zbiorcza, Sprzedaż detaliczna, Korekta, Abonament, Rachunek w tym wypadku FAKTURA VAT TYP DOMYŚLNY W RAMACH CECHY DOMYŚLNY SKUTEK MAGAZYNOWY czy faktura ma powodować zmiany na stanach magazynowych

40 AKTYWNY jeżeli funkcja ta zostanie odznaczona dokumentu nie będzie można wykorzystywać gdyż będzie nie aktywny. DOMYŚLNY POZIOM CEN ustalamy jaka cena ma być wykorzystywana przy pobieraniu towaru z magazynu w tym wypadku CENA DETALICZNA. NA WYDRUKU TYLKO MIESIĄC W DACIE funkcja ta umożliwia wystawianie faktur bez określenia jakiego dokładnie dnia została wystawiona na przykład: lipiec SORTOWANIE LISTY funkcja ta umożliwia sortowanie kolejności dokumentów pojawiających się na liście typów dokumentów sprzedaży. Po wypełnieniu pól w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą kliknięcia na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) I wówczas zauważymy że dodany przez nas TYP DOKUMENTU SPRZEDAŻY wskakuje na listę dostępnych dokumentów na pozycję 1 gdyż taką pozycję sortowania listy wprowadziliśmy.

41 13. Wystawienie korekty do dokumentu. Aby wystawić korektę poprawiającą dokument musimy dokonać odnalezienia wcześniej wygenerowanego dokumentu. Przykładowo przedstawiona zostanie korekta dokumentu sprzedaży. W tym celu wchodzimy w MENU głównym na Sprzedaż i klikamy na Dokument Sprzedaży. Pojawi się Lista dokumentów sprzedaży na której musimy sprawdzić czy dokument jest zatwierdzony, gdyż korekta dokumentu sprzedaży generowana jest tylko do zatwierdzonych dokumentów.

42 Jeżeli dokument nie jest jeszcze zatwierdzony należy do niego wejść dwuklikiem myszki i kliknąć na IKONĘ CZERWONEGO PTASZKA Wówczas u góry przy nazwie kartoteki pojawi się STATUS DOKUMENTU JAKO ZATWIERDZONY. Kolejnym krokiem w wygenerowaniu korekty jest wykorzystanie IKONY DWÓCH ŻÓŁTYCH STRZAŁEK SKIEROWANYCH W PRZECIWLEGŁYCH KIERUNKACH odpowiadającej funkcji generowania korekty. Wygenerowana korekta zawiera swoją odrębną numerację z informacją jakiego dokumentu pierwotnie wystawionego dotyczy.

43 Wystarczy tylko uzupełnić pola PO korekcie znajdujące się na dole dokumentu. W pola po korekcie wpisujemy ostateczne wartości rzeczywiste, a następnie program sam dokona przeliczenia pola KOREKTA Teraz wystarczy kliknąć na IKONĘ DRUKARKI, aby wydrukować dokument. Wybieramy, które dokumenty mają zostać wydrukowane i w jakiej ilości

44 14. Wystawienie dokumentu KASOWEGO/BANKOWEGO. Aby wystawić dokument KASOWY/BANKOWY należy w MENU wybrać KASA i BANK, a następnie wybieramy interesujący nas dokument w tym przypadku dokument bankowy. Pojawi się pusta LISTA DOKUMENTÓW BANKOWYCH, gdzie aby dodać nowy dokument musimy skorzystać z IKONY Z BIAŁĄ KARTKĄ w celu otwarcia nowego dokumentu. Na liście pojawią się dostępne typy BANK PRZYJMIĘ i BANK WYDA w tym przykładowym wypadku wybieramy BANK PRZYJMIĘ

45 W dokumencie BANK PRZYJMIĘ uzupełniamy kontrahenta dodając go z listy kontrahentów korzystając z Ikony kwadracika z trzema kropkami oraz pole kwota i tytuł. Po wypełnieniu pól w całej kartotece, wprowadzone dane należy ZAPISAĆ za pomocą kliknięcia na ikonę DYSKIETKI (zapisz aktualną pozycję) Teraz wystarczy kliknąć na IKONĘ DRUKARKI, aby wydrukować dokument.

46 15. Spłata dokumentu sprzedaży przez kontrahenta. Aby dokonać spłaty dokumentu sprzedaży należy w pierwszej kolejności wystawić na daną kwotę dokument KASA PRZYJMIĘ bądź BANK PRZYJMIĘ zgodnie z poprzednim punktem instrukcji. Następnie w MENU głównym wybieramy ROZLICZENIA a następnie NALEŻNOŚCI Otworzy się kartoteka ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI

47 w powyższej kartotece możemy wyszukiwać interesującej nas należności za pomocą filtra: KONTRAHENT należność konkretnego kontrahenta STATUS wybieramy nierozliczony TERMID DO termin kiedy faktura miała zostać opłacona Jeżeli interesujące nas filtry zostały wykorzystane poniżej widoczna jest lista dokumentów nierozliczonych. Aby dokonać rozliczenia danego dokumentu klikamy na ikonę AUTO I wówczas wybrany przez nas dokument zostaje spłacony

48 16. Kopia bezpieczeństwa bazy danych. W programie Abak Gold można tworzyć kopię bezpieczeństwa bazy danych na dwa sposoby. Pierwszy sposób to skorzystanie z MENU głównego, wejście na ADMINISTRACJA następnie SERWIS/KOPIA BEZPIECZŃSTWA Wówczas pojawi się nowe okno w którym będzie można wybrać funkcję UTWÓRZ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA BAZY DANYCH Po kliknięciu na funkcję Utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych pojawi się okno informujące o możliwości zapisania pliku na komputerze

49 Za pomocą opcji zapisz w możemy wybrać dowolną lokalizację zapisania pliku Wybieramy lokalizację i klikamy w prawym dolnym rogu na ZAPISZ i pojawi się komunikat Operacja zakończona powodzeniem Drugim sposobem robienia kopi bezpieczeństwa jest wykorzystanie funkcji pojawiającej się podczas wyłączania programu. Wybieramy funkcję tak i wówczas pojawia się okno z informacją gdzie kopię bazy zapisać

50 Za pomocą opcji zapisz w możemy wybrać dowolną lokalizację zapisania pliku Wybieramy lokalizację i klikamy w prawym dolnym rogu na ZAPISZ i pojawi się komunikat Operacja zakończona powodzeniem

OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes

OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes SPIS TREŚCI Opis ikon...2 Wpisywanie wystawcy dokumentów / Konto bankowe...3 Wpisywanie kontrahenta / Historia operacji...5 Wpisywanie towaru/usługi...7 Wprowadzenie faktury zakupu - Stan magazynu / Wzory

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER 1. PODSTAWOWE IKONY 2. OKNO GŁÓWNE 3. USTAWIENIA PERSONALNE 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW 6. HISTORIA KONTRAHENTA 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50

Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50 Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50 Soft Studio & ITmedia 2000 2008 Wersja instrukcji 0.01 Spis treści: Co należy wiedzieć przed pierwszym uruchomieniem programu 3 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo