UCHWAŁA NR XLV/315/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/315/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz ) ) i art. 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/278/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 24/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/283/2018 z dnia 22 marca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIII/292/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 55/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 64/2018 z dnia 2 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 68/2018 z dnia 11 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 70/2018 z dnia 15 maja 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIV/302/2018 z dnia 29 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 80/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,21 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,37 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,84 zł. ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,94 zł tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,94 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie ,73 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,41 zł zastępuje się kwotą ,41 zł; Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 1

2 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) 6 otrzymuje brzmienie: Określa sie limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł. ; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) 11otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , , , , , , , Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Razem: , , ,21 BeSTia Strona 1 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 180, , Składki na Fundusz Pracy 9 773,00 25, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 1 400, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 1

5 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 579,00 579, Składki na Fundusz Pracy 0,00 626,00 626, Składki na Fundusz Pracy 0,00 74,00 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 880, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 721, , , Zakup usług pozostałych ,00 564, , Zakup usług pozostałych 1 888,00-564, , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii 30000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 2

6 3110 Świadczenia społeczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,94 BeSTia Strona 3 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/315/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 czerwca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok Nazwa Kwota Przychody ,41 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,41 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/315/2018 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 21 czerwca 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 1

9 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 940, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 940, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 940, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 2

10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 400,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 400, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 400,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 3

11 realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 4

12 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 5

13 Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/315/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Pismem Nr FB-I z dnia 4 czerwca 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę ,00 zł przeznaczając środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla: - Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu kwotę ,00 zł, - Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu kwotę ,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLI/318/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania, do budżetu wprowadza się kwotę 8 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W związku z modernizacją od ubiegłego roku miejskiego monitoringu polegającego na wymianie kamer analogowych na cyfrowe dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w rozdziale Pozostala działalność zgodnie z poniższym wykazem: Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia Pozostała działalność , , ,00 -- Razem , ,00 W ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie Miejskiej Wągrowiec w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia nauczycieli (wynagrodzenia płatne jako godziny ponadwymiarowe, a nie jak zakładano na podstawie umów zlecenia) oraz korektą finansowania pomiędzy środkami europejskimi, a dotacją celową wprowadza się zmiany w ramach rozdziału Szkoły podstawowe między paragrafami w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 r. Zadanie Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie ,00 zł przesuwa się z rozdziału Drogi publiczne gminne do rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie. W celu bieżącej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty ,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z przyznaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób bez zaburzeń psychicznych w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszając środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe. W ramach rozdziału Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 4 500,00 zł zmniejszając wydatki na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu", a zwiększając plan wydatków na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska, budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu (zadania wieloletnie). W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2018 r. o kwotę ,00 zł w rozdziale Drogi publiczne gminne, przeznaczając jednocześnie środki na zwiększenie planu wydatków budżetu na 2018 r. o kwotę ,00 zł na następujące zadania: Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 1

14 Drogi publiczne gminne 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa ulicy ks. Wróblewskiego na odcinku zabudowy mieszkalnej 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa ul. Konwaliowej w Wągrowcu od ul. Grzybowej do ul. Jeżynowej 3. Budowa ulicy K. Bonowskiego i W. Kowalskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 1. Zakupy nieruchomości na cele publiczne, w szczególności pod drogi publiczne, rowerowe 2. Odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod drogi publiczne ,00 zł ,00 zł Administracja publiczna 1. Zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do biura radcy prawnego i informatyka w CUW Oświata i wychowanie 1. Zakup szafek dla uczniów klas IV SP nr 4 w Wągrowcu 2. Stworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego- Przedszkole nr 3 3. Zakup materiałów i usług związanych z remontem Przedszkole nr 2 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Progressio dzieci niepełnosprawne 5. Zakup usług związanych z wyżywieniem dzieci w szkołach: - SP ,00 zł, SP ,00 zł, SP ,00 zł, SP ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej 2. Budowa dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta 3. Budowa siłowni plenerowych na Os.: Osada, Berdychowo, Straszewo 4. Budowa linarium w Parku 600 lecia m. Wągrowiec ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na organizację dodatkowych imprez ogólnomiejskich 2. dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego na usługi poligraficzne i inne wydatki związane z realizacją wydawnictw i publikacji ,00 zł 8 000,00 zł Pozostała kwota ,00 zł zmniejsza plan przychodów budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Pismem Nr FB-I z dnia 27 kwietnia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę ,00 zł przeznaczając środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch O kwotę ,00 zł zmniejsza plan przychodów budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł przeznaczając je na zwiększenie planu wydatków budżetu w 2018 roku na następujące zadania: Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 2

15 Oświata i wychowanie 1. Budowa 2 oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu - rozbiórka ,00 zł Ochrona zdrowia 1. zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozliczenie nadwyżki z roku ubiegłego ,00 zł W kwocie ,00 zł stanowiacej zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planuje się zrealizować następujące zadania: zakup walizek z atrapami narkotyków i dopalaczy dla szkół podstawowych w Wągrowcu zakup elementów wyposażenia kuchni w MOPiRPA i sprzętu do monitoringu wizyjnego terenu jednostki zatrudnienia na umowę zlecenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymiana nawierzchni na placu rekreacyjnym przy MOPiRPA ,00 zł ,00 zł ,00 zł Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości ,41 zł umniejszając plan przychodów budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Wprowadzone zmiany do planu budżetu na 2018 r. związane są z bieżącą jego realizacją. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę ,41 zł, natomiast zwiększa się zaangażowanie wolnych środków o kwotę ,41 zł. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 4A D1A-920F-9A994EA Podpisany Strona 3